寧夏襪子生產(chǎn)制造項目總結(jié)分析報告

1、泓域咨詢/寧夏襪子生產(chǎn)制造項目總結(jié)分析報告寧夏襪子生產(chǎn)制造項目總結(jié)分析報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術(shù)等方式，整個行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)所面臨的產(chǎn)品定位不清晰、品質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運作薄弱等問題，使得價格

2、成為最主要的競爭手段，導(dǎo)致中國制襪企業(yè)長期處于價值鏈底層。隨著科技發(fā)展，現(xiàn)代科學技術(shù)對各行各業(yè)的不斷滲透，我國襪業(yè)迎來了一次產(chǎn)業(yè)升級，運用高新技術(shù)對制襪產(chǎn)業(yè)進行改造已成為一種發(fā)展趨勢。襪子行業(yè)開始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品，只有緊跟服裝時尚潮流的發(fā)展，設(shè)計出更多更具有個性化、時尚化的產(chǎn)品才能應(yīng)對消費者不斷變化的審美需求。時尚、品質(zhì)和功能性成為企業(yè)的追求目標。紡織行業(yè)在科技進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來。及時掌握上游紡織業(yè)的信息，不斷運用新材料以滿足消費者的不同需求，已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動力。隨著整個行業(yè)在裝備水平和技術(shù)水平上的不斷提高，我國制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔

3、產(chǎn)品的能力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入提高，我國消費者對襪子需求趨向高檔化，國外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國轉(zhuǎn)移。這兩種趨勢的結(jié)合，使諸多企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高檔市場。襪子作為消費日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物服飾有快消費品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時髦單品。隨著我國人口的不斷增加，襪業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的規(guī)模，作為生活必需品的襪子在穩(wěn)步增長。此外，大塘鎮(zhèn)被譽為“襪業(yè)之鄉(xiāng)”，全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)也以大唐命名。我國襪子經(jīng)歷了從無到有，到野蠻生長，

4、再到產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，目前已經(jīng)是一個較為成熟的行業(yè)，并且中國成為了襪子出口第一大國。中國大唐襪業(yè)城，是目前國內(nèi)最大規(guī)模的襪子產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)零售市場。總建筑面積有5萬多平方，有1268間襪子營業(yè)房，每天都有來自全國乃至世界各地的游客、經(jīng)銷商來這里采購襪子。僅2018年，市場成交各類襪子近50億雙，成交額達70.8億元。2019年前10個月，大唐襪子交易市場襪子成交量約為48億雙，成交額約為66億元。襪業(yè)是一個周期性明顯的產(chǎn)業(yè)，隨著氣候的變化而變化。以全球首個襪業(yè)指數(shù)大唐襪業(yè)指數(shù)來看，2019年以來，大唐襪子交易市場批零形勢呈先上升后下降再上升的態(tài)勢，襪子市場隨著氣候呈現(xiàn)波動狀態(tài)。夏季時，襪子交易市場

5、銷售情況略走低，未出現(xiàn)太大波動。市場里，以夏季常規(guī)的絲襪系列，船襪、棉襪、五分褲、七分褲等銷量為主，個別品種價格微調(diào)，平穩(wěn)為主。電商市場里絲襪、船襪暢銷度尚可。相較于6月份的相對平穩(wěn)，7、8月份的襪子市場交易量明顯受高溫天氣影響，襪子銷售總量與金額都明顯下降。市場襪子零售熱度不高，熱銷主要以絲襪、船襪等夏季產(chǎn)品為主，電子商務(wù)交易市場與外貿(mào)市場也受淡季影響，產(chǎn)銷情況趨淡。外貿(mào)市場受關(guān)稅調(diào)整影響，也一直處于觀望狀態(tài)，比較低迷。立冬過后氣溫明顯降低，冬襪進入暢銷階段。襪子交易市場里，加絨加厚打底褲類、毛圈棉襪、加厚兔羊毛襪、保暖內(nèi)衣等款式受熱捧。2019年11月份的大唐襪子交易市場批零情況延續(xù)10月

