公司五年發(fā)展規(guī)劃模板.ppt

1、五年發(fā)展規(guī)劃,*專用車有限公司,一、企業(yè)現(xiàn)狀 二、環(huán)境分析（SWOT） 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 四、規(guī)劃目標(biāo) 五、具體規(guī)劃 六、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè) 七、實(shí)施方案及保障措施 八、產(chǎn)品規(guī)劃 九、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效果預(yù)算 十、項(xiàng)目投資計(jì)劃表,目錄,公司于2010年3月由華晨汽車集團(tuán)和遼寧專用車基地開發(fā)有限公司共同出資組建（股比為51:49）的整車生產(chǎn)企業(yè)?？偼顿Y6.2億元人民幣，占地面積680畝，建筑面積16萬(wàn)平方米，現(xiàn)只有總裝車間、貨箱焊接車間、鍋爐房和部分動(dòng)力設(shè)施投入使用，貨箱涂裝車間、駕駛室車間、車架車間及輔助配套設(shè)施由于政府資金原因還未達(dá)到建設(shè)要求。 公司從事中重卡、自卸車、專用車等系列車型產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的股份制

2、企業(yè)，主要產(chǎn)品有核動(dòng)力、驕運(yùn)等自卸產(chǎn)品、金運(yùn)系列中型卡車及環(huán)衛(wèi)車等特種車輛。公司勞動(dòng)用工總量為344人，其中：生產(chǎn)工人195人，營(yíng)銷人員56人，管理人員和技術(shù)人員93人。公司2012年生產(chǎn)整車20106輛、銷售20060輛，實(shí)現(xiàn)銷售收入51390萬(wàn)元、利潤(rùn)51萬(wàn)元。,一、企業(yè)現(xiàn)狀,1、優(yōu)勢(shì)（S） （1）公司擁有政府和集團(tuán)公司的強(qiáng)有力資金、政策支撐，股份公司和金杯車輛公司的物資及技術(shù)支持。 （2）公司新建為技術(shù)管理人才提供發(fā)展和展示才能的平臺(tái)，能夠充分調(diào)動(dòng)各方面人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 （3）能夠充分利用車輛公司輕型卡車的銷售網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品盡快推向市場(chǎng)。,二、環(huán)境分析（SWOT）

3、,2、劣勢(shì)（W） （1）目前公司尚沒(méi)有自己生產(chǎn)資質(zhì)，完全依靠車輛公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)。 （2）由于資金等問(wèn)題項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，裝焊、涂裝等車間沒(méi)有投入使用，給公司產(chǎn)能的提升帶來(lái)很大影響。 （3）公司自采配套件比例小，由車輛公司組織散件周期延長(zhǎng)，且資金緊張組織散件困難。 （4）企業(yè)人才匱乏，業(yè)務(wù)水平有待提高，特別應(yīng)加大設(shè)計(jì)人員及銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)。,二、環(huán)境分析（SWOT）,3、機(jī)會(huì)（O） （1）目前公司處遼寧專用車生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)，受省各級(jí)政府的重視。 （2）受城市化與工業(yè)化大環(huán)境影響，工程車市場(chǎng)剛性需求的基本支持面仍然存在。 （3）遼寧5年內(nèi)對(duì)全省1萬(wàn)多行政村5萬(wàn)多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，對(duì)環(huán)衛(wèi)車、

4、洗污車、消防車、廚余車等特種作業(yè)車需求有增加趨勢(shì)。 （4）公司地理資源優(yōu)越，設(shè)施裝備先進(jìn)，易尋找合資合作伙伴。,二、環(huán)境分析（SWOT）,4、威脅（T） （1）國(guó)家對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提高，執(zhí)行新版GB7258標(biāo)準(zhǔn)、632號(hào)車門標(biāo)識(shí)、尾部標(biāo)志板、行車記錄儀等對(duì)經(jīng)營(yíng)成本及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加，福田、東風(fēng)等對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行準(zhǔn)備充分。 （2）福田、南駿、王牌的銷量總和占全國(guó)市場(chǎng)的50%，牢牢處于領(lǐng)先地位。 （3）由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少品牌都加大了技術(shù)投入，核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)日益加快。,二、環(huán)境分析（SWOT）,1、遼寧提出未來(lái)5年對(duì)全省1萬(wàn)多行政村5萬(wàn)多自然村全部實(shí)現(xiàn)垃圾整治，因此作業(yè)類環(huán)衛(wèi)車、洗污車、消防車、廚余車的需求

