程序文件-工程變更控制程序

1、程序文件工程變更管理控制程序文件編號(hào)文件版本頁數(shù)制定人部門日期核準(zhǔn)人職位日期評(píng)審部門評(píng)審人評(píng)審結(jié)果日期技術(shù)部 同意 需修改,修 改意見于附頁生產(chǎn)部 同意 需修改,修 改意見于附頁品管部 同意 需修改,修 改意見于附頁 銷售部 同意 需修改,修 改意見于附頁財(cái)務(wù)部 同意 需修改,修 改意見于附頁采購部 同意 需修改,修 改意見于附頁倉庫 同意 需修改,修 改意見于附頁文件名稱： 工程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門受控狀態(tài)文 件 修 訂 記 錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要修訂頁碼版本版次修訂人審核人文件名稱： 工程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門受

2、控狀態(tài)1. 目的為使設(shè)計(jì)與工程資料變更處理迅速， 確保相關(guān)單位適時(shí)獲得資訊，且正確的完成變更要求之導(dǎo)入，按變更后之規(guī)定實(shí)施。2. 適用范圍本公司所有產(chǎn)品設(shè)計(jì)，材料，客戶要求，工藝，生產(chǎn)場地變更管制均屬之。3. 定義3.1 ECR：ENGINEERING CHANGE REQUIREMENT 工程變更申請(qǐng)：用于變更申請(qǐng)?zhí)岢?，知?huì)相關(guān)單位。3.2 ECN：ENGINEERING CHANGE NOTICE 工程變更通知：用于經(jīng) ECR 申請(qǐng)會(huì)簽批準(zhǔn)后，經(jīng)評(píng)估發(fā)出 ECN 變更通知知會(huì)相關(guān)單位按變更后要求執(zhí)行。3.3 PCN: PRODUCTION CHANGE NOTICE 產(chǎn)品變更通知：用于產(chǎn)品

3、變更申請(qǐng)?zhí)岢觯獣?huì)客戶。3.4 變更：是指已經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、客戶要求或開始量產(chǎn)后的變更，包括產(chǎn)品性能（SPEC）、結(jié)構(gòu)、材料、PCB LAYOUT、安規(guī)、輔料、包材發(fā)生之變更。3.4.1 設(shè)計(jì)變更：是指產(chǎn)品性能(SPEC)、結(jié)構(gòu)、材料、PCB LAYOUT、安規(guī)發(fā)生更改。3.4.2 工程變更：是指制程輔料、工藝、包材等發(fā)生更改。3.4.3 客戶變更：是指客戶對(duì)產(chǎn)品性能（SPEC）、結(jié)構(gòu)、材料及包裝方式等要求的變更。3.4.4 供應(yīng)商變更：是指供應(yīng)商 PCN 要求的變更和新供應(yīng)商導(dǎo)入及替代物料引起的變更。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 開發(fā)中心：負(fù)責(zé)主導(dǎo)設(shè)計(jì)，材料及客戶要求變更導(dǎo)入，及時(shí)將變更資訊知會(huì)到相

4、關(guān)單位。4.2 品保中心：依工程變更執(zhí)行系統(tǒng) BOM 修訂,變更資料及原材料樣品的回收、發(fā)行與記錄，稽核變更執(zhí)行，變更的驗(yàn)證并及時(shí)反饋?zhàn)兏笾焚|(zhì)狀況及品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，確保變更能夠滿足產(chǎn)品特性要求。供應(yīng)商物料 PCN 窗口。4.3 工程部：依 ECR 之需求，審核變更后的產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品的電性, 驗(yàn)證資料、安規(guī)、承認(rèn)書的一致性,完整性與準(zhǔn)確性，在審核變更后資料完整、準(zhǔn)確且與安規(guī)及承認(rèn)書一致的前提下出 ECN 執(zhí)行工程變更資料輸出，并將變更信息以郵件方式傳遞至物控、生產(chǎn)、品質(zhì)部門.牽涉到的首樣變更由工程通知生產(chǎn),品質(zhì)部門回收統(tǒng)一更新后再發(fā)行,并跟進(jìn)整個(gè)試產(chǎn)過程。4.4 銷售中心： 負(fù)責(zé)客戶要求變更申

