工程項目資料管理制度含表格[詳細]

1、工程資料管理制度一 總則1 為了 做好工程資料的管理工作,參照政府建設工程文件歸檔整理規(guī)范有關內容,結合本公司實際制訂本管理制度.2 工程資料是指整個建設項目從前期報、開工、施工、竣工及驗收、備案全過程中形成的有歸檔保存價值的文件資料,包括在此過程中形成的文字材料、圖紙、圖表、聲像材料和其它載體.二 工程資料的歸檔范圍及質量要求1 工程資料的歸檔范圍(1)對與工程建設有關的重要活動、記載工程建設主要過程和現(xiàn)狀、具有保存價值的各種載體的資料,均應收集齊全,整理立卷后歸檔.(2)工程資料的具體歸檔范圍應符合本規(guī)定建設工程文件歸檔范圍和保管期限表的要求.2. 工程資料的質量要求(1)工程資料應為原件

2、,復印件必須注明原件的存放地.(2)工程資料的內容及其深度必須符合國家有關工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等方面的技術規(guī)范、標準和規(guī)程.(3)工程資料的內容必須真實、準確,與工程實際相符合.(4)工程資料應采用耐久性強的書寫材料,如碳素墨水、藍黑墨水,不得使用易褪色的書寫材料,如:紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、復寫紙、鉛筆等.(5)工程資料應字跡清楚,圖樣清晰,圖表整潔,簽字蓋章手續(xù)完備.(6)工程資料中文字材料幅面尺寸規(guī)格宜為A4幅面(297米米210米米).圖紙宜采用國家標準圖幅.(7)工程資料的紙張應采用能夠長期保存的韌力大、耐久性強的紙張.圖紙一般采用藍曬圖、竣工圖應是新藍圖.計算機出圖必須清

3、晰,不得使用計算機出圖的復印件.(8)所有竣工圖均應加蓋竣工圖章. 竣工圖章的基本內容包括:“竣工圖”字樣、施工單位、編制人、審核人、技術負責人、編制日期、監(jiān)理單位、現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān). 竣工圖章示例如下(圖4.2.8):竣工圖施工單位編制人審核人技術負責人編制日期監(jiān)理單位總監(jiān)現(xiàn)場監(jiān)理圖4.2.8 竣工圖章示例 竣工圖章尺寸:50米米80米米. 竣工圖章應使用不易褪色的紅印泥,應蓋在圖標欄上方空白處.(9) 利用施工圖改繪竣工圖,必須標明變更修改依據(jù);凡施工圖結構、工藝、平面布置等有重大改變,或變更部分超過圖面的1/3的,應當重新繪制竣工圖.(10)不同幅面的工程圖紙應按技術制圖復制圖的折疊方法(

4、GB/10609.389)統(tǒng)一折疊成A4幅面(297米米210米米),圖標欄露在外面.三 工程資料收發(fā)及管理規(guī)定1. 工程資料接收(1)遞件單位提供給工程部(項目部)的工程資料(工程技術文件、來文、圖紙、資料)由部門內勤(資料員)統(tǒng)一接收,并應填寫工程資料接收記錄和收文登記表.(2)工程部或其它部門從外單位帶回或通過其它途徑收到的工程文件,一律交部門內勤(資料員),并應登記.(3)設備文件,工程部(項目部)會同有關部門對設備開箱驗收后,及時將設備資料交由收集整理并應填寫工程資料接收記錄.(4)對接收的工程資料,必須進行數(shù)量和外觀質量檢查,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知寄發(fā)單位補發(fā).(5)對接收的工程資料應

