裝飾工程企業(yè)質(zhì)量手冊范本

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質(zhì)量手冊

(依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994)

編制：質(zhì)量體系文件編寫組

審核：

批準：

編號：Q/CS01-2000

版本：A

受控狀態(tài)：

發(fā)放號碼：

發(fā)布日期：2000年月日

實施日期：2000年月日

頒布令

為了提高我公司的質(zhì)量管理管控水平和與國際質(zhì)量標準接軌，結(jié)合我

公司的具體情況，公司按照GB/T19001-1994idtIS0900L1994《質(zhì)量

體系一設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》組織編制了《質(zhì)

量手冊》。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和先進性的要

求。

本《質(zhì)量手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對公司的質(zhì)量

體系作了全面的描述，是指導公司實施質(zhì)量管理管控和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性

文件，是公司質(zhì)量體系運行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司質(zhì)

量保證能力的證實性文件。

本《質(zhì)量手冊》符合國家政策、法規(guī)和企業(yè)實際，在公司內(nèi)部具有指

令性、政策性和法律性的效能。適用于公司所承接的各項裝飾工程。因此,

要求全公司各部門和人員自手冊發(fā)布之日起，必須嚴格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)在我授權(quán)辦公室在管理管控者代表領(lǐng)導下，在貫徹實施本《質(zhì)量手

冊》的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和修改的權(quán)利。

本《質(zhì)量手冊》由辦公室控制，分“受控”和“非受控”兩種文本，

更改只對“受控”文本。

本《質(zhì)量手冊》自2000年月日頒布，2000年月日起正式實施。

************公司

總經(jīng)理：

年月日

授權(quán)令

我授權(quán)本公司**先生為我公司管理管控者代表，履行以

下職責，并行使以下權(quán)限：

1、確保按GB/T19001-1994idtIS09001：1994建立、實施

和保持質(zhì)量體系。

2、定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供管理管控評

審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。

3、代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)工作。

我公司全體員工要服從其領(lǐng)導，共同履行質(zhì)量職責，以確保質(zhì)量

體系持續(xù)有效運行。

************公司

總經(jīng)理：

年月H

質(zhì)量方針和目標

本公司的質(zhì)量方針：

科學管理管控、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質(zhì)量目標：

嚴工藝、論管理管控、工程一次交驗合格率100%；

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

總經(jīng)理：

年月日

質(zhì)量手冊修訂記錄表

序號章節(jié)號頁碼修訂合適更改人修訂申請單編號修訂日期說明

的內(nèi)容

目錄

01.質(zhì)量手冊管理管控

1.范圍

2.引用標準

3.術(shù)語和定義

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理管控職責

4.2質(zhì)量體系

4.3合同合約評審

4.4設(shè)計控制

4.5文件和資料控制

4.6采購

4.7顧客提供產(chǎn)品的控制

4.8產(chǎn)品標識和可追溯性

4.9過程控制

4.10檢驗和試驗

4.11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制

4.12檢驗和試驗狀態(tài)

4.13不合格品的控制

4.14糾正和預防措施

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.16質(zhì)量記錄的控制

4.17內(nèi)部質(zhì)量審核

4.18培訓

4.19服務(wù)

4.20統(tǒng)計技術(shù)

5.附錄

5.1附錄（一）：公司簡介

5.2附錄（二）：公司行政組織機構(gòu)圖

5.3附錄（三）：公司質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖

5.4附錄（四）：質(zhì)量體系要素分配表

5.5附錄（五）：程序文件目錄

************公司章節(jié)號：01

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊的管理管控頁碼：第1頁共2頁

01質(zhì)量手冊的管理管控

01.I質(zhì)量手冊的編制和批準

01.1.1總經(jīng)理授權(quán)管理管控者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫《質(zhì)量

手冊》

01.1.2質(zhì)量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理管控者代表審核

01.1.3經(jīng)審核的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施

01.2.質(zhì)量手冊的發(fā)放

01.2.1質(zhì)量手冊分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標

識，并統(tǒng)一編號。

01.2.2受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實，應(yīng)按照經(jīng)過管理管控

者代表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。

01.2.3非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理管控和質(zhì)量保證的證

實，當顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管埋管控者

代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。

01.3質(zhì)量手冊的更改

01.3.1各部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見

未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

01.3.2當出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。

a.作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時;

b.公司質(zhì)量方針調(diào)整時；

C.公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能變動較大時；

************公司章節(jié)號：01

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊的管理管控頁碼：第2頁共2頁

d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；

已質(zhì)量體系審核與管理管控評審中提出改進要求時；

01.3.3辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)