5、請(qǐng)及變更后資料樣品送客戶承認(rèn)，變更是否需發(fā) PCN 給客戶確認(rèn)。4.5 資源部：未進(jìn)入量產(chǎn)階段對(duì)變更后材料要求供應(yīng)商重新打樣。4.6 物控部：依 ECN 信息發(fā)出，物控需確認(rèn)變更后庫存品、在制品處理方式，并及時(shí)切換未生產(chǎn)（包括已下訂單未生產(chǎn)）的所有訂單物料變更立即導(dǎo)入或 ECR 中有明確規(guī)定的切入時(shí)間點(diǎn)。 對(duì)進(jìn)入量產(chǎn)階段的變更后材料要求供應(yīng)商重新打樣，對(duì)量產(chǎn)后變更后圖紙及時(shí)發(fā)送供應(yīng)商更新，及主導(dǎo)因供應(yīng)商改善品質(zhì)變更所發(fā)生的新物料及 ECN 變更所需要試產(chǎn)的物料及工單試產(chǎn)安排。5. 作業(yè)內(nèi)容 （作業(yè)流程見附件一）5.1 ECR 變更請(qǐng)求:5.1.1 客戶變更：5.1.1.1 客戶提出的變更通過業(yè)

6、務(wù)窗口傳遞信息;5.1.1.2 包裝方式、包裝材料、銘牌、貼紙、客戶物料號(hào)變更 ECR 由業(yè)務(wù)發(fā)出 ECR；5.1.1.3 ECR 發(fā)出部門依表單要求填寫,確保變更原因清楚,變更前后內(nèi)容表達(dá)簡潔明了。ECR 發(fā)出后由申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)跟進(jìn)。ECR 格式或內(nèi)容發(fā)生變更需提出變更申請(qǐng)。5.1.1.4 ECR 發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、銘牌、貼紙、包裝方式，BOM 模板等資料需與 ECR 同行；承認(rèn)書紙檔發(fā)行由設(shè)計(jì)單位提供，必須有相關(guān)負(fù)責(zé)人手寫簽字確認(rèn)。5.1.1.5 牽涉設(shè)計(jì)變更或需要重新送樣確認(rèn)時(shí),業(yè)務(wù)部以聯(lián)絡(luò)單知會(huì)研發(fā)部,研發(fā)部根據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單要求調(diào)整設(shè)計(jì)方案,此時(shí) ECR 由研發(fā)出，

7、銘牌或包裝材料變更也可以由業(yè)務(wù)部門直接發(fā)出ECR，銘牌、包裝材料、承認(rèn)書變更申請(qǐng)必須附變更后的書面資料。5.1.2.設(shè)計(jì)&工程變更：5.1.2.1 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審及試產(chǎn)前設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR；5.1.2.2 客戶投訴引起的設(shè)計(jì)變更由研發(fā)部發(fā) ECR；5.1.2.3 量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更由研發(fā)或工程出 ECR；5.1.2.4 量產(chǎn)后設(shè)計(jì)變更出 ECR 時(shí),研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師參照物料承認(rèn)試用管理辦法及設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法擬制【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】,由研發(fā)或工程項(xiàng)目工程師實(shí)施驗(yàn)證計(jì)劃, 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中所有實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目必須經(jīng)過委托實(shí)驗(yàn),將試產(chǎn)結(jié)果（發(fā) ECR 部門開聯(lián)絡(luò)單給物控

8、備料試產(chǎn)，BOM 待試產(chǎn)合格后發(fā) ECR 轉(zhuǎn) ECN更改）及實(shí)驗(yàn)報(bào)告隨 ECR 會(huì)簽同行；5.1.2.5 ECR 發(fā)出時(shí),需要變更的承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、變更前后物料差異必須一一附上與列明；牽涉到的新資料由原制作部門更新打印隨 ECR 一同會(huì)簽.5.1.2.6 工程變更客戶確認(rèn):海外事業(yè)部由研發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)是否需要報(bào)備客戶,國內(nèi)客戶由各區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)是否需報(bào)備客戶.客戶報(bào)備由變更主導(dǎo)部門備齊變更驗(yàn)證資料出 PCN 經(jīng)業(yè)務(wù)報(bào)備客戶；對(duì)于內(nèi)部改善變更或資料錯(cuò)誤糾正變更,申請(qǐng)部門能直接判定不受影響不用簽核的部門，可由申請(qǐng)人或判定人直接代簽處理即可.5.1.2.7 安規(guī)報(bào)備:安規(guī)工程師確認(rèn)是

