2011年度總結(jié)報(bào)告.ppt

1、,2011年度 沈陽大眾企業(yè)總結(jié)報(bào)告,經(jīng)營團(tuán)隊(duì)：,目 錄,2011年度經(jīng)營業(yè)績,目 錄,2011年度經(jīng)營業(yè)績,說明：利潤總額=稅后凈利潤,單位：萬元,增幅原因：,2011年利潤指標(biāo)完成分析,年度利潤部分,2011年團(tuán)隊(duì)總利潤為_萬元，總預(yù)算利潤指標(biāo)_萬元，完成率為_%.,單位：萬元,經(jīng)營公司1 2011年與2010年同期經(jīng)營對(duì)比,年度利潤部分,2011年總產(chǎn)值為_萬元（含稅），較去年同期增長_萬元，增長幅度_%；,單位：臺(tái),銷量完成情況,整車銷售部分,單位：萬元,銷售差價(jià)完成情況,整車銷售部分,單位：萬元,單車銷售差價(jià)對(duì)比,整車銷售部分,集客成交率分析,整車銷售部分,（請(qǐng)各經(jīng)營公司自行闡述并分

2、析）,提車任務(wù)完成情況,單位：臺(tái),整車銷售部分,年度期末庫存深度分析,整車銷售部分,庫存車輛分析,說明：不良庫存是庫存超過60天；滯銷庫存是庫存超過90天；超期庫存是庫存超過120天；呆滯庫存是庫存超過180天。,整車銷售部分,單位：臺(tái),經(jīng)營公司1同城同品牌市場占有率分析,整車銷售部分,單位：臺(tái),經(jīng)營公司1同城競爭品牌分析,單位：臺(tái),整車銷售部分,月均人均銷量對(duì)比,說明： 月均人均銷量=展廳銷量/展 廳銷售顧問人數(shù)/12,月均人均接待量對(duì)比,說明： 月均人均接待量= 集客總量（建檔數(shù)）/展廳 銷售顧問人數(shù)/12,單位：臺(tái)/人,單位：組/人,售后產(chǎn)值完成情況,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化

3、指標(biāo)為準(zhǔn)；總產(chǎn)值=首保索賠+機(jī)修+事故。,單位：萬元,售后服務(wù)部分,售后差價(jià)完成情況,說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，以集團(tuán)經(jīng)營細(xì)化指標(biāo)為準(zhǔn)；總差價(jià)=首保索賠+機(jī)修+事故。,單位：萬元,售后服務(wù)部分,說明：本頁數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，總產(chǎn)值=首保索賠產(chǎn)值+機(jī)電維修產(chǎn)值+鈑噴事故產(chǎn)值，總產(chǎn)值=工時(shí)產(chǎn)值+備件產(chǎn)值。,售后服務(wù)部分,經(jīng)營公司1售后產(chǎn)值構(gòu)成結(jié)構(gòu)分析,單位：萬元,說明：有效進(jìn)廠量為產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)廠量。,單位：臺(tái),同期有效進(jìn)廠量對(duì)比,售后服務(wù)部分,售后服務(wù)部分,單位：臺(tái),經(jīng)營公司1售后有效進(jìn)場量結(jié)構(gòu)分析,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，客單價(jià)=售后總產(chǎn)值（不包括養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值及備件外銷產(chǎn)值）/有效進(jìn)場臺(tái)次*10000；,單

4、位：元,有效客單價(jià)對(duì)比,售后服務(wù)部分,售后服務(wù)部分,備件庫差價(jià)率及加價(jià)率分析,單位：萬元,說明：數(shù)據(jù)為不含稅數(shù)據(jù)，備件差價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫金額；備件加價(jià)率=（出庫金額-出庫成本）/出庫成本。,單位：萬元,年度備件期末庫存分析,售后服務(wù)部分,說明：數(shù)據(jù)為含稅數(shù)據(jù)，按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算。,2011年配件庫存庫齡分析,說明：按2011年12月31日庫存金額（含稅）計(jì)算，前四項(xiàng)為總庫存數(shù)分項(xiàng)，后一項(xiàng)滯銷庫存按照一年以上無出庫記錄數(shù)據(jù)。,單位：萬元,售后服務(wù)部分,基盤客戶分析,說明：建檔客戶總數(shù)=A類+B類+C類+D類; A類=1年進(jìn)廠4次以上（含4次） B類=1

