職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理辦法

－－－XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院采購管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院招標(biāo)采購工作實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。一、基本原則學(xué)院采購管理工作遵守“院系兩級(jí)”管理體制要求，堅(jiān)持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、公平公正、全程監(jiān)督、擇優(yōu)高效”的原則，通過建立制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，逐步形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問責(zé)嚴(yán)格的采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，實(shí)施“陽光采購”，實(shí)現(xiàn)對(duì)采購活動(dòng)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防范腐敗，加快預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率，保障資金安全。二、組織機(jī)構(gòu)學(xué)院成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管后勤、財(cái)務(wù)工作的院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員包括黨政辦、財(cái)務(wù)處、后勤處及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)學(xué)院采購工作，具體負(fù)責(zé)學(xué)院采購活動(dòng)的重大決策、重要事項(xiàng)以及重大項(xiàng)目的采購需求、代理機(jī)構(gòu)和采購方式選擇、確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商、履約驗(yàn)收?qǐng)?bào)告審定等工作。對(duì)涉及影響較大、預(yù)算金額較大的采購事項(xiàng)，建立法律、技術(shù)咨詢等機(jī)制，形成完整決策鏈條。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室（以下稱“采購辦”）設(shè)在后勤處，采購辦主任由分管后勤工作的院領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由黨政辦、后勤處、財(cái)務(wù)處及相關(guān)人員組成，主要負(fù)責(zé)擬定采購工作規(guī)章制度、采購預(yù)算編制、采購計(jì)劃備案、采購活動(dòng)組織實(shí)施、采購合同簽訂、履約驗(yàn)收、資金支付、政策功能落實(shí)、采購信息公開、詢問和質(zhì)疑答復(fù)、結(jié)果評(píng)價(jià)、與財(cái)政部門溝通和銜接、資料整理歸檔以及領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。各處室、系（院）部應(yīng)成立由行政主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的采購工作小組，具體負(fù)責(zé)本單位的采購工作。三、具體要求要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)采購規(guī)范管理的重要性，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)要求，強(qiáng)化制度約束，將學(xué)院采購管理納入制度化、規(guī)范化軌道，切實(shí)提高采購管理水平。（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)院黨委要將招標(biāo)采購管理工作作為履行全面從嚴(yán)治黨職責(zé)、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。要提高政治站位，履行主體責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)督，切實(shí)把招標(biāo)采購管理工作抓緊抓好抓出成效，打造“陽光工程”。（二）嚴(yán)格監(jiān)督管理。充分發(fā)揮學(xué)院紀(jì)委的監(jiān)督作用，確保采購工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。對(duì)因違反采購工作規(guī)定給學(xué)院造成損失的，學(xué)院將根據(jù)情節(jié)輕重，依規(guī)依紀(jì)追究當(dāng)事人的責(zé)任。（三）實(shí)施集體決策。按照政府采購工作流程，在選取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、確定采購方式、發(fā)布公告、審查文件和合同、項(xiàng)目履約驗(yàn)收及費(fèi)用支付等方面，均實(shí)施集體決策，全程監(jiān)控采購各環(huán)節(jié)，從根本上杜絕人為因素影響采購的公平、公正、公開。（四）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇。按照《XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購代理機(jī)構(gòu)遴選與管理實(shí)施辦法》實(shí)施。（五）做好采購計(jì)劃及論證。各處室、系（院）部要高度重視采購計(jì)劃及需求論證工作，及時(shí)將黨委會(huì)或院長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過后的采購需求報(bào)學(xué)院采購辦公室。學(xué)院財(cái)務(wù)處、后勤處及相關(guān)部門要相互配合、通力合作，認(rèn)真做好學(xué)院采購計(jì)劃申報(bào)、需求論證工作。（六）在學(xué)院采購工作實(shí)施的過程中，需求部門及后勤處分別履行以下職責(zé)：1.需求部門職責(zé)（1）安排專人負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目；（2）參加代理機(jī)構(gòu)選定會(huì)議；（3）提供采購項(xiàng)目的相關(guān)技術(shù)參數(shù)、做法、要求等信息;（4）參與采購文件的制定和審核;（5）協(xié)助后勤處對(duì)質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)；（6）作為甲方代表出席或參與采購評(píng)審工作;（7）負(fù)責(zé)合同OA流轉(zhuǎn)簽訂，負(fù)責(zé)提供合同供學(xué)院及后勤處存檔備案；（8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施期間合同管理及全過程的監(jiān)管，包含但不僅限于以下內(nèi)容：各種設(shè)備技術(shù)參數(shù)的核實(shí)，產(chǎn)品型號(hào)及功能的確認(rèn)，變更需求的論證，提供可行有效并簽字確認(rèn)的變更方案，變更手續(xù)的完善等工作；（9）指定項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人作為專家成員之一參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作；（10）驗(yàn)收完成后，管理項(xiàng)目合同履約期間的相關(guān)約定事宜;（11）項(xiàng)目的資金支付；（12）將代理機(jī)構(gòu)工作情況向后勤處進(jìn)行反饋。2.后勤處職責(zé)（1）安排專人負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目對(duì)接工作；（2）組織完成采購項(xiàng)目代理機(jī)構(gòu)的選定工作；（3）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目意向公示、計(jì)劃填報(bào)工作；（4）負(fù)責(zé)采購文件的起草、審核、OA流轉(zhuǎn)工作；（5）委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、結(jié)果及合同公示工作；（6）組織對(duì)質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)；（7）負(fù)責(zé)對(duì)采購資料進(jìn)行蓋章、匯總、存檔；（8）負(fù)責(zé)聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)抽取專家進(jìn)行驗(yàn)收；（9）綜合需求部門意見對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)。（七）設(shè)立學(xué)校安全項(xiàng)目“綠色通道”，經(jīng)業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)論證后請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)消除安全隱患等危及學(xué)院師生安全的特急采購項(xiàng)目特事特辦，事后及時(shí)向院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)匯報(bào)。四、采購形式（一）政府采購政府采購是指學(xué)院按照有關(guān)要求和程序采購“XXXX市政府集中采購目錄以內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物（50萬）、工程（60萬）和服務(wù)（50萬）(以上級(jí)有關(guān)部門公布為準(zhǔn)）”的行為，由采購代理機(jī)構(gòu)在委托的范圍內(nèi)代理采購。（二）學(xué)院自行采購預(yù)算金額在XXXX市采購限額標(biāo)準(zhǔn)(以XXXX市財(cái)政局當(dāng)年公布為準(zhǔn)）以下且在15萬元及以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，由采購辦委托采購代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購。預(yù)算金額在5萬元及以上且15萬元以下的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，由采購辦在學(xué)院網(wǎng)站上公布并實(shí)施采購。預(yù)算金額在5萬元以下的工程項(xiàng)目，原則上由采購辦根據(jù)工程的特點(diǎn)，分類選擇定點(diǎn)公司施工，如有特殊情況，經(jīng)審批后可自行實(shí)施；如遇定點(diǎn)公司因額度等問題無法繼續(xù)履約，可通過詢價(jià)方式選擇施工單位；所有工程項(xiàng)目竣工后，均按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收辦法另行制定。（三）使用部門自行采購除加油、辦公用品等貨物實(shí)行定點(diǎn)采購?fù)?，預(yù)算金額在5萬元以下的其他貨物，優(yōu)先從XXXX市政府采購網(wǎng)上商城購買（后勤處負(fù)責(zé)），網(wǎng)上商城無法滿足需求的可以從大型網(wǎng)站、大型超市或通過詢價(jià)進(jìn)行購置。預(yù)算金額在5萬元以下的服務(wù)項(xiàng)目，由采購辦分類選擇定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購，所有處室、系（院）部都要從選定的定點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購。確有特殊情況需采取其他采購方式的，要事先向采購辦寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可采購。（四）其他項(xiàng)目學(xué)院重點(diǎn)工程項(xiàng)目由學(xué)院項(xiàng)目辦公室組織實(shí)施；工會(huì)采購項(xiàng)目由學(xué)院工會(huì)自行組織實(shí)施。五、本辦法自公布之日起執(zhí)行，原辦法與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。本辦法由后勤處、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。附件：1.XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作流程2.XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購審批表（5萬元以下項(xiàng)目）3.XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院自行采購過程審批表4.XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院委托采購過程審批表（15萬元及以上項(xiàng)目）