5、及時建立工程資料接收總登記臺帳和分類臺帳(簿式臺帳和電子臺帳),并能利用計算機進行各類工程文件的查詢檢索.(6 )登記完畢的工程資料,應及時報部門領導審閱處理,并按閱處意見歸檔或分發(fā)有關單位或部門執(zhí)行.(7)對接收的密級文件資料,要嚴格按保密規(guī)定妥善收存,并認真執(zhí)行密級文件資料的借閱規(guī)定.2. 工程資料發(fā)放(1)分發(fā)外單位和部門的工程資料(工程技術文件、 發(fā)文、 圖紙 、資料)由部門內勤(資料員)統(tǒng)一歸口辦理.(2)呈送上級單位的工程資料由工程部(項目部)確定發(fā)放單位、部門及份數(shù).(3)按工程部審定的施工圖分發(fā)表、設備資料分發(fā)表分發(fā)工程資料(當工程施工圖、設備資料份數(shù)有限時),部門內勤(資料員

6、)僅提供施工單位一套或二套文件,不足部分施工單位可委托相關部門向設計院提出增加施工圖供應數(shù)量;設備資料文件不足部分,由施工單位自行聯(lián)系復制,復制的設備資料應加蓋“復制件”印章.(4)工程部分發(fā)的圖紙資料應編制圖紙資料分發(fā)清單,分發(fā)的圖紙資料至少預留一份,連同圖紙資料分發(fā)清單原件存檔.(5)為避免工程資料分發(fā)過程中可能出現(xiàn)的錯發(fā)現(xiàn)象,圖紙、資料領取單位應指定專人領取,并書面通知部門內勤.部門內勤填寫圖紙資料發(fā)放領取登記表.3. 設計變更、工程聯(lián)系單管理規(guī)定(1)設計變更、工程聯(lián)系單統(tǒng)一由部門內勤按設計變更、工程聯(lián)系單中所指定的部門及時分發(fā)并建立簽收記錄.(2)設計變更、工程聯(lián)系單原件一律及時歸檔

7、保存.四 工程資料的保管1. 及時將收集的資料、圖紙等,整理分類,編寫目錄,裝訂成冊,在保管過程中,嚴格遵守檔案接收、查閱、出借、歸還的登記制度.2. 歸檔的資料要完整、系統(tǒng)、準確. 3. 資料按類別存放,在相應的檔案盒上貼上標簽.4. 做好資料的“防火、防盜、防潮、防蟲、防塵”工作,檔案柜必須加鎖.5、保存的工程資料每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理 .五 聲像資料管理辦法1. 工程施工聲像資料主要是指施工過程管理活動中直接形成的,具有保存價值的照片、影片、光盤及磁性載體,以聲像為主,輔以文字說明的歷史記錄.2. 公司應向城建檔案管理機構報送的聲像檔案主要有:建設工程的

8、照片檔案、錄像檔案和相應的文字說明.3. 照片檔案應符合以下要求:(1)主體明確、影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁;(2)能體現(xiàn)工程竣工后的外觀、設計特色、地理位置;(3)使用數(shù)碼相機拍攝,其影像不能進行后期加工,光學分辨率不得小于400萬有效像素.4. 錄像檔案應符合以下要求:(1)主題明確、內容連貫簡潔、影像清晰、鏡頭平穩(wěn);(2)需注明工程項目所在的地理位置、外觀、周圍環(huán)境、人防設施、消防設施、水電設施、保安設施、標準房、標準層、設計特色、建筑特色等.六 工程資料借閱制度1. 借閱技術資料,須填寫借閱申請單,經(jīng)部門領導簽字同意后方可借閱,借閱時要填寫借閱登記表.歸還時部門內勤要對其檢查之后

9、方可歸檔.2. 絕密文書、技術資料一般不借出、不復制、不攝影,如確因工作需要,應在借閱單上注明范圍、內容、用途,先經(jīng)部門領導同意,部門內勤只能按其范圍、要求、內容提供利用.3. 外單位人員借閱檔案、資料者,憑單位介紹信,信上要注明查閱范圍、內容、用途,屬機密、絕密檔案或資料,應主管領導同意方能借閱.4. 借閱的資料要妥善保存,不得損壞、勾劃、刪改、加注、拆頁等.借閱人必須妥善保管,防止丟失和泄密.未經(jīng)同意,不得復印、抄錄和轉借,不能將檔案內容公開出去.如遇丟失,要及時寫出丟失報告,在沒有做出處理前停止借閱.5. 借閱時間在一周以內,如需繼續(xù)使用可辦續(xù)借手續(xù).對特殊情況需較長時間利用的要經(jīng)主管領