5、年進(jìn)廠2-3次 C類=1年進(jìn)廠1次 D類=1年以內(nèi)未進(jìn)場（流失客戶）有效基盤客戶數(shù)=A類+B類+C類(取數(shù)范圍為近12個(gè)月的數(shù)據(jù)) 。流失率=D類客戶/建檔客戶數(shù)。,售后服務(wù)部分,服務(wù)顧問工作效率分析,機(jī)電維修、鈑噴工作效率分析,單位：臺(tái)、萬元,單位：臺(tái)、人,說明：按照每月26天工作日計(jì)算。,中間業(yè)務(wù)部分,精品產(chǎn)值同期對(duì)比,單位：萬元,中間業(yè)務(wù)部分,精品差價(jià)完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務(wù)部分,精品著裝率分析,說明：著裝率=精品裝飾臺(tái)數(shù)/展廳銷量。,單位：臺(tái),中間業(yè)務(wù)部分,平均單車裝飾額同期對(duì)比,說明：平均單車精品裝飾額=精品產(chǎn)值/展廳銷量,單位：元,中間業(yè)務(wù)部分,二手車產(chǎn)值同期對(duì)比,單位：萬元

6、,中間業(yè)務(wù)部分,二手車差價(jià)完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務(wù)部分,二手車銷售臺(tái)數(shù)同期對(duì)比,單位：臺(tái),中間業(yè)務(wù)部分,養(yǎng)護(hù)品產(chǎn)值同期對(duì)比,單位：萬元,中間業(yè)務(wù)部分,養(yǎng)護(hù)品差價(jià)完成情況,單位：萬元,中間業(yè)務(wù)部分,貸款業(yè)務(wù)分析,單位：臺(tái),說明：貸款滲透率=貸款車臺(tái)數(shù)/展廳銷量,中間業(yè)務(wù)部分,經(jīng)營公司1汽車銷貸業(yè)務(wù)情況分析,單位：臺(tái),說明：金融機(jī)構(gòu)名稱由各經(jīng)營公司自行填寫,中間業(yè)務(wù)部分,經(jīng)營公司1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析,單位：單、臺(tái)、萬元,說明：總保險(xiǎn)金額=承保金額+續(xù)保金額；投保金額與送修金額差異=總保險(xiǎn)金額-事故車送修產(chǎn)值。,經(jīng)營公司1銷售滿意度調(diào)查成績,說明：1.滿意度調(diào)查排名率=經(jīng)營公司在電話調(diào)查評(píng)比區(qū)域排名

7、/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%， 神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總 的經(jīng)銷商數(shù)*100%。 2.如表中考核周期與經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請(qǐng)經(jīng)營公司自行修改,銷售滿意度調(diào)查成績：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,經(jīng)營公司1銷售神秘訪客成績,銷售神秘訪客排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,經(jīng)營公司1售后服務(wù)滿意度成績,說明：1.滿意度排名率=經(jīng)營公司在滿意度評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商數(shù)*100%，神秘訪客成績排名率=經(jīng)營公司在神秘訪客評(píng)比區(qū)域排名/評(píng)比區(qū)域總的經(jīng)銷商 數(shù)*100% 2.如表中考核周期與

8、經(jīng)營公司的實(shí)際考核周期不一致，請(qǐng)經(jīng)營公司自行修改,服務(wù)滿意度排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,經(jīng)營公司1售后神秘訪客成績,神秘訪客排名：全國第 名 東北區(qū)第 名 遼寧區(qū)第 名 北區(qū)第 名,廠家考核部分,銷售滿意度返利分析,附表：,單位：萬元,說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請(qǐng)各經(jīng)營公司自行修改。 2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。,廠家考核部分,售后滿意度返利分析,附表：,單位：萬元,說明：1、如經(jīng)營公司以月度或者半年為考核周期，請(qǐng)各經(jīng)營公司自行修改。 2、廠家標(biāo)準(zhǔn)包括分?jǐn)?shù)、系數(shù)、排名率等。,市場營銷部分,11年度市場預(yù)算費(fèi)用分析,單位：

9、萬元,財(cái)務(wù)管理部分,2011年度財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)管理部分,經(jīng)營公司1同期費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,說明：1、費(fèi)用總體預(yù)算281.5 2、費(fèi)用實(shí)際總額251.56 3、超預(yù)算項(xiàng)目公關(guān)費(fèi)+5.6萬、 汽油費(fèi)+3.3萬、辦公費(fèi)+3.7萬、電話費(fèi)1.4萬 4、超預(yù)算原因,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,同期費(fèi)用構(gòu)成對(duì)比,說明：對(duì)超去年同期的項(xiàng)目做出說明。,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,費(fèi)用同期對(duì)比,說明：1、2010年費(fèi)用總額254.99 2、2011年費(fèi)用總額251.56 3、超額項(xiàng)目辦公費(fèi)+2.58 4、超額原因:辦公設(shè)備老化，耗材增加,單位：萬元,汽油費(fèi)用分解情況,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,財(cái)務(wù)管理部分,汽車費(fèi)用分

