浙江省公路工程質(zhì)量督查辦法

浙江省公路工程質(zhì)量督查辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)浙江省公路工程質(zhì)量管理，規(guī)范公路工程質(zhì)量督查行為，確保公路工程質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本省實(shí)際，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于浙江省境內(nèi)新建、改建和擴(kuò)建的公路工程（包括高速公路、普通國(guó)省道、農(nóng)村公路等）的質(zhì)量督查活動(dòng)。（三）督查原則公路工程質(zhì)量督查遵循科學(xué)、公正、客觀、高效的原則，以保障公路工程質(zhì)量安全為核心，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。二、督查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）督查機(jī)構(gòu)浙江省交通運(yùn)輸主管部門(mén)負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量督查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并委托浙江省公路管理機(jī)構(gòu)具體實(shí)施質(zhì)量督查工作。設(shè)區(qū)市交通運(yùn)輸主管部門(mén)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)公路工程質(zhì)量督查工作的組織協(xié)調(diào)，并可根據(jù)實(shí)際情況委托相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展督查工作。（二）職責(zé)分工1.省級(jí)督查機(jī)構(gòu)職責(zé)制定全省公路工程質(zhì)量督查工作計(jì)劃和方案。組織實(shí)施全省范圍內(nèi)重點(diǎn)公路工程項(xiàng)目的質(zhì)量督查。對(duì)設(shè)區(qū)市公路工程質(zhì)量督查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。定期發(fā)布全省公路工程質(zhì)量督查情況通報(bào)。建立全省公路工程質(zhì)量督查信息管理系統(tǒng)，匯總、分析和應(yīng)用督查數(shù)據(jù)。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題突出的工程項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤督查，督促整改落實(shí)。2.設(shè)區(qū)市督查機(jī)構(gòu)職責(zé)制定本轄區(qū)公路工程質(zhì)量督查工作計(jì)劃和方案，并報(bào)省級(jí)督查機(jī)構(gòu)備案。組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)公路工程項(xiàng)目的質(zhì)量督查，確保督查覆蓋面達(dá)到規(guī)定要求。對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行督促整改，并及時(shí)上報(bào)整改情況。協(xié)助省級(jí)督查機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)督查工作，提供必要的工作條件和支持?？偨Y(jié)分析本轄區(qū)公路工程質(zhì)量狀況，提出改進(jìn)質(zhì)量監(jiān)管的建議和措施。三、督查內(nèi)容（一）質(zhì)量管理行為1.建設(shè)單位質(zhì)量管理責(zé)任制落實(shí)情況，包括質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、質(zhì)量管理制度制定與執(zhí)行等。2.勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量責(zé)任履行情況，是否按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察、設(shè)計(jì)，對(duì)工程質(zhì)量的服務(wù)與指導(dǎo)情況。3.施工單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，質(zhì)量管理制度、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)制度、人員培訓(xùn)制度等的執(zhí)行情況，施工過(guò)程質(zhì)量控制措施落實(shí)情況。4.監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理工作開(kāi)展情況，監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備，監(jiān)理工作程序執(zhí)行，對(duì)工程質(zhì)量的旁站、抽檢等監(jiān)理措施落實(shí)情況。5.試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)工作規(guī)范情況，檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)與能力，試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，報(bào)告出具的規(guī)范性等。（二）工程實(shí)體質(zhì)量1.路基工程路基填筑材料質(zhì)量，壓實(shí)度、平整度、邊坡坡度等指標(biāo)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求情況。軟土地基處理效果，處理方法的合理性及處理后的各項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)情況。路基排水系統(tǒng)暢通情況，邊溝、排水溝等排水設(shè)施的尺寸、坡度及排水效果。2.