湖北新長(zhǎng)江管理流程和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)報(bào)告.ppt

1、,湖北新長(zhǎng)江置業(yè)公司管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告,機(jī) 密,北京北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年三月,第2頁(yè),流程說(shuō)明,流程終點(diǎn) - (來(lái)自客戶的付款單據(jù)),開(kāi)始,流程開(kāi)端 - (一個(gè)客戶致電客戶服務(wù)中心),決策點(diǎn),決策點(diǎn) - (客戶是否滿足獲得0%扣率的要求),流程步驟,流程步驟 - (會(huì)計(jì)部門(mén)檢查客戶相應(yīng)狀況),信息文檔,信息文檔 - (年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃),A,流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分),業(yè)務(wù)流程圖例,另一流程 - (客戶信息管理),結(jié)束,業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。,第3頁(yè),大項(xiàng)目

2、部體制下的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,項(xiàng)目開(kāi)發(fā),項(xiàng)目可研,規(guī)劃設(shè)計(jì),規(guī)劃評(píng)審,報(bào)審,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),報(bào)審,施工圖會(huì)審,報(bào)建,施工現(xiàn) 場(chǎng)準(zhǔn)備,估算概算,預(yù)算,招投標(biāo),其他甲供材 料設(shè)備采購(gòu),樓盤(pán)營(yíng) 銷方案 及定價(jià),節(jié)點(diǎn)參與,預(yù)售,現(xiàn)售,配合竣 工驗(yàn)收、 決算,施工過(guò)程 管理,組織驗(yàn)收與 項(xiàng)目總結(jié),合同監(jiān) 控執(zhí)行,項(xiàng)目定位,工程決算,工程交接,前期工作 及整改保 修等,第4頁(yè),新長(zhǎng)江置業(yè)有限公司流程分類,1。戰(zhàn)略層面,戰(zhàn)略制定流程,計(jì)劃管理流程,審計(jì)監(jiān)察流程,人力資源管理流程,第5頁(yè),新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵管理流程一覽表,戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定流程,計(jì)劃管理流程,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程

3、計(jì)劃監(jiān)督控制流程,公文流轉(zhuǎn)流程 發(fā)文流程 公務(wù)車(chē)輛使用管理流程 法律事務(wù)服務(wù)流程 檔案存檔管理流程 檔案借閱管理流程 日常辦公用品采購(gòu)流程 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 公章使用審批流程非工程類合同管理流程,綜合管理流程,人力資源規(guī)劃流程 內(nèi)部招聘流程 外部招聘流程 績(jī)效考核流程 薪酬管理流程 培訓(xùn)管理流程 員工請(qǐng)假流程 員工離職流程,人力資源管理流程,財(cái)務(wù)管理流程,資金計(jì)劃制定與資金支付流程 費(fèi)用報(bào)銷流程 成本費(fèi)用分析流程 財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 超預(yù)算審批流程,審計(jì)監(jiān)察流程,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程 工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程 工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程 監(jiān)察流程,第6頁(yè),新長(zhǎng)江置業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一

4、覽表,工程管理流程,市場(chǎng)營(yíng)銷流程,工程合作單位資質(zhì)管理流程 工程招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 工程類合同管理流程 項(xiàng)目施工管理流程 甲方要求設(shè)計(jì)變更審批流程 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會(huì)簽流程 重大質(zhì)量事故處理流程 工程量?jī)r(jià)核定流程 工程進(jìn)度款支付流程 工程竣工驗(yàn)收流程 工程決算流程,營(yíng)銷策劃方案編制流程 項(xiàng)目售樓部組建流程 樓盤(pán)銷售流程 樓盤(pán)銷售定價(jià)流程 樓盤(pán)價(jià)格調(diào)整流程 客戶投訴處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程 銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)告流程,市場(chǎng)調(diào)研流程 項(xiàng)目可行性研究流程 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)流程,項(xiàng)目立項(xiàng)流程,項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程 施工圖紙會(huì)審流程 勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程,規(guī)劃設(shè)計(jì)流程

5、,材料設(shè)備管理流程,物業(yè)進(jìn)駐與管理流程 物業(yè)管理客戶服務(wù)流程,物業(yè)管理流程,項(xiàng)目定位流程 項(xiàng)目投資估算流程 資金籌措流程 土地獲取流程 規(guī)劃方案報(bào)批流程 施工圖報(bào)批和審查流程 國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程 建設(shè)工程許可證申辦流程,采購(gòu)管理與工程合作管理制度制（修）訂流程 供應(yīng)商資質(zhì)管理流程 材料與設(shè)備采購(gòu)流程 材料招標(biāo)流程 材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程 重要設(shè)備出入庫(kù)流程,第7頁(yè),1、戰(zhàn)略制定流程,第8頁(yè),流程名稱 ：戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)：ZLZD流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案,6,開(kāi)始,評(píng)估備選方案確立戰(zhàn)略計(jì)劃,8,組織目標(biāo)設(shè)定,11,組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) 與調(diào)整,10,確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型

6、,12,與業(yè)務(wù)部門(mén) 溝通戰(zhàn)略,14,建立長(zhǎng)期 資本結(jié)構(gòu),13,建立財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型,7,35年大調(diào)整 每年小調(diào)整,結(jié)束,第9頁(yè),流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明流程編號(hào)： ZLZD 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第10頁(yè),2、計(jì)劃管理流程,第11頁(yè),流程名稱 ：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：JHZD流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,結(jié)束,開(kāi)始,確定公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),審核,通過(guò),不通過(guò),1,2,3,5,6,每年12月,分解為各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),提出部門(mén)年度工作計(jì)劃,匯總各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,審批,下發(fā)年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃,4,7,8,9,通過(guò),不通過(guò),第12頁(yè),流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

7、制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHZD流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第13頁(yè),流程名稱 ：計(jì)劃監(jiān)督控制流程流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,開(kāi)始,收集計(jì)劃 執(zhí)行結(jié)果,差異檢查,有差異,每月、每年,比較計(jì)劃執(zhí)行 和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn),識(shí)別差異原因,年、月度計(jì)劃,改進(jìn)績(jī)效,無(wú)差異,結(jié)束,1,2,3,4,5,識(shí)別差異原因,4,監(jiān)督改進(jìn)績(jī)效,第14頁(yè),名稱：計(jì)劃監(jiān)督控制流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHJK流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第15頁(yè),流程名稱 ：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：JHTZ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,開(kāi)始,每年0-1次調(diào)整,提出調(diào)整請(qǐng)求/ 前期經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)比原定計(jì)劃與 實(shí)際差距，提出建議,審批,年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),

