某公司信息部管理手冊

信息部管理手冊

目錄

1.總則.................................................................................6

1.1目的............................................................................6

1.2基本原則.......................................................................7

1.2.1安全化原則..............................................................7

1.2.2規(guī)范化原則..............................................................7

1.2.3客戶導(dǎo)向原則...........................................................7

1.3主要內(nèi)容.......................................................................7

1.4適用范圍.......................................................................7

2.組織架構(gòu)...........................................................................8

3.部門職責(zé)...........................................................................9

3.1部門通用職責(zé)...................................................................9

3.1.1部門規(guī)劃管理...........................................................9

3.1.2部門日常工作管理.......................................................9

3.1.3知識管理...........................................................9

3.1.4其他配合性工作........................................................1()

3.2部門基本職責(zé).................................................................10

3.2.1IT規(guī)劃和預(yù)算管理.....................................................10

3.2.2IT管理.................................................................10

3.2.3IT設(shè)備(軟，硬件)采購管理.........................................10

3.2.4IT項目實施管理.......................................................10

3.2.5網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護管理....................................................11

3.2.6服務(wù)器及設(shè)備維護管理..................................................11

3.2.7計算機終端設(shè)備維護管理................................................11

3.2.8應(yīng)用系統(tǒng)維護管理.......................................................11

3.2.9數(shù)據(jù)庫維護管理.........................................................11

3.2.10機房維護管理..........................................................12

3.2.11IT技術(shù)文檔資料管理..................................................I2

4.崗位描述..........................................................................12

4.1信息部經(jīng)理崗位描述...........................................................12

4.1.1職位關(guān)系圖..............................................................12

4.1.2崗位描述................................................................13

4.2系統(tǒng)工程師崗位描述...........................................................15

4.2.1職位關(guān)系圖.............................................................15

4.2.2崗位描述...............................................................15

4.3軟件工程師崗位描述...........................................................18

4.3.1職位關(guān)系圖..............................................................18

4.3.2崗位描述................................................................18

4.4泉面維護員崗位描述...........................................................20

4.4.1職位關(guān)系圖.............................................................20

4.4.2崗位描述................................................................20

4.5項目文檔管理向位描述.........................................................22

4.5.1職位關(guān)系圖.............................................................22

4.5.2崗位描述................................................................22

4.6高級系統(tǒng)工程師崗位描述......................................................24

4.6.1職位關(guān)系圖.............................................................24

4.6.2崗位描述................................................................24

4.7高級軟件工程師向位描述.......................................................26

4.7.1職位關(guān)系圖............................................................26

4.7.2崗位描述...............................................................26

5.作業(yè)指引........................................................................29

5.1客戶終端故障處理作業(yè)指引...................................................29

5.1.1作業(yè)指引概況..........................................................29

5.1.2作業(yè)指引流程圖........................................................30

5.1.3職責(zé)...................................................................30

5.1.4工作程序...............................................................30

5.1.5支持性文件.............................................................31

5.1.6相關(guān)記錄...............................................................31

5.2網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護處理作業(yè)指引....................................................32

5.2.1作業(yè)指引概況...........................................................32

5.2.2作業(yè)指引流程圖........................................................33

5.2.3職責(zé)...................................................................33

5.2.4工作程序...............................................................34

5.2.5支持性文件..............................................................34

5.2.6相關(guān)記錄................................................................34

5.4.1作業(yè)指引概況...........................................................35

5.4.2作業(yè)指引流程圖.........................................................35

5.4.3職責(zé)....................................................................36

5.4.4工作程序................................................................36

5.4.5支持性文件..............................................................36

5.4.6相關(guān)記錄................................................................36

5.5服務(wù)器維護作業(yè)指引...........................................................37

5.5.1作業(yè)指引機況...........................................................37

5.5.2作業(yè)指引流程圖.........................................................38

5.5.3職責(zé)....................................................................38

5.5.4工作程序................................................................38

5.5.5支持性文件..............................................................39

5.5.6相關(guān)記錄................................................................39

5.6服務(wù)器故障處理作業(yè)指引......................................................40

5.6.1作業(yè)指引機況...........................................................40

5.6.2作業(yè)指引流程圖.........................................................40

5.6.3職責(zé)....................................................................41

5.6.4工作程序................................................................41

5.6.5支持性文件.............................................................41

5.6.6相關(guān)記錄................................................................41