路面工程路面基層原材料質(zhì)量，基層壓實(shí)度、強(qiáng)度、平整度等質(zhì)量指標(biāo)。瀝青路面面層原材料質(zhì)量，瀝青、集料等的質(zhì)量檢測(cè)，混合料配合比設(shè)計(jì)及馬歇爾試驗(yàn)指標(biāo)。路面壓實(shí)度、厚度、平整度、抗滑性能等路面工程質(zhì)量指標(biāo)檢測(cè)情況。水泥混凝土路面原材料質(zhì)量，混凝土配合比設(shè)計(jì)，路面強(qiáng)度、平整度、抗滑構(gòu)造深度等指標(biāo)。3.橋涵工程橋梁基礎(chǔ)工程質(zhì)量，包括灌注樁、擴(kuò)大基礎(chǔ)等的成孔質(zhì)量、鋼筋骨架質(zhì)量、混凝土澆筑質(zhì)量等。橋梁下部結(jié)構(gòu)質(zhì)量，墩臺(tái)身尺寸、混凝土強(qiáng)度、外觀質(zhì)量，墩臺(tái)帽施工質(zhì)量等。橋梁上部結(jié)構(gòu)質(zhì)量，預(yù)制梁（板）質(zhì)量，預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量，梁（板）安裝質(zhì)量，橋面鋪裝質(zhì)量等。涵洞工程的結(jié)構(gòu)尺寸、基礎(chǔ)處理、混凝土澆筑質(zhì)量及洞口處理情況。4.隧道工程隧道洞口工程質(zhì)量，洞口邊仰坡防護(hù)、排水系統(tǒng)設(shè)置等。隧道襯砌質(zhì)量，襯砌厚度、混凝土強(qiáng)度、平整度、襯砌背后回填密實(shí)度等。隧道防水、排水工程質(zhì)量，防水層施工質(zhì)量，排水盲溝、排水管等排水設(shè)施的暢通情況。隧道通風(fēng)、照明、消防等附屬設(shè)施的安裝質(zhì)量及運(yùn)行效果。（三）工程資料1.工程前期文件，包括項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、施工圖設(shè)計(jì)文件等的完整性和合規(guī)性。2.施工過(guò)程資料，施工單位的施工日志、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等；監(jiān)理單位的監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、旁站記錄、平行檢驗(yàn)記錄等；試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等資料的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。3.工程質(zhì)量評(píng)定資料，分項(xiàng)分部工程質(zhì)量評(píng)定、單位工程質(zhì)量評(píng)定、合同段工程質(zhì)量評(píng)定及建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量評(píng)定資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.查閱資料，檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等單位的質(zhì)量管理文件、工程技術(shù)資料等。2.實(shí)地查看，對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，包括外觀檢查、實(shí)測(cè)實(shí)量等。3.人員訪談，與建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員進(jìn)行交流，了解質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量實(shí)際狀況。4.隨機(jī)抽檢，對(duì)工程原材料、構(gòu)配件、成品及半成品進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢測(cè)，對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行隨機(jī)抽檢。（二）督查頻率1.省級(jí)督查機(jī)構(gòu)對(duì)全省重點(diǎn)公路工程項(xiàng)目實(shí)行定期督查和不定期抽查相結(jié)合的方式。定期督查每年不少于[X]次，不定期抽查根據(jù)工程建設(shè)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展。2.設(shè)區(qū)市督查機(jī)構(gòu)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)公路工程項(xiàng)目的督查頻率應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和工程進(jìn)度合理確定，確保對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的督查覆蓋率達(dá)到[X]%以上，且每年對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的督查不少于[X]次。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.根據(jù)督查工作計(jì)劃和方案，組建督查組，明確督查組成員職責(zé)分工。2.收集被督查項(xiàng)目的相關(guān)資料，包括工程建設(shè)基本情況、前期文件、施工圖紙、質(zhì)量管理文件等。3.準(zhǔn)備督查所需的檢測(cè)工具、儀器設(shè)備及相關(guān)表格、記錄簿等。（二）首次會(huì)議1.督查組到達(dá)項(xiàng)目所在地后，組織召開(kāi)首次會(huì)議。2.會(huì)議由督查組組長(zhǎng)主持，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主要管理人員參加。3.督查組組長(zhǎng)介紹督查目的、內(nèi)容、方式、程序和時(shí)間安排等；建設(shè)單位匯報(bào)工程建設(shè)基本情況、質(zhì)量管理情況及自查自糾情況；施工單位、監(jiān)理單位分別匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及工程質(zhì)量狀況。（三）現(xiàn)場(chǎng)督查1.