8、結(jié)束,不調(diào)整,確定調(diào)整方案,調(diào)整,匯總意見(jiàn)/ 組織討論并綜合平衡,負(fù)責(zé)人參與討論,編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 調(diào)整草案,審批,否,存檔/分解/下發(fā),是,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 調(diào)整草案,調(diào)整后的 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,執(zhí)行,提出計(jì)劃 調(diào)整意見(jiàn),1,2,3,4,5,6,7,8,第16頁(yè),流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)：JHTZ 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第17頁(yè),3、審計(jì)監(jiān)察流程,第18頁(yè),流程名稱 ：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程流程編號(hào)：ZRSJ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,確定審計(jì)工作組,下達(dá)審計(jì)通知書(shū),下達(dá)審計(jì)委托,準(zhǔn)備待審材料,實(shí)施審計(jì),制(修)訂審計(jì)方案,審計(jì)報(bào)告初稿,與離任者及繼任者交換意見(jiàn),形成審計(jì)報(bào)告初稿,確認(rèn)

9、審計(jì)意見(jiàn),形成審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告,10日內(nèi)下達(dá)審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)意見(jiàn)書(shū),審計(jì)簽章表,執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn),匯報(bào)執(zhí)行情況,檢查執(zhí)行情況,資料歸檔,結(jié)束,備注：在檔案部門(mén)存檔的資料包括審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)報(bào)告及附表、述職報(bào)告、審計(jì)工作方案、審計(jì)工作底稿(含談話記錄）、審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定、其他相關(guān)資料,存檔記錄,通過(guò)審批,是,否,審計(jì)通知書(shū),審查,開(kāi)始,經(jīng)營(yíng)者 離任或 任期屆 滿時(shí),1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第19頁(yè),流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)： ZRSJ 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第20頁(yè),流程名稱 ：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程流程編號(hào)：RCSJ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,確定審計(jì)

10、工作小組,下達(dá)審計(jì)通知書(shū),準(zhǔn)備待審材料,實(shí)施審計(jì),制訂審計(jì)方案,審計(jì)報(bào)告初稿,交換意見(jiàn),形成審計(jì)報(bào)告初稿,形成審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告,10日內(nèi)下達(dá)審計(jì)意見(jiàn),審計(jì)意見(jiàn)書(shū),執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn),匯報(bào)執(zhí)行情況,檢查執(zhí)行情況,資料歸檔,結(jié)束,審批審計(jì)計(jì)劃,存檔記錄,通過(guò)審批,是,否,審計(jì)通知書(shū),審查,編制審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)始,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,第21頁(yè),流程名稱：日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)： RCSJ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第22頁(yè),流程名稱 ：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程流程編號(hào)：YSSJ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,審核,是,進(jìn)行預(yù)算審計(jì),形成預(yù)算審計(jì)報(bào)告,預(yù)算審計(jì)報(bào)告,工程預(yù)算書(shū),監(jiān)督預(yù)算

11、執(zhí)行,確認(rèn),編制工程預(yù)算,開(kāi)始,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,是否存在 重大差異,審批,無(wú),有,否,調(diào)整預(yù)算,不做調(diào)整,7,存檔以備付款,第23頁(yè),流程名稱：工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)：YSSJ 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第24頁(yè),流程名稱 ：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程流程編號(hào)：JSSJ流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,相關(guān)材料送審,是否決算審計(jì)的建議,接受？,形成決算審計(jì)報(bào)告,是,否,備案,下達(dá)審計(jì)通過(guò)通知,三天內(nèi)提交附加材料,審計(jì)通過(guò)通知,附加審計(jì)材料,工程決算審計(jì)報(bào)告,組織驗(yàn)收,編制決算書(shū),會(huì)計(jì)結(jié)算,工程竣工,開(kāi)始,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,決算審計(jì),審批,是,否,7,工程竣工,第25頁(yè),流

12、程名稱：工程項(xiàng)目決算審計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)： JSSJ 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第26頁(yè),流程名稱 ：監(jiān)察流程流程編號(hào)：JCLC流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,開(kāi)始,（定期)監(jiān)察,組織相關(guān)人員調(diào)查,是否存在 重大問(wèn)題,進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),出具調(diào)查意見(jiàn)書(shū)與 處理意見(jiàn)并上報(bào),執(zhí)行結(jié)果/反饋,總結(jié)并存檔,是,結(jié)束,否,審批,是,否,員工舉報(bào)或 領(lǐng)導(dǎo)交辦,要求補(bǔ)充調(diào)查,1,4,5,6,7,行政監(jiān)察 效能監(jiān)察,共同分析問(wèn)題，改進(jìn)建議,共同分析問(wèn)題，改進(jìn),存在問(wèn)題,不存在問(wèn)題,2,3,3,第27頁(yè),流程名稱：監(jiān)察流程說(shuō)明流程編號(hào)： JCLC 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第28頁(yè),4、綜合管理流程,第29頁(yè),流程名稱：

13、公文流轉(zhuǎn)流程流程編號(hào)： GWLZ流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,開(kāi)始,接收文件,相關(guān)文件,填寫(xiě)流轉(zhuǎn)意見(jiàn),是否需總經(jīng)理批示,是,存檔,否,結(jié)束,存檔,批示,批示,否,閱處,1,2,3,4,5,第30頁(yè),流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)： GWLZ流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第31頁(yè),流程名稱：發(fā)文流程流程編號(hào)：FWLC流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,結(jié)束,開(kāi)始,起草文件,1,發(fā)文申請(qǐng)表,通過(guò),不通過(guò),3,簽署流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，轉(zhuǎn) 交相關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn),提出意見(jiàn),審核,不通過(guò),審批,不通過(guò),通過(guò),簽收文件,4,5,6,9,分發(fā)相關(guān)部門(mén),打印，編號(hào)，蓋章,7,通過(guò),存檔,8,第32頁(yè),流程名稱：發(fā)文流程說(shuō)明流程編號(hào)：FW

14、LC流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第33頁(yè),流程名稱 ：公務(wù)車(chē)輛使用管理流程流程編號(hào)： CLSY 流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,審查,審核,登記用車(chē)申請(qǐng)、安排車(chē)輛,準(zhǔn)備出車(chē),登記出車(chē)情況,出車(chē),出車(chē)結(jié)束、向行政公關(guān)部報(bào)告,用車(chē)申請(qǐng),出車(chē)登記簿,出車(chē)登記簿,登記出車(chē)紀(jì)錄,結(jié)束,提出用車(chē)申請(qǐng),開(kāi)始,1,2,3,第34頁(yè),流程名稱：公務(wù)車(chē)輛使用管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： CLSY 流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第35頁(yè),流程名稱 ：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號(hào)：FLSW流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,是,否,登記服務(wù)項(xiàng)目，確 定責(zé)任人，確定服 務(wù)內(nèi)容及工作安排,提出意見(jiàn),開(kāi)始,存檔,簽字認(rèn)可,填寫(xiě)服務(wù)反饋表,匯總分析， 做出