理批準后進行。

01.3.4管理管控者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后

報總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更

改合適的內(nèi)容或更改標記，用鋼筆填寫手冊更改頁。

01.3.5修訂后的文頁應(yīng)及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理管

控者代表批準方可銷毀。

01.3.6質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加

蓋“作廢”標識。

01.4.質(zhì)量手冊的保管

01.4.1對質(zhì)量手冊應(yīng)進行統(tǒng)一登記、編號、存放。

01.4.2手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。

01.4.3手冊丟失應(yīng)及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記,

要進行重新編號。

01.4.4手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。

01.4.5手冊未經(jīng)管理管控者代表批準不得復制。

01.4.6手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。

01.4.7手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修

改為A/1,第二次修改A/2……換版時文件代號中年度相應(yīng)更改。

***********;{:公司章節(jié)號：1

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

范圍頁碼：第1頁共1頁

1、范圍:

本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設(shè)計、施工、竣工到交

付使用全過程的質(zhì)量管理管控和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人

員必須嚴格遵照執(zhí)行。

章節(jié)號：2

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

引用標準頁碼：第1頁共1頁

2.引用標準

2.1GB/T19023-1996《質(zhì)量手冊編制指南》

2.2GB/T6583-1994《質(zhì)量管理管控和質(zhì)量保證一術(shù)語》

2.3GB/T19001-1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量

保證模式》

章節(jié)號：3

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

術(shù)語和定義頁碼：第1頁共1頁

3.術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T6583-ISO8402的術(shù)語和以下定義。

3.1安裝一是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、

空調(diào)等設(shè)備的安裝。

3.2隱蔽工程一是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接

檢查的工程相關(guān)項目。

3.3三檢制一是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。

3.4施工組織設(shè)計一為保證工程相關(guān)項目的實施，公司根據(jù)合同合約要求編

制的工程相關(guān)計劃和施工合適的方案。

3.5分包方一獨立建制具有法人資格的分包施工單位。

3.6分供方一為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。

3.7特殊物質(zhì)一指合同合約中要求進行監(jiān)控的物質(zhì)。

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第1頁共5頁

4.質(zhì)量體系要求

4.1管理管控職責

4.1.I總則

確定本公司的質(zhì)量方針及組織機構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公

司管理管控層、執(zhí)行層和驗證人員的職責和權(quán)限，配置好資源。

4.1.2職責

4.1.2.1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量方針和目標，規(guī)定機關(guān)人員的職責和權(quán)限，配

備必要的資源，主持管理管控評審工作。

4.1.2.2管理管控者代表負責編制管理管控評審報告。

4.1.2.3辦公室負責編制管理管控評審相關(guān)計劃，并記錄。

4.1.3程序概要

4.1.3.1質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針是：科學管理管控、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質(zhì)量目標是：嚴工藝、強管理管控、工程一次交驗合格率100%;

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

4.1.3.2組織

為了使質(zhì)量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，

編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時，根據(jù)GB/T19001—1994質(zhì)量保證模式標

準的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運行。［見附錄

（二）、附錄（三）、附錄（四）］

4.1.3.3職責和職權(quán)

公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員知部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責和權(quán)限。

1、總經(jīng)理

a.主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，包括對質(zhì)量的承諾。批準和頒布公

司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量休系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責任。

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第2頁共5頁

b.確定公司各部門、各崗位的職責權(quán)限及相互關(guān)系。

c.配備資源：對管理管控、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。

d.定期主持管理管控評審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對工程質(zhì)量

和服務(wù)質(zhì)量全面負責。

e.每年至少召開1—2次質(zhì)量工作例會，推進各項質(zhì)量活動正常開展。

2.管理管控者代表

代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理管控職能，向總經(jīng)理負責。

A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負責實施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

B.主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。

C.處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，監(jiān)督有關(guān)部門

采取糾正和預防措施并驗證其結(jié)果的有效性。

D.代表公司與外部認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，組織向客戶提供質(zhì)量保證。

E.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，協(xié)助總經(jīng)理負責組織實施管理管

控評審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤相關(guān)糾正和預防措施有

效性的檢查、監(jiān)督。

3.副總經(jīng)理（經(jīng)營）

組織設(shè)計、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。

負責質(zhì)量體系中設(shè)計、采購、合同合約評審要素的宏觀質(zhì)量控制。

參與五個系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。

4.副總經(jīng)理（行政）

組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量體系

文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。

負責質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓兩要素的宏觀質(zhì)量控制。

參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。

5.設(shè)計總監(jiān)

設(shè)計總監(jiān)負責對設(shè)計要素的宏觀控制。

參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。

6。工程總監(jiān)