5.7機房進出管理作業(yè)指引.........................................................42

5.7.1作業(yè)指引概況...........................................................42

5.7.2作業(yè)指引流程圖.........................................................43

5.7.3職責(zé)....................................................................43

5.7.4工作程序...............................................................44

5.7.5支持性文件............................................................44

5.7.6相關(guān)記錄...............................................................44

5.8網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上架作業(yè)指引........................................................45

5.8.1作業(yè)指引機況..........................................................45

5.8.2作業(yè)指引流程圖........................................................46

5.8.3職責(zé)...................................................................46

5.8.4工作程序...............................................................46

5.8.5支持性文件............................................................47

5.8.6相關(guān)記錄...............................................................47

5.9網(wǎng)絡(luò)設(shè)備下架作業(yè)指引........................................................48

5.9.1作業(yè)指引機況..........................................................48

5.9.2作業(yè)指引流程圖........................................................49

5.9.3職責(zé)...................................................................49

5.9.4工作程序...............................................................49

5.9.5支持性文件............................................................50

5.9.6相關(guān)記錄...............................................................50

5.10內(nèi)部機房維修與維護作業(yè)指引.................................................51

5.10.1作業(yè)指引概況..........................................................51

5.10.2作業(yè)指引流程圖........................................................52

5.10.3職責(zé)...................................................................52

5.10.4工作程序...............................................................53

5.10.5支持性文件............................................................53

5.10.6相關(guān)記錄...............................................................53

5.11應(yīng)用系統(tǒng)維護作業(yè)指引........................................................54

5.11.1作業(yè)指引概況..........................................................54

5.11.2作業(yè)指引流程圖........................................................55

5.11.3職責(zé)...................................................................56

5.11.4工作程序...............................................................57

5.11.5支持性文件............................................................57

5.11.6相關(guān)記錄...............................................................57

5.12應(yīng)用系統(tǒng)故障處理作業(yè)指引...................................................58

5.12.1作業(yè)指引^況..........................................................58

5.12.2作業(yè)作業(yè)指引流程圖...................................................59

5.12.3職責(zé)...................................................................59

5.12.4工作程序...............................................................59

5.12.5支持性文件............................................................60

5.12.6相關(guān)記錄...............................................................60

5.13.1作業(yè)指引概況..........................................................61

5.13.2作業(yè)指引流程圖........................................................62

5.13.3職責(zé)...................................................................62

5.13.4工作程序...............................................................63

5.13.5支持性文件............................................................63

5.13.6相關(guān)記錄...............................................................63

5.14數(shù)據(jù)庫維護作業(yè)指引..........................................................64

5.14.1作業(yè)指引^況.........................................................64

5.14.2作業(yè)指引流程圖.......................................................65

5.14.3職責(zé)..................................................................65

5.14.4工作程序..............................................................66

5.14.5支持性文件............................................................66

5.14.6相關(guān)記錄...............................................................66

5.15數(shù)據(jù)庫故障處理作業(yè)指引.....................................................67

5.15.1作業(yè)指引概況..........................................................67

5.15.2作業(yè)指引流程圖........................................................68

5.15.3職責(zé)...................................................................68

5.15.4工作程序...............................................................68

5.15.5支持性文件............................................................69

5.15.6相關(guān)記錄...............................................................69

5.16數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)升級作業(yè)指引.....................................................7()

5.16.1作業(yè)指引概況..........................................................70

5.16.2作業(yè)指引流程圖........................................................71

5.16.3職責(zé)...................................................................71

5.16.4工作程序...............................................................72

5.16.5支持性文件...........................................................72

5.16.6相關(guān)記錄..............................................................72

5.17IT設(shè)備采購作業(yè)指引........................................................73

5.17.1作業(yè)指引概況.........................................................73

5.17.2作業(yè)指引流程圖.......................................................74

5.17.3職責(zé)..................................................................74

5.17.4工作程序..............................................................75

5.17.5支持性文件...........................................................75

5.17.6相關(guān)記錄..............................................................75

5.18IT設(shè)備設(shè)備臉收與安裝、測試作業(yè)指引.....................................76

5.18.1作業(yè)指引概況........................................................76

5.18.2作業(yè)指引流程圖......................................................77

5.18.3職責(zé)...................................................................77

5.18.4工作程序...............................................................77

5.18.5支持性文件............................................................78

5.18.6相關(guān)記錄...............................................................78

