車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊

（質(zhì)量管理手冊）5用氣瓶

安裝質(zhì)量保證手冊修訂

受控狀態(tài)：13受控口非受控

文件編號：RQGS/SC-A/0-2016

版本編號：A/0

發(fā)放編號：CQ-001

車用氣瓶安裝質(zhì)量手冊

【含程序文件、管理制度、安裝作業(yè)工藝及記錄表】

根據(jù)TSGZ0004-2007要求編寫

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

燃?xì)夤?/p>

2016年7月8日頒布2016年8月8日實施

章節(jié)號標(biāo)題頁號

0.1目錄0

02修訂頁................................................................2

0.3前言..................................................................3

0.4公司簡介錯誤！未定義書簽。

0.5發(fā)布令.................................................錯誤！未定義書簽。

0.6任命書.................................................錯誤！未定義書簽。

0.7術(shù)語和定義：..........................................................8

0.8質(zhì)量手冊適用范圍:......................................................9

0.9引用標(biāo)準(zhǔn)：............................................................9

1.0管理職責(zé).............................................................11

1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)...................................................11

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：..........................................................11

1.2質(zhì)量保證體系組織....................................................12

121行政組織結(jié)構(gòu)圖：...................................................13

122質(zhì)量管理機構(gòu)圖：...................................................14

1.3職責(zé)、權(quán)限：........................................................15

1.4管理評審............................................................23

2.0質(zhì)量保證體系文件....................................................26

2.2質(zhì)量手冊............................................................27

2.3質(zhì)量手冊的管理......................................................28

2.4質(zhì)量計劃............................................................30

車用壓縮天然氣改裝質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點圖.........錯誤！未定義書簽。

3.0文件和記錄控制.......................................................31

3.1文彳書空制............................................................31

3.2記錄控制............................................................33

4.0合同控制.............................................................35

5.0設(shè)計控制.............................................................37

6.0材料、零部件控制.....................................................39

7.0焊接控制............................................................42

8.0安裝作業(yè)（工藝）控制................................................44

9.0安裝質(zhì)量檢驗與試驗控制...............................................46

10.0設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制...........................................48

11.0不合格品（項）控制..................................................50

12.0質(zhì)量改進與服務(wù).....................................................51

13.0人員培訓(xùn)|、考核及其管理..............................................55

14.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度................................................58

附錄一：質(zhì)量體系要素職能分配表..........................................62

附錄二：般文件目錄....................................................63

附錄三：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度...................................64

附錄四：記錄表格目錄....................................................66

附錄五：公司擁有的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄..........................................69

附錄六：質(zhì)量目標(biāo)分解......................................錯誤！未定義書簽。

附錄七：質(zhì)量目標(biāo)分解考核表...............................................71

修訂版本修訂日期修訂內(nèi)容說明插貞人插央日期

批準(zhǔn)人簽字

0.2修訂頁

0.3前言

本《質(zhì)量手冊》依據(jù)《特種設(shè)備安全法》（國家主席4號令）《特種設(shè)

備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院549號令）、TSGR3001-2006《壓力容器安裝

改造維修許可規(guī)則》、TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝改造、維

修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改

造、維修許可鑒定評審細(xì)則》、TSGR0009-2009《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察

規(guī)程》、GB/T18437.1-2009《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求第1部分：壓縮天

然氣汽車》、GB/T19239-2013《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、

GB7258-2012《機動車運行安全技術(shù)條件》的有關(guān)要求編寫。目的是使我

公司車用氣瓶安裝工作符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定、滿足政府和客戶要

求、接受政府質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督管理。

我公司遵循誠信守法，顧客至上的原則，全體員工遵守本手冊的要求,

以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，高度的工作責(zé)任心，扎實的工作作風(fēng)做好車用氣瓶安

裝工作、不斷持續(xù)改進質(zhì)量管理水平。

本《質(zhì)量手冊》自發(fā)布之日起生效。

0.4公司簡介

燃?xì)夤臼仟毩⒔?jīng)營實體，具有獨立經(jīng)濟法人資格?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)4100

萬元，其中廠區(qū)占地面積17500m2,廠房面積700m2,各種施工機械設(shè)備

15種60臺/套,檢驗檢測儀器13種19臺/套;公司現(xiàn)有固定員工200人，

其中具有高級工程師職稱的3人，中級工程師職稱的12人，具有焊工資格

證書的技術(shù)工人18人。

燃?xì)夤緞?chuàng)建于2010年。在董事長XXX直接領(lǐng)導(dǎo)下，公司的經(jīng)營管理

機構(gòu)科學(xué)合理，經(jīng)營機制靈活，管理制度完善，產(chǎn)權(quán)清晰，日臻成熟壯大，

能夠適應(yīng)壓力容器安裝、改造市場發(fā)展的需要，具有雄厚的經(jīng)濟實力和技術(shù)

實力，有一支管理完善，技術(shù)精良的安裝施工隊伍，成為中國壓力容器安裝

領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

公司擬進行在用汽車改裝為汽油/壓縮天然氣兩用燃料汽車的改裝，為此

公司已按《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

系基本要求》和《TSGR3001.2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》的要

求建立了較完善的質(zhì)量保證體系，安裝和檢驗設(shè)備已基本具備《TSGR300I

-2006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》1級安裝許可的條件。

本公司以質(zhì)量求信譽，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)進步求發(fā)展，以加強管理求效益,

以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、質(zhì)量第一、用戶至上為宗旨，竭誠為廣大用戶服務(wù)，為制造國

家放心、需方滿意的產(chǎn)品而努力。

單位名稱：燃?xì)夤?/p>

通信地址：

電話：

傳真：

0.5發(fā)布令

燃?xì)夤疚募?/p>

字［2016］第45號

質(zhì)量保證手冊發(fā)布令

為確保本公司車用氣瓶安裝的質(zhì)量，依據(jù)《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、

《TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

求》和《TSGR3002006壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、

GB/T18437.1/2-2001《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、GB/T19239-2013《壓縮

天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、QC/T245-2002《壓縮天然氣汽車專用裝

置技術(shù)條件》、《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》等國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技

術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司汽車修理、車用氣瓶

安裝、維修的生產(chǎn)實際，遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定本質(zhì)量保證手冊。

本手冊是我公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司從事車用氣瓶安裝

調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準(zhǔn)則。

現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行，確保質(zhì)量管

理體系有效運行，以更好地提高顧客的滿意度。

本手冊現(xiàn)行版本為第I版，自2016年11月1目起實施。

希望公司全體員工認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定。

總經(jīng)理：

2016年10月25

文件

字［2016］第46號

任命書

為了貫徹執(zhí)行國務(wù)院第549號令發(fā)布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和

TSGR0009-2009《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及車用氣瓶安裝相關(guān)國家