15、服務(wù)調(diào)整,是否需要 外請(qǐng)咨詢,提供服務(wù)解決,協(xié)助外請(qǐng)法律咨詢 提供服務(wù)解決,否,是,提出 法律服務(wù)需求,是否重要,法律事務(wù)服務(wù) 記錄,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第36頁(yè),流程名稱：法律服務(wù)流程說(shuō)明流程編號(hào)： FLSW 流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第37頁(yè),流程名稱：檔案存檔管理流程流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén),檔案資料,開(kāi)始,判別分類,進(jìn)行中工程 項(xiàng)目檔案資料,非工程類合同,工程類合同,行政類檔案資料 存檔,重要證照 存檔,項(xiàng)目結(jié)束,執(zhí)行完畢,集中存檔,結(jié)束,1,2,2,3,5,5,6,4,4,第38頁(yè),流程名稱：檔案存檔管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存

16、檔部門(mén),第39頁(yè),流程名稱 ：檔案借閱管理流程流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén),權(quán)限內(nèi)審核,簽署意見(jiàn),簽署意見(jiàn),是,否,是,否,批準(zhǔn),批準(zhǔn),批準(zhǔn),權(quán)限內(nèi)審核,權(quán)限內(nèi)審核,資料借出,簽字,按期歸還,歸檔,借閱申請(qǐng),資料借閱單,開(kāi)始,1,2,3,第40頁(yè),流程名稱：檔案借閱管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：DAJY流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén),第41頁(yè),流程名稱 ：日常辦公用品采購(gòu)流程流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,審核,編制采購(gòu)清單,借款手續(xù),實(shí)施購(gòu)買(mǎi),登記入庫(kù),單據(jù)審簽,采購(gòu)清單,入庫(kù)單,臨時(shí)或定期采購(gòu)需求,開(kāi)始,按規(guī)定報(bào)銷,結(jié)束,報(bào)銷票據(jù),1,2,5,6,結(jié)束,預(yù)算審核,超預(yù)算,預(yù)算內(nèi),審

17、批,否,是,3,4,第42頁(yè),流程名稱：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第43頁(yè),流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程編號(hào)： FSCG流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,調(diào)整,是,審批通過(guò)？,開(kāi)始,采購(gòu)合同,維修協(xié)議,提出固定資產(chǎn) 需求,細(xì)化采購(gòu)需求,調(diào)整采購(gòu)需求,入庫(kù),帳務(wù)處理,采購(gòu),預(yù)算內(nèi)？,是,否,固定資產(chǎn)需求清單,調(diào)整后的固定資產(chǎn) 采購(gòu)計(jì)劃,根據(jù)權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理 或（副）總經(jīng)理審批,通過(guò),否,結(jié)束,建立固定資產(chǎn) 實(shí)物臺(tái)帳,實(shí)物臺(tái)帳,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第44頁(yè),流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)： FSCG 流程主辦部門(mén)：行政

18、公關(guān)部,第45頁(yè),流程名稱 ：公章使用審批流程流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,公章使用申請(qǐng),審核,判斷,審批,超過(guò)審批權(quán)限,權(quán)限以內(nèi),審核,辦理用印手續(xù),公章使用登記,開(kāi)始,提出使用申請(qǐng),1,2,3,4,申請(qǐng)表歸檔,結(jié)束,是,是,第46頁(yè),流程名稱：公章使用審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：行政公關(guān)部,第47頁(yè),流程名稱 ：非工程類合同管理流程流程編號(hào)：HTGL流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,開(kāi)始,法律審核,根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本,提供法律支持,提供業(yè)務(wù)支持,形成合同文本,資金預(yù)算審核,審批,對(duì)合同文本修改完善,執(zhí)行合同,合同文本,結(jié)束,留存,留存,監(jiān)控執(zhí)行,正式簽

19、訂合同,否,是,合同文本,1,2,3,4,5,6,7,9,11,8,10,第48頁(yè),流程名稱：非工程類合同管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： HTGL 流程主辦部門(mén)：企業(yè)發(fā)展部,第49頁(yè),5、財(cái)務(wù)管理流程,第50頁(yè),流程名稱:資金計(jì)劃制訂與資金支付流程流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計(jì)劃,撥款申請(qǐng),權(quán)限內(nèi),否,匯總資金平衡/編制資金計(jì)劃,編制 資金收入計(jì)劃,接受并執(zhí)行 資金計(jì)劃,存檔/下發(fā),審批,撥付資金/記賬,跟蹤資金 使用情況,資金使用,審核,確定并分解 資金計(jì)劃,經(jīng)理審核,開(kāi)始,否,是,審批,否,是,經(jīng)理審核,否,是,審批,否,是,是,否,是,否,是,否,1,2,3,

20、4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,17,16,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門(mén)收入計(jì)劃,季度、 月度,第51頁(yè),流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明流程編號(hào)：FYJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第52頁(yè),流程名稱：資金計(jì)劃制訂與資金支付流程說(shuō)明(續(xù))流程編號(hào)：ZJJH流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第53頁(yè),流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號(hào)：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,開(kāi)始,申請(qǐng)支付,審核,審批,審批,否,是,支付/記帳,是,領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,報(bào)銷單,是,是,否,否,每周,審批,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,審核,審核,是否權(quán)限內(nèi),否,9,第54頁(yè),流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程說(shuō)明流程編號(hào)

21、：FYBX流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第55頁(yè),流程名稱：成本費(fèi)用分析流程流程編號(hào)：CBGL流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,每月末,開(kāi)始,按主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入帳,定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本分析表,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費(fèi)用分析表、 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表,編制管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際與計(jì) 差異分析報(bào)告,定期編制 銷售費(fèi)用分析表,編制銷售費(fèi)用實(shí)際 與計(jì)劃差異分析報(bào)告,年度/季/月/資金計(jì)劃,指導(dǎo)落實(shí)成本改進(jìn)措施對(duì)策,定期編制主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,結(jié)束,9,1,2,3,6,4,7,5,10,11,8,編制成本分析報(bào)告,12,審批,否,是,第56頁(yè),流程名稱：成本費(fèi)用分析流程說(shuō)明流程編號(hào)：CBGL流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)

22、部,第57頁(yè),流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,匯總各部門(mén)預(yù)算， 編制公司年度預(yù)算草案,審批,下達(dá)財(cái)務(wù)預(yù)算編制任務(wù),下達(dá)年度計(jì)劃,公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,是,否,（詳見(jiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程）,執(zhí)行,編制部門(mén)年度計(jì)劃,開(kāi)始,每年年底,編制部門(mén)年度預(yù)算,部門(mén)年度預(yù)算,2,1,3,5,4,6,預(yù)算備案,7,第58頁(yè),流程名稱：財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第59頁(yè),流程名稱：超預(yù)算審批流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,提出超 預(yù)算申請(qǐng),審批,是,否,列入預(yù)算外支出,執(zhí)行,開(kāi)始,1,2,4,5,審批,