5.19軟件安裝作業(yè)指引............................................................79

5.19.1作業(yè)指引概況..........................................................79

5.19.2作業(yè)指引流程圖........................................................80

5.19.3職責(zé)...................................................................81

5.19.4工作程序...............................................................81

5.19.5支持性文件............................................................81

5.19.6相關(guān)記錄...............................................................81

5.20系統(tǒng)維護計劃編制作業(yè)指引...................................................82

5.20.1作業(yè)指引梭況..........................................................82

5.20.2作業(yè)指引流程圖.......................................................83

5.20.3職責(zé)..................................................................83

5.20.4工作程序..............................................................83

5.20.5支持性文件...........................................................84

5.20.6相關(guān)記錄..............................................................84

5.21計算機軟件采購作業(yè)指引....................................................85

5.21.1作業(yè)指引概況.........................................................85

5.21.2作業(yè)指引流程圖.......................................................86

5.21.3職責(zé)..................................................................86

5.21.4工作程序..............................................................87

5.21.5支持性文件...........................................................87

5.21.6相關(guān)記錄..............................................................87

5.22PC機安裝作業(yè)指引..........................................................88

5.22.1作業(yè)指引概況..........................................................88

5.22.2作業(yè)指引流程圖........................................................89

5.22.3職責(zé)...................................................................90

5.22.4工作程序...............................................................90

5.22.5支持性文件............................................................90

5.22.6相關(guān)記錄...............................................................90

5.23IT文檔資料存檔與查閱作業(yè)指引............................................91

5.23.1作業(yè)指引樓況..........................................................91

5.23.2作業(yè)指引流程圖........................................................92

5.23.3職責(zé)...................................................................92

5.23.4工作程序...............................................................93

5.23.5支持性文件............................................................93

5.23.6相關(guān)記錄..............................................................93

1.總則

1.1目的

本手冊旨在建立和完善集團的IT信息管理體系，保障集團信息體系的安全和

高效運轉(zhuǎn)，全面提升集團的IT信息管理水準(zhǔn)。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第7頁共93頁

1.2基本原則

1.2.1安全化原則

管理制度、流程等體系設(shè)置必須按信息管理的整體性、全面考慮，制度和流

程的執(zhí)行不能影響系統(tǒng)的正常運行和合法操作，管理權(quán)限設(shè)置必須遵從權(quán)限分割、

互相制約的原則。

1.2.2規(guī)范化原則

實質(zhì)是人的行為規(guī)范化，員工在使用和維護有關(guān)IT資源必須按技術(shù)規(guī)范、

管理流程和作業(yè)指引嚴(yán)格執(zhí)行。

1.2.3客戶導(dǎo)向原則

管理制度、流程的設(shè)置和執(zhí)行以最大程度地滿足服務(wù)對象一客戶的需求作為

最高目標(biāo)。

1.3主要內(nèi)容

本手冊用以說明XX公司（以下簡稱集團）信息管理部門的組織原則、崗位職

責(zé)、管理制度、管理流程和操作指引，是在集團管控手冊框架內(nèi)編制的公司組織

管理的基本文件。

1.4適用范圍

本手冊適用于XX公司所有員工

第7頁共93頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共93頁

2.組織架構(gòu)

第8頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共93頁

3.部門職責(zé)

3.1部門通用職責(zé)

3.1.1部門規(guī)劃管理

3.1.1.1貫徹執(zhí)行XX集團及管控框架要求的有關(guān)政策、制度，編制及修訂完善

部門管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，并組織實施：

3.1.1.2根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，編制本部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度和月度工作計劃并

組織實施,跟蹤執(zhí)行情況，必要時進行調(diào)整或采取有效措施，保證計劃的有效實施;

3.1.1.3指導(dǎo)、監(jiān)督和考核所屬崗位的業(yè)務(wù)工作；

3.1.1.4在人力資源部的指導(dǎo)下，輔導(dǎo)、培養(yǎng)本部門員工的職業(yè)成長；

3.1.1.5根據(jù)公司發(fā)展要求制定創(chuàng)新課題，不斷進行業(yè)務(wù)和管理方面的創(chuàng)新。

3.1.2部門日常工作管理

3.1.2.1配合完成公句對相關(guān)部門的績效考核工作：

3.1.2.2建立本部門所屬崗位的關(guān)鍵績效考核指標(biāo)；

3.1.2.3根據(jù)公司績效管理制度及考核指標(biāo)，開展本部門員工的績效輔導(dǎo)、績效

考評和績效面談等工作；

3.1.2.4編制部門預(yù)算，并按批準(zhǔn)的預(yù)算組織實施和控制；

3.1.2.5完成本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總及上報工作；

3.1.2.6對公司的設(shè)施、設(shè)備及辦公用品進行日常維護、管理工作；

3.1.2.7提出本部門的培訓(xùn)需求，并配合人力資源部實施培訓(xùn)；

3.1.2.8組織本部門員工6勺內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)和向位培訓(xùn)；