10、解情況,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,第三方獎(jiǎng)罰情況,第三方是指除沈陽大眾企業(yè)集團(tuán)外的第三方對(duì)本公司、部門、員工的獎(jiǎng)勵(lì)或罰款。獎(jiǎng)勵(lì)含實(shí)物、現(xiàn)金及等價(jià)物、旅游等獎(jiǎng)勵(lì)，罰款包括各種處罰。 詳細(xì)列明獎(jiǎng)罰方式及金額。,財(cái)務(wù)管理部分,財(cái)務(wù)費(fèi)用分析,2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：20.48,2010年財(cái)務(wù)費(fèi)用總額：-4.96,單位：萬元,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,說明：以經(jīng)營狀況表數(shù)據(jù)為來源，單車費(fèi)用=銷售費(fèi)用/銷售臺(tái)次，銷售費(fèi)用比=銷售費(fèi)用/銷售差價(jià)。,單車費(fèi)用對(duì)比,銷售費(fèi)用與銷售差價(jià)比,財(cái)務(wù)管理部分,售后費(fèi)用與售后產(chǎn)值比,售后費(fèi)用與售后差價(jià)比,財(cái)務(wù)管理部分,說明: 服務(wù)吸收率=售后服務(wù)差價(jià)/總費(fèi)用,服務(wù)吸收率,

11、財(cái)務(wù)管理部分,單位：萬元,整車應(yīng)收賬款分析,售后應(yīng)收賬款對(duì)比分析,單位：萬元,財(cái)務(wù)管理部分,2011年資金組織能力分析,1、自我評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)資金組織能力 2、與上年同期做對(duì)比分析 3、產(chǎn)生差異的具體原因,財(cái)務(wù)管理部分,模擬利潤跨年度部分還原的說明,單位：元,人力資源部分,2011年度人力管理,人力資源部分,同期人力構(gòu)成對(duì)比,說明：銷售人員=銷售經(jīng)理+銷售員+信息+物流+裝飾+二手車 職能部門=財(cái)務(wù)+行政+總經(jīng)理+企劃 售后人員=站長+車間工人+車間管理人員+客服+售后前臺(tái)+保險(xiǎn),單位：人,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年總?cè)肆Τ杀緦?duì)比,說明：人力成本=工資+工時(shí)成本+員工保險(xiǎn)費(fèi)用+油

12、補(bǔ)+餐補(bǔ) 人力總數(shù)為該年度各店的平均人數(shù),2010年與2011年人力總數(shù)對(duì)比,單位：萬元,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年參保人數(shù)對(duì)比,說明：參保人數(shù)=實(shí)際參保人數(shù) 參保費(fèi)用=該年度各公司所承擔(dān)費(fèi)用,2010年與2011年參保費(fèi)用對(duì)比,單位：萬元,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年到廠家參加培訓(xùn)人數(shù)對(duì)比,單位：人,2010年與2011年離職人數(shù)對(duì)比,說明：人員數(shù)量：以入職滿一個(gè)月人員為標(biāo)準(zhǔn),2010年與2011年離職率對(duì)比,單位：人,人力資源部分,單位：人,人力資源部分,2010年與2011年薪酬總額對(duì)比,說明：薪酬總額需將所有薪酬數(shù)據(jù)全部還原；人均工資薪酬總額平均人

13、數(shù),2010年與2011年人均工資對(duì)比,單位：萬元,單位：萬元,人力資源部分,2010年與2011年管理部門工資對(duì)比,單位：元,單位：元,人力資源部分,說明：人力成本=工資+工時(shí)成本+保險(xiǎn)費(fèi)用+油補(bǔ)+餐補(bǔ)；總費(fèi)用=表內(nèi)總費(fèi)用+工時(shí)成本 人均創(chuàng)利=全年凈利潤/全年平均人數(shù),同期人力成本與總費(fèi)用比,同期人均創(chuàng)利對(duì)比,人力資源部分,說明：人均銷售臺(tái)次=銷售臺(tái)次/（銷售員人數(shù)+展廳經(jīng)理人數(shù)） 人均售后產(chǎn)值=售后總產(chǎn)值/（車間工人+車間管理人員+售后前臺(tái)+保險(xiǎn)）,同期人均銷售臺(tái)次對(duì)比,同期人均售后產(chǎn)值對(duì)比,單位：臺(tái),單位：萬元,行政管理部分,本年度安全事故分析,原因分析：,行政管理部分,本年度經(jīng)濟(jì)損失金額分析,單位：萬元,原因分析：,行政管理部分,說明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。,本年度辦公設(shè)備報(bào)損情況分析,單位：件、萬元,行政管理部分,說明：比重=損壞的設(shè)備在全部設(shè)備中所占的比例（按金額核算）。,本年度生產(chǎn)設(shè)施報(bào)損情況分析,單位：件、萬元,2012年總利潤計(jì)劃,說明：總利潤為扣減稅費(fèi)后利潤,單位：萬元,工作計(jì)劃部分,工作計(jì)劃部分,2012年整車銷量計(jì)劃,單位：臺(tái),工作計(jì)劃部分,201