23、否,是,3,審批,否,是,備注：超計(jì)劃的審批流程比照超預(yù)算審批流程進(jìn)行,第60頁(yè),流程名稱：超預(yù)算審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第61頁(yè),6、人力資源管理流程,第62頁(yè),流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：人力資源部,每-年,開(kāi)始,目前組織架構(gòu),進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資 源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,未來(lái)組織架構(gòu),未來(lái)職位設(shè)置,未來(lái)職位描述,未來(lái)職位要求,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),審批,A,不通過(guò),通過(guò),人員配置計(jì)劃,確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,5,1,2,3,4,第63頁(yè),流程名稱

24、：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號(hào)：RLGH2流程主辦部門(mén)：人力資源部,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力 資源供給計(jì)劃 (時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長(zhǎng)期 培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),確定人力資源規(guī)劃目標(biāo),制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績(jī)效考評(píng)政策,薪酬福利政策,審批,不通過(guò),通過(guò),溝通與實(shí)施,結(jié)束,10,6,7,9,11,8,培訓(xùn)開(kāi)發(fā)政策,第64頁(yè),流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：RLGH1流程主辦部門(mén)：人力資源部,第65頁(yè),流程名稱：內(nèi)部招聘流程 流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：人力資源部,審批,發(fā)布內(nèi)部招聘信息,受理員工報(bào)名,應(yīng)聘申請(qǐng)

25、,組織進(jìn)行初試與復(fù)試,專業(yè)篩選,是否合格？,辦理?yè)Q崗手續(xù),審批,工作交接,否,是,審批,審批,否,否,否,否,是,是,是,是,提出招聘建議,提出用 人申請(qǐng),接收,進(jìn)入外部招聘流程,開(kāi)始,1,2,3,4,5,7,6,8,9,10,11,12,13,15,14,第66頁(yè),流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明 流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：人力資源部,第67頁(yè),流程名稱：內(nèi)部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：NBZP流程主辦部門(mén)：人力資源部,第68頁(yè),流程名稱：外部招聘流程流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：人力資源部,簡(jiǎn)歷篩選,擬定招聘方案,符合條件,否,是,人力資源部協(xié)調(diào)進(jìn)行專業(yè)面試,提出計(jì)劃外人員招 聘需求

26、及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人力資料庫(kù),發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,審核,否,是,開(kāi)始,負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試,開(kāi)展初步的背景 調(diào)查,否,B,審批,通過(guò),不通過(guò),面試評(píng)估表,資料真實(shí)？,A,11,1,7,8,9,10,4,2,14,12,15,13,審核,否,是,3,接受應(yīng)聘者報(bào)名,5,6,第69頁(yè),流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：人力資源部,簽訂聘用合同 辦理錄用手續(xù),確定人選及最 終薪資、職位等,進(jìn)行體檢,審核,通過(guò),A,進(jìn)行最終面試,決定職等、薪資等,是否通過(guò),否,是,不通過(guò),是否部門(mén)經(jīng)理？,否,是,填寫(xiě)錄取檔案卡,B,B,結(jié)束,16,22,17,18

27、,23,19,20,21,第70頁(yè),流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：ZPGL1流程主辦部門(mén)：人力資源部,第71頁(yè),流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：人力資源部,第72頁(yè),流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：ZPGL2流程主辦部門(mén)：人力資源部,第73頁(yè),流程名稱：績(jī)效管理流程流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：人力資源部,審核記錄績(jī)效考核結(jié)果,開(kāi)始,部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn),審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議,把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者,接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定,個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔

28、,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門(mén)績(jī)效 考核結(jié)果,與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果,與部門(mén)員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果,組織績(jī)效考核,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,12,9,10,11,第74頁(yè),流程名稱：績(jī)效管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：人力資源部,第75頁(yè),流程名稱：薪酬管理流程流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：人力資源部,制定/調(diào)整崗位等級(jí)劃分原則,建立/調(diào)整崗位管理辦法,組織崗位評(píng)價(jià),建議薪資調(diào)整,意見(jiàn)反饋,評(píng)價(jià)結(jié)果統(tǒng)計(jì)調(diào)整,修正員工個(gè)人薪資檔案,是,審核,否,是,審核,否,開(kāi)始,建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則,根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料,了解當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,并測(cè)算工資總

29、額,薪資發(fā)放處理,每年月,11,7,1,2,3,4,6,8,9,12,5,10,第76頁(yè),流程名稱：薪酬管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：XCGL流程主辦部門(mén)：人力資源部,第77頁(yè),流程名稱：培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)：PXGL1流程主辦部門(mén)：人力資源部,開(kāi)始,根據(jù)需要,根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,審核,部門(mén)經(jīng)理審核， 是否同意？,是否外聘講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時(shí)間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,參加培訓(xùn),不通過(guò),否,是,審批,預(yù)算 審核,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),通過(guò),人員績(jī)效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃,技能評(píng)估,

30、是,否,提出培訓(xùn)申請(qǐng),評(píng)估培訓(xùn)需求 制定培訓(xùn)方案,提出部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃,制訂培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)需求計(jì)劃表,培訓(xùn)需求計(jì)劃表,14,13,3,1,2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,第78頁(yè),流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)：PXGL2流程主辦部門(mén)：人力資源部,A,填寫(xiě)培訓(xùn)組織水平評(píng)價(jià)表,根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估 編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié),支付講師或培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)酬勞,培訓(xùn)結(jié)束后按 課程要求考核學(xué)員,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,填寫(xiě)講師授課質(zhì)量評(píng)價(jià)表,填寫(xiě)培訓(xùn)相關(guān) 費(fèi)用報(bào)銷單,總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,審核培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,是,否,分析培訓(xùn)效果 記入公司培訓(xùn)檔案,審核,不通過(guò),通過(guò),審核,不通

31、過(guò),通過(guò),結(jié)束,26,20,19,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),考核成績(jī)記入試用期檔案,審批并報(bào)銷 培訓(xùn)費(fèi)用,29,第79頁(yè),流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：PXGL1流程主辦部門(mén)：人力資源部,第80頁(yè),流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 （續(xù)） 流程編號(hào)：PXGL2流程主辦部門(mén)：人力資源部,第81頁(yè),流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明 （續(xù)） 流程編號(hào)：PXGL3流程主辦部門(mén)：人力資源部,第82頁(yè),流程名稱：?jiǎn)T工請(qǐng)假流程流程編號(hào)：YGQJ流程主辦部門(mén)：人力資源部,填寫(xiě)請(qǐng)假單,否,是,是,是否在權(quán)限內(nèi)？,否,審批,審批,休假