5、增加是趨勢(shì) 2、末來(lái)三年內(nèi)受國(guó)家城市化與工業(yè)化氣候影響，對(duì)專用車需求仍有所支撐。城市化過(guò)程中仍然會(huì)創(chuàng)造大量建筑類物流，如新型城鎮(zhèn)化將成為經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展將推動(dòng)能源、資源的開采與運(yùn)輸量，所以工程車市場(chǎng)剛性需求的基本支持面仍然存在。 3、相反，經(jīng)濟(jì)增速與投資增速預(yù)期降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式從投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，與投資密切相關(guān)聯(lián)的工程車增速將下降。,三、市場(chǎng)預(yù)測(cè),1、具備工業(yè)化生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 生產(chǎn)部門嚴(yán)格依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)并建立相關(guān)質(zhì)量責(zé)任制及管理體系。到2015年達(dá)到年產(chǎn)整車3.5萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力。 2、成熟的管理體系和企業(yè)文化體系 形成企業(yè)成熟的視覺(jué)文化體系、行為識(shí)別文化和企業(yè)

6、理念文化，并在管理上實(shí)現(xiàn)流程化、規(guī)范化。 3、成熟的人力資源配置及績(jī)效考核體系 根據(jù)公司發(fā)展的需要設(shè)置五大系統(tǒng)，行政系統(tǒng)：總經(jīng)理辦公室、人力資源處、行政保衛(wèi)處；生產(chǎn)系統(tǒng)：生產(chǎn)管理處、總裝車間、交檢車間、涂裝車間；技術(shù)采購(gòu)系統(tǒng)：產(chǎn)品開發(fā)處、工藝質(zhì)量處、采購(gòu)處；安技設(shè)備系統(tǒng)：安技設(shè)備動(dòng)力處營(yíng)銷系統(tǒng)：銷售處、市場(chǎng)處、大客戶銷售處、儲(chǔ)運(yùn)處。建立成熟的績(jī)效考核體系。,四、規(guī)劃目標(biāo),4、成熟的產(chǎn)品體系和產(chǎn)品工藝 產(chǎn)品開發(fā)部門要以市場(chǎng)為導(dǎo)向開發(fā)出適銷對(duì)路的多系列產(chǎn)品。所有產(chǎn)品工藝質(zhì)量、工藝美觀度達(dá)行業(yè)先進(jìn)水平； 5、成熟的營(yíng)銷體系和售后服務(wù)體系 營(yíng)銷公司擁有一套成熟的管理體系，包括市場(chǎng)管理辦法、營(yíng)銷公司績(jī)效

7、考核辦法、 營(yíng)銷公司銷售承包方案 、經(jīng)銷商管理辦法，并在全國(guó)中心城市設(shè)立自己的產(chǎn)品維修中心。,四、規(guī)劃目標(biāo),1、產(chǎn)品研發(fā) （1）現(xiàn)有產(chǎn)品系列全部完成國(guó)家相關(guān)法規(guī)升級(jí)工作，預(yù)計(jì)2014年底完成，為此需要投入研發(fā)費(fèi)用3000萬(wàn)。 （2）到2015年完成開發(fā)三軸重型自卸車、貨箱4.7米長(zhǎng)度的D系列重型自卸車、前置頂自卸車、側(cè)翻自卸車等運(yùn)輸類產(chǎn)品，形成微、輕、中多功能系列。 （3）三年內(nèi)形成輕、中、重吸污車、環(huán)衛(wèi)車、除雪車產(chǎn)品系列的作業(yè)類產(chǎn)品。,五、具體規(guī)劃,2、技術(shù)改造 （1）2013年完成一期工程收尾，鐵嶺市政府需投入資金8000萬(wàn)元，主要建設(shè)項(xiàng)目有：整車駐坡臺(tái)、貨箱涂裝生產(chǎn)線、銷售辦公室、廠區(qū)新