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，加強對企業(yè)質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合本公司質(zhì)量管理體系的

運作情況，現(xiàn)對公司工程技術(shù)、質(zhì)量管理監(jiān)督檢查人員任命如下：

質(zhì)量保證工程師（工程師）

設(shè)計、工藝負(fù)責(zé)人（工程師）

檢驗責(zé)任人（工程師）

材料、設(shè)備責(zé)任人（工程師）

文件與檔案管理責(zé)任人

安裝質(zhì)量控制責(zé)任人

質(zhì)量檢驗員

車輛路試人員

總經(jīng)理：

二。一六年十一月一日

燃?xì)夤疚募?/p>

字［2016］第47號

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令

各部門：

車用氣瓶是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，具制造實行嚴(yán)格的許可證制

度。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對制造過程實施有效控制，

以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟性。為此，制定本公司的質(zhì)量

方針和質(zhì)量目標(biāo)。

本公司的質(zhì)量方針是：

質(zhì)量第一信譽第一

用戶至上持續(xù)改進

本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

1）安裝的重點工序檢驗率100%；

2）安裝質(zhì)量出廠合格率100%；

3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；

3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%O

全體員工通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實施和堅持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,

確保車用氣瓶安裝的安全、可靠。

總經(jīng)理

年月日

0.7術(shù)語和定義：

1.1質(zhì)量保證：為確保安裝質(zhì)量而提供支持的技術(shù)、設(shè)備器具、管理方法和

機制。

1.2本公司：燃?xì)夤尽?/p>

1.3氣瓶:環(huán)境溫度在-40。060乙使用的盛裝公稱工作壓力大于或等于

0.2Mpa（表壓），且壓力與容積的乘積大于或等于l.OMpa.L的氣體燃料的

車用氣瓶。

1.4社會要求：法律、法規(guī)、準(zhǔn)則、規(guī)章、條例以及其它考慮事項所規(guī)定的

義務(wù)。

1.5服務(wù)：為滿足政府和客戶的需要，供方和政府和客戶之間接觸的活動以

及供方內(nèi)部活動所產(chǎn)生的結(jié)果。

1.6政府和客戶：供方所提供產(chǎn)品的接受者。

1.7檢驗：按照規(guī)定的程序，為了確定給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、

物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。

1.8有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：附有證書的參考物質(zhì)，其一種或多種特性值用建立了溯

源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的用于表示該特性值的計量單位,

而且每個標(biāo)準(zhǔn)值都附有給定置信水平的不確定度。

1.9抱怨：指委托人對本公司安裝工作質(zhì)量的不滿（包括書面或口頭的）。

1.10作業(yè)文件：控制和規(guī)范安裝工作的方法和材料驗收的方法，以確保所

購材料合格和安裝合格的規(guī)范性文件。

1.11管理文件：為確保質(zhì)量體系的正常運行，所制定的規(guī)范有關(guān)人員、設(shè)

備、服務(wù)等的文件和記錄表格。

1.12技術(shù)記錄：為車用氣瓶安裝檢驗、氣密性實驗報告、安裝合格報告及

定期回檢記錄的規(guī)范性表格。

1.13管理記錄：除去技術(shù)記錄，而為了保證質(zhì)量體系的完整運行所做的規(guī)

范性記錄。

1.14外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、監(jiān)督

檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件。其中安全技術(shù)規(guī)范、

標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。

0.8質(zhì)量手冊適用范圍：

2.1本公司車用壓縮天然氣氣瓶的安裝實施全過程和各支持過程的質(zhì)量管

理。

2.2證明本單位的質(zhì)量保證體系能保證持續(xù)達到政府和客戶滿意。

0.9引用標(biāo)準(zhǔn)：

I《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國家/XX）

2國質(zhì)檢特函(2007)402號文關(guān)于《進一步完善鍋爐壓力容器管道安全監(jiān)

察工作的通知》

3質(zhì)檢特函[2006]46號《關(guān)于加強車用燃?xì)鈿馄堪踩O(jiān)察規(guī)程若干意見

的通知》

4TSGR0009-2009《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

5GB/T18437.1《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求第一部分：壓縮天然氣汽車》

6GB/T18437.2《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求第二部分：液化石油氣汽車》

7GB/T19239-2013壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求

8GB/T20734-2006液化天然氣汽車專用裝置的安裝要求

9GB/T17895-1999天然氣汽車液化石油氣汽車詞匯

10GB/T17676-1999《天然氣汽車和液化氣汽車標(biāo)志》

11GB17258《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》

12GB17259-2009機動車用液化石油氣鋼瓶

13GB17926-2009車用壓縮天然氣瓶閥

14GB18047-2000車用壓縮天然氣

15GB24162-2009汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞鋼瓶定期檢驗

與評定

16GB/T12137-2015氣瓶氣密性試驗方法

17GB19344-2003在用燃?xì)馄嚾細(xì)夤┙o系統(tǒng)泄漏安全技術(shù)要求及檢驗

方法

18GB/T23335-2009天然氣汽車定型試驗規(guī)程

19GB/T20735-2006汽車用壓縮天然氣減壓調(diào)節(jié)器

20GB/T25986-2010汽車用液化天然氣加注裝置

21QC/T674-2007汽車用壓縮天然氣電磁閥

22QC/T245-2002壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件

23QC/T755-2006液化天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件

24氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程/氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定

25特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

1.0管理職責(zé)

1」質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

為切實貫徹執(zhí)行國家特種設(shè)備安裝的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定，建立正

常的安裝工作秩序，確保車用氣瓶安裝工作質(zhì)量最大限度地滿足社會、客

戶的要求和期望，并不斷適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制下檢驗工作的發(fā)展和

開拓的需要，本公司結(jié)合車用氣瓶安裝實際，依據(jù)TSGZ0004-2007《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，制定了質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布：

1.1.1質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針：

誠信守法、顧客至上、全員參與持續(xù)改進

注：

誠信守法：公司員工在氣瓶安裝活動中，都要做到"誠實、守信"，以誠信為本，嚴(yán)格

遵守現(xiàn)行特種設(shè)備管理方面的國家法律、法規(guī)及其它要求。

顧客至上:氣瓶安裝活動都要圍繞著以顧客為中心來開展，滿足顧客當(dāng)前和未來的要求,

是我們工作的目標(biāo)，要把顧客當(dāng)"上帝”來對待，以求得公司的發(fā)展壯大。

全員參與：公司的各項活動，不僅需要最高領(lǐng)導(dǎo)者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全體員工積極