32、,否,是,是否在權(quán)限內(nèi)？,是,否,審批,備案,開(kāi)始,否,是,7,1,2,4,3,5,6,8,第83頁(yè),流程名稱：?jiǎn)T工請(qǐng)假流程說(shuō)明流程編號(hào)：YGQJ流程主辦部門(mén)：人力資源部,第84頁(yè),流程名稱：?jiǎn)T工離職流程流程編號(hào)：YGLZ流程主辦部門(mén)：人力資源部,填寫(xiě)離職申請(qǐng)表,工作交接,審核,審核,審批,資金清算審核,辦理離職 終結(jié)手續(xù),發(fā)離職手續(xù)表,到相關(guān)部門(mén) 歸還物品,審查相關(guān) 物品歸還,否,是,是,否,是,否,結(jié)束,開(kāi)始,1,2,5,3,4,6,7,8,9,10,為正當(dāng)離職者出具履歷證明,11,第85頁(yè),流程名稱：?jiǎn)T工離職流程說(shuō)明流程編號(hào)：YGLZ流程主辦部門(mén)：人力資源部,第86頁(yè),7、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程,

33、第87頁(yè),流程名稱：市場(chǎng)調(diào)研流程 流程編號(hào)：SCDY流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,開(kāi)始,編制市場(chǎng)調(diào)研 工作計(jì)劃,組織調(diào)研/編寫(xiě)報(bào)告,市場(chǎng)調(diào)研工作計(jì)劃,分解年度工作計(jì)劃,審批,總經(jīng)理批示是否外包,組織市場(chǎng)調(diào)研 提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,修改市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,是,否,是,否,審核,是,否,審批,是,否,定稿歸檔并轉(zhuǎn)投資策劃部、企業(yè)發(fā)展,審批,是,否,市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,1,2,3,4,5,6,7,11,9,10,8,審批,是,否,審批,是,否,審批,是,否,3,7,8,第88頁(yè),流程名稱：市場(chǎng)調(diào)研流程說(shuō)明 流程編號(hào)：SCDY流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,第89頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目可行性研究流程 流程編號(hào)：XMKY流程主辦部門(mén)：投

34、資策劃部,審批,審批,是,否,否,是,審批,是,否,審批,是,否,開(kāi)始,編制可行性研究工作計(jì)劃,組織調(diào)研/編寫(xiě)可行性研究報(bào)告,可行性研究工作計(jì)劃,分解年度工作計(jì)劃,總經(jīng)理批示是否外包,組織可行性研究提交可研報(bào)告,修改可研報(bào)告,是,否,審核,是,否,歸檔或組織落實(shí),可行性研究報(bào)告,參與編寫(xiě)可研報(bào)告,參與編寫(xiě)可研報(bào)告,參與編寫(xiě)可研報(bào)告,可行性研究報(bào)告,1,2,3,4,5,6,6,6,9,7,8,11,10,12,13,參與編寫(xiě)可研報(bào)告,6,審批,是,否,審批,是,否,8,11,第90頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目可行性研究流程說(shuō)明 流程編號(hào)：XMKY流程主辦部門(mén)：投資策劃部,第91頁(yè),流程名稱：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流

35、程 流程編號(hào)：SCFX流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模,未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè),需求驅(qū)動(dòng)因素,客戶需求和滿意程度,細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品的成熟度,審閱評(píng)估市場(chǎng)分析報(bào)告,開(kāi)始,競(jìng)爭(zhēng)激烈程度,新長(zhǎng)江產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析,評(píng)估產(chǎn)品的市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì),制定市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告,審閱報(bào)告并通報(bào)有關(guān)部門(mén),明確產(chǎn)品/服務(wù)關(guān)鍵成功因素,針對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品作比較,1,2,3,4,5,6,7,根據(jù)項(xiàng)目前期策劃的需要或區(qū)域市場(chǎng)普遍調(diào)查,產(chǎn)品銷售渠道分析,存檔并轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)閱存,第92頁(yè),流程名稱：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析流程說(shuō)明 流程編號(hào)：SCFX流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,第93頁(yè),8、項(xiàng)目立項(xiàng)流程,第94頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目定位流程

36、流程編號(hào)：XMDW流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,開(kāi)始,確定哪些屬性是目標(biāo)市場(chǎng)“決定屬性”,了解目標(biāo)客戶對(duì)不同屬性的看法,確定客戶最偏好哪些屬性的組合,確定當(dāng)前項(xiàng)目市場(chǎng)的定位,確定項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng),1,2,3,4,5,審視當(dāng)前定位與細(xì)分市場(chǎng)的需求是否相符,制定項(xiàng)目的捆綁策略,制定項(xiàng)目的定位策略,6,7,8,審核,9,10,將項(xiàng)目定位報(bào)告提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),通過(guò),市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng) 分析報(bào)告,不通過(guò),結(jié)束,備注：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)指投資策劃部、設(shè)計(jì)部,審核,通過(guò),不通過(guò),11,第95頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目定位流程說(shuō)明 流程編號(hào)：XMDW流程主辦部門(mén)：創(chuàng)展公司,第96頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目投資估算流程流程編號(hào)：TZGS流程主辦

37、部門(mén)：投資策劃部,開(kāi) 始,初步可行性研究,備案 轉(zhuǎn)交各方,編制投資工作計(jì)劃,編制/修改投資估算報(bào)告,收集項(xiàng)目信息,審核,否,是,審核,參與編制投資估算報(bào)告,否,初步可研報(bào)告,是,審批,否,是,組織投資研究,審批,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,根據(jù)項(xiàng)目前期策劃的需要,參與編制投資估算報(bào)告,第97頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目投資估算流程說(shuō)明流程編號(hào)：TZGS流程主辦部門(mén)：投資策劃部,第98頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目資金籌措流程 流程編號(hào)：ZJCC流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,開(kāi)始,制訂、修改籌資方案,總經(jīng)理批示是否 需要外部融資,借款申請(qǐng)/擬定借款合同,簽訂借款合同,審批,是,否,是,否,審批,是

38、,否,根據(jù)項(xiàng)目投資估算編制、修改資金需求計(jì)劃,審核資料,實(shí)施籌資方案,審批,是,否,簽訂借款合同,法律審核,是,否,1,2,3,4,5,6,7,10,11,9,12,14,13,提供工程合作方信用額度與期限,提供預(yù)售房款收入計(jì)劃,組織制訂籌資方案,8,15,第99頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目資金籌措流程說(shuō)明 流程編號(hào)：ZJCC流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第100頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目資金籌措流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：ZJCC流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部,第101頁(yè),流程名稱：土地獲取流程 流程編號(hào)：TDHQ流程主辦部門(mén)：投資策劃部,開(kāi)始,1,獲取土地信息,獲取與土地的相關(guān)合法有效資料,進(jìn)行實(shí)地考察,投資估算支持 資金能力

39、預(yù)測(cè),成本估算支持,形成初步可行性分析報(bào)告,審核,形成詳細(xì)可行性分析報(bào)告,審批,(小組)通過(guò)招、拍、掛獲得土地,直接與土地方或合作方簽訂協(xié)議,獲得土地,2,3,4,7,5,6,8,9,11,10,12,13,14,15,結(jié)束,提供市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)信息,備注： 1、競(jìng)拍小組成員應(yīng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及投資策劃部負(fù)責(zé)人； 2、審批環(huán)節(jié)可視情況由副總或總經(jīng)理審核,是,是,否,否,第102頁(yè),流程名稱：土地獲取流程說(shuō)明 流程編號(hào)：TDHQ流程主辦部門(mén)：投資策劃部,第103頁(yè),流程名稱：土地獲取流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：TDHQ流程主辦部門(mén)：投資策劃部,第104頁(yè),流程名稱：規(guī)劃方案報(bào)批流程 流程編號(hào)：G