公責過程藍制要素的宏觀質(zhì)量控制。

參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量

7.經(jīng)營總監(jiān)

負責孰J合同合約評審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動。

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第3頁共5頁

參與材料部、經(jīng)營部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

8.設(shè)計部

負責質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。

參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動。

9.技質(zhì)部

負責質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標識

和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設(shè)備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格

品的控制、糾正和預防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計技術(shù)等要素的

質(zhì)量控制。

參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

10.工程部

負責質(zhì)量體系中采購中分包方的管理管控、過程控制、搬運、貯存、包裝、

防護和交付中的搬運、防護和交付，服務(wù)要素。

參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

11.材料部

負責質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理管控、搬運、貯存、包裝防護和

交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。

參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

12.經(jīng)營部

負責質(zhì)量體系中合同合約評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與

質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

13.辦公室

負責質(zhì)量體系中管理管控職責、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行

政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個要素的質(zhì)量控制活動。

參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

14.人力資源部

負責質(zhì)量體系中培訓要素的質(zhì)量控制活動。

參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

15.相關(guān)項目經(jīng)理部

************公司版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊

管理管控職責頁碼：第4頁共5頁

嚴格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導下參與機關(guān)

要素的質(zhì)量控制活動。

16.質(zhì)檢員

負責工程相關(guān)項目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。

17.內(nèi)審員

參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。

4.1.2.2資源

為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，保證管理管控、執(zhí)行、驗證活動的需要，使

公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理管控者為其配備了以下各類適宜的資

源：

a.工程相關(guān)項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備。

b.檢驗、測量和試驗設(shè)備。

c.工程技術(shù)和專業(yè)技能。

d.經(jīng)過崗位培訓的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。

e.計算機設(shè)備及應(yīng)用軟件。

f.資金及各項生產(chǎn)物質(zhì)。

g.技術(shù)文件：通過對工程相關(guān)項目合同合約評審、明確資源要求，并編

寫質(zhì)量計

劃或施工組織設(shè)計。

4.1.2.3管理管控者代表

a.由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。

b.管理管控者代表的職責是：

——負責公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。

——定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，處理質(zhì)量體系運行中的問

題。

――組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理管控工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工

作C

4.1.3管理管控評審

4.1.3.4.1管理管控評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進行一次，以確

保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量

體系

************公司章節(jié)號：4.1

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

管理管控職責頁碼：第5頁共5頁

建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次數(shù)。

4.1.3.4每次評審的合適的內(nèi)容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000《管理管控

評審程序》規(guī)定實施并將實施結(jié)果形成書面報告。

4.1.3.5支持性程序文件

Q/CS02-4.1-2000《管理管控評審程序》。

章節(jié)號：4.2

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

質(zhì)量體系頁碼：第1頁共2頁

4.2質(zhì)量體系

4.2.1總則

根據(jù)GB/T1900I-1994idtISO據(jù)01:1994的質(zhì)量保證模式標準的要求,編制

質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、管理管控規(guī)定，建立并保持文

件化的質(zhì)量體系，使其有效運行。

適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。

4.2.2職責

4.2.2.1總經(jīng)理負責組織建立質(zhì)量體系并批準頒發(fā)、實施質(zhì)量手冊和程序文

件。

4.2.2.2管理管控者代表負責組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其有效實

施負責。

4.2.2.3管理管控者代表負責組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊）、

第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準，并組織實施。由

辦公室負責發(fā)放及管理管控。

4.2.2.4各職能部門負責質(zhì)量體系第三層次文件（管理管控規(guī)定、作業(yè)指導

書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導批準。由各職能部門發(fā)

放，并實施管理管控。

4.2.3程序概要

4.2.3.1質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理管控者代表組織進行。無論編寫還

是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。

4.2.3.2質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司

級領(lǐng)導和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面

************公司章節(jié)號：4.2

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

質(zhì)量體系頁碼：第2頁共2頁

有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面

有“非受控”的標識。

4.2.3.3為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理管控者代

表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手冊進行修訂，辦

公室負責對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊進行跟蹤管理管控，并負責更改工作。

4.2.3.4程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編

寫與修訂由管理管控者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000《文件和

資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3.5各職能部門的專業(yè)管理管控規(guī)定、企業(yè)管理管控標準與質(zhì)量有關(guān)的

文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理管控。辦公室負責

統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導批準后生效。

4.2.4質(zhì)量策劃

4.2.4.1質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文

件Q/CS02-4.2-2000《相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃控制程序》，針對各工程相關(guān)項目均

作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程相關(guān)項目或合同合約規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資