參與，發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，從而達到質(zhì)量目標(biāo)要求。

持續(xù)改進：持續(xù)改進質(zhì)量管理，是公司的一個永恒總體目標(biāo)。有效地開展持續(xù)改進，主

動尋求改進的機會，識別潛在的改進領(lǐng)域，形成人人重視持續(xù)改進的氛圍,

以追求卓越的質(zhì)量管理水平為最終目的。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：

客戶滿意度

96%O

客戶反饋信息處理率100%。

壓力容器安裝項目合格率100%。

執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)100%。

總經(jīng)理：

2016年7月8日

注：質(zhì)量目標(biāo)的分解見附錄六

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.2」行政組織結(jié)構(gòu)圖：

、

1.2.2質(zhì)量管理機構(gòu)圖:

13職責(zé)、權(quán)限：

1.3.1目的：

規(guī)定和溝通公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系，指導(dǎo)、控制、協(xié)調(diào)和溝通與

質(zhì)量有關(guān)的活動，以實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)。

1.3.2范圍：

適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的確定和質(zhì)量

管理體系有效的溝通。

1.3.3職責(zé)：

13.3.1部門職責(zé)與權(quán)限：

1.3.3.1.1總經(jīng)理

(1)全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的工作，并對公司安裝工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

(2)組織貫徹國家及上級部門有關(guān)的方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)

量責(zé)任制，加強對全體職工的質(zhì)量教育，牢固樹立安裝工作為經(jīng)濟建設(shè)和

安全生產(chǎn)服務(wù)的思想。

(3)負(fù)責(zé)審批本公司內(nèi)各項開支，批閱和簽發(fā)本公司的文件、文稿。

(4)對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)做出決策，批準(zhǔn)、發(fā)布本公司《質(zhì)量手冊》、

《程序文件》、《管理規(guī)定》，批準(zhǔn)本公司培訓(xùn)計劃。

(5)對質(zhì)量體系的建立、運轉(zhuǎn)和本手冊的貫徹全面負(fù)責(zé)，對工作中的重大

質(zhì)量問題進行裁決。負(fù)責(zé)主持管理評審工作。負(fù)責(zé)主持召開公司辦公會、

公司業(yè)務(wù)會、事故分析會和質(zhì)量分析會。

(6)確立本公司的機構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)配，決定本公司內(nèi)干部任免和專業(yè)技

術(shù)人員的聘任和使用，實施職工獎懲。

(7)批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)，任免本公司質(zhì)保工程師及其授權(quán)簽字

人。

(8)做好政治思想工作，關(guān)心員工的學(xué)習(xí)、工作和生活，搞好員工的福利，

通過各種形式與全公司職工和外部單位進行溝通，充分調(diào)動全員的工作積

極性和創(chuàng)造性。

(9)負(fù)責(zé)提供確保氣瓶安裝活動必要的資源(資源主要指人力資源、安裝

設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、擁有的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、信息和財務(wù)資源

等I

(10)做出以增強客戶的滿意度為管理目標(biāo)，以確保特種設(shè)備安全為目的，

依照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進行安裝工作,

并且對安裝結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律、法規(guī)所賦予的職

責(zé)，滿足客戶要求，完成政府(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門)下達的各項任務(wù)，并

且自覺接受政府(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門)的監(jiān)督。

1.33.1.2副總經(jīng)理

(1)副總經(jīng)理可行使總經(jīng)理授權(quán)的職責(zé)和權(quán)限。

(2)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助其搞好本公司各項工作，對分管的工作質(zhì)量負(fù)

責(zé)。對分管的工作有權(quán)做出決斷，并向總經(jīng)理報告。

(3)根據(jù)年度工作計劃，組織編制、審批業(yè)務(wù)計劃。

(4)及時協(xié)調(diào)各部門的工作，檢查督促計劃的執(zhí)行情況。

(5)積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

1.33.1.3辦公室

(1)負(fù)責(zé)客戶的接待工作和通訊聯(lián)絡(luò)。

(2)負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)計劃制定和實施。

(3)負(fù)責(zé)對文件的歸口管理。

(4)負(fù)責(zé)國家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等收集和管理。

(5)負(fù)責(zé)制定體系內(nèi)審計劃和管理評審計劃，并負(fù)責(zé)管理評審輸入資料的

準(zhǔn)備和下發(fā)輸出資料。

(6)對安裝記錄實施控制。

(7)負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的歸口管理。

(8)與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)的問題進行溝通。

(9)向分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報本部門工作。

1.3.3.1.4生產(chǎn)技術(shù)科

(1)負(fù)責(zé)氣瓶安裝工作。

(2)實施合同評審，不斷提高滿足客戶要求的能力；

(3)負(fù)責(zé)氣瓶安裝設(shè)備、材料的采購申請。

(4)負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作，滿足監(jiān)檢工作需求。

(5)負(fù)責(zé)不合格品的分析評審，提出處置方案，監(jiān)督處置結(jié)果(包括采購

物資和安裝過程發(fā)生的不合格品1

(6)負(fù)責(zé)對供方進行評價。

(7)受理客戶投訴和解決質(zhì)量糾紛。

(8)負(fù)責(zé)對氣瓶安裝工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件的

制訂和修改。

(9)負(fù)責(zé)對氣瓶安裝全過程的質(zhì)量控制；

(10)監(jiān)督操作人員按有關(guān)工藝文件和操作規(guī)程進行氣瓶安裝和設(shè)備操作。

(11)與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)的問題進行溝通。

(12)向分管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報本部門工作。

13.3.1.5供銷科

(1)負(fù)責(zé)氣瓶安裝所需的原材料、配件、消耗材料、氣瓶安裝設(shè)備、檢驗

試驗裝置的采購。

(2)負(fù)責(zé)承攬氣瓶安裝業(yè)務(wù)。

(3)負(fù)責(zé)收集顧客對氣瓶安裝質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的反饋信息。

(4)有權(quán)參與大宗和復(fù)雜合同的評審。

(5)與相關(guān)部門就業(yè)務(wù)相關(guān)的問題進行溝通。

(6)向分管經(jīng)理或總經(jīng)理匯報本部門工作。

13.3.1.6財務(wù)處

⑴認(rèn)真貫徹實施國家頒布的會計法和成本管理條例，堅持依法理財；執(zhí)行

國家有關(guān)財政、財務(wù)、會計法規(guī)和制度。

⑶參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，根據(jù)上級核準(zhǔn)的預(yù)算(計劃)和有關(guān)政

策、制度、規(guī)定，對財務(wù)開支情況進行反映和監(jiān)督。

(3)如實反映單位財務(wù)狀況；建立健全財務(wù)制度；加強經(jīng)濟核算，提高資金

使用效益；加強資產(chǎn)管理；對本部門經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督。

⑷按照規(guī)定，審核會計記帳憑證，認(rèn)真辦理會計核算業(yè)務(wù)，及時、準(zhǔn)確、

完整的記錄、計算、反映財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況，為有關(guān)各方提供合法、