9、否需要報(bào)備安規(guī),并依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法作業(yè)流程申報(bào)；5.1.2.8 產(chǎn)品量產(chǎn)前變更由研發(fā)主導(dǎo),產(chǎn)品量產(chǎn)后制程品質(zhì)改善以及增減替代物料由工程主導(dǎo)變更,ECR 作業(yè)流程依 5.1.2.1-5.1.2.7 實(shí)施；5.1.2.9 報(bào)備客戶或報(bào)備安規(guī)由變更主導(dǎo)部門提出報(bào)備申請(qǐng):報(bào)備客戶時(shí)依客戶要求的格式或富華PCN 格式,在確認(rèn)客戶同意與安規(guī)報(bào)備完成后出 ECR；5.1.2.10 結(jié)構(gòu)件修改作業(yè)流程:PCB,膠殼,五金材料、塑膠模具.變更申請(qǐng)部門出 ECR，ECR 上能說明原因供應(yīng)商可修改按 ECR 匯簽完后出 ECN,按 ECN 變更執(zhí)行 ECR 不能一一說明原因的,由研發(fā)部項(xiàng)目組出正式修改方案,以

10、【開改模通知單】執(zhí)行修改, 【開改模通知單】經(jīng)工程、物控會(huì)簽后回到研發(fā)部項(xiàng)目組，研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn)工程評(píng)審意見及物控回簽送樣時(shí)間后保留原稿，同時(shí) COPY 至物控與工程,工程接到匯簽完的 ECR 出 ECN 變更.5.1.2.11 結(jié)構(gòu)件及 PCB 變更后樣品確認(rèn):量產(chǎn)前后結(jié)構(gòu)件變更樣品確認(rèn)由研發(fā)結(jié)構(gòu)組負(fù)責(zé), 塑膠模具修改依模具制作與修改管理辦法實(shí)施;量產(chǎn)前 PCB 改版后樣品由研發(fā)項(xiàng)目組確認(rèn),量產(chǎn)后改版樣品由工程部根據(jù)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、PCB 菲林、【開改模通知單】及物控回復(fù)的送樣時(shí)限確認(rèn)樣品，樣品確認(rèn)信息及時(shí)通知研發(fā)項(xiàng)目組；5.1.2.12 PCB、膠殼、五金件變更依 5.1.2.10-5.1.

11、2.11 作業(yè)流程完成后,工程收到會(huì)簽的 ECR、【開改模通知單】、樣品確認(rèn)信息、客戶或安規(guī)報(bào)備資料后出 ECN；5.1.2.13技術(shù)部門主導(dǎo)變更發(fā)出ECR時(shí),必須附驗(yàn)證資料,驗(yàn)證資料在ECN發(fā)出之前備齊,其它部門發(fā)出 ECR 傳遞至技術(shù)部門時(shí),同樣需附上相關(guān)資料或驗(yàn)證報(bào)告。5.1.2.14 物控根據(jù)附件一及依此制定的【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】有關(guān)試產(chǎn)計(jì)劃安排試產(chǎn)計(jì)劃，物控發(fā)出【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】實(shí)施試產(chǎn)計(jì)劃；5.1.2.15 樣品確認(rèn)后，根據(jù) 5.1 各條款作業(yè)規(guī)范,在 ECR 會(huì)簽完畢, 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】及其變更驗(yàn)證資料完備、試產(chǎn)合格后,確認(rèn)權(quán)責(zé)部門變更后

12、承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、等資料均已備齊，需要佐證資料的附上佐證資料后發(fā)出 ECN；BOM、SIP、SOP 由相對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人按照 ECN 變更要求修改完善.5.1.2.16 ECN 發(fā)行時(shí),相關(guān)設(shè)計(jì)輸出文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣品、產(chǎn)品制造工藝流程、制程檢驗(yàn)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程同時(shí)變更；5.1.2.17 因客戶、設(shè)計(jì)、成本、制程品質(zhì)改善或制程效率提升引起制程工藝文件、輔料、包裝方式或包裝材料引起的變更；5.1.2.18 因變更引起輔料、包裝材料變化時(shí)首先確認(rèn)樣品；5.1.2.19 NPI 依實(shí)驗(yàn)規(guī)定,進(jìn)行包材設(shè)計(jì)及承認(rèn)；5.1.2.20 依客戶承認(rèn)書技術(shù)要求及公司內(nèi)部品質(zhì)控制計(jì)劃相關(guān)規(guī)

13、定擬定輔料【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】；5.1.2.21 樣品確認(rèn)合格,相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告通過后出 ECR，圖紙,需客戶或安規(guī)報(bào)備時(shí)依 5.1.2.9 實(shí)施,ECR 會(huì)簽后出 ECN,BOM、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、零件承認(rèn)書、樣品、作業(yè)指導(dǎo)書需同期更新；5.1.2.22 主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備 、 測試方式、關(guān)鍵崗位變改，生產(chǎn)場地變更需要報(bào)備客戶。5.1.3 新供應(yīng)商導(dǎo)入&替代物料引起的變更：5.1.3.1 新供應(yīng)商導(dǎo)入時(shí),由資源部(成本辦)出 ECR 增加供應(yīng)商&供應(yīng)商代碼,會(huì)簽 ECR 時(shí)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商調(diào)查表及相關(guān)佐證資料同行，同時(shí)列明引入新供應(yīng)商原因；5.1.3.2 增加替代物料引起的變更：樣品確

