公司項(xiàng)目檢查制度

1、公司項(xiàng)目檢查制度項(xiàng)目檢查制度1.目的1.1提升公司工程管理水平，保證公司所做項(xiàng)目的工程質(zhì)量；1.2加強(qiáng)項(xiàng)目的過(guò)程控制；1.3協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問(wèn)題和隱患；1.4促進(jìn)公司范圍內(nèi)工程管理專業(yè)人員的經(jīng)驗(yàn)交流，提升工程管理水平。2.范圍2.1適用于公司在做項(xiàng)目的工程檢查工作。3.類別3.1公司實(shí)施分級(jí)檢查制度，即項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡檢和公司項(xiàng)目管理部檢查評(píng)比；3.1公司項(xiàng)目管理部檢查評(píng)比主要內(nèi)容：工程進(jìn)度（包括施工、設(shè)計(jì)）、技術(shù)管理（技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更、工程資料）、質(zhì)量管理（材料管理、工序管理、實(shí)體外觀質(zhì)量）、安全文明施工（主要管控設(shè)備、安全交底、現(xiàn)場(chǎng)安全布置、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境）、內(nèi)業(yè)及專項(xiàng)工作五個(gè)方

2、面?？己擞?jì)分采用累進(jìn)扣分方式，上月存在的扣分項(xiàng)目在本月仍未完成繼續(xù)扣分（若存在客觀原因需專項(xiàng)報(bào)告報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延期完成）；對(duì)于大項(xiàng)內(nèi)分項(xiàng)缺少考核項(xiàng)的，其分值計(jì)入大項(xiàng)內(nèi)的其它分項(xiàng)。由公司項(xiàng)目管理部組織實(shí)施，巡檢后形成項(xiàng)目月（季）度檢查評(píng)比表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定，審批后送各相關(guān)單位。3.2項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡檢主要內(nèi)容為工程質(zhì)量、安全文明施工，由項(xiàng)目部組織實(shí)施，每周形成項(xiàng)目安全、質(zhì)量周報(bào)表，每月形成項(xiàng)目安全、質(zhì)量月報(bào)表.4.職責(zé)。4.1公司項(xiàng)目管理部4.1.1負(fù)責(zé)對(duì)公司在建項(xiàng)目定期的具體檢查評(píng)比工作；4.1.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目月（季）度檢查評(píng)比表的編制；4.1.3負(fù)責(zé)編制檢查評(píng)比計(jì)劃、檢查評(píng)比表；負(fù)責(zé)整改方案審

3、核、整改結(jié)果核實(shí)、上報(bào)備案；4.1.4負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理檢查結(jié)果的發(fā)布及施工經(jīng)驗(yàn)的推廣。4.2項(xiàng)目部4.4.1負(fù)責(zé)全面配合公司項(xiàng)目管理部的檢查評(píng)比工作；4.4.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部日常巡檢工作的組織、實(shí)施；4.4.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全、質(zhì)量周報(bào)表、項(xiàng)目安全、質(zhì)量月報(bào)表的填寫(xiě)；4.4.4負(fù)責(zé)對(duì)公司項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，編制問(wèn)題整改方案，督促監(jiān)理單位監(jiān)督、施工單位整改和落實(shí)情況，及時(shí)檢查并向公司項(xiàng)目管理部反饋整改情況。5程序5.1公司檢查5.1.1公司檢查由公司項(xiàng)目管理部組織實(shí)施；5.1.2公司項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃確定后，針對(duì)該項(xiàng)目制定檢查計(jì)劃；5.1.3檢查計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目施工

4、階段需要確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查，如土方開(kāi)挖后、基礎(chǔ)工程完工后、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前、裝修施工開(kāi)始、入伙前等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的檢查時(shí)間可相對(duì)機(jī)動(dòng)。工程實(shí)施中可視實(shí)際情況再增設(shè)檢查節(jié)點(diǎn)；5.1.4原則上對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目檢查次數(shù)每月不少于1次，每次檢查時(shí)間不少于1個(gè)工作日；5.1.5項(xiàng)目部日常檢查記錄按附件1項(xiàng)目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表格式填寫(xiě)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量及安全文明重要問(wèn)題進(jìn)行拍照，以備用作“檢查報(bào)告照片說(shuō)明”；5.1.6公司項(xiàng)目管理部對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題按附件2項(xiàng)目月（季）度檢查評(píng)比表、附件2（一）項(xiàng)目月（季）度工程進(jìn)度及技術(shù)