真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

⑸按照規(guī)定進行會計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，便于領(lǐng)導(dǎo)正確決策。

對違反財經(jīng)制度和紀(jì)律以及程序不健全的，提醒領(lǐng)導(dǎo)并有權(quán)拒付。

⑹按規(guī)定完成各項有關(guān)會計報表，整理有關(guān)會計資料、立卷、歸檔。

⑺認(rèn)真履行會計職責(zé)，忠于職守。辦理會計事務(wù)要實事求是，客觀公正。

⑻完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

13.3.2質(zhì)量體系各級人員職責(zé)與權(quán)限

13.3.2.1質(zhì)保工程師

(1)協(xié)助總經(jīng)理做好本公司的質(zhì)量管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司各質(zhì)量負(fù)責(zé)人、

授權(quán)管理人員的工作；有權(quán)向總經(jīng)理推薦或撤銷質(zhì)量體系內(nèi)各相關(guān)責(zé)任人。

(2)負(fù)責(zé)組織對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理規(guī)定》的編制、修訂工作,

對質(zhì)量手冊，程序文件、管理規(guī)定進行審核。

⑶負(fù)責(zé)審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，定期組織內(nèi)審。負(fù)責(zé)對由于體系運行

管理原因造成的失控采取糾正措施。

(4)負(fù)責(zé)對本公司質(zhì)量體系的運行狀況實施監(jiān)督。負(fù)責(zé)對安裝、檢驗人員的

工作質(zhì)量進行監(jiān)督與考核。

(5)負(fù)責(zé)對不合格控制及糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查。

(6)組織處理安裝工作中的申訴、投訴及質(zhì)量事故。

(7)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和需改進的需求。

(8)負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

(9)負(fù)責(zé)接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗的管理工作。配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作;

負(fù)責(zé)氣瓶安裝檢驗報告的審核。

㈣有權(quán)對大宗或復(fù)雜安裝合同進行評審；有權(quán)參與檢驗責(zé)任人和檢驗員的聘

用，并對檢驗責(zé)任A種僉驗員進行考核；就質(zhì)量管理問題向總經(jīng)理q員o

(U)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

13.3.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人

⑴貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

⑵參與《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理制度》等質(zhì)量管理文件的編制、

修訂工作。

⑶認(rèn)真貫徹國家法律、法規(guī)、規(guī)范和公司的質(zhì)量管理制度，積極引導(dǎo)技術(shù)

人員技術(shù)創(chuàng)新。

⑷負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員對安裝圖紙進行設(shè)計，并進行審批。

⑸負(fù)責(zé)對外來文件的審查、審批。

⑹檢查、督促技術(shù)人員和安裝人員對安裝過程記錄的整理工作，保證資料

整理的及時性、真實性、完整性。

⑺對安裝的技術(shù)問題負(fù)全面責(zé)任，組織技術(shù)人員處理安裝中的技術(shù)問題，

對安裝中的記錄進行審核。

⑻配合質(zhì)保工程師的工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

13.3.2.3材料責(zé)任人

Q)對所購買的氣瓶安裝材料的質(zhì)量和安全環(huán)保性能負(fù)責(zé)。

(2)指導(dǎo)采購員購買符合要求的材料，并指導(dǎo)庫管員正確保管和維護庫存材

料，防止銹蝕、變質(zhì)。

(3)承擔(dān)因材料不合格所引發(fā)的后果責(zé)任。

(4)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查采購員和庫管員的工作，使其工作符合相關(guān)要求。

(5)貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求。

⑹向質(zhì)保工作師反饋關(guān)于材料和配件的質(zhì)量問題。

⑺完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

13.3.2.4設(shè)備責(zé)任人

Q)負(fù)責(zé)安排人員對氣瓶安裝設(shè)備的維護和修理。

(2)負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、考察和確定，并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試及運行中設(shè)備的隱患

排除。

(3)承擔(dān)設(shè)備管理責(zé)任，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)規(guī)定。

(4)監(jiān)督指導(dǎo)操作人員按《規(guī)程》正確作業(yè)。

⑸向質(zhì)保工程師反饋關(guān)于設(shè)備的需求、使用、損壞等問題。

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1.33.2.5計量責(zé)任人

Q)負(fù)責(zé)公司所有計量儀器設(shè)備的日常維護保養(yǎng)、管理工作，參與新購計量

儀器設(shè)備的驗收工作。

(2)做好儀器設(shè)備的建檔、借用、歸還和保管工作，并按規(guī)定及時做好領(lǐng)取、

退還登記。

(3)負(fù)責(zé)計量儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)計劃的制定和實施組織工作。

(4)負(fù)責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程或儀器使用說明書操作、使用

計量儀器設(shè)備，作好日常維護保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況。

⑸向質(zhì)保工程師反饋關(guān)于計量器具的需求、檢定、損壞等問題。

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

1.3.3.2.6檢驗責(zé)任人

(1)負(fù)責(zé)對檢驗人員的檢驗過程進行監(jiān)督。

(2)對安裝過程停止點的檢驗進行確認(rèn)。

(3)負(fù)責(zé)檢驗過程中的人員安全和環(huán)境保護。

⑷負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，配合監(jiān)檢人員的監(jiān)檢工作

⑸學(xué)習(xí)專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)技能。

⑹負(fù)責(zé)對檢驗員檢驗過程進行指導(dǎo)。

⑺向質(zhì)保工程師反饋監(jiān)督結(jié)果。

⑥有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢驗結(jié)果進行復(fù)檢，或要求檢驗員重新檢驗。

⑼完成領(lǐng)導(dǎo)交力'的其他任務(wù)。

1.33.2.7設(shè)計、工藝責(zé)任人

(1)對本公司車用氣瓶安裝的技術(shù)、工藝負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織安裝圖紙、工藝

等技術(shù)文件的編制修訂工作。

(2)參與《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《管理制度》等質(zhì)量管理文件的編制、

修訂工作。

(3)負(fù)責(zé)收集相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)并組織貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

以保證氣瓶安裝所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為最新有效版本。

(4)負(fù)責(zé)對改裝車輛的安裝及客戶要求進行圖紙設(shè)計。

(5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

13.3.2.8焊接責(zé)任人

⑴在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于特種設(shè)備的法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)、改進和提高工作，并定期

向質(zhì)量保證工程師匯報工作，對焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。

⑵參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文

件。

(3)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)本單位焊接工作的

需要，結(jié)合本單位的實際，組織編制本單位有關(guān)的焊接管理標(biāo)準(zhǔn)、守則、

制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

(4)編審特種設(shè)備制造焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊

接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。

(5)負(fù)責(zé)圖樣的焊接工藝審查，確保焊接工藝評定的覆蓋，對編制的焊接

工藝文件進行審核，并監(jiān)督焊接工藝規(guī)程的執(zhí)行。

(6)負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。監(jiān)督焊接工

藝的執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊中遇到的焊接技術(shù)問題⑼

(7)負(fù)責(zé)焊工的管理，包括焊工培訓(xùn)、施焊資格、焊工業(yè)績登記等。

(8)監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接質(zhì)