附件1XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作流程綠色通道綠色通道委托采購需求部門申請(qǐng)需求部門、業(yè)務(wù)主管部門、財(cái)務(wù)處等審核論證業(yè)務(wù)分管（或聯(lián)系）院領(lǐng)導(dǎo)審批需求部門自行采購（5萬元以下）學(xué)院統(tǒng)一自行采購（5-15萬）業(yè)務(wù)分管（或聯(lián)系）院領(lǐng)導(dǎo)提交黨委會(huì)研究確定招標(biāo)方式、選擇代理機(jī)構(gòu)等簽訂委托協(xié)議需求部門、采購辦制作招標(biāo)文件采購辦組織審核招標(biāo)文件代理機(jī)構(gòu)發(fā)布招標(biāo)公告院長(zhǎng)辦公會(huì)研究需求部門制作需求文稿采購辦組織審核需求文稿采購辦發(fā)布公告采購辦組織評(píng)審代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)采購辦組織審核成交結(jié)果發(fā)布成交公告合同簽訂（業(yè)務(wù)分管院領(lǐng)導(dǎo)）需求部門監(jiān)督合同履行采購辦組織驗(yàn)收結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門現(xiàn)場(chǎng)論證請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)需求部門、業(yè)務(wù)管理部門和采購辦三方聯(lián)合采購事后及時(shí)向院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)匯報(bào)，并按程序完成采購項(xiàng)目的合同簽訂、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。政府采購辦規(guī)定的須在網(wǎng)上商城購置的貨物報(bào)后勤處負(fù)責(zé)采購。1.京東、淘寶等網(wǎng)上購置；2.百貨大樓、五星百貨、蘇寧電器、振華超市、國(guó)美電器、億豐超市及同等規(guī)模的大型超市購置。5-10萬10萬元以上附件2XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購審批表（5萬元以下項(xiàng)目）申購單位預(yù)算金額（元）經(jīng)費(fèi)來源申購原因簡(jiǎn)述采購部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日業(yè)務(wù)分管或聯(lián)系院領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日分管財(cái)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日附件3XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院自行采購過程審批表項(xiàng)目名稱申報(bào)單位預(yù)算金額（萬元）公告發(fā)布紀(jì)委監(jiān)督意見簽字：年月日采購辦審核意見簽字：年月日評(píng)審記錄供應(yīng)商名稱及報(bào)價(jià)評(píng)審小組 簽字：年月日評(píng)審結(jié)果審核評(píng)審結(jié)果紀(jì)委監(jiān)督意見簽字：年月日采購辦主任審核意見簽字：年月日

附件4XXXX職業(yè)技術(shù)學(xué)院委托采購過程審批表（15萬元及以上項(xiàng)目）項(xiàng)目名稱申報(bào)單位預(yù)算金額（萬元）代理機(jī)構(gòu)及采購方式選擇采購代理機(jī)構(gòu)采購方式采購文件審核使用部門意見簽字：年月日業(yè)務(wù)部門意見簽字：年月日法律顧問意見簽字：年月日黨政辦意見簽字：年月日財(cái)務(wù)處意見簽字：年月日后勤處意見簽字：