40、HBP流程主辦部門(mén)：投資策劃部,辦理選址意見(jiàn)書(shū)和用地規(guī)劃許可證,1,2,3,10,4,返回設(shè)計(jì)院做施工圖、供協(xié)審單位審查,開(kāi)始,購(gòu)買(mǎi)地形圖,提供地形圖,接收規(guī)劃設(shè)計(jì)（修改）意見(jiàn)書(shū),編制、修改規(guī)劃設(shè)計(jì)方案,接收設(shè)計(jì)中標(biāo)通知,提交規(guī)劃設(shè)計(jì)（修改）意見(jiàn)書(shū),審批規(guī)劃設(shè)計(jì)方案,通過(guò),不通過(guò),5,6,7,8,9,通知設(shè)計(jì)部,12,11,第105頁(yè),流程名稱：規(guī)劃方案報(bào)批流程說(shuō)明 流程編號(hào)：GHBP流程主辦部門(mén)：投資策劃部,第106頁(yè),流程名稱：施工圖報(bào)批和審查流程 流程編號(hào)：SGBP流程主辦部門(mén)：投資策劃部,1,2,3,5,4,轉(zhuǎn)施工單位招標(biāo)、轉(zhuǎn)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證,開(kāi)始,提供施工圖,補(bǔ)辦相關(guān)費(fèi)用手續(xù),

41、辦理施工圖報(bào)批審查,6,7,提供規(guī)劃方案的審查意見(jiàn),審查施工圖,審查施工圖,不通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),通過(guò),通過(guò),通過(guò),第107頁(yè),流程名稱：施工圖報(bào)批和審查流程說(shuō)明 流程編號(hào)：SGBP流程主辦部門(mén)：規(guī)劃發(fā)展部,第108頁(yè),流程名稱：國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程 流程編號(hào)：TDQZ流程主辦部門(mén)：投資策劃部,1,2,3,10,4,轉(zhuǎn)建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理,開(kāi)始,取得市規(guī)劃局規(guī)劃處聯(lián)系函,辦理地籍調(diào)查聯(lián)系函,接收地籍調(diào)查聯(lián)系函,辦理地籍調(diào)查及宗地權(quán)屬界限確認(rèn),地籍測(cè)量,核定城市市政規(guī)劃控制線,計(jì)算宗地面積,提交宗地資料,完成地籍調(diào)查,宗地權(quán)屬審核,簽訂國(guó)有土地出讓合同,國(guó)有土地使用權(quán)證,5,6,7,8,

42、9,11,12,13,第109頁(yè),流程名稱：國(guó)有土地使用權(quán)證辦理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：TDQZ流程主辦部門(mén)：規(guī)劃發(fā)展部,第110頁(yè),流程名稱：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申辦流程 流程編號(hào)：JSXK流程主辦部門(mén)：投資策劃部,1,2,7,5,8,土地證書(shū),4,存檔并轉(zhuǎn)施工許可證、預(yù)售許可證,開(kāi)始,辦理相關(guān)手續(xù),核位紅線圖,建筑物放紅線,辦理經(jīng)放線的 紅線定位冊(cè),接收核位紅線圖,聯(lián)系紅線辦,驗(yàn)收并存檔紅線定位冊(cè),出具聯(lián)系函,（收費(fèi)并）出具辦理完相關(guān)手續(xù)聯(lián)系函,簽發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃 許可證,投資許可證,1,3,6,9,10,11,12,第111頁(yè),流程名稱：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申辦流程說(shuō)明 流程編號(hào)：JSXK流程主辦

43、部門(mén)：投資策劃部,第112頁(yè),9、規(guī)劃設(shè)計(jì)流程,第113頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程流程編號(hào)：GHSJ1流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,開(kāi)始,1,編制項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),評(píng)審,審批,設(shè)計(jì)單位制作、修改規(guī)劃方案,確定總體規(guī)劃方案,組織勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo),A,2,3,4,6,8,9,通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),通過(guò),總體規(guī)劃方案,提交項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),進(jìn)入規(guī)劃方案會(huì)審流程,5,7,第114頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ2流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,A,確定勘察、設(shè)計(jì)單位,設(shè)計(jì)單位制作規(guī)劃方案圖紙,規(guī)劃方案報(bào)批,規(guī)劃局出具審批意見(jiàn),組織完善規(guī)劃方案,市政有關(guān)部門(mén)出具審批意見(jiàn),勘

44、察單位出具初勘報(bào)告,A,10,11,12,13,14,15,17,16,取得規(guī)劃方案,規(guī)劃方案,第115頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ3流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,A,協(xié)助并督促設(shè)計(jì)單位工作,設(shè)計(jì)院編制初步設(shè)計(jì)方案,初步設(shè)計(jì)方案,確定初步設(shè)計(jì)方案,相關(guān)政府部門(mén)審定,獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證,勘察單位出具詳勘報(bào)告,設(shè)計(jì)院編制擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,組織進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì),擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案,協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計(jì),A,評(píng)審,審批,評(píng)審,審批,19,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,通過(guò),通過(guò),通過(guò),通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),第116頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)

45、計(jì)流程（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ4流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行過(guò)程管理,設(shè)計(jì)院編制施工圖,工程施工圖,工程施工圖送審,市政有關(guān)部門(mén)審核圖紙,按修改意見(jiàn)組織設(shè)計(jì)院修改圖紙,市政有關(guān)部門(mén)審核圖紙,設(shè)計(jì)單位正式出修改后的施工圖,施工圖紙管理與發(fā)放,A,組織園林設(shè)計(jì)單位、方案招標(biāo),設(shè)計(jì)單位規(guī)劃園林設(shè)計(jì)方案,32,31,35,36,37,38,39,40,41,42,進(jìn)入施工圖會(huì)審流程,確定施工圖,33,34,第117頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ5流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,A,確定園林設(shè)計(jì)方案,園林局審批,組織園林施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)單位編制園林施工圖,園林施工圖,評(píng)審,審批,

46、設(shè)計(jì)單位正式出修改后的園林施工圖,評(píng)審,審批,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,通過(guò),通過(guò),通過(guò),通過(guò),設(shè)計(jì)單位編制園林設(shè)計(jì)方案,園林設(shè)計(jì)方案,園林施工圖管理與發(fā)放存檔,43,不通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),不通過(guò),第118頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說(shuō)明流程編號(hào)：GHSJ6流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,第119頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ7,第120頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ8 流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,第121頁(yè),流程名稱：項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：GHSJ8 流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,第122頁(yè),流程名稱：規(guī)劃方