源和活動，并形成相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃。

4.2.4.2配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。

必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。

4.2.4.3確保設(shè)計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務(wù)各階段的文件的相容

性和協(xié)調(diào)性。

4.2.4.4確定與準備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。

4.2.4.5支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃控制程序》

************公司章節(jié)號：4.3

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

合同合約評審I頁碼：第1頁共1頁

4.3合同合約評審

4.3.1總則

在投標或簽訂合同合約之前，對標書、合同合約進行評審，以確保能夠充

分理解與顧客所簽訂的合同合約的合適的內(nèi)容，保證合同合約能夠正確執(zhí)行，

滿足顧客所提出的要求。

4.3.2職責

4.3.2.1經(jīng)營部負責組織、協(xié)調(diào)合同合約評審工作。

4.3.2.2設(shè)計部、技質(zhì)部、工程部、材料部、相關(guān)項目部等負責對合同合約

中用關(guān)業(yè)務(wù)部分進行評審。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并實施Q/CS()2-4.3-2()()()《合同合約評審程序》，確保合同合約

評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。

4.3.3.2合同合約評審投標書、合同合約的不同類型,采用不同形式、不同

級別的評審。合同合約評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理(經(jīng)營)、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營

部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：A.投標書與合同合約條約條款合適

的內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合

同合約要求的能力。

4.3.3.3經(jīng)過合同合約評審后，方能正式與顧客簽訂合同合約，并按此履行,

按期按質(zhì)驗收。

4.3.3.4合同合約評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號

并存檔、保管。

4.3.3.5合同合約修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面

文件后方能進行。必要時應(yīng)執(zhí)行合同合約評審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進行評審

認可。修訂的合適的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實施。

4.3.4支持性程序文件

Q/CS02-4.3-2000《合同合約評審程序》

章節(jié)號：4.4

************公司版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊

設(shè)計控制頁碼：第1頁共4頁

4.4設(shè)計控制

4.4.1總則

為確保公司所承接的設(shè)計相關(guān)項目符合顧客要求，使設(shè)計過程處于受控狀

態(tài)，公司制訂并實施《設(shè)計控制程序》，從設(shè)計策劃到設(shè)計確認全過程實施控制

和驗證。

4.4.2職責

設(shè)計部是本要素的歸口管理管控部門，負責設(shè)計的全過程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1設(shè)計策劃

4.4.3.1.1設(shè)計部對設(shè)計合適的內(nèi)容進行分析、研究、收集必要的設(shè)計基

礎(chǔ)資料，并參照合同合約評審結(jié)果策劃設(shè)計工作。

4.4.3.1.2設(shè)計部組織相關(guān)項目設(shè)計實施小組，指定一名負責人。編制設(shè)計

/開發(fā)相關(guān)計劃，制定設(shè)計目標，并明確設(shè)計階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計輸入、

設(shè)計輸出、設(shè)計評審、驗證、確認活動。以及各設(shè)計人員的職責分工。并配備

相應(yīng)的資源。

4.4.3.2組織和技術(shù)接口

4.4.3.2.1確定各專業(yè)設(shè)計負責人，專業(yè)設(shè)計負責人對相關(guān)項目設(shè)計實施

小組負責人負責。相關(guān)項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、

電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。

4.4.3.2o2合適的方案設(shè)計階段、由設(shè)計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息

進行分析和確認。

4.4.3.2.3在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進行技術(shù)協(xié)調(diào)，并

檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。

4.4.3.2.4施工圖紙設(shè)計完成后，進行圖紙復官、修改、會簽，將有關(guān)圖

紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。

4.4.3o3設(shè)計輸入

4.4.3.3.1設(shè)計部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設(shè)計合同

合約、

************公司章節(jié)號：4.4

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

設(shè)計控制頁碼：第2頁共4頁

設(shè)計委托書和合同合約評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計輸入要求，并形成設(shè)計輸入

文件。

4.4.3.3.2設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否

滿足合同合約要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。

4.4.3.3.3對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。

4.4.3.3.4對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。

4.4.3.4設(shè)計輸出

4.4.3.4.1設(shè)計人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計輸入文件要求進行設(shè)計，不同階段形成不同

的輸出文件。

4.4.3.4.2設(shè)計輸出文件的要求

?滿足設(shè)計輸入要求；

?包含或引用驗收準則；

?能據(jù)以編制施工圖、預算；

?能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購；

?能據(jù)以進行施工和安裝；

?能據(jù)以進行工程驗收；

?滿足主要特性；

4.4.3.4.3設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴格的校對，并進行設(shè)計輸出評審，評審其