10、導批準,但年末要將所借資料交回,進行清點、核對后重新借出.對長期借閱不歸還,又不說明原因,不辦理續(xù)借手續(xù)的,部門內勤要通知借閱部門負責人負責催還.6. 凡借有檔案、資料者,在工作調動、單位撤銷、退職、退休、生病住院或借后暫不使用者,必須將檔案或資料退回,否則不能辦理調離手續(xù).七 工程資料的歸檔移交1、工程資料移交前應按建設工程文件歸檔范圍和保管期限表分類裝訂成冊.2、工程前期規(guī)劃審批資料在審批階段完成后交公司檔案室歸檔管理.3、工程資料在工程竣工驗收備案后,交公司檔案室歸檔管理.八 本辦法由公司工程部負責解釋九 附表建設工程文件歸檔范圍和保管期限表 工程檔案接收記錄發(fā)文登記表收文登記表工程檔案

11、借閱登記表工程檔案借閱申請表圖紙資料發(fā)放領用登記表建設工程文件歸檔范圍和保管期限表序號歸 檔 文 件建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位城建檔案館保存單位和保管期限工 程 準 備 階 段 文 件一立項文件1項目建議書永久2項目建議書審批意見及前期工作通知書永久3可行性研究報告及附件永久4可行性研究報告審批意見永久5關于立項有關的會議紀要、領導講話永久6專家建議文件永久7調查資料及項目評估研究材料長期二建設用地、征地、拆遷文件1選址申請及選址規(guī)劃意見通知書永久2用地申請報告及縣級以上人民政府城鄉(xiāng)建設用地批準書永久3拆遷安置意見、協(xié)議、方案等長期4建設用地規(guī)劃許可證及其附件永久5劃撥建設用地文件永久6

12、國有土地使用證永久三勘察、測繪、設計文件1工程地質勘察報告永久永久2水文地質勘察報告、自然條件、地震調查永久永久3建設用地釘樁通知單(書)永久4地形測量和撥地測量成果報告永久永久5申報的規(guī)劃設計條件和規(guī)劃設計條件通知書永久長期6初步設計圖紙和說明長期長期7技術設計圖紙和說明長期長期8審定設計方案通知書及審查意見長期長期9有關行政主管部門(人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等)批準文件或取得的有關協(xié)議永久10施工圖及其說明長期長期11設計計算書長期長期12政府有關部門對施工圖設計文件的審批意見永久長期四招投標文件1勘察設計招投標文件長期2勘察設計承包

13、合同長期長期3施工招投標文件長期4施工承包合同長期長期5工程監(jiān)理招投標文件長期6監(jiān)理委托合同長期長期五開工審批文件1建設項目列入年度計劃的申報文件永久2建設項目列入年度計劃的批復文件或年度計劃項目表永久3規(guī)劃審批申報表及報送的文件和圖紙永久4建設工程規(guī)劃許可證及其附件永久5建設工程開工審查表永久6建設工程施工許可證永久7投資許可證、審計證明、繳納綠化建設費等證明長期8工程質量監(jiān)督手續(xù)長期六財務文件1工程投資估算材料短期2工程設計概算材料短期3施工圖預算材料短期4施工預算短期七建設、施工、監(jiān)理機構及負責人1工程項目管理機構(項目經(jīng)理部)及負責人名單長期2工程項目監(jiān)理機構(項目監(jiān)理部)及負責人名單