5、管理檢查評(píng)分分項(xiàng)表、附件2（二）項(xiàng)目月（季）度檢查質(zhì)量評(píng)分分項(xiàng)表、附件2（三）項(xiàng)目月（季）度檢查安全文明、內(nèi)業(yè)及督辦工作評(píng)分分項(xiàng)表的格式填寫(xiě)，如有需要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行拍照，以備用作“檢查報(bào)告照片說(shuō)明”；5.1.7。每次檢結(jié)束后，要求項(xiàng)目部對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在問(wèn)題提出整改方案并及時(shí)通知監(jiān)理單位監(jiān)督和施工單位整改落實(shí)，并將整改的情況整理完成，同時(shí)送公司項(xiàng)目管理部存檔備案。5.1.8公司項(xiàng)目管理部根據(jù)檢查和問(wèn)題整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關(guān)分項(xiàng)工程檢查參考內(nèi)容；5.2項(xiàng)目部巡檢5.2.1項(xiàng)目?jī)?nèi)部巡檢由項(xiàng)目各樓號(hào)工程師組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行，根據(jù)各樓質(zhì)量巡檢結(jié)果填寫(xiě)項(xiàng)目安全、

6、質(zhì)量周報(bào)表，項(xiàng)目安全、質(zhì)量月報(bào)表，其填寫(xiě)格式要求詳見(jiàn)附件3、附件4.5.2.1項(xiàng)目工程師進(jìn)行的日常巡檢，按附件1項(xiàng)目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表格式記錄填寫(xiě)，并及時(shí)抄送監(jiān)理單位、施工單位整改和落實(shí)。5.2.3項(xiàng)目安全、質(zhì)量周報(bào)表，項(xiàng)目安全、質(zhì)量月報(bào)表項(xiàng)目部存檔管理。5.3工程檢查的依據(jù)：5.3.1國(guó)家相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；5.3.2施工圖及施工圖設(shè)計(jì)所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集和合同要求；5.3.3施工組織設(shè)計(jì)及關(guān)鍵工序的施工方案；5.3.4附件5工程檢查參考內(nèi)容。6檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲辦法6.1.1分值分五個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，65分以下（含65分）、65分75分（含75分）、75分80分（含80分）、80分85分（含8

7、5分）、85分以上。6.1.2獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)：每次分值最少且低于65分的罰款1000元，分值不是最少但分值低于65分時(shí)罰款500元、分值最少且分值在6575分的罰款500元、分值最少但分值在75分以上時(shí)不罰款、分值最高的且分值在8085分時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)500元，分值最高的且分值在85分以上時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)1000元，名次不是第一名的但分?jǐn)?shù)在85分以上時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)500元。7附件7.1附件1項(xiàng)目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表7.2附件2項(xiàng)目月（季）度檢查評(píng)比表7.2.1附件2（一）項(xiàng)目月（季）度工程進(jìn)度及技術(shù)管理檢查評(píng)分分項(xiàng)表7.2.2附件2（二）項(xiàng)目月（季）度檢查質(zhì)量評(píng)分分項(xiàng)表7.2.3附件2（三）項(xiàng)目月（季）度檢查安全文明

8、、內(nèi)業(yè)及督辦工作評(píng)分分項(xiàng)表7.3附件3項(xiàng)目安全、質(zhì)量周報(bào)表8.本管理制度自下發(fā)之日起試行，若在運(yùn)行中需補(bǔ)充完善由公司項(xiàng)目管理部統(tǒng)一進(jìn)行，本制度由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)解釋。附件1：項(xiàng)目工程（安全、質(zhì)量）巡檢記錄表項(xiàng)目名稱標(biāo)段：樓號(hào)：時(shí)間：本次巡檢情況：1、2、3、4、5、6、上次巡檢整改情況：1、2、3、4、5、6、項(xiàng)目經(jīng)理施工管理人員（技術(shù)員、安全員）施工班組組長(zhǎng)注：（1）此表用于項(xiàng)目工程師在日常巡檢過(guò)程中做巡檢記錄填寫(xiě)使用；(2)要求對(duì)此表進(jìn)行存檔，以備考評(píng)和相關(guān)問(wèn)題查詢使用項(xiàng)目月（季度）檢查評(píng)比表 時(shí)間：巡檢考核項(xiàng)目權(quán)重本月完成情況本月存在的問(wèn)題上月存在問(wèn)題整改情況得分備注工程進(jìn)度設(shè)計(jì)進(jìn)度1