14、認(rèn)與替代物料導(dǎo)入依 5.1.2 作業(yè)流程作業(yè);5.1.4 銘牌資料輸出及變更：5.1.4.1 銘牌資料輸出：鐳射銘牌，由開發(fā)用 Corel draw（9.0 版本軟件）設(shè)計(jì)制作銘牌完成后，以原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) Pdf 檔、Corel draw 電子檔首先發(fā)送工程 NPI 審核，合格后再發(fā)送文控保存原始檔案；5.1.4.2 新產(chǎn)品鐳射銘牌封樣：工程 NPI 工程師根據(jù)研發(fā) Corel draw 電子檔編輯成鐳射機(jī)可以識(shí)別的 Sjf 文檔,經(jīng)過 NPI 審核后存檔,該電子檔同樣應(yīng)與原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或 Coreldraw 版次相同;5.1.4.3銘牌資料輸入鐳射機(jī)編輯完成,經(jīng)NPI 審核后,由NPI工程師

15、鐳射樣品,由NPI及R&D項(xiàng)目工程師共同簽名確認(rèn)；R&D，品質(zhì)部、工程部各保留一個(gè)樣品（鐳射好銘牌的外殼），PE 工程師重新封首樣時(shí)，將工程部，品質(zhì)部原來鐳射銘牌的外殼替換處理。開發(fā)不需要封成品機(jī)首樣，可繼續(xù)保留之前發(fā)行鐳射完銘牌的外殼。5.1.4.4經(jīng)編輯與調(diào)試OK后,銘牌標(biāo)準(zhǔn)文件已轉(zhuǎn)換成鐳射機(jī)可以識(shí)別的標(biāo)準(zhǔn)文件,經(jīng)審核后保存最終版本電子檔，生產(chǎn)時(shí)調(diào)用,調(diào)試技術(shù)參數(shù)也當(dāng)妥為保存，以保持對(duì)機(jī)器性能或材料變異追溯的數(shù)據(jù)；5.1.4.5 首件或首樣確認(rèn):新產(chǎn)品第一次試產(chǎn)及每次調(diào)用或轉(zhuǎn)換機(jī)種時(shí)均應(yīng)進(jìn)行首件或首樣的確認(rèn),首件或首樣確認(rèn)由生產(chǎn)組長與IPQC共同完成,樣品確認(rèn)過程記錄于;5.1.4.6 銘

16、牌或鐳射銘牌變更:由業(yè)務(wù)部門將變更資料轉(zhuǎn)研發(fā)部,研發(fā)部打樣,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及安規(guī)、工程部確認(rèn)合格后回轉(zhuǎn)客戶確認(rèn)，客戶回復(fù)后按內(nèi)部 ECR 作業(yè)流程作業(yè)；鐳射銘牌變更時(shí)開發(fā)部同樣按流程發(fā) ECR 變更，將客戶承認(rèn)書、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、Corel dram（9.0 版本軟件）電子檔同時(shí)變更，確保版本的一致性;5.1.4.7 因安規(guī)認(rèn)證更新證書等因素需要變更銘牌:由研發(fā)安規(guī)工程師與項(xiàng)目工程師共同確認(rèn)樣品后,通過業(yè)務(wù)將樣品、承認(rèn)書銘牌圖面資料送客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)信息回復(fù)后由研發(fā)部安規(guī)工程師主導(dǎo)發(fā)出 ECR，變更后銘牌技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)隨客戶承認(rèn)的承認(rèn)書一并發(fā)出；5.1.4.8 工程收到 ECR 時(shí),必須審核承認(rèn)書、銘

17、牌圖紙、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣品的正確性、安規(guī)及承認(rèn)書的一致性,確認(rèn)無誤后發(fā)出 ECN；5.1.4.9 文控發(fā)行 ECR/ECN 及原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督回收舊版本資料或樣品,并作好 ECR/ECN 指定變更資料及樣品更新的追蹤、發(fā)行與收回（通過供應(yīng)鏈部門轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商的技術(shù)資料，文控?zé)o需回收，由供應(yīng)鏈部門及時(shí)記錄并通知供應(yīng)商自行銷毀報(bào)廢。）；5.1.4.10 銘牌量產(chǎn)一致性追溯:變更銘牌原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最新版本由物控部及時(shí)發(fā)送至所有有關(guān)供應(yīng)商自行變換版本,并依變更后原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下單; IQC 依封樣、原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)；制程 IPQC 核對(duì)客戶承認(rèn)書、首樣;OQC 核對(duì)客戶承認(rèn)書及首樣.銘牌管