14、長期長期3工程項目施工管理機構(施工項目經(jīng)理部)及負責人名單長期長期監(jiān) 理 文 件1監(jiān)理規(guī)劃(1)監(jiān)理規(guī)劃長期短期(2)監(jiān)理實施細則長期短期(3)監(jiān)理部總控制計劃等 長期短期2監(jiān)理日報中的有關質量問題長期長期3監(jiān)理會議紀要中的有關質量問題長期長期4進度控制(1)工程開工/復工審批表長期長期(2)工程開工/復工暫停令長期長期5質量控制(1)不合格項目通知長期長期(2)質量事故報告及處理意見長期長期6造價控制(1)預付款報審與支付短期(2)月付款報審與支付短期(3)設計變更、洽商費用報審與簽認長期(4)工程竣工決算審核意見書長期7分包資質(1)分包單位資質材料長期(2)供貨單位資質材料長期(3)試

15、驗等單位資質材料長期8監(jiān)理通知(1)有關進度控制的監(jiān)理通知長期長期(2)有關質量控制的監(jiān)理通知長期長期(3)有關造價控制的監(jiān)理通知長期長期9合同與其他事項管理(1)工程延期報告及審批永久長期(2)費用索賠報告及審批長期長期(3)合同爭議、違約報告及處理意見永久長期(4)合同變更材料長期長期10監(jiān)理工作總結(1)專題總結長期短期(2)月報總結長期短期(3)工程竣工總結長期長期(4)質量評價意見報告長期長期施 工 文 件一建筑安裝工程土建(建筑與結構)工程1施工技術準備文件(1)施工組織設計長期(2)技術交底長期長期(3)圖紙會審記錄長期長期長期(4)施工預算的編制和審查短期短期(5)施工日志短期

16、短期2施工現(xiàn)場準備(1)控制網(wǎng)設置資料長期長期(2)工程定位測量資料長期長期(3)基槽開挖線測量資料長期長期(4)施工安全措施短期短期(5)施工環(huán)保措施短期短期3地基處理記錄(1)地基釬探記錄和釬探平面布點圖永久長期(2)驗槽記錄和地基處理記錄永久長期(3)樁基施工記錄永久長期(4)試樁記錄長期長期4工程圖紙變更記錄(1)設計會議會審記錄永久長期長期(2)設計變更記錄永久長期長期(3)工程洽商記錄永久長期長期5施工材料預制構件質量證明文件及復試試驗報告(1)砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表長期(2)砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集

17、料出廠證明文件長期(3)砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、輕集料、焊條、瀝青復試試驗報告長期(4)預制構件(鋼、混凝土)出廠合格證、試驗記錄長期(5)工程物質選樣送審表短期(6)進場物質批次匯總表短期(7)工程物質進場報驗表短期6施工試驗記錄(1)土壤(素土、灰土)干密度試驗報告長期(2)土壤(素土、灰土)擊實試驗報告長期(3)砂漿配合比通知單長期(4)砂漿(試塊)抗壓強度試驗報告長期(5)混凝土配合比通知單長期(6)混凝土(試塊)抗壓強度試驗報告長期(7)混凝土抗?jié)B試驗報告長期(8)商品混凝土出廠合格證、復試報告長期(9)鋼筋接頭(焊接)試驗報告長期(10)防水工程試水檢查記錄長期(11)樓

18、地面、屋面坡度檢查記錄長期(12)土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B試驗報告匯總表長期7隱蔽工程檢查記錄(1)基礎和主體結構鋼筋工程長期長期(2)鋼結構工程長期長期(3)防水工程長期長期(4)高程控制長期長期8施工記錄(1)工程定位測量檢查記錄永久長期(2)預檢工程檢查記錄短期(3)冬施混凝土攪拌測溫記錄短期(4)冬施混凝土養(yǎng)護測溫記錄短期(5)煙道、垃圾道檢查記錄短期(6)沉降觀測記錄長期(7)結構吊裝記錄長期(8)現(xiàn)場施工預應力記錄長期(9)工程竣工測量長期長期(10)新型建筑材料長期長期(11)施工新技術長期長期9工程質量事故處理記錄永久10工程質量檢驗記錄(1)檢驗批質量驗收記錄