是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。

4.4.3.5設(shè)計評審

4.4.3.5.1設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計的適當階段組織有關(guān)人員進行設(shè)計評審，評

價設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求。必要時可邀請專家參加設(shè)計評審。

4.4.3.5.2由相關(guān)項目設(shè)計負責人編寫設(shè)計評審報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批,

并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。

4.4.3.5.3設(shè)計評審記錄由設(shè)計部保存。

4.4.3.6設(shè)計驗證

4.4.3.6.1在設(shè)計適當階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入要求進

行臉證，并做好驗證記錄。

************公司章節(jié)號：4.4

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

設(shè)計控制|頁碼：第3頁共4頁

4.4.3.6.2驗證方式除設(shè)計評審外還可以包括：

?變換計算方法進行驗算；

?將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；

?進行鑒定試驗；

?對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審等；

4.4.3.6.3負責設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批

后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進行修改。

4.4.3.7設(shè)計確認

4.4.3.7.1在完成設(shè)計評審和設(shè)計驗證后，要進行設(shè)計確認。設(shè)計確認應(yīng)

針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程

設(shè)計可通過顧客簽字認可辦法進行設(shè)計確認。

4.4.3.7.2設(shè)計確認合適的內(nèi)容包括：

a.可行性研究評估

b.合適的方案設(shè)計的審批

c.初步設(shè)計的審批

d.設(shè)計圖紙會審

4.4.3.7.3設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認記錄

4.4.3.8設(shè)計更改

4.4.3.8.1需要設(shè)計更改時，應(yīng)提出設(shè)計更改申請單，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審批

后，方可實施設(shè)計更改。

4.4.3.8.2設(shè)計更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計更改通知單的形式及時通知有關(guān)部門

和人員。

4.4.3.8.3設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更改人員進行設(shè)計更改，并在更改部位進

行標識和記錄。

4.4.3.8.4當設(shè)計更改數(shù)量較多、復雜程度較大，由相關(guān)項目設(shè)計負責人

決定是否需要重新進行設(shè)計驗證和設(shè)計評審。

4.4.3.8.5所有的設(shè)計更改都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。

章節(jié)號：4.4

************公司版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊

設(shè)計控制頁碼：第4頁共4頁

4.4.3.8.6設(shè)計更改申請單、設(shè)計更改通知單、設(shè)計更改評審記錄和設(shè)計

更改文件、設(shè)計部應(yīng)妥善保存。

4.4.4支持性程序文件

Q/CS02-4.4-2000《設(shè)計控制程序》

************公司章節(jié)號：4.5

質(zhì)量手冊版本/更改：B/0

文件和資料控制頁碼：第1頁共2頁

4.5文件和資料控制

4.5.1總則

為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定

并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。

4.5.2職責

4.5.2.1管理管控者代表負責質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，

并對其有效性負責。

4.5.2.2辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理管控部門，

也是外來文件的控制和管理管控部門。

4.5.2.3技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理管控部門。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文件和資料的批準和發(fā)布

4.5.3.2文件和資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙.、

施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、

作業(yè)指導書、工程合同合約、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工

程質(zhì)量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。

4.5.3.3文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。

a.質(zhì)量手冊由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準。程序文件由各職能部門

主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。

b.針對公司的管理管控文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準。

c.針對各部門系統(tǒng)的管理管控文件由部門領(lǐng)導窗核，公司主管領(lǐng)導批準。

d.外部文件,由文件的對口管理管控部門主管批準后方可使用，并負責跟琮

換版。

4.5.3.4文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和

標識。以確保：

a.對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應(yīng)文件的

有效版本；

b.及時從所有發(fā)放和便用場所撤走作廢文件;

************公司章節(jié)號：4.5

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

文件和資料控制頁碼：第2頁共2頁

C.為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應(yīng)進行記錄和標識。

4.5.3.5文件和資料的發(fā)放與回收

質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、

編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷

毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加

蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準，不得翻印和錄制。

4.5.4文件和資料的更改

4.5.4.1所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)

規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準的任何更改。

4.5.4.2文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，

該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.4.3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改合適的內(nèi)