18、制從供應(yīng)商、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)全方位把關(guān)，確保銘牌符合安規(guī)及客戶要求。5.1.5 供應(yīng)商 PCN 變更：5.1.5.1 涉及供應(yīng)商的材料、重要制程及工藝、關(guān)鍵設(shè)備、安規(guī)、生產(chǎn)場所變更，需提前報(bào)備給我司，并征得我司同意后方可執(zhí)行變更。另針對(duì)原材料變更后，需重新提交第三方的環(huán)保檢測報(bào)告。關(guān)鍵元件變更，需第一時(shí)間通知、報(bào)備安檢機(jī)構(gòu)及客戶，同意后方可執(zhí)行變更.5.1.5.2 供應(yīng)商物料 PCN 包含物料及其相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料的更改；包含但不只限于以下涉及內(nèi)容：5.1.5.2.1 器件停產(chǎn)（提前半年通知）5.1.5.2.1.1 物料停產(chǎn)5.1.5.2.1.2 原型號(hào)停產(chǎn)的物料升級(jí)5.1.5.2.2 功能更改

19、（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.2.1 物料功能升級(jí)5.1.5.2.2.2 物料更正缺陷5.1.5.2.3 性能更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.3.1 物料電性能、機(jī)械性能、熱性能更改5.1.5.2.3.2 物料的電裝工藝要求更改5.1.5.2.3.3 物料品質(zhì)或可靠性變化或更改5.1.5.2.3.4 產(chǎn)品關(guān)鍵指標(biāo)的測試程序與測試方法的變更5.1.6.5.4 外觀更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.4.1 物料外觀(包含外形、尺寸及公差、顏色、標(biāo)識(shí)、表面材料等項(xiàng)目)更改5.1.5.2.4.2 物料生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)更改5.1.5.2.5 材料、工藝更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.5.1

20、 物料主要原材料供應(yīng)商更改5.1.5.2.5.2 物料主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝更改 、 關(guān)鍵工序人員更改；物料生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移或更改5.1.5.2.5.3 與安規(guī)、環(huán)保方面相關(guān)的變更（提前半年通知）5.1.5.2.5.4 模具變更5.1.6.2.6 產(chǎn)品包裝方式變更或包裝材料引起的變更（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.7 其它更改（提前一個(gè)月通知）5.1.5.2.7.1 物料訂貨型號(hào)更改；5.1.5.2.7.2 物料數(shù)據(jù)手冊,用戶手冊,應(yīng)用建議,設(shè)計(jì)指導(dǎo)等資料的增加,修訂,升級(jí),更正或更改,缺陷聲明；5.1.5.2.7.3 可能影響物料商務(wù)、功能、性能及應(yīng)用的其它變化.5.1.5.2.7.4

21、產(chǎn)品生產(chǎn)場地的變更（提前三個(gè)月通知）；5.1.5.3 供應(yīng)商 PCN 生效原則： SQE 為公司物料 PCN 窗口,經(jīng)召集相關(guān)部門會(huì)簽后，呈管理者代表核準(zhǔn)。SQE 將會(huì)簽資料交由品保中心文控，然后由文控正式受控發(fā)行后，并配布給 SQE,最后由 SQE 轉(zhuǎn)給供貨商。所有生產(chǎn)商/代理商發(fā)放的物料 PCN 必須以雙方認(rèn)可的正式通知形式(紙面或電子文件)及時(shí)通知采購，并提供相關(guān)資料（見下表）文件名稱： 工程變更管理控制程序版次制定人日期頁次核準(zhǔn)人日期文件編號(hào)發(fā)行部門受控狀態(tài)更改等級(jí)更改項(xiàng)目通知時(shí)限通知形式 及內(nèi)容UE 驗(yàn)證及 處理方式說明1僅物料標(biāo)識(shí)或生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)/訂貨型號(hào)更改可控范圍內(nèi)最后接單日期前3

22、個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 更改前后對(duì)比清單核實(shí)資料準(zhǔn)確性更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)對(duì)物料的性能、功能、參數(shù)、可靠性、品質(zhì)等無任何影響的更改我司正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)2物料數(shù)據(jù)/資料更改(如數(shù)據(jù)手冊、用戶手冊、勘誤文件、補(bǔ)丁程序的發(fā)布/刷新/增加/修訂/更正/更改)可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 提供相關(guān)報(bào)告文件(如升級(jí)報(bào)告、版本說明文件、兼容性報(bào)告、勘誤表等)檢查設(shè)計(jì)，實(shí)施修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中的物料資料及應(yīng)用開發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)資料(物料數(shù)據(jù)手冊、用戶手冊、應(yīng)用建議、設(shè)計(jì)指導(dǎo)等)的增加、修訂、升級(jí)、更