19、長期長期長期(2)分項工程質量驗收記錄長期長期長期(3)基礎、主體工程驗收記錄永久長期長期(4)幕墻工程驗收記錄永久長期長期(5)分部(子分部)工程質量驗收記錄永久長期長期(二)電氣、給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣、建筑智能化、電梯工程1一般施工記錄(1)施工組織設計長期長期(2)技術交底短期(3)施工日志短期2圖紙變更記錄(1)圖紙會審永久長期(2)設計變更永久長期(3)工程洽商永久長期3設備、產(chǎn)品質量檢查、安裝記錄(1)設備、產(chǎn)品質量合格證、質量保證書長期(2)設備裝箱單、商檢證明和說明書、開箱報告長期(3)設備安裝記錄長期長期(4)設備試運行記錄長期(5)設備明細表長期4預檢記錄短

20、期5隱蔽工程檢查記錄長期長期6施工試驗記錄(1)電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄長期(2)樓宇自控、監(jiān)視、安裝、視聽、電話等系統(tǒng)調試記錄長期(3)變配電設備安裝、檢查、通電、滿負荷測試記錄長期(4)給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣等管道強度、嚴密性、灌水、通水、吹洗、漏風、試壓、通球、閥門等試驗記錄.長期(5)電氣照明、動力、給排水、消防、采暖、通風、空調、燃氣等系統(tǒng)調試、試運行記錄長期(6)電梯接地電阻、絕緣電阻測試記錄;空載、半載、滿載、超載試運行記錄;平衡、運速、噪聲調整試驗報告長期7質量事故處理記錄永久長期8工程質量檢驗記錄(1)檢驗批質量驗收記錄長期長期長

21、期(2)分項工程質量驗收記錄長期長期長期(3)分部(子分部)工程質量驗收記錄永久長期長期(三)室外工程1室外安裝(給水、雨水、污水、熱力、燃氣、電訊、電力、照明、電視、消防等)施工文件長期2室外建筑環(huán)境(建筑小品、水景、道路、園林綠化等)施工文件長期二市政基礎設施工程(一)施工技術準備1施工組織設計短期短期2技術交底長期長期3圖紙會審記錄長期長期4施工預算的編制和審查短期短期(二)施工現(xiàn)場準備1工程定位測量資料長期長期2工程定位測量復核記錄長期長期3導線點、水準點測量復核記錄長期長期4工程軸線、定位樁、高程測量復核記錄長期長期5施工安全措施短期短期6施工環(huán)保措施短期短期(三)設計變更、洽商記錄

22、1設計變更通知單長期長期2洽商記錄長期長期(四)原材料、成品、半成品、構配件、設備出廠質量合格證及試驗報告1砂、石、砌塊、水泥、鋼筋(材)、石灰、瀝青、涂料、混凝土外加劑、防水材料、粘接材料、防腐保溫材料、焊接材料等試驗匯總表長期2砂、石、砌塊、水泥、鋼筋(材)、石灰、瀝青、涂料、混凝土外加劑、防水材料、粘接材料、防腐保溫材料、焊接材料等質量合格證書和出廠檢(試)驗報告及現(xiàn)場復試報告長期3水泥、石灰、粉煤灰混合料;瀝青混合料、商品混凝土等試驗匯總表長期4水泥、石灰、粉煤灰混合料;瀝青混合料、商品混凝土等出廠合格證和試驗報告現(xiàn)場復試報告長期5混凝土預制構件、管材、管件、鋼結構構件等試驗匯總表長期

23、6混凝土預制構件、管材、管件、鋼結構構件等出廠合格證書和相應的施工技術資料長期7廠站工程的成套設備、預應力混凝土張拉設備、各類地下管線井室設施、產(chǎn)品等匯總表長期8廠站工程的成套設備、預應力混凝土張拉設備、各類地下管線井室設施、產(chǎn)品等出廠合格證書及安裝使用說明長期9設備開箱報告短期(五)施工試驗記錄1砂漿、混凝土試塊強度、鋼筋(材)焊連接、填土、路基強度試驗等匯總表長期2道路壓實度、強度試驗記錄(1)回填土、路床壓實度試驗及土質的最大干密度和最佳含水量試驗報告長期(2)石灰類、水泥類、二灰類無機混合料基層的標準擊實試驗報告長期(3)道路基層混合料強度試驗記錄長期(4)道路面層壓實度試驗記錄長期3