量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣新材料、新工藝、新設(shè)備。

(9)向質(zhì)量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個質(zhì)

量體系的管理工作;

(10)負(fù)責(zé)焊接材料的代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、

指導(dǎo)焊材庫的保管、烘干、發(fā)放等管理工作。

(11)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.4管理評審

1.4.1目的

為了確保質(zhì)量保證體系的適宜性，充分性和有效性，對質(zhì)量保證體系現(xiàn)

狀進行評審,達到質(zhì)量保證體系的改進。

1.4.2范圍

適用于總經(jīng)理對本公司質(zhì)量保證體系的評審。

1.4.3職責(zé)

1.4.3.1總經(jīng)理組織管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審報告。

1.4.3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)：

(1)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況；

(2)管理評審計劃的編制、落實及組織協(xié)調(diào)工作；

(3)編制管理評審報告,督促評審后改進工作的落實和驗證工作。

1.4.33技術(shù)部保存管理評審記錄。

1.4.4要求

1.4.4.1總經(jīng)理按《管理評審程序》的要求，在不超過一年的時間段內(nèi)主持

評審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。實施管理

評審應(yīng)注意企業(yè)質(zhì)量保證體系為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化而出現(xiàn)的改進和變

更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化。

1.4.4.2評審的輸入包括以下方面的信息：內(nèi)、外部審核的結(jié)果；政府和客

戶反饋的信息；過程業(yè)績和檢驗結(jié)果的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)；

上一次管理評審結(jié)論的跟蹤措施驗證的情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變

更；改進的建議。

1.4.4.3評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量保證體系及其

過程有效性的改進；與政府和客戶要求有關(guān)的改進；資源的需求。

1.4.4.4管理評審提出的改進預(yù)防措施要求，由責(zé)任部門制定措施計劃并予

以實施,質(zhì)保工程師監(jiān)督其實施并驗證和評價其效果。

1.4.4.5管理評審記錄由質(zhì)保工程師形成報告，由辦公室發(fā)放到各部門，評

審記錄和報告由辦公室保存。

1.4.5引用文件

RQGS/CX01-A/0-2016文件控制程序

2.0質(zhì)量保證體系文件

2.1質(zhì)量保證體系文件總要求

質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按需求組織建立本單位質(zhì)量保證體系,并形成文件。這

些文件確定了質(zhì)量保證體系過程的順序和相互作用，確定了這些過程有效運

作的準(zhǔn)則和方法，按這些準(zhǔn)則和方法管理和控制這些過程，將會實現(xiàn)這些過

程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本單位質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)

由四個方面構(gòu)成：

層次1：質(zhì)量手冊:規(guī)定本單位質(zhì)量保證體系的范圍，包括了質(zhì)量方針和

目標(biāo)，描述了質(zhì)量保證體系包含的過程以及過程之間的相互作用,包含和引

用了形成文件的程序，是本單位質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。

層次2:質(zhì)量保證體系程序文件:為進行某項質(zhì)量管理活動或運行質(zhì)量

保證體系的過程所規(guī)定的文件形式的方法和準(zhǔn)則，是我公司質(zhì)量保證體系過

程運行的實施性指導(dǎo)文件,本單位的程序文件的設(shè)置詳見程序文件。按質(zhì)量

保證手冊的要求對相關(guān)作業(yè)過程實施進行詳細(xì)規(guī)定，是本公司部門或人員

規(guī)范從事相關(guān)活動的依據(jù)，程序文件目錄見附件。

管理制度：為確保公司人員、設(shè)備及為完成安裝工作涉及的制度性文

件和確保質(zhì)量體系有效運行而制作的記錄表格，詳見附錄三四文件目錄。

層次3:描述對過程活動進行控制的作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程等。本公司

的車用氣瓶安裝是一種標(biāo)準(zhǔn)化的安裝活動，本公司對安裝活動所涉及的作

業(yè)過程制定通用作業(yè)文件，并為具體安裝過程保存作業(yè)實施記錄。

層次4:表明體系運行結(jié)果和產(chǎn)品符合性的證實性文件，如安裝報告、

安裝檢驗記錄、標(biāo)準(zhǔn)等。

2.1.1體系的實施，保持和改進

本單位通過組織實施質(zhì)量保證體系各層次文件，確保體系的有效運行和

保持，特別是通過組織內(nèi)部質(zhì)量審核，以及管理評審等質(zhì)量活動，驗證質(zhì)量體

系的符合性、有效性和充分性。通過采取糾正/?頁防措施，使本單位的質(zhì)量管

理水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到持續(xù)的改進,從而增強政府和客戶的滿意程度。

2.2質(zhì)量手冊

本公司質(zhì)量手冊由以下基本要素組成：

a.管理職責(zé)；

b.質(zhì)量保證體系文件;

c.文件和記錄控制；

d.合同控制;

e.謝十控制;

￡材料、零部件控制；

g.焊接控制

h.作業(yè)(工藝)控制；

i.檢驗與試驗控制

j.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制；

k.質(zhì)量改進與服務(wù)；

I.人員培訓(xùn)、考核及其管理；

m.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。

以上質(zhì)量手冊要素也反映了本公司管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工

作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系。本公司的管理工作、安裝技術(shù)工作和支持服務(wù)

工作通過質(zhì)量手冊聯(lián)系在一起，構(gòu)成車用氣瓶安裝工作的質(zhì)量管理體系。

2.3質(zhì)量手冊的管理

2.3.1質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布、解釋。

(1)質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效，全公司人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。

(2)質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實施，負(fù)責(zé)具體管理和解釋工作。

2.3.2質(zhì)量手冊由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員編制，質(zhì)保工程師審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布。

2.3.3質(zhì)量手冊的修訂、換版

23.1.1質(zhì)量手冊的修訂由辦公室負(fù)責(zé)。修訂質(zhì)量手冊時，必須保存修訂前

的原始文件，以便追溯修訂歷程。修訂文件經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實施。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，必須修訂質(zhì)量手冊：

Q)本公司組織機構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化;

(2)編制手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動；

(3)調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

(4)體系文件審查中確定有修改需求時；

(5)其它導(dǎo)致必須修改的情況。

23.1.2質(zhì)量手冊修訂，原則上是每年通過評審對個別要素和章節(jié)內(nèi)容確

定為不符合項時應(yīng)進行換頁。質(zhì)量手冊換版原則上是每五年換版一次，每

次換版時由辦公室負(fù)責(zé)整理匯總五年期間的修訂內(nèi)容，供換版時參照。

2.3.4質(zhì)量手冊的發(fā)放、保存、回收

23.1.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的統(tǒng)一編號、登記后分發(fā)并由持有者簽收。發(fā)