47、案設(shè)計(jì)會(huì)審流程 流程編號(hào)：GHHS流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,開(kāi)始,組織方案會(huì)審,是否需要修改,參與方案會(huì)審,是,否,修改規(guī)劃方案,制定規(guī)劃方案會(huì)審工作計(jì)劃,方案存檔,方案會(huì)審 工作計(jì)劃,組織復(fù)審,通過(guò),不通過(guò),參與方案會(huì)審,審批,通過(guò),不通過(guò),1,2,4,3,3,5,6,7,第123頁(yè),流程名稱：規(guī)劃方案設(shè)計(jì)會(huì)審流程說(shuō)明 流程編號(hào)：GHHS流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,第124頁(yè),流程名稱：施工圖紙會(huì)審流程 流程編號(hào)：TZHS流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,開(kāi)始,組織圖紙會(huì)審,是否需要修改,參與圖紙會(huì)審,是,否,修改設(shè)計(jì)圖紙,參與圖紙會(huì)審,下發(fā)圖紙和圖紙會(huì)審工作計(jì)劃,圖紙存檔,圖紙和圖紙會(huì)審工作計(jì)劃,復(fù)審,通過(guò),不

48、通過(guò),參與圖紙會(huì)審,1,2,3,3,3,4,5,6,參與圖紙會(huì)審,3,接受圖紙,接受圖紙,接受圖紙,2,2,7,第125頁(yè),流程名稱：施工圖紙會(huì)審流程說(shuō)明 流程編號(hào)：TZHS流程主辦部門(mén)：設(shè)計(jì)部,第126頁(yè),流程名稱：勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程 流程編號(hào)：KSZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,評(píng)審,開(kāi)始,確定投標(biāo)單位,勘察、設(shè)計(jì)單位數(shù)據(jù)庫(kù),組織編制招標(biāo)文件,接受招標(biāo)邀請(qǐng),形成招標(biāo)文件,發(fā)放標(biāo)書(shū),領(lǐng)取招標(biāo)文件,提出書(shū)面疑義，申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑,組織踏勘答疑,參加踏勘和答疑,制作投標(biāo)書(shū),A,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,通過(guò),不通過(guò),評(píng)審,通過(guò),不通過(guò),8,第127頁(yè)

49、,流程名稱：勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)：KSZB2流程主辦部門(mén)：工程管理部,A,接受投標(biāo)書(shū),接受中標(biāo)通知書(shū),現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo),初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),組織合同談判,參與合同談判,形成合同文本,簽訂合同,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,結(jié)束,確認(rèn),14,第128頁(yè),流程名稱：勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：KSZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,第129頁(yè),流程名稱：勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程說(shuō)明 （續(xù)） 流程編號(hào)：KSZB2流程主辦部門(mén)：工程管理部,第130頁(yè),10、材料設(shè)備管理流程,第131頁(yè),流程名稱 ：采購(gòu)管理與工程合作管理制度制（修）訂流程流

50、程編號(hào)：CGZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,開(kāi)始,結(jié)束,擬訂相應(yīng) 管理制度,會(huì)簽,會(huì)簽,會(huì)簽,審批,是,否,1,2,2,2,3,4,審批,否,是,定期修訂 或發(fā)現(xiàn)重 大問(wèn)題時(shí) 修訂,5,第132頁(yè),流程名稱：采購(gòu)管理與工程合作管理制度制（修）訂流程說(shuō)明流程編號(hào)：CGZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,第133頁(yè),流程名稱 ：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程流程編號(hào)：GYZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,開(kāi)始,結(jié)束,收集供應(yīng)商的信息,供應(yīng)商提供 基礎(chǔ)資料,組織對(duì)供應(yīng)商 的調(diào)查,編制供應(yīng)商基本 情況報(bào)告、提出 資質(zhì)確認(rèn)初步建議,專題會(huì)議討論,審批,是,否,建立備選合作單位 信息庫(kù),備選合作單位年度 審查：根據(jù)項(xiàng)目竣 工驗(yàn)收

51、對(duì)供應(yīng)商進(jìn) 行評(píng)估、調(diào)整建議,參與評(píng)估， 享有否決建議權(quán),調(diào)整備選供應(yīng)商 信息庫(kù),2,3,4,5,6,8,10,審批,調(diào)整,不調(diào)整,9,1,項(xiàng)目竣工后對(duì)施 工方和材供方的 評(píng)價(jià),7,7,第134頁(yè),流程名稱：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：GYZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,第135頁(yè),流程名稱 ：材料設(shè)備采購(gòu)流程 流程編號(hào)：CGJH流程主辦部門(mén)：工程管理部,材料審核人員審核施工單位上報(bào)的材料計(jì)劃，編制材料月度需求計(jì)劃及資金需求計(jì)劃,審核材料采購(gòu)計(jì)劃與合同材料數(shù)量、進(jìn)度配比性,開(kāi)始,審核,否,是,匯總并編制公司月度采購(gòu)計(jì)劃,項(xiàng)目經(jīng)理審核,組織采購(gòu),匯總編制相應(yīng)資金計(jì)劃,結(jié)束,確認(rèn),安排資金,1,

52、2,3,4,5,6,7,組織采購(gòu),7,上月的20 日前,第136頁(yè),流程名稱：材料設(shè)備采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CGJH流程主辦部門(mén)：工程管理部,第137頁(yè),流程名稱 ：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號(hào)：CLZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,材料采購(gòu)計(jì)劃,開(kāi)始,根據(jù)需要啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu)程序,審批,編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書(shū),A,3,4,13,組織對(duì)擬邀標(biāo)單位的評(píng)審,確定入選的擬邀標(biāo)單位,審批,評(píng)審,5,6,7,8,形成招標(biāo)文件,10,11,12,15,發(fā)放標(biāo)書(shū),提出預(yù)選邀標(biāo)單位,供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),組織成立招標(biāo)評(píng)審小組,通知入選的擬邀標(biāo)單位,9,14,遞交投標(biāo)保函,提交書(shū)面疑義，申請(qǐng)答疑,組織答疑,16,17,是,是,否

53、,否,是,否,第138頁(yè),流程名稱 ：材料設(shè)備招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號(hào)：CLZB2流程主辦部門(mén)：工程管理部,A,接受投標(biāo)書(shū)和樣品,組織開(kāi)標(biāo),制做投標(biāo)書(shū)和樣品,組織合同談判,接受中標(biāo)書(shū),25,26,18,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),23,24,27,組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū),中標(biāo)方參與談判,19,20,21,22,28,結(jié)束,確認(rèn),第139頁(yè),流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說(shuō)明流程編號(hào)： CLZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,第140頁(yè),流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程（續(xù) ）說(shuō)明流程編號(hào)： CLZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,第141頁(yè),流程名稱 ：材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程流程編號(hào)：CSKG流程主辦部門(mén)：工程管