24、混凝土試塊強度試驗記錄(1)混凝土配合比通知單短期(2)混凝土試塊強度試驗報告長期(3)混凝土試塊抗?jié)B、抗凍試驗報告長期(4)混凝土試塊強度統(tǒng)計、評定記錄長期4砂漿試塊強度試驗記錄(1)砂漿配合比通知單短期(2)砂漿試塊強度試驗報告長期(3)砂漿試塊強度統(tǒng)計評定記錄長期5鋼筋(材)焊、連接試驗報告長期6鋼管、鋼結構安裝及焊縫處理外觀質量檢查記錄長期7樁基礎試(檢)驗報告長期8工程物質選樣送審記錄短期9進場物質批次匯總記錄短期10工程物質進場報驗記錄短期(六)施工記錄1地基與基槽驗收記錄(1)地基釬探記錄及釬探位置圖長期長期(2)地基與基槽驗收記錄長期長期(3)地基處理記錄及示意圖長期長期2樁基

25、施工記錄(1)樁基位置平面示意圖長期長期(2)打樁記錄長期長期(3)鉆孔樁鉆進記錄及成孔質量檢查記錄長期長期(4)鉆孔(挖孔)樁混凝土澆灌記錄長期長期3構件設備安裝和調試記錄(1)鋼筋混凝土大型預制構件、鋼結構等吊裝記錄長期長期(2)廠(場)站工程大型設備安裝調試記錄長期長期4預應力張拉記錄(1)預應力張拉記錄表長期(2)預應力張拉孔道壓漿記錄長期(3)孔位示意圖長期5沉井工程下沉觀測記錄長期6混凝土澆灌記錄長期7管道、箱涵等工程項目推進記錄長期8構筑物沉降觀測記錄長期9施工測溫記錄長期10預制安裝水池壁板纏繞鋼絲應力測定記錄長期(七)預檢記錄1模板預檢記錄短期2大型構件和設備安裝前預檢記錄短

26、期3設備安裝位置檢查記錄短期4管道安裝檢查記錄短期5補償器冷拉及安裝情況記錄短期6支(吊)架位置、各部位連接方式等檢查記錄短期7供水、供熱、供氣管道吹(沖)洗記錄短期8保溫、防腐、油漆等施工檢查記錄短期(八)隱蔽工程檢查(驗收)記錄長期長期(九)工程質量檢查評定記錄1工序工程質量評定記錄長期長期2部位工程質量評定記錄長期長期3分部工程質量評定記錄長期長期(十)功能性試驗記錄1道路工程的彎沉試驗記錄長期2橋梁工程的動、靜載試驗記錄長期3無壓力管道的嚴密性試驗記錄長期4壓力管道的強度試驗、嚴密性試驗、通球試驗等記錄長期5水池滿水試驗長期6消化池氣密性試驗長期7電氣絕緣電阻、接地電阻測試記錄長期8電氣照明、動力試運行記錄長期9供熱管網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)等管網(wǎng)試運行記錄長期10燃氣儲罐總體試驗記錄長期11電訊、寬帶網(wǎng)等試運行記錄長期(十一)質量事故及處理記錄1工程質量事故報告永久長期2工程質量事故處理報告永久長期(十二)竣工測量資料1建筑物、構筑物竣工測量記錄及測量示意圖永久長期2地下管線工程竣工測量記錄永久長期竣 工 圖一建筑安裝工程竣工圖(一)綜合竣工圖1綜合圖(1)總平面布置圖(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、綠化等)永久長期(2)豎向布置圖永久長期(3)室外給水、排水、熱力、燃氣等管網(wǎng)綜合圖永久長期(4)電