23、正或更改及缺陷聲明我司正式確認(rèn)通知(電子或紙面)不需要更改PCB 條件下，物料尺寸更改可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 更改后型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝的兼容性，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中的物料資料及應(yīng)用開發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)人員的變動(dòng)及新生產(chǎn)線增加可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面)作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中的相關(guān)資料及文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)3物料外觀更改；物

24、料電裝工藝要求更改(如電裝溫度曲線更改等)；生產(chǎn)線更改可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 更改后型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中的物料資料及應(yīng)用開發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)我司正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)4物料功能、性能升級(jí)或更正缺陷；工藝更改可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 直接提供相關(guān)的升級(jí)報(bào)告，版本說明文件，兼容性報(bào)告，勘誤表；更改后型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)

25、據(jù)庫中的物料資料及應(yīng)用開發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)關(guān)鍵物料的更改需要我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)5物料停產(chǎn)或原型號(hào)停產(chǎn)的物料升級(jí)可控范圍內(nèi)最后接單日期前3個(gè)月，不可控范圍內(nèi)當(dāng)即通知生產(chǎn)商正式通知(電子或紙面) 直接提供相關(guān)的升級(jí)報(bào)告，版本說明文件，兼容性報(bào)告，勘誤表；更改后型號(hào)的品質(zhì)報(bào)告和足量樣品作為新物料重新驗(yàn)證檢查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝，實(shí)施必要的修改，進(jìn)行充分驗(yàn)證刷新數(shù)據(jù)庫中的物料資料及應(yīng)用開發(fā)文檔更改物料系統(tǒng)中數(shù)據(jù)關(guān)鍵物料的更改需要我司批準(zhǔn)及正式確認(rèn)通知( 電子或紙面)5.1.5.4 物料更改通過公司的相關(guān)驗(yàn)證，并由 SQE 向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放 PCN 回答書后，生產(chǎn)商/代理商方可供應(yīng)更

26、改后的物料。5.1.5.5 PCN 作業(yè)流程供貨商發(fā)出PCN 通知與回執(zhí)單給到富華公司對(duì)應(yīng) SQE, SQE 收到 PCN 通知單，在五個(gè)工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商. SQE 將 PCN 相關(guān)信息知會(huì)到相關(guān)責(zé)任部門并定出 PCN 會(huì)議預(yù)審時(shí)間, SQE 按照預(yù)定時(shí)間召集品保,工程，物控，開發(fā)，業(yè)務(wù)等相關(guān)部門開 PCN 會(huì)議討論,確認(rèn)是否受理此 PCN 申請(qǐng)。最終會(huì)議結(jié)論由工程或開發(fā)執(zhí)行判定,然后管理者代表核準(zhǔn)， 供應(yīng)商PCN 經(jīng)SQE轉(zhuǎn)入文控中心受控發(fā)行到相關(guān)部門,再由SQE轉(zhuǎn)給供貨商.供貨商接到正式回饋后執(zhí)行PCN 通知與回執(zhí)單最終結(jié)果。5.1.5.6 PCN 發(fā)放物料 PCN 正式通知書見PC

27、N 通知與回執(zhí)單，生產(chǎn)商/代理商必須將物料 PCN 通知采購，并同時(shí)提供生產(chǎn)商發(fā)布的物料 PCN 原件。5.1.5.7PCN 回執(zhí)和響應(yīng)，采購收到 PCN 通知單，在五個(gè)工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商，回執(zhí)單見PCN通知與回執(zhí)單；并提出相關(guān)要求。生產(chǎn)商/代理商需根據(jù)回執(zhí)要求，提供相關(guān)的支持(如樣品、資料、報(bào)告、驗(yàn)證技術(shù)支持等)以協(xié)助我司的驗(yàn)證或處理。5.1.6.8 PCN 確認(rèn)由工程對(duì)物料 PCN 充分驗(yàn)證完成后反饋明確結(jié)論：接受、有條件接受、拒絕。物料 PCN確認(rèn)書見PCN 通知與回執(zhí)單。PCN 通知與回執(zhí)單作為富華公司唯一合法的 PCN 確認(rèn)書。如果無確認(rèn)書反饋，即視為我司拒絕接受該 PCN。供應(yīng)