8、建道路及原道路修補(bǔ)、物流存放場(chǎng)地、圍墻、門衛(wèi)及職工倒班宿舍等。 （2）2013-2015年三年內(nèi)鐵嶺市政府需投入資金3億元，新增總建筑面積92000平方米，主要建設(shè)項(xiàng)目有：駕駛室車間、輸送通廊、改裝車間、專用車車間、物流配套庫(kù)和沖壓件庫(kù)、成品車庫(kù)、綜合辦公樓及廠區(qū)配套動(dòng)力、公用等設(shè)施。,五、具體規(guī)劃,3、營(yíng)銷策略 （1）產(chǎn)品投放策略上，以區(qū)域市場(chǎng)容量為依據(jù)，找到“對(duì)路”的市場(chǎng)。 （2）產(chǎn)品投放策略上，以貼近相應(yīng)競(jìng)品為標(biāo)桿，找到“對(duì)路”的競(jìng)品，捉對(duì)廝殺。 （3）產(chǎn)品投放策略上，以遼寧市場(chǎng)為核心，逐漸滲透至吉、黑、蒙、冀、魯?shù)热A北、華東市場(chǎng)，以運(yùn)距作為產(chǎn)品投放、擴(kuò)散的參考。 （4）售后策略上，投放

9、新品前，以備件先行，服務(wù)促進(jìn)銷售。 （5）網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，開發(fā)成熟競(jìng)品網(wǎng)絡(luò)為我所用。,五、具體規(guī)劃,4、人力資源 （1） 高級(jí)人才引進(jìn)、使用、管理工作 在建立高級(jí)人才引進(jìn)工作機(jī)制基礎(chǔ)上，繼續(xù)在引進(jìn)渠道、引進(jìn)方向、篩選程序、簽約模式、薪酬激勵(lì)、績(jī)效考核、師徒協(xié)議等方面加大創(chuàng)新力度，力爭(zhēng)在2013-2015年高級(jí)人才引進(jìn)工作取得突破性進(jìn)展。 廣開渠道做好高級(jí)人才引進(jìn)工作，既要利用社會(huì)公開招聘的方式，也要利用公司相關(guān)人員的人脈關(guān)系挖掘的方式，以及尋求項(xiàng)目合作的方式。,五、具體規(guī)劃,4、人力資源 （2） 勞動(dòng)用工管理工作 充分利用各種人才招聘網(wǎng)站信息平臺(tái)、人才市場(chǎng)招聘會(huì)招聘各類專業(yè)技術(shù)人才，尤其是處于30-

10、40歲之間的“黃金年齡”階段的人員，以使公司員工隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)、技能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。 與各大中專院校建立良好的關(guān)系，拓寬人才招聘渠道，增加人才儲(chǔ)備厚度。 建立健全員工日?？己嗽u(píng)價(jià)機(jī)制，定期（季度、半年、年度）依據(jù)員工考核評(píng)價(jià)結(jié)果的優(yōu)劣，兌現(xiàn)相應(yīng)等級(jí)的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)或相應(yīng)的處罰，尤其是建立用工制度中的“退出機(jī)制”。,五、具體規(guī)劃,4、人力資源 （3）薪酬管理工作 采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，多方學(xué)習(xí)和吸收國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)其它企業(yè)先進(jìn)的薪酬管理方式和方法。 針對(duì)企業(yè)各系統(tǒng)、各部門、各類人員的工作特點(diǎn)和實(shí)際情況，人力資源處與相關(guān)部門密切配合，制定出符合實(shí)際需要的薪酬管理方案、政策、辦法，并

11、逐步形成新的體系。 在工作中不斷探索和改進(jìn)針對(duì)高級(jí)別專業(yè)技術(shù)人才的薪酬管理辦法，嘗試以“談判工資”為基礎(chǔ)確定薪酬待遇的模式，努力促進(jìn)公司薪酬待遇水平逐步向市場(chǎng)化目標(biāo)邁進(jìn)。,五、具體規(guī)劃,5、企業(yè)文化 （1）從企業(yè)發(fā)展的實(shí)際出發(fā)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，講究經(jīng)營(yíng)之道，培養(yǎng)企業(yè)精神，塑造企業(yè)形象，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，全力打造有自身特點(diǎn)的企業(yè)文化。 （2）通過(guò)建立創(chuàng)新理念、凝練企業(yè)精神、培養(yǎng)好的作風(fēng)、完善管理機(jī)制、營(yíng)造學(xué)習(xí)氣氛、建設(shè)過(guò)硬隊(duì)伍，為企業(yè)快速發(fā)展提供動(dòng)力和保證。以做大、做優(yōu)、做強(qiáng)為企業(yè)發(fā)展愿景，以不斷開拓市場(chǎng)需求的各種專用車，新市場(chǎng)為企業(yè)理念。 （3） 通過(guò)多樣化的途徑，有效的傳播企業(yè)理念，樹立企業(yè)