容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標記。

4.5.4.4一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。

4.5.5支持性程序文件

Q/CS02-4.5-2000《文件和資料控制程序》

************公司章節(jié)號：4.6

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

采購頁碼：第1頁共2頁

4.6采購

4.6.1總則

選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向

合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進

行有效的控制。

4.6.2職責

4.6.2.1材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理管控部門。

4.6.2.2工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理管控部門。

4.6.3程序概要

4.6.3.1分供方、分包方的評價和選擇

a）合格的分供方的評價與選擇

材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程相關(guān)項

目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和

選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技

質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按Q/CS02-4.6-2000《采購控制程序》中

的規(guī)定進行評審。

b）合格的分包方的評價和選擇

工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查

初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組

織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的評審。

4.6.3.2外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準備

a）使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或

對勞務(wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。

b）相關(guān)項目部依據(jù)施工圖紙、合約甲方要求，提出對分包方的需求文件，文

件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完

整性進行審查。

4.6.3.3對分供方和分包方的質(zhì)量驗證

************公司章節(jié)號：4.6

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

采購頁碼：第2頁共2頁

a)當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量

驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質(zhì)量驗證

結(jié)果應(yīng)予以記錄。

b)在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行臉

證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。

工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。

4.6.3支持性程序文件

Q/CS02-4.6-2000《采購控制程序》。

************公司章節(jié)號：4.7

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

顧客提供產(chǎn)品的控制頁碼：第1頁共1頁

4.7顧客提供產(chǎn)品的控制

4.7.1總則

對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這

些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4.7.2職責

4.7.2.1經(jīng)營部和相關(guān)項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理管控部門。

4.7.3程序概要

4.7.3.1經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以

保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求C

4.7.3.2應(yīng)在合同合約中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、

交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程相關(guān)項目和部位以及

不合格品的處理。

4.7.3.3顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客

提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。

4.7.3.4倉庫管理管控員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。

并在記錄中標明“甲供”字樣。

4.7.3.5檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，

并按合同合約要求進行處理C

4.7.3.6顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時,

應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。

4.7.4支持性程序文件

Q/CS02-4.7-2000《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。

************公司章節(jié)號：4.8

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

產(chǎn)品標識和可追溯性頁碼：第1頁共1頁

4.8產(chǎn)品標識和可追溯性

4.41總則

通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品

的可追溯性。

4.8.2職責

4.8.2.1技質(zhì)部。相關(guān)項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性程序的管理管控部門，

技質(zhì)部負責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，相關(guān)項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。

4.8.3程序概要

4.8.3.1產(chǎn)品標識的范圍

4.8.3o1.1進貨標識

公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有

特別要求的材料、要有特殊標識。

4.8.3.1.2施工過程標識

分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、

試驗及評定記錄作為標識。

4.8.3.2公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、

材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進行標識。標識合適的內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格

型號、供貨單位、數(shù)量等。

4.8.3.3施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查

記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標識。標識合適的內(nèi)容包括施工部位、相關(guān)項目負

責人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。

4.8.3.4產(chǎn)品標識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負責監(jiān)督管理管控，相關(guān)項目

部負責具體實施。

4.8.3.5當合同合約有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯

一性，并予以相應(yīng)的記錄。

4.8.4支持性程序文件

Q/CS02-4.8-2000《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》。

************章節(jié)號：4.9

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

過程控制頁碼：第1頁共2頁

4.9過程控制

4.9.1總則

對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。

4.9.2職責

4.9.2.1工程部是本要素的歸口管理管控部門。

4.9.2.2相關(guān)項目部具體實施程序。

4.9.2.3技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導、監(jiān)督相關(guān)項目部執(zhí)

行過程控制程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.1為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、

操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理管控，保證各施工工序按規(guī)定的方法在

受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。

4.9.3.2為了保證所有的工程相關(guān)項目在受控下進行，相關(guān)項目部應(yīng)針對所

承接的工程制定《相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃》，相關(guān)項目部組織編制相應(yīng)的《施工

組織設(shè)計》和施工合適的方案，按“相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃”、“生產(chǎn)施工相關(guān)計

劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工合適的方案”進行施工。

4.9.3.3施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機具、按設(shè)備管理管控規(guī)定

進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。

4.9.3.4施工過程中配備的管理管控人員、技術(shù)人員和操作工人，要進行培

訓考核，作到持證上崗。

4.9.3.5工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和工藝標準負責編

制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術(shù)交底規(guī)定進行檢查。

4.9.3.6工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全

和環(huán)境保護進行有效管理管控和控制。

4.9.3.7生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行

標識。

4.9.3.8通過制作樣板間，欄板塊規(guī)定技藝評定準則0

************公司章節(jié)號：4.9

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

過程控制頁碼：第2頁共2頁

4.9.3.9特殊過程

4.9.3.10工程施工中常見的特殊工程：

防水施工

隱蔽工程施工

焊接施工

4.9：3.11根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導書進行作業(yè)。相關(guān)