28、商不可進(jìn)行 PCN，否則將按供應(yīng)商品質(zhì)保證合約執(zhí)行。協(xié)議約束如果生產(chǎn)商/代理商未及時(shí)將 PCN 通知采購，或未得到工程或開發(fā)正式確認(rèn)而使 PCN 生效，所造成的損失將根據(jù)富華公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰。5.3 ECR 會(huì)簽作業(yè)流程及要求：5.3.1 客戶要求變更由業(yè)務(wù)發(fā)出 ECR,經(jīng)研發(fā)、倉儲(chǔ)、物控、工程、資源相關(guān)部門會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.2 新供應(yīng)商導(dǎo)入及新增供應(yīng)商代碼(供應(yīng)商以品牌代碼表示)由資源部或成本部發(fā)出 ECR,經(jīng)物控、研發(fā)、工程、品質(zhì)相關(guān)部門會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.3 設(shè)計(jì)變更由研發(fā)發(fā)出 ECR,經(jīng)倉儲(chǔ)、物控、工程、資源/成本、業(yè)務(wù)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理

29、者代表）批準(zhǔn)；5.3.4 制程工藝變更與制程改良由工程發(fā)出 ECR,經(jīng)研發(fā)、物控、業(yè)務(wù)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表） 批準(zhǔn)；5.3.5 包裝方式或包材變更由工程發(fā)出 ECR，經(jīng)倉儲(chǔ)、物控、研發(fā)、資源、業(yè)務(wù)會(huì)簽后總經(jīng)辦（管理者代表）批準(zhǔn)；5.3.6 ECR 牽涉到安規(guī)器件,安規(guī)工程師必須確認(rèn)是否已經(jīng)報(bào)備安規(guī),已報(bào)備安規(guī)時(shí)于 ECR 上勾選“已報(bào)備安規(guī)”，需要申報(bào)安規(guī)，必須報(bào)備安規(guī)合格后發(fā)行 ECR。5.3.7 業(yè)務(wù)會(huì)簽 ECR 時(shí),屬設(shè)計(jì)變更的必須認(rèn)真審核，在客戶承認(rèn)一欄:勾選“是否需要客戶承認(rèn)”、“需客戶簽回承認(rèn)書”、“客戶已簽回 PCN”等項(xiàng)目；非設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目由 ECR 申請(qǐng)人或相關(guān)人員勾選。5

30、.3.8 會(huì)簽后的 ECR 最終傳到工程部,確認(rèn)“需要客戶承認(rèn)”時(shí),必須要有由工程或研發(fā)部門出 PCN通過業(yè)務(wù)通知客戶簽回后之資料?？蛻舸_認(rèn)時(shí)可能需要的相關(guān)佐證資料由工程或研發(fā)提供；5.3.9 會(huì)簽后 ECR 傳至工程,確認(rèn)“需要申報(bào)安規(guī)”,工程在確認(rèn)客戶已經(jīng)確認(rèn)的前提下,已依安規(guī)產(chǎn)品管制作業(yè)辦法開出【安規(guī)報(bào)備申請(qǐng)表】，同時(shí)安規(guī)機(jī)構(gòu)已同意報(bào)備安規(guī)。5.3.10 安規(guī)工程師收到研發(fā)或工程發(fā)出的【安規(guī)報(bào)備申請(qǐng)表】后向安規(guī)機(jī)構(gòu)申報(bào)安規(guī)；5.3.11 ECR 發(fā)出部門必須陳述充足的理由 ,會(huì)簽相關(guān)部門在充分佐證資料的證明下可以簽出“同意”或“不同意”,但不得在無任何佐證資料的情形下拒簽或簽出“不同意”

31、 ；5.3.12 技術(shù)部門發(fā)出 ECR 時(shí)，特殊元器件變更須提供樣品或驗(yàn)證資料，整機(jī)電氣性能結(jié)構(gòu)有作較大變化，或要作特殊操作處理時(shí)，需提供整機(jī)樣品（樣品 LED 電源除外）,驗(yàn)證資料依物料承認(rèn)試用管理辦法執(zhí)行:項(xiàng)目工程師或零件工程師在樣品確認(rèn)后擬定【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】, 【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】經(jīng)會(huì)簽后實(shí)施整機(jī)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃；5.3.13 物控收到樣品確認(rèn)表及【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】 一經(jīng)確認(rèn)所有既定實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目已實(shí)驗(yàn)通過,即通過【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中規(guī)定的試產(chǎn)方案組織物料安排試產(chǎn)（發(fā)ECR 部門開聯(lián)絡(luò)單給物控備料試產(chǎn)，BOM 待試產(chǎn)合格后發(fā) ECR 轉(zhuǎn) ECN