按照督查內(nèi)容，督查組分組對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行實(shí)地查看，對(duì)工程資料進(jìn)行查閱，并隨機(jī)抽取一定數(shù)量的原材料、構(gòu)配件等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。2.在督查過(guò)程中，如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，詳細(xì)填寫(xiě)督查記錄表格，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行拍照或錄像取證。3.與建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員進(jìn)行交流，了解質(zhì)量管理中的實(shí)際情況和存在的問(wèn)題，聽(tīng)取各方意見(jiàn)和建議。（四）末次會(huì)議1.現(xiàn)場(chǎng)督查結(jié)束后，召開(kāi)末次會(huì)議。2.會(huì)議由督查組組長(zhǎng)主持，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。3.督查組組長(zhǎng)通報(bào)督查情況，包括發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)等；建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題表態(tài)發(fā)言，提出整改措施和期限。4.末次會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，明確各方責(zé)任和整改要求，參會(huì)各方簽字確認(rèn)。（五）督查報(bào)告1.督查組在末次會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)整理督查資料，編寫(xiě)督查報(bào)告。2.督查報(bào)告應(yīng)包括督查基本情況、督查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)、整改要求及建議等內(nèi)容。3.督查報(bào)告經(jīng)督查組組長(zhǎng)審核后，報(bào)省級(jí)或設(shè)區(qū)市交通運(yùn)輸主管部門(mén)。六、問(wèn)題處理與整改（一）問(wèn)題反饋1.督查組將督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以書(shū)面形式反饋給建設(shè)單位，同時(shí)抄送施工單位、監(jiān)理單位及相關(guān)設(shè)區(qū)市交通運(yùn)輸主管部門(mén)。2.反饋意見(jiàn)應(yīng)明確問(wèn)題內(nèi)容、整改要求和整改期限。（二）整改落實(shí)1.建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，制定切實(shí)可行的整改方案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。2.施工單位應(yīng)按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改，確保整改措施落實(shí)到位。整改完成后，向建設(shè)單位提交整改報(bào)告。3.監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促施工單位及時(shí)整改，對(duì)整改不力的施工單位應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告。4.設(shè)區(qū)市交通運(yùn)輸主管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目的整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)整改不到位的項(xiàng)目責(zé)令重新整改，并將整改情況納入工程質(zhì)量考核內(nèi)容。（三）復(fù)查1.在整改期限屆滿后，督查組或設(shè)區(qū)市督查機(jī)構(gòu)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查可采用查閱資料、實(shí)地查看等方式，對(duì)整改后的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查核實(shí)。3.如復(fù)查發(fā)現(xiàn)整改不到位或仍存在質(zhì)量問(wèn)題的，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、結(jié)果應(yīng)用（一）質(zhì)量通報(bào)1.省級(jí)和設(shè)區(qū)市交通運(yùn)輸主管部門(mén)定期發(fā)布公路工程質(zhì)量督查情況通報(bào)，對(duì)質(zhì)量較好的項(xiàng)目和單位進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題突出的項(xiàng)目和單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。2.質(zhì)量督查情況通報(bào)在浙江省交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站公布，并抄送相關(guān)部門(mén)和單位。（二）信用評(píng)價(jià)1.將公路工程質(zhì)量督查結(jié)果納入建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的信用評(píng)價(jià)體系。2.對(duì)質(zhì)量問(wèn)題較多、整改不力的單位，在信用評(píng)價(jià)中予以扣分，情節(jié)嚴(yán)重的降低其信用等級(jí)，限制其參與本省公路工程建設(shè)市場(chǎng)活動(dòng)。（三）工程驗(yàn)收1.公路工程竣工驗(yàn)收時(shí)，質(zhì)量督查結(jié)果作為工程質(zhì)量評(píng)定的重要參考依據(jù)。2