放范圍為與質(zhì)量活動關(guān)系密切的人員，一般發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，且

為有效受控版本。

23.1.2質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上涂改,未經(jīng)允許不

得將復(fù)制體系文件外傳其他人員。

2.3.1.3質(zhì)量手冊分"受控"與"非受控”兩種文本，手冊上要標(biāo)明受控狀

態(tài)。本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)可機構(gòu)的為"受控"文本，提供給上級有

關(guān)部門、有關(guān)用戶的為"非受控"文本。受控手冊的發(fā)放范圍或非受控手

冊的發(fā)送均需經(jīng)質(zhì)保工程師或總經(jīng)理批準(zhǔn)并登記。

23.1.4質(zhì)量手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊交還辦公室并辦理有關(guān)手

續(xù)。

2.3.1.5各版質(zhì)量手冊應(yīng)至少有一份長期保存在辦公室，并標(biāo)志存檔。

2.3.1.6質(zhì)量手冊換版修訂后經(jīng)審核、批準(zhǔn),由質(zhì)保部根據(jù)以往發(fā)文登記及

時更換并同時回收已作廢的版本。

2.3.4手冊的宣貫

2.3.41手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織對各部門主要負(fù)責(zé)人和授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人進

行宣貫。各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門全體職工進行宣貫。手冊頒

布時，應(yīng)對全公司職工進行全面的、系統(tǒng)地宣貫，并作好記錄。

23.4.2各部門主要負(fù)責(zé)人每年負(fù)責(zé)對本部門新進本公司的職工進行質(zhì)量

手冊的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2.4質(zhì)量計劃

為了有效控制車輛安裝的安全性能，應(yīng)對改裝的全過程合理設(shè)置控

制點（審核點、見證點、停止點），包括接車檢查、設(shè)計安裝圖樣、安裝前

后的記錄及相關(guān)責(zé)任人在實施后的簽字確認(rèn)。

圖樣設(shè)計可以預(yù)先設(shè)計某一種圖樣，根據(jù)車輛的實際情況適用于不

同車型，但必須在圖樣中注明適用車型，安裝竣工后，應(yīng)在圖紙上加蓋竣工

章，其中所有見證資料必須存檔。計劃流程見下圖:

3.0文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1目的

文件是實施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件會促使質(zhì)量管理體系的有效運行。

3.1.2范圍

適應(yīng)于本公司質(zhì)量保證體系所涉及的所有文件和資料的控制，包括質(zhì)量體系

文件和外來文件。

3.1.3職責(zé)

3.1.3.1辦公室是文件和資料控制的主要職能部門，負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一編

號、發(fā)放、更改、歸檔等到活動。

3.1.3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。

3.1.33各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的專用文件的起草，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審

核后報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件應(yīng)送至辦公室蓋章存檔。

3.1.4要求

3.1.4.1建立并實施《文件控制程序》。

3.1.4.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)放。

3.1.4.2.1文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審批其充分性，以保證質(zhì)量保證體

系運行場所都使用相應(yīng)的有效版本。

3.1.4.2.2文件和資料的發(fā)放遵照規(guī)定的發(fā)放范圍并予以登記，確保防止誤用。

3.1.4.23對為法律提供依據(jù)或知識積累的目的所保留的文件作廢后應(yīng)保證

及時從使用現(xiàn)場收回失效或作廢的文件和資料，以確保文件和資料都必須由辦

公室予以標(biāo)識，且統(tǒng)一存放在辦公室。

3.1.4.3文件和資料的更改

3.1.4.3.1必要時，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門對文件和資料的適宜性、協(xié)調(diào)

性和充分性進行評審，以確定是否需要更新或更改。

3.1.4.3.2文件和資料的更新或更改應(yīng)由原審批人審批，若指定其他人審批時，

應(yīng)獲得審批所依據(jù)的背景資料。

3.1.4.33辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的具體更改和記錄.

3.1.4.4文件和資料的管理

3.1.4.4.1制定文件和資料的受控清單，以識別文件和資料的執(zhí)行修訂狀態(tài)。

3.1.4.4.2對體系所涉及的文件和資料進行統(tǒng)一編號，并確保文件清晰、正確,

以便于識別和檢索。

3.1.4.4.3外來文件和資料由辦公室定期收集購買，并識別其對產(chǎn)品的適宜性

和有效性，并由辦公室統(tǒng)一編號并管理。

3.1.4.4.4文件和資料的回收、歸檔和復(fù)制按《文件控制程序》執(zhí)行。

3.1.4.4.5所有文件的保管應(yīng)置于干燥通風(fēng)處，并置于檔案盒內(nèi)，保存期限見

程序文件附錄，文件的銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》。

3.1.5引用文件：

RQGDS/CX01-A/0-2016《文件控制程序》

3.2記錄控制

3.2.1目的

證明產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量保證體系有效運行，為采取糾正和預(yù)防措

施以及為保持和改進質(zhì)量保證體系提供信息。

3.2.2范圍

適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有記錄。

3.2.3職責(zé)

3.23.1相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用記錄格式的設(shè)計和修改,質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)

對質(zhì)量記錄表式樣的批準(zhǔn)。

3.23.2辦公室是質(zhì)量記錄控制的主要職能部門,負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的審核、

編號。

3.233各職能部門負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄的使用、收集、編目、保管

和處理。

3.2.4要求

3.2.4.1建立并實施《記錄控制程序》。

3.2A2辦公室編制《記錄清單》，應(yīng)明確質(zhì)量記錄的編號、保存期、歸檔

部門等。

3.2.43質(zhì)量記錄應(yīng)正確、清晰、完整按規(guī)定的保存期限予以保存。

3.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)便于查閱，如合同需要時，可向政府和客戶及其代表提供

查閱，但不允許攜帶出公司。

3.2.4.5應(yīng)提供適宜的保存環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)和丟失。

3.2.4.6確保質(zhì)量體系實施部門、人員、場所使用的記錄格式為受控記錄表

格和有效版本。對來自供方的質(zhì)量記錄,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整理后交由辦公室

存檔管理。

3.2.4.7貯存期滿的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的要求予以處理，并記錄處理結(jié)果。

3.2.5引用文件

RQGS/CX02-A/0-2016《記錄控制程序》

4.0合同控制

4.1目的

確認(rèn)客戶與本公司雙方對合同規(guī)定內(nèi)容理解的一致性；確認(rèn)本公司有

無能力保證合同的執(zhí)行；確認(rèn)氣瓶安裝人員能及時理解合同并在規(guī)定時限

內(nèi)完成合同。

4.2適用范圍

適用于對客戶委托合同的控制。

4.3職責(zé)