54、理部,檢查報(bào)驗(yàn)單、質(zhì)保單，隨機(jī)取樣試驗(yàn),合格,不合格,倉(cāng)庫(kù)管理員 辦理入庫(kù)手續(xù),將材料運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng),辦理退貨、換貨,填寫(xiě)領(lǐng)料單,發(fā)料,審核,否,是,辦理退貨、換貨,檢查報(bào)驗(yàn)單、質(zhì)保單,不合格,合格,領(lǐng)料,結(jié)束,開(kāi)始,1,2,3,4,5,7,8,9,6,第142頁(yè),流程名稱：材料與一般設(shè)備出入庫(kù)流程說(shuō)明流程編號(hào)：CSKG流程主辦部門(mén)：工程管理部,第143頁(yè),流程名稱 ：重要設(shè)備出入庫(kù)流程流程編號(hào)：ZYKG流程主辦部門(mén)：工程管理部,聯(lián)合驗(yàn)收,合格,不合格,辦理入庫(kù) 手續(xù),將設(shè)備運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng),辦理退貨、換貨,填寫(xiě)領(lǐng)料單,發(fā)料,審核,否,是,領(lǐng)料,結(jié)束,開(kāi)始,1,3,6,7,8,5,組織聯(lián)合驗(yàn)收,

55、2,43,2,第144頁(yè),流程名稱：重要設(shè)備出入庫(kù)流程說(shuō)明流程編號(hào)：ZYKG流程主辦部門(mén)：工程管理部,第145頁(yè),11、工程管理流程,第146頁(yè),流程名稱 ：工程合作單位資質(zhì)管理流程流程編號(hào)：GCZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,開(kāi)始,結(jié)束,收集施工、監(jiān)理 方的信息,施工、監(jiān)理 方提供基礎(chǔ)資料,組織對(duì)施工、監(jiān)理 方的調(diào)查,編制合作方基本 情況報(bào)告、提出 資質(zhì)確認(rèn)初步建議,專題會(huì)議討論,審批,是,否,建立備選合作單位 信息庫(kù),備選合作單位年度 審查：根據(jù)項(xiàng)目竣 工驗(yàn)收對(duì)合作方進(jìn) 行評(píng)估，調(diào)整建議,參與評(píng)估，享有 否決建議權(quán),調(diào)整備選合作單位 信息庫(kù),1,2,3,4,5,6,7,8,9,審批,9,調(diào)整

56、,不調(diào)整,第147頁(yè),流程名稱：工程合作單位資質(zhì)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：GCZZ流程主辦部門(mén)：工程管理部,第148頁(yè),流程名稱 ：工程招標(biāo)流程流程編號(hào)：GCZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,開(kāi)始,發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng),組織對(duì)招標(biāo)單位的資格評(píng)審,填寫(xiě)預(yù)審文件,審批,編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書(shū),投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo),A,1,2,3,4,9,10,14,組織對(duì)投標(biāo)單位的考察,初步建議,確定入選的投標(biāo)單位,通知入選的投標(biāo)單位,審批,評(píng)審,5,6,7,8,形成招標(biāo)文件,邀請(qǐng)招標(biāo),11,12,13,16,發(fā)放標(biāo)書(shū),15,否,否,是,是,是,否,第149頁(yè),流程名稱 ：工程招標(biāo)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：GCZ

57、B2流程主辦部門(mén)：工程管理部,A,接受投標(biāo)書(shū),組織開(kāi)標(biāo),制做投標(biāo)書(shū),組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同談判,接受中標(biāo)書(shū),24,25,17,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),22,23,26,組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū),中標(biāo)方參與談判,18,19,20,21,27,結(jié)束,確認(rèn),22,第150頁(yè),流程名稱：工程招標(biāo)流程說(shuō)明流程編號(hào)： GCZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,第151頁(yè),流程名稱：工程招標(biāo)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：GCZB2 流程主辦部門(mén)：工程管理部,第152頁(yè),流程名稱 ：監(jiān)理招標(biāo)管理流程流程編號(hào)：JLZB1流程主辦部門(mén)：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,開(kāi)始,發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng),組織對(duì)招標(biāo)單位的資格評(píng)審,填寫(xiě)預(yù)審文件,

58、編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書(shū),投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo),A,2,3,4,9,10,14,組織對(duì)投標(biāo)單位的考察,確定入選的投標(biāo)單位,通知入選的投標(biāo)單位,評(píng)審,5,7,8,形成招標(biāo)文件,邀請(qǐng)招標(biāo),11,13,16,發(fā)放標(biāo)書(shū),15,審批,審批,6,12,第153頁(yè),流程名稱 ：監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號(hào)： JLZB2 流程主辦部門(mén)：工程管理部,結(jié)束,A,接受投標(biāo)書(shū),組織開(kāi)標(biāo),制做投標(biāo)書(shū),組織合同談判,接受中標(biāo)書(shū),24,25,17,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書(shū),22,23,26,組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū),中標(biāo)方參與談判,18,19,20,21,27,確認(rèn),第154頁(yè),流程名稱：監(jiān)理招標(biāo)流程說(shuō)明流程編號(hào)：JLZB1流程主辦

59、部門(mén)：工程管理部,第155頁(yè),流程名稱：監(jiān)理招標(biāo)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： JLZB2 流程主辦部門(mén)：工程管理部,第156頁(yè),流程名稱 ：工程類合同管理流程流程編號(hào)：GCHT流程主辦部門(mén)：工程管理部,開(kāi)始,法律審核,根據(jù)需要組織合同談判，起草合同文本,參與合同談判， 提供法律支持,參與合同談判， 提供業(yè)務(wù)支持,形成合同文本,支付審核,審批,對(duì)合同文本修改完善,執(zhí)行合同,結(jié)束,留存,正式簽訂合同,否,是,合同副本,合同副本,合同正本,預(yù)算審核,1,2,2,3,4,4,4,5,6,7,8,9,9,監(jiān)控執(zhí)行,留存,技術(shù) 把關(guān),4,并轉(zhuǎn)項(xiàng)目 部留存,合同副本,第157頁(yè),流程名稱：工程類合同管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：GCHT流程主辦部門(mén)：工程管理部,第158頁(yè),流程名稱 ：項(xiàng)目施工管理流程流程編號(hào)：XMSG流程主辦部門(mén)：工程管理部,結(jié)束,開(kāi)始,組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底,組織評(píng)審,總體方案?jìng)浒?，協(xié)助制訂計(jì)劃目標(biāo)，監(jiān)督檢查施工,編制項(xiàng)目建設(shè)總體方案,審批,修改,通過(guò),通過(guò),未通過(guò),組織總包單位進(jìn)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和施工準(zhǔn)備,制定施工組織設(shè)計(jì)，組織分包單位進(jìn)場(chǎng),審批,通過(guò),未通過(guò),基礎(chǔ)工程施工,主體結(jié)構(gòu)施工,裝飾、專業(yè)安裝施工