3.1.2.9承擔(dān)與本部門有關(guān)的文件資料的起草和歸檔整理工作；

3.1.2.10負責(zé)在0A上發(fā)布部門相關(guān)信息、進行文件會簽、網(wǎng)上資料錄入。

3.1.3知識管理

3.1.3.1負責(zé)根據(jù)本察門業(yè)務(wù)工作開展過程中出現(xiàn)的出現(xiàn)的杰出的貢獻或重大

失誤編輯工作案例，進行知識管理；

3.1.3.2總結(jié)本部門先進、科學(xué)的管理經(jīng)臉或方法供其它部門學(xué)習(xí)或分享.

第9頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共93頁

3.1.4其他配合性工作

3.1.4.1配合相關(guān)部門進行部門接待工作；

3.1.4.2根據(jù)公司其他部門的要求，協(xié)助和配合其他部門工作；

3.1.4.3負責(zé)本部門大事記的撰寫和上報；

3.1.4.4完成各級領(lǐng)導(dǎo)交派的其他臨時性任務(wù)。

3.2部門基本職責(zé)

3.2.1IT規(guī)劃和預(yù)算管理

3.2.1.1根據(jù)集團公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定IT規(guī)劃和投資預(yù)算管理的原則、目標(biāo)和

框架：

3.2.1.2收集集團及所屬公司年度和項目的IT規(guī)劃和預(yù)算執(zhí)行情況，并對IT規(guī)