項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進行操作，并填寫施工

記錄，對特殊施工所有資料予以保存。

4.9.3.12對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，

進行重點控制。

4.9.4支持性程序文件

Q/CS02-4.9-2000《過程控制程序》，

************,^1章節(jié)號：4.10

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

檢驗和試驗頁碼：第1頁共2頁

4.10檢驗和試驗

4.10.1總則

對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程相關(guān)項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，

確俁其達到規(guī)定的質(zhì)量要求,

4.10.2職責

4.10.2.1技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準確性、可靠性負

責。

4.10.2.2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。

4.10.2.3相關(guān)項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”

的產(chǎn)品進行標識、記錄，技質(zhì)部負責審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并實施Q/CS02-4.10-2000《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，

過程和最終竣工工程相關(guān)項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。

4.10.3.2進貨檢驗和試驗

4.10.3.2.1對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在

驗收前辦理送檢手續(xù)。

4.10.3.2.2對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標準、

進貨檢驗等規(guī)程等。

4.10.3.2.3檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接

轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-4。13-2000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材

料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合

格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。

4.10.3.2.4對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對

其進行標識，相關(guān)項目部負責保持好標識，技質(zhì)部負責對其進行記錄，以保證其

質(zhì)量的可追溯性。

4.10.3.3過程檢驗和試卷

4.10.3.3.1，道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進行檢驗，，道工序不合

************章節(jié)號：4.10

質(zhì)量手冊版本/更改：B/0

檢驗和試驗頁碼：第2頁共2頁

格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道

工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。

4.10.3.3.2質(zhì)檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，

有針對性實施巡檢。

4.10.3.3.4質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，

合格后報顧客及管理管控人員簽字確認，方可實行下一道工序。

4.10.3.3.5經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控

制程序》規(guī)定處置。

4.10.3.3.6例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審

批后才可例外放行。

4.10.3.4最終檢驗和試驗

4.10.3.4.1質(zhì)檢部負責按檢驗規(guī)程對工程相關(guān)項目實施最終檢驗和試驗c

4.10.3.4.2最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且

全部達到規(guī)定要求后進行。

4.10.3.4.3最終檢驗和試驗判定不合格的工程相關(guān)項目不準交付給用戶，

并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。

4.10.3.5檢驗和試驗記錄

4.10.3.5.1檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲

存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.10.3.5.2檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責保存。

4.10.4支持性程序文件

Q/CS02-4.10-2000《檢驗和試驗控制程序》

************公司章節(jié)號：4.11

質(zhì)量手冊版本/更改：B/0

檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁碼：第1頁共1頁

4.11檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制

4.11.1總則

對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度

滿足測量能力的要求。

4.11.2職責

技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準、維修及歸口管理管控的部

門。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》，確保檢

驗、測量和試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。

4.11.3.2技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置

相關(guān)計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，

在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準工作。

4.11.3.3施工用的檢驗、測量和試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理管控法規(guī),

明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構(gòu)進行檢驗、校準。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備

偏離狀態(tài)，應(yīng)標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設(shè)備上都應(yīng)

規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。

4.11.3.4檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并

加以標識。

4.11.3.5加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)

的管理管控，以確保其準確度和適用性保持完好。

4.11.3.6本公司計量管理管控工作，按國家計量管理管控部門有關(guān)企業(yè)計

量工作認證的規(guī)定達到要求，并應(yīng)對檢定人員進行培訓及資格認定.

4.11.3.7確保檢測和試驗設(shè)備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作

不當而影響其準確性甚至失效。

4.11.3.8所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準、驗證工作均應(yīng)詳細記錄，建

立臺帳，并妥善保存。

4.11.3.9當顧客要求提供檢驗、測量和試驗設(shè)備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準

后，由技質(zhì)部提供。

4.11.4支持性程序文件

Q/CS02-4.11-2000《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》

章節(jié)號：4.12

************版本/更改：A/0

質(zhì)量手冊

檢驗和試驗狀態(tài)頁碼：第1頁共1頁

4.12檢驗和試驗狀態(tài)

4.12.1總則

通過進行檢驗和試驗狀杰標識，確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品（過程）

才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。

4.12.2職責

技質(zhì)部是檢驗和試驗狀杰的歸口管理管控部門，負責制定檢驗和試驗狀態(tài)標

識方法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，防止不同檢驗結(jié)果

的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品C

4.12.3.2在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑.裝飾、設(shè)備安

裝施工各階段都應(yīng)作檢驗和試驗狀態(tài)標識。

4.12.3.3檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)

a.經(jīng)檢驗和試驗后合格

b.經(jīng)檢驗和試驗后不合格

c.經(jīng)檢驗和試驗后待決定

d.未經(jīng)檢驗和試驗

4.12.3.4標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。

a.單位工程和各分項、分部工程的檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)使用檢驗記錄、試驗報