6、份銷售熱潮的基礎(chǔ)上再度上揚，各色冬款襪子倍受追捧。市場產(chǎn)品整體產(chǎn)銷兩旺，大唐襪業(yè)指數(shù)順勢上漲0.61點，收報于1042.02。襪業(yè)市場從20年前日本自東南亞往中國轉(zhuǎn)移，東南亞經(jīng)濟危機之后到中國加入WTO，它和其他的紡織服裝一樣，一直處于上升的狀態(tài)。在中國加入WTO之后，主要的襪子市場是歐美市場，特別是美國取消了配額之后，巨大的市場空間使中國襪子的產(chǎn)能不斷擴大。目前，中國成為全球第一大襪子出口國，出口襪子數(shù)量規(guī)?？捎^。2018年，中國出口織物制襪子162.27億雙，出口金額達到61.92億元。2019年前9個月，中國出口織物制襪子123.87億雙，出口金額達47.22億美元。二、項目情況說明為了

7、積極響應(yīng)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)關(guān)于促進襪子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx科技發(fā)展公司通過科學調(diào)研、合理布局，計劃在某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建“襪子項目”；預(yù)計總用地面積56301.47平方米（折合約84.41畝），其中：凈用地面積56301.47平方米；項目規(guī)劃總建筑面積86704.26平方米，計容建筑面積86704.26平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)51.40%，建筑容積率1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.62%，固定資產(chǎn)投資強度177.32萬元/畝。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資18342.96萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14967.58萬元，占項目總投資的81.60%；流動資金3375.38

8、萬元，占項目總投資的18.40%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資7204.52萬元，占項目總投資的39.28%；設(shè)備購置費4803.75萬元，占項目總投資的26.19%；其它投資費用2959.31萬元，占項目總投資的16.13%。項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)襪子產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入29100.00萬元，總成本費用22924.65萬元，稅金及附加327.42萬元，利潤總額6175.35萬元，利稅總額7354.54萬元，稅后凈利潤4631.51萬元，達綱年納稅總額2723.03萬元；達綱年投資利潤率33.67%，投資利稅率40.09%，投資回報率25.25%，全部投資回收期5

9、.46年，提供就業(yè)職位417個，達綱年綜合節(jié)能量69.25噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.45%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結(jié)果分析中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術(shù)等方式，整個行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子作為消費日常，雖然出鏡率不高，但在受用性、舒適性方面的要求并不低，且比較一般衣物

10、服飾有快消費品和耐用品的雙重屬性。發(fā)展至今，襪子已經(jīng)從最初保暖護腳的單純作用配飾，發(fā)展成為我們必須要講究注意，帶有裝飾意味的一件時髦單品。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設(shè)在某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，工程選址符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。3、根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目達綱年投資利潤率33.67%，投資利稅

11、率40.09%，全部投資回報率25.25%，全部投資回收期5.46年，固定資產(chǎn)投資回收期5.46年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積86704.26平方米（計容建筑面積86704.26平方米）；購置先進的技術(shù)裝備共計112臺（套），項目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。5、本期工程項目總投資18342.96萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14967.58萬元，流動資金3375.38萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入29100.00萬元，總成本費用22924.65萬元，年利稅總額7354.54萬元，其中：稅

12、后凈利潤4631.51萬元；納稅總額2723.03萬元，其中：增值稅851.77萬元，稅金及附加327.42萬元，年繳納企業(yè)所得稅1543.84萬元；年利潤總額6175.35萬元，全部投資回收期5.46年，固定資產(chǎn)投資回收期5.46年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，以提升工業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能力為立足點，以提高自主創(chuàng)新能力為動力，努力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上層次、提技術(shù)、創(chuàng)品牌、增效益，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)走創(chuàng)新型、效益型、集約型、生態(tài)型的發(fā)展模式，引導(dǎo)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從塊狀經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)集群、從低端生產(chǎn)向高端制造的“雙轉(zhuǎn)型”。強化基地建設(shè)，提升集聚水平。首先是推進載體和重點傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升

13、級項目建設(shè)。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。設(shè)立傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新專項資金，對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和異地改造項目、城區(qū)企業(yè)一律進園，重大項目給予財政支持。同時，爭取國家和省對企業(yè)技術(shù)改造項目的政策和資金支持。第三是全力推進煤炭資源的獲取，建設(shè)國家級煤炭基地，形成規(guī)模效益，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展、高產(chǎn)高效發(fā)展。第四是全力推進規(guī)劃電力項目進入國家、省“十三五”規(guī)劃，重點建設(shè)大容量、高參數(shù)、低排放的火電機組。同時，以煤電為核心業(yè)務(wù)，新能源發(fā)電為輔助業(yè)務(wù)，電網(wǎng)通道建設(shè)為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)變。第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說

