內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序

1、.1目的通過實(shí)施內(nèi)部體系審核，確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃安排標(biāo)準(zhǔn)的要求。質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取改進(jìn)措施。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)。3職責(zé)31 由管理者代表任命一名審核員任內(nèi)部體系審核組組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)。32 公司內(nèi)部體系審核組負(fù)責(zé)審核全部與質(zhì)量管理有關(guān)的部門和活動(dòng)。33 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合做好審核工作，向?qū)徍私M報(bào)告相關(guān)工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施。34 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核資料的發(fā)放、保存。4相關(guān)文件4.1管理評(píng)審管理程序px/qs2-05-20044.2記錄的管理程序px/qs2-02-20045. 工作描述5.1

2、 審核員的管理本公司的內(nèi)部體系審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)有“內(nèi)部審核員證書”，有一定質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)，有策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)能力，具備如政治、誠(chéng)實(shí)、有判斷能力、分析能力以及容易接受新知識(shí)等的個(gè)人素質(zhì)，并確保審核過程的客觀性、公正性( 審核員不應(yīng)審核自己部門)。5.2 編制年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)部門。年度審核計(jì)劃應(yīng)包括：審核目的、范圍和審核預(yù)定的日期、審核.頻次、依據(jù)的文件。正常情況下每年不少于1 次, 間隔 12 個(gè)月。遇下列情況必須適當(dāng)增加審核：（ 1）總經(jīng)理根據(jù)工作需要認(rèn)為有必要進(jìn)行時(shí)；（ 2）出現(xiàn)其它必須安排審核

3、的情況時(shí)；（ 3）顧客提出要求時(shí)；（ 4）內(nèi)部 / 外部不符合時(shí)。5.3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備5.3.1 由管理者代表任命具備內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)。5.3.2 由管理者代表和審核組長(zhǎng)討論后，選派具備資格且于被審核區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組，并根據(jù)情況進(jìn)行分工, 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次的具體組織工作。5.3.3 審核組長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的情況、重要性以及以往審核的結(jié)果，制定“內(nèi)部審核工作計(jì)劃” ，審核工作計(jì)劃應(yīng)包括：a審核的目的和范圍、審核時(shí)間；b依據(jù)的文件；c. 審核部門的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；d. 審核員分工；5.3.4 審核員接到“內(nèi)部審核工作計(jì)劃”后，準(zhǔn)備審核文件：編制審

4、核檢查表。5.3.5審核組長(zhǎng)提前通知受審核部門，下發(fā)“內(nèi)部審核工作計(jì)劃”。5.3.6 受審核部門依據(jù)“內(nèi)部審核工作計(jì)劃”做好必要的準(zhǔn)備工作。若對(duì)審核時(shí)間安排或?qū)徍隧?xiàng)目有異議，提前 2 天通知審核組，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 5.4 審核的實(shí)施5.4.1 首次會(huì)議：在審核組長(zhǎng)主持下， 召開全體受審核部門相關(guān)人員參加的首次會(huì)議，宣布審核的目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項(xiàng)，做好記錄到會(huì)人員簽到。.5.4.2管理者代表講明審核的主要意義，提出對(duì)被審核部門的要求。5.4.3現(xiàn)場(chǎng)審核5.4.3.1審核的具體內(nèi)容應(yīng)按照“審核檢查表”進(jìn)行。5.4.3.2審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)來檢查質(zhì)量

5、體系運(yùn)行情況。5.4.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核采取抽樣的方法，發(fā)現(xiàn)和收集不符合證據(jù)，并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。5.4.3.4審核組內(nèi)部交流， 部門審核結(jié)束由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集小組會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)。5.4.3.5審核組與受審方負(fù)責(zé)人溝通，對(duì)審核過程發(fā)現(xiàn)的問題， 由該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人或受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠被理解，以利于糾正。并下達(dá)“不合格項(xiàng)報(bào)告” 。5.4.3.6由審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議。受審核部門負(fù)責(zé)人、審核組成員，及相關(guān)人員到會(huì)，宣布審核結(jié)果，提出糾正措施建議。5.5 編制審核報(bào)告5.5.1審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或授權(quán)審核員編寫，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門。5.5.2審核報(bào)

6、告的內(nèi)容：審核的目的、范圍和日期，受審核部門、審核依據(jù)的文件，審核員名單，受審核部門主要參加人員，審核綜述及結(jié)論性意見，不合格項(xiàng)匯總及糾正要求。5.5.3審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的部門。5.6 審核后的跟蹤驗(yàn)證5.6.1受審核部門收到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后一周內(nèi)，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分.析，提出應(yīng)采取的糾正措施、完成日期與責(zé)任者，認(rèn)真實(shí)施整改并在“不合格項(xiàng)報(bào)告”上填寫“糾正措施計(jì)劃”報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。5.6.2審核員跟蹤糾正的實(shí)施結(jié)果。并評(píng)價(jià)是否達(dá)到預(yù)期效果。5.6.3對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門制訂糾正措施計(jì)劃，交管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。審核員對(duì)其跟蹤檢查. 并寫出跟蹤審核報(bào)告。5.6.4 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)適時(shí)將內(nèi)部審核的有關(guān)文件，如糾正措施實(shí)施情況， 提交管理評(píng)審。5.7 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)記錄按照記錄的管理程序執(zhí)行。6. 質(zhì)量記錄記錄名稱保存期保存地點(diǎn)6.1px/qs4-26-01 內(nèi)部審核檢查表三年技術(shù)質(zhì)量部6.2px/qs4-26-02不合格項(xiàng)報(bào)告三年技術(shù)質(zhì)量部6.3px/qs4-26-03首末次會(huì)議簽到薄三年技術(shù)質(zhì)量部編制 :審核 :批準(zhǔn) :內(nèi)部質(zhì)量體系審核流