9、0見(jiàn)附件2（一）施工進(jìn)度25見(jiàn)附件2（一）技術(shù)管理技術(shù)交底2見(jiàn)附件2（二）設(shè)計(jì)變更3見(jiàn)附件2（二）工程資料5見(jiàn)附件2（二）質(zhì)量管理材料管理5見(jiàn)附件2（三）工序管理5見(jiàn)附件2（三）實(shí)體外觀質(zhì)量30見(jiàn)附件2（三）安全文明施工主要管控設(shè)備3見(jiàn)附件2（四）安全交底2見(jiàn)附件2（四）現(xiàn)場(chǎng)安全布置4見(jiàn)附件2（四）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生1見(jiàn)附件2（四）管理行為及專項(xiàng)管理行為5見(jiàn)附件2（四）專項(xiàng)工作5見(jiàn)附件2（四）項(xiàng)目部：公司項(xiàng)目管理部：附件2（一）項(xiàng)目月（季）度工程進(jìn)度評(píng)分分項(xiàng)表計(jì)分項(xiàng)目權(quán)重存在問(wèn)題整改要求得分設(shè)計(jì)進(jìn)度規(guī)劃設(shè)計(jì)委托書(shū)的編制、報(bào)批1施工圖設(shè)計(jì)委托書(shū)的編制、報(bào)批1施工圖設(shè)計(jì)完成的進(jìn)度2施工圖報(bào)審圖所審查進(jìn)度

10、2消防圖審結(jié)果3主體結(jié)構(gòu)進(jìn)度7二次結(jié)構(gòu)及安裝進(jìn)度3防水、門(mén)窗施工進(jìn)度2室內(nèi)裝修施工進(jìn)度3市政配套施工進(jìn)度4園林景觀施工進(jìn)度4項(xiàng)目部：公司項(xiàng)目管部：附件2（二）項(xiàng)目月（季）度工程技術(shù)管理檢查評(píng)分分項(xiàng)表計(jì)分項(xiàng)目權(quán)重存在問(wèn)題整改要求得分技術(shù)交底項(xiàng)目部對(duì)施工圖進(jìn)行內(nèi)審1是否對(duì)班組進(jìn)行施工圖交底1設(shè)計(jì)變更是否按規(guī)定辦理1辦理流程是否合理1是否發(fā)放、歸檔合理0.5歸檔是否完整及時(shí)0.5工程資料工程資料編號(hào)正確0.5工程資料分類合理0.5工程資料內(nèi)容是否完整1工程資料整理是否及時(shí)0.5工程資料報(bào)批流程是否合理1工程資料收發(fā)臺(tái)賬0.5工程資料歸檔符合標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)目部：公司項(xiàng)目部：附件2（三）項(xiàng)目月（季）度檢查質(zhì)量

11、評(píng)分分項(xiàng)表計(jì)分項(xiàng)目權(quán)重存在問(wèn)題整改要求得分備注設(shè)備材料管理品牌是否符合合同及公司要求2進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)程序是否合理1進(jìn)場(chǎng)后的倉(cāng)儲(chǔ)管理2工序管理是否按已審批的施工組織進(jìn)行2是否按規(guī)定報(bào)驗(yàn)(五先五后)3實(shí)體外觀質(zhì)量場(chǎng)平、土方及臨時(shí)建筑2一次結(jié)構(gòu)3二次結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過(guò)梁2二次結(jié)構(gòu)砌筑3室內(nèi)安裝、室內(nèi)裝修7門(mén)、外墻、外窗3防水工程2市政配套3室外道路2園林景觀3項(xiàng)目部：公司項(xiàng)目部：附件2（四）項(xiàng)目月（季）度檢查安全文明、內(nèi)業(yè)及督辦工作評(píng)分分項(xiàng)表計(jì)分項(xiàng)目權(quán)重存在問(wèn)題整改要求得分備注主要設(shè)備的安全管理設(shè)備的安全狀態(tài)1操作人員的資質(zhì)1設(shè)備的保養(yǎng)操作手冊(cè)1安全交底安全交底的內(nèi)容1安全交底的會(huì)議記錄1安全防護(hù)及警示3環(huán)境衛(wèi)生1管