井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理辦法

井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理辦法?第一章總則第一條目的為加強(qiáng)井陘礦業(yè)集團(tuán)物資供應(yīng)管理，規(guī)范物資采購(gòu)、儲(chǔ)備、配送等行為，降低物資采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)保障能力和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于井陘礦業(yè)集團(tuán)所屬各單位物資供應(yīng)管理活動(dòng)。第三條基本原則1.集中管理原則：對(duì)重要物資實(shí)行集中采購(gòu)、集中儲(chǔ)備、集中配送，提高物資管理的集約化水平。2.成本控制原則：通過(guò)科學(xué)合理的采購(gòu)策略、供應(yīng)商管理和庫(kù)存管理，降低物資采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.質(zhì)量保證原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合生產(chǎn)、安全等要求。4.高效服務(wù)原則：優(yōu)化物資供應(yīng)流程，提高服務(wù)效率，滿(mǎn)足生產(chǎn)單位對(duì)物資的需求。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條物資供應(yīng)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物資供應(yīng)管理相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織實(shí)施物資集中采購(gòu)工作，包括采購(gòu)計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等。3.管理物資儲(chǔ)備，制定儲(chǔ)備定額，監(jiān)控庫(kù)存動(dòng)態(tài)，組織物資調(diào)劑和積壓物資處理。4.負(fù)責(zé)物資配送管理，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。5.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效，開(kāi)展供應(yīng)商關(guān)系管理。6.監(jiān)督檢查所屬單位物資供應(yīng)管理工作，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。第五條生產(chǎn)單位職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，按時(shí)申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本單位物資的驗(yàn)收、保管和使用管理，做好物資消耗統(tǒng)計(jì)和分析。3.配合物資供應(yīng)管理部門(mén)做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)、物資驗(yàn)收等工作。第六條其他部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排、審核支付和成本核算等工作。2.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三章物資采購(gòu)管理第七條采購(gòu)計(jì)劃管理1.生產(chǎn)單位應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃和物資庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)物資供應(yīng)管理部門(mén)。2.物資供應(yīng)管理部門(mén)對(duì)各單位采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫(kù)存狀況和儲(chǔ)備定額，編制集團(tuán)月度物資采購(gòu)總計(jì)劃。3.因生產(chǎn)急需等特殊情況需臨時(shí)采購(gòu)物資的，由使用單位填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后交物資供應(yīng)管理部門(mén)組織采購(gòu)。第八條供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和條件，對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、實(shí)地考察等。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，建立合格供應(yīng)商名錄。3.與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.加強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系管理，定期與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。第九條采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、有多家潛在供應(yīng)商的物資采購(gòu)項(xiàng)目，采用招標(biāo)方式進(jìn)行。物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作，按照相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定的程序進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足、價(jià)格波動(dòng)較小的物資采購(gòu)。物資供應(yīng)管理部門(mén)向多家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，比較價(jià)格、質(zhì)量等因素后確定供應(yīng)商。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)時(shí)間緊迫、招標(biāo)失敗或因技術(shù)復(fù)雜等原因不適合招標(biāo)的項(xiàng)目，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。物資供應(yīng)管理部門(mén)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。單一來(lái)源采購(gòu)需經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批。第十條采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂前，物資供應(yīng)管理部門(mén)應(yīng)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和集團(tuán)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)備案。3.嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同，物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨、提供服務(wù)。如遇合同變更或解除，應(yīng)按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.定期對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善采購(gòu)合同管理工作。第四章物資儲(chǔ)備管理第十一條儲(chǔ)備定額管理1.物資供應(yīng)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、物資消耗規(guī)律、供應(yīng)周期等因素，制定各類(lèi)物資儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其合理性和科學(xué)性。2.各單位應(yīng)按照物資儲(chǔ)備定額控制物資庫(kù)存，不得超定額儲(chǔ)備物資。物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位庫(kù)存情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查。第十二條庫(kù)存管理1.建立物資庫(kù)存管理制度，規(guī)范物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放等流程。物資入庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量、數(shù)量符合要求。2.合理規(guī)劃物資存放區(qū)域，做到分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于收發(fā)和盤(pán)點(diǎn)。加強(qiáng)庫(kù)存物資的日常保管，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作，確保物資安全完好。3.實(shí)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。月度小盤(pán)點(diǎn)，季度全面盤(pán)點(diǎn)，年度終了進(jìn)行徹底盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析和處理。4.加強(qiáng)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握物資出入庫(kù)情況和庫(kù)存余額，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存狀況，合理安排物資采購(gòu)和調(diào)劑。第十三條物資調(diào)劑與積壓物資處理1.建立物資調(diào)劑平臺(tái)，各單位之間可根據(jù)自身需求，相互調(diào)劑余缺物資。物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)物資調(diào)劑工作，提高物資利用率。2.對(duì)于長(zhǎng)期積壓、不再使用的物資，各單位應(yīng)及時(shí)清理上報(bào)。物資供應(yīng)管理部門(mén)對(duì)積壓物資進(jìn)行鑒定和評(píng)估，根據(jù)實(shí)際情況采取降價(jià)銷(xiāo)售、報(bào)廢處理等方式進(jìn)行處理，減少庫(kù)存資金占用。第五章物資配送管理第十四條配送計(jì)劃1.物資供應(yīng)管理部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)單位物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制物資配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確物資品種、數(shù)量、配送時(shí)間、配送地點(diǎn)等信息。2.提前與運(yùn)輸部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)運(yùn)輸車(chē)輛和運(yùn)輸路線(xiàn)，確保物資按時(shí)、安全送達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。第十五條配送實(shí)施1.物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照配送計(jì)劃進(jìn)行發(fā)料，核對(duì)物資品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保發(fā)料準(zhǔn)確無(wú)誤。2.運(yùn)輸過(guò)程中，要做好物資的防護(hù)措施，防止物資損壞、丟失。運(yùn)輸部門(mén)應(yīng)及時(shí)將物資送達(dá)指定地點(diǎn)，并辦理交接手續(xù)。3.生產(chǎn)單位在物資到貨后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與物資供應(yīng)管理部門(mén)和運(yùn)輸部門(mén)聯(lián)系，查明原因并處理。第六章物資質(zhì)量管理第十六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量要求執(zhí)行。物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)明確各類(lèi)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在采購(gòu)合同中予以約定。2.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商提供物資質(zhì)量的管控，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，必要時(shí)可委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。第十七條驗(yàn)收管理1.物資到貨后，生產(chǎn)單位應(yīng)按照合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量證明文件等。2.對(duì)于重要物資或質(zhì)量有疑問(wèn)的物資，物資供應(yīng)管理部門(mén)可會(huì)同質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物資應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理。第十八條質(zhì)量問(wèn)題處理1.如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)單位應(yīng)及時(shí)向物資供應(yīng)管理部門(mén)報(bào)告。物資供應(yīng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨、補(bǔ)貨等措施解決質(zhì)量問(wèn)題。2.因質(zhì)量問(wèn)題給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。同時(shí)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。第七章監(jiān)督與考核第十九條監(jiān)督檢查1.物資供應(yīng)管理部門(mén)定期對(duì)所屬單位物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行、供應(yīng)商管理、庫(kù)存管理、物資質(zhì)量等方面。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)行為的合規(guī)性、資金使用的合理性等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。第二十條考核評(píng)價(jià)1.建立物資供應(yīng)管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)所屬單位物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資供應(yīng)及時(shí)性、庫(kù)存管理水平、物資質(zhì)量等方面。2.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的單位和個(gè)人