14、明截至目前，項目實際完成投資9238.45萬元，占計劃投資的50.37%。其中：完成固定資產(chǎn)投資6526.05萬元，占總投資的70.64%；完成流動資金投資2712.40，占總投資的29.36%。二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入16953.15萬元，同比增長26.81%（3584.69萬元）。其中，主營業(yè)務(wù)收入為14076.72萬元，占營業(yè)總收入的83.03%。（二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額3421.24萬元，較去年同期相比增長715.09萬元，增長率26.42%；實現(xiàn)凈利潤2565.93萬元，較去年同期相比增長269

15、.09萬元，增長率11.72%。節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元9238.451.1完成比例50.37%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6526.052.1完成比例70.64%3完成流動資金投資萬元2712.403.1完成比例29.36%三、項目盈利能力分析按照相關(guān)計算準則，該項目主要盈利分析指標如下：1、投資利潤率：37.03%。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.47%。3、投資回報率：27.77%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達到45260.80萬元，其中流動資產(chǎn)總額13350.35萬元，占資產(chǎn)總額的29.50%，資產(chǎn)負債率48.36%，運營情況良好。

16、隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費情況來看：2016年我國襪子的需求量為218.1億雙，人均消費為15.78雙，同比增加4.4%。預(yù)計2017年我國襪子的需求量達到228.5億雙，人均消費為16.45雙，由此看來，襪子的市場發(fā)展還是勢頭十足的。中國人口眾多，棉襪消耗量巨大，加上近十多年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人均收入水平和生活水平不斷提高，居民消費購買力不斷得到加強。因

17、此，我國已然成為世界上最大的棉襪消費市場之一，市場潛力巨大，市場前景廣闊。二、項目運營組織結(jié)構(gòu)（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、要激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，就是要鼓勵創(chuàng)辦小企業(yè)，開發(fā)新崗位，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)，力爭使中小企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，向社會提供更多的就業(yè)機會和崗位。要最大限度減少對微觀事物的管理，市場機制能有效調(diào)節(jié)的經(jīng)濟活動一律取消審批，對保留的行政審批事項規(guī)范管理、提高效率；直接面對基層、量大面廣、屬于能交由市場解決或交由地方管理更方便有效的經(jīng)濟社會事項，一律下放地方和基層管理。同時，注重放管結(jié)合，切實防止審批事項邊減邊增、明減暗增現(xiàn)象發(fā)生。進一步加大商事制度改革的政策宣傳。盡快建立與商事制度改

18、革相配套的后續(xù)市場監(jiān)管體系，加強部門間的溝通銜接，明確監(jiān)管責任，規(guī)范監(jiān)管行為。實踐表明，促進中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，有利于集約使用土地，集中治理環(huán)境，有利于統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)發(fā)展，加速工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，有利于轉(zhuǎn)變中小企業(yè)發(fā)展方式，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。在當前形勢下，要充分認識到促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，對于當前緩解中小企業(yè)運行的下行壓力，拉動經(jīng)濟、穩(wěn)定就業(yè)形勢和擴大出口的重要意義。要切實加強對產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的宏觀管理、規(guī)劃引導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚環(huán)境，提高專業(yè)化協(xié)作水平，積極培育龍頭骨干企業(yè)，加強區(qū)域品牌建設(shè)，鼓勵創(chuàng)新資源向集群集聚。利用現(xiàn)代信息技術(shù)建設(shè)智慧集群，提升中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群核心競

19、爭力。要進一步提升專業(yè)化協(xié)作，鼓勵和引導(dǎo)大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工、服務(wù)外包、訂單生產(chǎn)等多種方式，建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的協(xié)作關(guān)系。發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)和示范帶動效應(yīng)，鼓勵龍頭骨干企業(yè)將配套企業(yè)納入共同的供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管理、標準管理、合作研發(fā)管理等，提高專業(yè)化協(xié)作和配套能力。2、民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民

20、間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。（二）法人治理結(jié)構(gòu)xxx科技發(fā)展公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構(gòu)對股東大會負責并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營決

21、策權(quán)；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán)，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx科技發(fā)展公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構(gòu)進行設(shè)置。（三）公司管理體制xxx科技發(fā)展公司的機構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實

22、行全員聘用制，管理機構(gòu)精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進、工人技術(shù)水平優(yōu)良，在此基礎(chǔ)上精簡機構(gòu)，建立一套科學管理機構(gòu)和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負責。xxx科技發(fā)展公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定

23、額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內(nèi)容的界定該項目社會影響評價范圍是以某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地為重點，分析“襪子項目”對節(jié)約能源、減少排放、當?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。二、社會影響因素分析（一）項目實施對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO(shè)區(qū)域為某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO(shè)，不僅不會影響當?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后