4.3.1供銷科是合同評審的歸口部門。

4.3.2生產(chǎn)技術(shù)科、分管經(jīng)理和質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加大宗和復(fù)雜合

同的評審，財務(wù)科參與合同價格的評審。

4.3.2合同評審員負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。

4.4要求

4.4.1合同的受理

合同評審員負(fù)責(zé)合同的受理。

4.4.2合同的評審

4.4.2.1供銷人員接收客戶委托后，首先檢查、確定《車用氣瓶安裝協(xié)議書》

填寫是否規(guī)范;根據(jù)合同的大小和復(fù)雜程度確定參加評審的人員。

4A2.2評審內(nèi)容及方法：合同評審的內(nèi)容為安裝能力、交貨期、價格，還

應(yīng)對合同的合法性、完整性、明確性等進行評審，經(jīng)評審后應(yīng)作出：同意

接受或不宜接受的結(jié)論。

4.4.3合同的簽訂

合同評審合格后，由供銷部門負(fù)責(zé)人簽字。

4.4.4合同的執(zhí)行

合同評審后，由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織合同的執(zhí)行。

4.4.5合同的修改

在合同實施過程中，如客戶要求修改合同，負(fù)責(zé)合同評審的人員要將

變更情況通知所有受影響人員。

4.4.6合同的偏離

在合同實施過程中，如由于本公司原因造成合同執(zhí)行的偏離，業(yè)務(wù)辦

公室應(yīng)及時通知客戶。

4.4.7合同的歸檔

供銷人員負(fù)責(zé)各種合同及評審記錄（包括在合同執(zhí)行過程中與客戶要

求或工作結(jié)果的相關(guān)討論記錄，以及有關(guān)的信函、電話記錄等）的填寫和

整理，并定期交給文檔管理員保存。

4.5引用文件

RQGS/CX02-A/0-2016《記錄控制程序》

RQGS/CX03-A/0-2016《合同評審控制程序》

5.0設(shè)計控制

5.1.目的

對車用氣瓶安裝設(shè)計全過程進行控制，確保設(shè)計結(jié)果能滿足顧客和有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。并詳細(xì)確定產(chǎn)品或技術(shù)改進的生產(chǎn)周期、目

標(biāo)成本、施工要求。

5.2適用范圍

適用于本公司內(nèi)的車用氣瓶安裝設(shè)計控制。

5.3.職責(zé)

5.3.1設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計全過程，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.2供銷科負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，提出安裝建議。

5.4.要求

5.4.1設(shè)計輸入

設(shè)計責(zé)任人根據(jù)合同中的車型和客戶要求按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定《設(shè)計

計劃表》并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4.2設(shè)計輸出

設(shè)計責(zé)任人組織有關(guān)設(shè)計人員進行設(shè)計并對設(shè)計圖紙和工藝進行審

核，對不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或不合理、不完善的設(shè)計進行改進，設(shè)計

圖紙和工藝文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.4.3設(shè)計修改

當(dāng)設(shè)計不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或不符合客戶要求進時，設(shè)計責(zé)任人

應(yīng)組織有關(guān)設(shè)計人員對設(shè)計進行修改，修改的設(shè)計文件由設(shè)計責(zé)任人審核,

由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.4.4設(shè)計圖紙復(fù)用

設(shè)計責(zé)任人組織有關(guān)設(shè)計人員和相關(guān)部門對設(shè)計圖紙復(fù)用確認(rèn)，由技

術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

5.4.5當(dāng)設(shè)計文件由外單位提供時，設(shè)計責(zé)任人應(yīng)對其與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合

性、合理性、正確性進行審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。

1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，其安裝

材料選擇、結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整。

5.4.6材料代用

實際安裝中，若發(fā)生材料與設(shè)計圖樣材料選用不一致時，經(jīng)設(shè)計責(zé)任

人確認(rèn)安全的情況下修改圖樣中材料明細(xì)，并加蓋竣工章。

5.5引用文件

RQGS/CX04-A/0-2016《設(shè)計控制程序》

6.0材料、零部件控制

6.1目的

控制對供方的選擇，保證所采購材料、零部件的質(zhì)量穩(wěn)定性、安全性

及確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確可靠，具有可追溯性。。

6.2范圍

適用于車用氣瓶安裝材料（含焊接材料）和采購的質(zhì)量控制，包括材

料、零部件供方的評價、材料、零部件的采購、驗收、標(biāo)識、存放與保管、

領(lǐng)用和使用和回收等。

6.3職責(zé)

6.3.1生產(chǎn)技術(shù)科提供采購產(chǎn)品的技術(shù)資料，組織對供方的評定，提出采

購計戈h供銷科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的采購。焊接材料應(yīng)由焊接責(zé)任人提出采購計

劃。

6.3.2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證。

6.4要求

6.4.1建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》，對采購過程進行控制。

6.4.2識別采購產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及安裝工作的影響程度，以此來確定

對供方和采購產(chǎn)品的控制類型和程度。

6.4.3供方的評定

6.4.3.1對供方選擇進行評價/或重新評價。

6.43.2技術(shù)部根據(jù)供方滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、成本和交付能力等相關(guān)要求,

組織相關(guān)部門對供方進行評定，建立合格供方的檔案。

6.43.3技術(shù)部應(yīng)對合格供方實施質(zhì)量跟蹤，記錄其供貨質(zhì)量狀況，作為重

新評價的依據(jù)，并記錄和保存供方滿足本公司要求的能力的評審情況，以

及因評價所引發(fā)的任何必要措施的情況。

6.4.4采購信息

6.4.4.1采購信息應(yīng)在采購資料中描述，采購資料包括：采購清單、采購合

同（質(zhì)量協(xié)議）、采購計劃等。

6.4.4.2適當(dāng)時采購資料應(yīng)包括以下適用的信息：a.產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量、價格、包裝、運輸、交貨期、雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等；b.圖紙規(guī)

范、技術(shù)要求、驗證方式、放行方式；c.針對分包項目或過程對供方的人員、

程序、過程和設(shè)備的驗證要求，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的

分供方，應(yīng)當(dāng)對分供方的許可資格進行驗證；d.質(zhì)量管理體系的要求。

6.4.43采購資料在發(fā)放前應(yīng)予以審批，以確保采購要求的充分性和適宜

性。

6.4.4.4提供材料的供應(yīng)商必須為公司合格供應(yīng)商。

6.4.5采購產(chǎn)品的驗證

6.4.5.1生產(chǎn)技術(shù)科編制主要采購產(chǎn)品的驗收規(guī)程，規(guī)定采購產(chǎn)品的驗證內(nèi)