劃和投資預(yù)算的執(zhí)行進行分析，調(diào)整和修訂；

3.2.1.3編制集團本部年度、季度和月度IT預(yù)算；

3.2.1.4對集團本部年度、季度和月度IT預(yù)算控制執(zhí)行和管理。

3.2.2IT管理

2.2.2.1根據(jù)集團管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；

2.2.2.2負責(zé)集團IT管理制度和流程的執(zhí)行、檢查和維護；

2.2.2.3負責(zé)對集團IT管理狀況進行分析。

3.2.3IT設(shè)備（軟，硬件）采購管理

2.2.3.1負責(zé)集團軟IT設(shè)備（軟，硬件）品牌、規(guī)格、型號等技術(shù)參數(shù)的確認；

2.2.3.2負點集團IT改備（軟，石史件）供貨商的篩選、聯(lián)絡(luò)；

2.2.3.3負責(zé)集團IT設(shè)備（軟，硬件）招標(biāo)組織；

2.2.3.4負責(zé)集團IT設(shè)備（軟，硬件）到貨臉收。

3.2.4IT項目實施管理

2.2.4.1負責(zé)集團IT項目前期準(zhǔn)備工作組織；

2.2.4.2項目組組建后，負責(zé)項目實施的IT技術(shù)支持和IT技術(shù)管理；

第10頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共93頁

2.2.4.3根據(jù)項目方案的要求，負責(zé)項目IT設(shè)備（含軟件）的費用預(yù)算和控制。

3.2.5網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備維護管理

2.2.5.1負責(zé)集團網(wǎng)絡(luò)安全防護、管理；

2.2.5,2負責(zé)集團網(wǎng)絡(luò)權(quán)限、連接管理：

2.2.5.3負責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的上、下架管理；

2.2.5.4負費對集團網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備例行維護和檢查；

2.2.5.5負責(zé)對集團網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備故障處理。

3.2.6服務(wù)器及設(shè)備維護管理

2.2.6.1負責(zé)集團服務(wù)器平臺安全防護、管理；

2.2.6,2負責(zé)集團服務(wù)器進出機房管理；

2.2.6.3負責(zé)對集團服務(wù)器平臺例行維護和檢查；

2.2.6.4負費對集團服務(wù)器故障處理。

3.2.7計算機終端設(shè)備維護管理

2.2.7.1負責(zé)集團計算機終端設(shè)備安全防護、管理；

2.2.7.2負赤梟團計算機終端設(shè)備例行維護和檢查；

2.2.7.3負責(zé)集團計算機終端設(shè)備故障處理。

3.2.8應(yīng)用系統(tǒng)維護管理

2.2.8.1負責(zé)集團應(yīng)用系統(tǒng)安全防護、管理；

2.2.8.2負責(zé)集團應(yīng)用系統(tǒng)例行維護和檢查；

2.2.8.3負齊集團應(yīng)用系統(tǒng)故障處理。

3.2.9數(shù)據(jù)庫維護管理

2.2.9.1負貢集團數(shù)據(jù)庫安全防護、管理；

2.2.9.2負責(zé)集團數(shù)據(jù)庫例行維護和檢查；

2.2.9.3負責(zé)集團數(shù)據(jù)庫故障處理。

第11頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共93頁

3.2.10機房維護管理

2.2.10.1負責(zé)在集團內(nèi)部機房內(nèi)進行防火防盜的預(yù)防工作;

2.2.10.2負責(zé)集團內(nèi)部機房的例行維護和檢查；

2.2.10.3負責(zé)集團托管機房和內(nèi)部機房進出的安全；

2.2.10.4負或集團內(nèi)部機房設(shè)施的維修維護。

3.2.11IT技術(shù)文檔資料管理

2.2.10.1負責(zé)集團IT技術(shù)資料文檔整理、分類、保管；

2.2.10.2負責(zé)集團IT技術(shù)資料文檔的查閱管理；

2.2.10.3負責(zé)集團IT技術(shù)資料文檔的分發(fā)、交接管理

4.崗位描述

4.1信息部經(jīng)理崗位描述

4.1.1職位關(guān)系圖

第12頁共93頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共93頁

4.1.2崗位描述

1.工作標(biāo)識

職位名稱部門經(jīng)理職位編號

所屬部門信息管理部職位編制1

管理幅度12職位序列管理

下屬XX公司信息部經(jīng)理、軟

直接上級總監(jiān)直接下級件工程師、系院工程師、桌面

維護員、項目文檔管理員

2.職位總體目標(biāo)

為了實現(xiàn)集團公司以現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)為平臺的集團化管理模式，根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，在集

團公司執(zhí)行總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，制定集團公司中長期IT戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃，建立和完善集團公司信息

管理體系、管理流程和IT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施集團公司信息化建設(shè)項目，保障集團公司信息體系的

安全和高效運轉(zhuǎn)，為集團公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理目標(biāo)的達成提供信息技術(shù)支持。

3.工作職責(zé)和權(quán)限

權(quán)限

工作職責(zé)

經(jīng)辦審核批準(zhǔn)曾導(dǎo)

3.1組織制訂和完善集團中長期IT戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)并督促所屬J

公司編制并完善其中長期IT戰(zhàn)略規(guī)劃，以保證集團的信息

化建設(shè)能支持集團公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)

3.2編制集團公司年度IT建設(shè)計劃及費用預(yù)算，組織、指導(dǎo)和V

審核集團所屬公司年度IT建設(shè)計劃及費用預(yù)算的編制，以

確保集團公司IT戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)

3.3審核集團及所屬公司IT建設(shè)項目，組織IT建設(shè)項目方案的VVV

編寫和實施，監(jiān)督和控制IT建設(shè)項目的質(zhì)量、進度及費用

預(yù)算，以確保各IT建設(shè)項目按集團公司的目標(biāo)要求完成

3.4組織編制和修訂集團化信息管理制度、管理流程和IT技術(shù)V

標(biāo)準(zhǔn)，包括計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度和管理流程、計算機機房管

理制度和管理流程、計算機應(yīng)用系統(tǒng)和設(shè)備管理制度和管理

流程，以確保集團信息體系的安全和高效運轉(zhuǎn)

3.5編制信息管理部的月度、季度、年度工作計劃以及年度和三V

月滾動預(yù)算，確保計劃的完成和預(yù)算費用的控制

3.6負責(zé)部門建設(shè)和部門日常管理，包括部門員工職業(yè)發(fā)展目JVV

標(biāo)、績效改進計劃和專業(yè)培訓(xùn)計劃的確定，分解和落實部門

年度、季度、月度工作計劃，審核、批?準(zhǔn)部門員工的周、月、

季、年工作計劃，并根據(jù)工作