24、能夠提供就業(yè)機會，吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖?。（二）對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術(shù)含量、管理水平要求較高，需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)的意識，促進當?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發(fā)展當

25、地的文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。（三）對當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能，提升某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的整體形象，明顯改善當?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務(wù)于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的規(guī)劃開發(fā)，促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析（一）主要社會影響效果分析本期工程項目建設(shè)有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較好的社會經(jīng)濟效益；項目建成后，可以極大地改善某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的環(huán)境狀況，進一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設(shè)與開發(fā)，引導(dǎo)該區(qū)域襪子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，促進城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動商業(yè)

26、、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。（二）對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積56301.47平方米（折合約84.41畝），項目的實施將會進一步減少土地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設(shè)用地的需求不斷擴張，而建設(shè)用地需求的擴張又導(dǎo)致占用耕地面積的不斷擴大。（三）對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞，必然對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項目建設(shè)因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu)，土壤水循環(huán)被破壞，相應(yīng)的生物鏈隨之改變，改變了動植物的生存環(huán)境，影響其生長活動規(guī)律，對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、 “十三五

27、”期間，在資源能源與環(huán)境的約束下，物耗大、污染物重的基礎(chǔ)制造工藝將不斷被淘汰。對于切削、熱處理、涂鍍等污染嚴重的行業(yè)，采用綠色清潔生產(chǎn)工藝將是主要發(fā)展趨勢。例如傳統(tǒng)切削加工過程中大量使用切削液，污染嚴重，而干式切削和準干式切削一般使用強冷風或其他介質(zhì)或少量切削液冷卻切削點，可大幅減少切削液污染?！笆濉逼陂g，工業(yè)領(lǐng)域全面落實工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃，實現(xiàn)由重點抓技術(shù)推廣應(yīng)用向設(shè)計開發(fā)、工藝技術(shù)進步、有毒有害物質(zhì)替代全過程全面推行清潔生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。通過組織實施清潔生產(chǎn)技術(shù)示范與推廣，大力推進工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計，開展有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，實現(xiàn)了工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)全面推行。前四年，工業(yè)化學需氧

28、量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分別下降28%、15%、6.7%和4.1%，為國家“十二五”污染物減排目標完成做出了重要貢獻。3、鼓勵企業(yè)推行綠色設(shè)計，按照全生命周期的理念，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段系統(tǒng)考慮原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對資源環(huán)境造成的影響，實現(xiàn)產(chǎn)品對能源資源消耗最低化、生態(tài)環(huán)境影響最小化、可再生率最大化。重點在建材、陶瓷、新材料、節(jié)能環(huán)保、輕工、紡織、食品等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，選擇量大面廣、與消費者緊密相關(guān)、條件成熟的產(chǎn)品開展綠色設(shè)計產(chǎn)品創(chuàng)建工作。應(yīng)用產(chǎn)品輕量化、模塊化、集成化、智能化等綠色設(shè)計共性技術(shù)，采用高性能、輕量化、綠色環(huán)保的新材料，開發(fā)具有無害化、節(jié)能、環(huán)保、

29、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產(chǎn)品。創(chuàng)新驅(qū)動，標準引領(lǐng)，促進工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關(guān)鍵綠色工藝技術(shù)及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標準，依法實施綠色監(jiān)管，引導(dǎo)綠色消費。政策引導(dǎo)，市場推動。發(fā)揮政府在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的引導(dǎo)作用，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責任。（四）市場分析預(yù)測隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1

30、億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費情況來看：2016年我國襪子的需求量為218.1億雙，人均消費為15.78雙，同比增加4.4%。預(yù)計2017年我國襪子的需求量達到228.5億雙，人均消費為16.45雙，由此看來，襪子的市場發(fā)展還是勢頭十足的。中國人口眾多，棉襪消耗量巨大，加上近十多年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人均收入水平和生活水平不斷提高，居民消費購買力不斷得到加強。因此，我國已然成為世界上最大的棉襪消費市場之一，市場潛力巨大，市場前景廣闊。第五章 綜合評價1、據(jù)官方數(shù)據(jù)，上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值418961億元(人民