容，判定準(zhǔn)則和放行方式。

6.4.5.2材料責(zé)任人應(yīng)確保未經(jīng)驗證或驗證不合格的采購產(chǎn)品不投入使用。

6.4.53材料責(zé)任人和庫管按采購產(chǎn)品驗收規(guī)程對采購產(chǎn)品進行驗證，并記

錄驗證情況和結(jié)果。對合格產(chǎn)品應(yīng)在存放位置明顯處貼有產(chǎn)品名稱，以便

搜索。

6.4.5.4放置材料的庫區(qū)應(yīng)分為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)，材料應(yīng)分區(qū)堆

放整齊，并保持場地干燥。經(jīng)驗證不合格的采購產(chǎn)品按不合格品控制程序

進行處置。焊接材料應(yīng)單獨設(shè)一二級庫進行保管。

6.4.5.5當(dāng)政府和客戶擬在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品實施驗證時才支術(shù)部在采

購合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。

6.4.5.6政府和客戶對供方產(chǎn)品的驗證不能代替本單位對采購產(chǎn)品的驗證

活動。

6.4.6測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)單位的確定按照《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制

程序》執(zhí)行。

6.5引用文件

RQGS/CX05-A/0-2016《材料、零部件控制程序》

RQGS/CX09-A/0-2016《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》

RQGS/CX10-A/0-2016《不合格品（項）及糾正/預(yù)防措施控制程序》

7.0焊接控制

7.1總則

根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，對車用氣瓶安裝中焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各

個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保安裝中的焊接質(zhì)量符合規(guī)定的要

求。

7.2適用范圍

適用于車用氣瓶安裝的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材管理、

氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。不適用于直接購買的成型支架。

7.3氣瓶支架焊接過程控制

7.3.1焊工管理

1）從事氣瓶支架焊接的焊工應(yīng)具備相關(guān)焊接知識和技能并持證作業(yè)。

2）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試

情況、合格項次、發(fā)證日期、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前

定期換證。

7.3.2焊接材料

1）焊接材料的采購、驗收、入庫、標(biāo)識、儲存、烘干執(zhí)行本手冊材料

控制的規(guī)定。

2）焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放、

使用、回收規(guī)定進行管理。

7.3.3氣瓶支架設(shè)計

設(shè)計人員根據(jù)車輛實際情況填寫設(shè)計任務(wù)書并進行支架設(shè)計，并在設(shè)

計圖紙上注明焊接工藝要求（含焊材規(guī)格、焊接電流）,經(jīng)焊接責(zé)任人審核,

技術(shù)負(fù)責(zé)人進行簽發(fā)后下發(fā)給施焊人員。圖紙標(biāo)題欄中應(yīng)有審核、簽發(fā)欄。

以上資料應(yīng)作為安裝原始資料與其它安裝記錄儀器存檔。

7.3.4施焊控制

1）焊接工藝紀(jì)律

焊接時，焊工應(yīng)按設(shè)計圖紙中的焊接工藝文件要求施焊，檢驗人員認(rèn)

真做好焊縫檢查記錄；施焊過程中，若出現(xiàn)與焊接要求不符時，檢驗人員

嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查要求返工，并上報焊接責(zé)任人。

2）焊接檢驗

焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后

檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆并在支

架正面打印焊接人員持證編號。因支架不是壓力容器，所以僅以外觀驗收

為主，無需做無損檢測，外觀檢驗合格即為支架制作合格。

7.3.5焊接設(shè)備管理

1）焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊”設(shè)備和檢驗與試驗控制"中的設(shè)備控

制部分，焊接責(zé)任人應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動；

2）應(yīng)保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作；

3）焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊"設(shè)備和檢

驗與試驗控制"中的計量控制部分校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。

7.6引用文件

RQGS/CX06-A/0-2016《焊接控制程序》

RQGS/CX05-A/0-2016《材料、零部件控制程序》

RQGS/CX09-A/0-2016《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》

RQGS/CX10-A/0-2016《不合格品（項）及糾正/預(yù)防措施控制程序》

8.0安裝作業(yè)（工藝）控制

8.1目的

控制和規(guī)范安裝工作的方法和程序，保證安裝產(chǎn)品的質(zhì)量和安全符合

要求。

8.2范圍

適用于本公司車用氣瓶安裝項目。

8.3職責(zé)：

8.3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)安裝工藝的編制，包括作業(yè)指導(dǎo)書、安裝流程、原

始記錄、安裝報告格式等。

8.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對安裝方案的評審和批準(zhǔn)。

8.4要求

8.4.1總要求：制定安裝過程控制的確定和應(yīng)用程序,確保采用適當(dāng)?shù)陌?/p>

裝方法和實施安裝服務(wù)，保障安裝的目的實現(xiàn)和滿足有關(guān)法律，法規(guī)，安

全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。所有與安裝有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，法規(guī)，技術(shù)規(guī)范

和參考資料均應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)行有效并且易于被安裝人員取閱實施。

8.4.2編制安裝過程控制應(yīng)當(dāng)符合以下要求

8.4.2.1安裝方案應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用法律，法規(guī)技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法,

以及合同的約定或客戶要求采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法。（注：合同的約定或客戶要

求采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法必須安全可靠，符合國家相關(guān)法規(guī)要求）

8.4.2.2當(dāng)缺少文件化的作業(yè)指導(dǎo)書可能影響安裝結(jié)果或者實施過程時，公

司應(yīng)當(dāng)制定（包括但不限于）安裝細(xì)則，安裝方案等作業(yè)指導(dǎo)文件，用以

指導(dǎo)安裝的實施和結(jié)果的判定。

8.4.23公司制定的安裝作業(yè)指導(dǎo)文件的過程應(yīng)當(dāng)是有計劃的活動，并且指

定有足夠資格和能力的人員進行。

8.4.3安裝方案應(yīng)符合以下要求：

8.4.3.1應(yīng)當(dāng)確保安裝方法能夠為安裝人員熟知并且得到正確運用和實施；

8.43.2當(dāng)安裝需要偏離原先確定的安裝方案時，該偏離應(yīng)當(dāng)文件化，經(jīng)過

技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并且獲得客戶同意；

8.4.33當(dāng)認(rèn)為客戶提出的標(biāo)準(zhǔn)，方法不合適時，公司應(yīng)當(dāng)通知客戶。

8.4.4員工根據(jù)安裝作業(yè)指導(dǎo)書進行安裝作業(yè)時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織相

關(guān)人員進行對安裝工序、檢驗項目的紀(jì)律檢查，確保體系的嚴(yán)格貫徹。

8.5引用文件

RQGS/CX07-A/0-2016《車用氣瓶安裝作業(yè)（工藝）控制程序》

9.0安裝質(zhì)量檢驗與試驗控