32、更改）；5.3.14【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】遺漏實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、遇特殊情況需要試產(chǎn)（原計(jì)劃中無需試產(chǎn)）時(shí)，工程應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)補(bǔ)充相關(guān)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目或開出【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】，提交樣品及委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告至實(shí)驗(yàn)室安排實(shí)驗(yàn)或物控部組織物料安排試產(chǎn)；5.3.15 ECR 發(fā)出部門必須附上已經(jīng)確認(rèn)的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或已封樣的樣品確認(rèn)表（復(fù)印件也可）產(chǎn)品客戶承認(rèn)書BOM郵件等與變更項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的書面相關(guān)佐證。5.3.16 ECR 會(huì)簽要求：5.3.16.1 ECR字跡清晰、內(nèi)容完整，嚴(yán)禁在ECR表單上涂改、亂畫，會(huì)簽人員必須簽上年/月/日/時(shí)/分，否則退回上一未按要求會(huì)簽單位，如發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即退回申請(qǐng)

33、部門處理，由ECR申請(qǐng)人追究相關(guān)責(zé)任部門，并重新發(fā)出ECR。立即生效ECR由申請(qǐng)部門主導(dǎo)，立即召集相關(guān)影響部門（物控、資源、成本、生產(chǎn)、品質(zhì)、倉儲(chǔ)、工程）代表開會(huì)傳達(dá)指令并在、上澄清一切疑問，現(xiàn)場會(huì)簽完，直至簽完；運(yùn)行中切入ECR，由ECR發(fā)出單位文員直接跑單，必須三個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)簽，上一單位交接下一單位時(shí)，要求下一單位于文件交接管制簿上簽名帶年/月/日/時(shí)/分，以便追蹤，各單位負(fù)責(zé)人，必須優(yōu)先處理ECR會(huì)簽，同時(shí)授權(quán)于部門指定人員（以備單位負(fù)責(zé)人出差/休假）。5.3.16.2 ECR內(nèi)容如有修改，需在錯(cuò)誤部分劃線刪除，并在旁邊注明修改內(nèi)容，原內(nèi)容須可辨識(shí)，且修改人需在旁邊簽署姓名及時(shí)間加以

34、確認(rèn)。不允許同一內(nèi)容重復(fù)修改；無需填寫的字段須在空白字段上打“/”標(biāo)記表示不需填寫。不符合會(huì)簽要求的，按5.2.16.1執(zhí)行。5.3.16.3 總經(jīng)辦最終核準(zhǔn)后，相關(guān)部門不允許再次修改，增加或減少內(nèi)容，否則一律退件處理。5.3.16.4 所有的勾選方式統(tǒng)一為“”,不允許其它勾選方式。5.4 工程變更(ECN) 驗(yàn)證與發(fā)行：5.41 工程部收到 ECR 后，客戶確認(rèn)無誤，安規(guī)已經(jīng)報(bào)備，樣品已經(jīng)確認(rèn)，【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目出具的實(shí)驗(yàn)報(bào)告已全部通過，EMC 測試通過，試產(chǎn)報(bào)告通過后四小時(shí)內(nèi)發(fā)出 ECN。5.4.2 對(duì)于【工程變更實(shí)驗(yàn)計(jì)劃與試產(chǎn)通知單】中無需試產(chǎn)的部分，按供應(yīng)商

35、提供承認(rèn)書的基本參數(shù)測試.相關(guān)測試報(bào)告公司無儀器測試時(shí)由供應(yīng)商提供。5.4.3 工程 ECN 發(fā)行前，必須確認(rèn)原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品客戶承認(rèn)書、BOM 清單等均已確認(rèn)更新。5.4.4 ECN 發(fā)行時(shí)會(huì)注明變更前后文件資料與樣品的變化,文控中心接到 ECN 時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)文件資料，舊版本資料回收作廢。5.4.5 物控應(yīng)建立供應(yīng)商發(fā)行原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或零件承認(rèn)書書面或電子檔發(fā)行版本一覽表,物控收到 ECN 后向文控申請(qǐng)正確版本的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或零件承認(rèn)書，一覽表中在冊的所有供應(yīng)商發(fā)出最新的版本；5.4.6 工程、生產(chǎn)、品質(zhì)變更前的樣品由工程通知收回,由工程更新后封回樣品,不能更新的樣品在生產(chǎn)時(shí)準(zhǔn)備三個(gè)首件,首件轉(zhuǎn)首樣由工程簽發(fā)。5.5 必需通報(bào)客戶確認(rèn)合格后才可導(dǎo)入之內(nèi)容：5.5.1 設(shè)計(jì)性能規(guī)格發(fā)生變化時(shí)；5.5.2 結(jié)構(gòu)變更影響產(chǎn)品外觀發(fā)生變