31、幣，下同)，同比增長6.8%。其中，二季度GDP增速為6.7%，連續(xù)12個季度穩(wěn)居6.7%至6.9%區(qū)間。經(jīng)濟增速在波動范圍只有0.2個百分點的區(qū)間內(nèi)平穩(wěn)維持12個季度之久，這在中國改革開放以來尚屬首次。在增速穩(wěn)定的同時，中國經(jīng)濟增長質(zhì)量也在提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)、工業(yè)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易結(jié)構(gòu)均有所優(yōu)化。產(chǎn)業(yè)是一個地區(qū)加快發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，促進產(chǎn)業(yè)集聚是后發(fā)地區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的必由之路。強化產(chǎn)業(yè)集聚拉動效應(yīng)，推動產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，不斷壯大發(fā)展實力，江西就能翻開發(fā)展升級的新篇章。按照全省主體功能區(qū)規(guī)劃要求，堅持產(chǎn)業(yè)定位、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)政策“四位一體”，注重頂層設(shè)計。遵循產(chǎn)業(yè)集群形成、演進和升級的內(nèi)

32、在規(guī)律，設(shè)區(qū)市本級重點發(fā)展2至3個產(chǎn)業(yè)集群，縣（市、區(qū)）重點發(fā)展1至2個產(chǎn)業(yè)集群。通過科學規(guī)劃，培育一批集群，促進有特色和扎堆發(fā)展趨勢的塊狀經(jīng)濟向產(chǎn)業(yè)集群方向發(fā)展；引進一批集群，選準主攻方向，加快承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)，促進企業(yè)組團式、集群式進入江西；提升一批集群，建設(shè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群和新興產(chǎn)業(yè)集群，推動現(xiàn)有集群做大總量、提升層次和水平。認定一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出、特色鮮明、集群發(fā)展水平高的特色園區(qū)。加強品牌培育和創(chuàng)建，著力將企業(yè)品牌、產(chǎn)業(yè)品牌、區(qū)域品牌升級為城市品牌。2、該項目適應(yīng)國內(nèi)和國際襪子行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，襪子市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的；通過財務(wù)分析得

33、出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值；通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率33.67%，投資利稅率40.09%，全部投資回報率25.25%，全部投資回收期5.46年，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述，該項目經(jīng)營狀況良好。在某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)襪子項目，其建設(shè)選址合理，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”襪子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)

34、展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設(shè)項目。本期工程項目的實施，對于增加國家財政收入，加快某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)全面建設(shè)小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元7204.524803.75177.3214967.581.1工程費用萬元7204.524803.7523272.061.1.1建筑工程費用萬元7204.527204.5239.28%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4803.754803.7526.19%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2959.312

35、959.3116.13%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1639.241639.241.3預(yù)備費萬元1320.071320.071.3.1基本預(yù)備費萬元649.67649.671.3.2漲價預(yù)備費萬元670.40670.402建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14967.5814967.58流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元23272.0610294.3315617.5523272.0623272.0623272.061.1應(yīng)收賬款萬元6981.623141.735236.216981.626981.626981.621.2存貨萬元10472.4347

36、12.597854.3210472.4310472.4310472.431.2.1原輔材料萬元3141.731413.782356.303141.733141.733141.731.2.2燃料動力萬元157.0970.69117.81157.09157.09157.091.2.3在產(chǎn)品萬元4817.322167.793612.994817.324817.324817.321.2.4產(chǎn)成品萬元2356.301060.331767.222356.302356.302356.301.3現(xiàn)金萬元5818.022618.114363.515818.025818.025818.022流動負債萬元19896

37、.688953.5114922.5119896.6819896.6819896.682.1應(yīng)付賬款萬元19896.688953.5114922.5119896.6819896.6819896.683流動資金萬元3375.381518.922531.533375.383375.383375.384鋪底流動資金萬元1125.12506.31843.841125.121125.121125.12總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18342.96122.55%122.55%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14967.58100.00%100.00%

38、81.60%2.1工程費用萬元12008.2780.23%80.23%65.47%2.1.1建筑工程費萬元7204.5248.13%48.13%39.28%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4803.7532.09%32.09%26.19%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1639.2410.95%10.95%8.94%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1639.2410.95%10.95%8.94%2.3預(yù)備費萬元1320.078.82%8.82%7.20%2.3.1基本預(yù)備費萬元649.674.34%4.34%3.54%2.3.2漲價預(yù)備費萬元670.404.48%4.48%3.65%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14967.58100.00%100.00%81.60%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3375.3822.55%22.55%18.40%7鋪底流動資金萬元1125.137.52%7.52%6.13%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13095.0021825.0029100.0029100.0029100.001.1襪子萬元13095.0021825.0029100.0029100.00