12、形象。堅(jiān)持以人為本，對(duì)員工的理想追求進(jìn)行引導(dǎo)，規(guī)范員工的思想、行為，使其對(duì)企業(yè)產(chǎn)生益的行為，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。,五、具體規(guī)劃,6、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （1）經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 計(jì)劃2015年產(chǎn)銷整車35000輛、銷售收入90000萬(wàn)元、利潤(rùn)150萬(wàn)元。 （2）財(cái)務(wù) 計(jì)劃2015年公司凈資產(chǎn)10415萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額88800萬(wàn)元、資產(chǎn)負(fù)債率80%。 （3）投資 2014年計(jì)劃股權(quán)投資3100萬(wàn)元收購(gòu)沈陽(yáng)金杯車輛有限公司股權(quán)。 （4）質(zhì)量 2015年計(jì)劃改量改進(jìn)完成率達(dá)98%、一次交檢合格率98%。,五、具體規(guī)劃,1、2013年計(jì)劃產(chǎn)銷20000輛整車，計(jì)劃銷售收入51500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80萬(wàn)元。 2、 201

13、4年計(jì)劃產(chǎn)銷25000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入64380萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)100萬(wàn)元，年增長(zhǎng)率25%。 3、 2015年計(jì)劃產(chǎn)銷35000輛整車，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入90000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)150萬(wàn)元，年增長(zhǎng)率40%。,六、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),4、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)圖表 （1）產(chǎn)銷量（臺(tái)）,六、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),4、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)圖表 （2）收入（萬(wàn)元）,六、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),4、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)預(yù)測(cè)圖表 （3）利潤(rùn)（萬(wàn)元）,六、經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),1、敦促鐵嶺政策加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，項(xiàng)目所需資金3.8億元及時(shí)到位，保證項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃完工。 2、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率。企業(yè)要想加快發(fā)展，只有改進(jìn)現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)，才能提升產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。今后我

14、們要加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)及科研院所的信息、技術(shù)及人才等方面的合作與交流，引進(jìn)國(guó)內(nèi)焊接、涂裝及裝配技術(shù)，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率和工藝水平，減少生產(chǎn)成本，降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，全面提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。,七、實(shí)施方案及保障措施,3、加強(qiáng)企業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)工作，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，企業(yè)只有堅(jiān)持引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、多策并舉，才能為企業(yè)發(fā)展留足后勁，所以我們進(jìn)一步招賢納士，高薪聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人才，同時(shí)建立和完善育人、留人、用人機(jī)制，以人文關(guān)懷增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力，為人才發(fā)揮聰明才智創(chuàng)造良好環(huán)境。產(chǎn)品開發(fā)人員、工藝質(zhì)量人員要主動(dòng)出擊，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的辦法，尋求技術(shù)上

15、的新突破，努力提升產(chǎn)品檔次，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。,七、實(shí)施方案及保障措施,4、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，全面推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。 首先大力開展企業(yè)文化建設(shè)的培訓(xùn)工作。開展生動(dòng)活潑的各種活動(dòng)，努力將企業(yè)理念、企業(yè)精神等系列思想熔鑄到員工的日常工作及生產(chǎn)行為中。其次，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，把“要我學(xué)習(xí)”變成“我要學(xué)習(xí)”，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)技能及管理制度等多方面的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，同時(shí)通過(guò)外聘專家來(lái)公司診斷、咨詢，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高中層管理人員及全體員工的綜合素質(zhì)，再次強(qiáng)化執(zhí)行力，努力使全員的思想覺(jué)悟與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，形成具有“鐵嶺專用車”特色的企業(yè)文化。,七、實(shí)施方案及保障措施,5、 樹立品牌意識(shí)，啟動(dòng)公司網(wǎng)站建設(shè)和宣傳工程，隨著企業(yè)的發(fā)展，公司更需要宣傳自己、推銷自己，恰如其分的宣傳造勢(shì)，會(huì)給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多的市場(chǎng)、機(jī)遇和信息