操作權(quán)限管理制度

1、操作權(quán)限管理制度權(quán)限指在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中某一用戶的訪問級(jí)別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。為了更好的明確責(zé)任及操作權(quán)限，避免由于操作權(quán)限不明確而造成的損失，特制定本制度。一、權(quán)限管理職責(zé)1 計(jì)算機(jī)專責(zé)員要建立本單位的操作權(quán)限用戶清單和權(quán)限列表。2 計(jì)算機(jī)操作權(quán)限分級(jí)：1) A級(jí)權(quán)限：計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)上傳下載、程序變更等高級(jí)操作，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2) B級(jí)權(quán)限：計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的查看、監(jiān)控，由各單位計(jì)算機(jī)專責(zé)員進(jìn)行審批。3 只有經(jīng)審批擁有A級(jí)、B級(jí)權(quán)限的人員，方可對計(jì)算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限的操作或數(shù)據(jù)查看，不可越級(jí)操作，如因權(quán)限不明，造成損失的，要追究權(quán)限人及審批人的責(zé)任。4 擁有

2、相應(yīng)操作權(quán)限的工作人員，要對所使用的賬戶信息負(fù)責(zé)，不得隨意將賬戶交給或借予他人使用，如因緊急情況需將賬戶信息交由他人使用的，要報(bào)由專責(zé)員現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，使用后權(quán)限人要及時(shí)更改賬戶信息，避免造成不必要的損失，因賬戶信息外流而造成損失的，要追究權(quán)限人及審批人的責(zé)任。2、 用戶新增變更注銷管理流程1 權(quán)限新增變更流程1) 由用戶本人提出申請，填寫權(quán)限新增變更注銷申請表（見附表1）。 2) 申請人所屬單位計(jì)算機(jī)專責(zé)員核準(zhǔn)，確認(rèn)權(quán)限級(jí)別，A級(jí)權(quán)限需報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章。2 權(quán)限注銷流程 工作人員由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對工作人員的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí)：1) 填寫權(quán)限申請/變更/注銷

3、審批表，由單位計(jì)算機(jī)專責(zé)員2) 專責(zé)員根據(jù)權(quán)限申請/變更/注銷審批表進(jìn)行用戶的注銷，維護(hù)操作權(quán)限用戶清單和權(quán)限列表；3) 非正常離職的工作人員，專責(zé)員要及時(shí)注銷該員工的賬戶權(quán)限。3 審批后的權(quán)限有效期限默認(rèn)為一年，期滿后要重新進(jìn)行申請。專責(zé)員及時(shí)清理到期未申請的賬戶。附錄：附表1：權(quán)限申請/變更/注銷審批表附表1：權(quán)限申請/變更/注銷審批表申請人所在單位聯(lián)系電話職務(wù)名稱申請時(shí)間年 月 日 有效期至年 月 日 申請類型 新增權(quán)限 注銷權(quán)限 權(quán)限變更 賬戶名稱申請理由賬戶權(quán)限描述計(jì)算機(jī)專責(zé)員意見年 月 日單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批 公章 年 月 日說明：1 有效期：默認(rèn)為自帳號(hào)開通之日起1年有效。2 申請理由：用戶申請帳號(hào)的用途和原因等。3 帳號(hào)名稱：由英文字母和數(shù)字符任意組合，不分大小寫，字符長度不小于6位。4 申請理由：用戶申請帳號(hào)的用途