告結(jié)論作狀態(tài)標識。

b.各類檢驗和試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。

c.相關(guān)項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有經(jīng)過檢驗和試驗合格的產(chǎn)

品，才能使用或轉(zhuǎn)序。

4.12.4支持性程序文件

Q/CS02-4.12-2000《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。

************公司章節(jié)號：4.13

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

不合格品的控制頁碼：第1頁共2頁

4.13不合格品的控制

4.13.1總則

為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的控制和管理管

控，防止不合格品的非預期使用和安裝。

4.13.2職責

4.13.2.1技質(zhì)部負責歸口管理管控不合格品的控制。

4.13.2.2材料部、工程部、設(shè)計部和相關(guān)項目部等參與不合格品的評審和處

置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品的評審和處置。

4.13.3.1.1對不合格品的處置采取以下方法：

a.進行返工，以達到規(guī)定要求；

b.經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

c.降級改作他用；

d.拒收或報廢

4.13.3.1.2不合格材料的控制

a.相關(guān)項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)

不合格時，庫管員應(yīng)作好標識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。

b.技質(zhì)部召集相關(guān)人員對不合格材料進行評審。

c.不合格材料的處置

①如該材料不影響整體質(zhì)量和使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，可以采用讓步接

收，或降級另作他用。

②如該材料既不符合質(zhì)量標準和驗收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，

應(yīng)采取退換、報廢、拒收等辦法。

③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外,

還須通知顧客按合同合約條約條款予以處理。

4.13.3.1.3施工過程不合格品的控制

************章節(jié)號：4.13

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

不合格的控制頁碼：第2頁共2頁

a.在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，相關(guān)項目部工長、質(zhì)檢員應(yīng)負

責作好詳細記錄，技質(zhì)部進行評審。

b.技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、一般不合格）

組織有關(guān)部門和人員進行評審和處置。

c.當合同合約有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出

書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。

d.不合格品經(jīng)返工或返修后，應(yīng)重新檢驗和試驗并有相應(yīng)的檢驗和試驗記

錄。

4.13.3.1.4相關(guān)項目經(jīng)理部資料員收集并匯總相關(guān)項目部的記錄、表格和

資料，并整理形成工程竣工文件資料。

4.13.4支持性程序文件

Q/CS02-4.13-2000《不合格品的控制程序》。

章節(jié)號：4.14

質(zhì)量手冊版本/更改：B/0

糾正和預防措施頁碼：第1頁共2頁

4.14糾正和預防措施

4.14.1總則

為了消除實際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。

4.14.2職責

4.14.2.1技質(zhì)部是糾正和預防措施的控制，由歸口管理管控部門負責分析

原因，提出措施并對措施實施效果進行驗證。

4.14.2.2管理管控者代表負責批準措施相關(guān)計電。

4.14.2.3責任部門負責按措施相關(guān)計劃和要求具體實施。

4.14.3程序概要

4.14.3.1糾正措施

4.14.3.1.1技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，

其中包括：

a.不合格品報告

b.內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告

c.質(zhì)量分析會記錄

d.顧客申訴報告等

4.14.3.1.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會，找出原因，由責

任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。由技質(zhì)部對其整改結(jié)果

進行驗證。

4.14.3.1.3由糾正措施引起的文件更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。

4.14.3.2預防措施

4.14.3.2.1技質(zhì)部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信

息和資料，其中包括：

a.過程控制記錄

b.員工的合理化建議

c.管理管控評審會議記錄

************公司章節(jié)號：4.14

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

糾正和預防措施|頁碼：第2頁共2頁

d.質(zhì)量分析會記錄

e.服務(wù)和顧客意見等

4.14.3.2.2技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員進行分析，找出潛在不合格原因，

填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施相關(guān)計劃和要求。

4.14.3.2.3技質(zhì)部負責對預防措施的試驗和實施情況及其效果進行驗證。

4.14.3.3糾正和預防措施應(yīng)明確實施單位和實施進度。

4.14.3.4當通過驗證認為所采取的糾正和預防措施未達到預期效果時，應(yīng)

按《糾正和預防措施程序》重新制定糾正和預防措施。

4.14.3.5技質(zhì)部應(yīng)對所采取預防措施的實施情況提交管理管控評審。

4.14.4支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《糾正和預防措施控制程序》。

************公司章節(jié)號:4.15

質(zhì)量手冊版本/更改：A/0

搬運、貯存、包裝、防護和交付|頁碼：第1頁共2頁

4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付

4.15.1總則

為了對工程所用的物質(zhì)進行妥