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文檔簡介

1、云南麗江拉市海飛禽公園建設項目可行性研究報告 云南 麗江 拉市海 濕地 飛禽公園建設項目 目 可行性研究報告項目建議書資金申請報告可研報告 可行性研究 報告 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 I 目 目 錄 錄 目 錄 . I 第一章 總論 . 1 1.1 項目背景 . 1 1.1.1 項目名稱及建設性質 . 1 1.1.2 承擔單位概況 . 1 1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù) . 2 1.1.4 項目提出的理由與過程 . 3 1.2 項目概況 . 4 1.2.1 建設目標 . 4 1.2.2 建設地點 . 4 1.2.3 主要建設內容及規(guī)模 . 5 1.2.4 投資規(guī)模和資金籌措方案 .

2、9 1.2.5 項目效益情況 . 9 1.2.6 主要技術經(jīng)濟指標 . 10 第二章 項目建設背景及必要性 . 12 2.1 世界濕地的發(fā)展狀況 . 12 2.2 拉市海濕地現(xiàn)狀 . 15 2.2 云南省旅游十二五發(fā)展規(guī)劃 . 16 2.3 項目建設的必要性 . 17 第三章 項目技術方案 . 19 3.1 養(yǎng)殖方案 . 19 3.1.1 飛禽養(yǎng)殖種類 . 19 3.1.2 飼養(yǎng)技術 . 19 3.2 項目技術優(yōu)勢 . 19 3.2.1 技術來源 . 20 3.2.2 技術可靠性 . 20 3.3 飼養(yǎng)飛禽與野生動物互適性分析 . 20 第四章 市場分析 . 22 4.1 云南旅游現(xiàn)狀分析 .

3、 22 4.1.1 云南旅游概況 . 22 4.1.2 云南旅游接待現(xiàn)狀分析 . 24 4.1.3 麗江旅游接待情況 . 25 4. 1.3.客源市場地域分布 . 25 4.2 項目市場定位 . 26 4.2.1 目標市場定位 . 26 4.2.2 細分市場定位 . 26 4.3 員工營銷培訓 . 28 第五章 定位、思路及戰(zhàn)略 . 29 5.1、SWOT 分析 . 29 5.2 總體定位 . 30 5.2.1 總體定位 . 30 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 II 5.2.2 主要功能 . 31 5.3 項目運營方式 . 32 5.3.1 項目經(jīng)營模式 . 32 5.3.2 項目主要宣傳方

4、式 . 32 5.4 開發(fā)戰(zhàn)略 . 32 5.3.1 戰(zhàn)略理念 . 32 5.6.2 三大開發(fā)戰(zhàn)略 . 33 5.6.3 運營戰(zhàn)略 . 34 第六章 場址選擇及建設條件分析 . 35 6.1 場址現(xiàn)狀 . 35 6.1.1 地點與地理位置 . 35 6.2 選址建設條件分析 . 47 6.2.1 場址優(yōu)勢 . 47 6.2.1 區(qū)位條件 . 47 6.2.2 氣候條件 . 47 6.2.3 周邊建筑與環(huán)境條件 . 48 6.2.4 城市規(guī)劃與區(qū)域性規(guī)劃要求 . 48 6.2.5 施工條件 . 49 第七章 節(jié)能節(jié)水措施 . 50 7.1 設計依據(jù) . 50 7.2 建筑節(jié)能措施 . 51 7.

5、3 項目節(jié)能措施 . 51 7.4 照明節(jié)能措施 . 52 7.5 項目節(jié)水措施 . 52 第八章 環(huán)境影響評價 . 54 8.1 項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 . 54 8.2 項目建設與運營對環(huán)境的影響分析 . 54 8.2.1 建設期內環(huán)境影響分析 . 54 8.2.2 運營期內環(huán)境影響分析 . 56 8.3 環(huán)境影響評價 . 57 第九章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 . 59 9.1 勞動安全、衛(wèi)生 . 59 9.2 消防 . 60 第十章 項目組織與管理 . 61 10.1 組織機構 . 61 10.2 項目管理 . 61 10.3 資金管理 . 62 第十一章 項目實施進度 . 63 11.1 建設

6、工期 . 63 11.2 項目實施進度安排 . 63 11.3 項目實施進度表 . 63 第十二章 投資估算與資金籌措 . 64 12.1 投資估算依據(jù) . 64 12.2 建設投資估算 . 64 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 III 12.2.1 工程費用估算 . 65 12.2.2 工程建設其他費用估算 . 67 12.2.3 預備費用估算 . 68 12.3 項目總投資估算 . 68 12.4 資金籌措方案 . 68 第十三章 財務評價 . 69 13.1 財務評價基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選擇 . 69 13.2 營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算 . 69 13.2.1 營業(yè)稅金及附加估算 . 70

7、 13.3 成本費用估算 . 70 13.4 項目利潤分析 . 72 13.5 融資前財務現(xiàn)金流量分析 . 72 13.6 融資后財務現(xiàn)金流量分析 . 73 13.6.1 資本金財務內部收益率 . 73 13.6.2 財務生存能力分析 . 73 第十四章 風險及對策分析 . 74 14.1 政策風險 . 74 14.2 市場風險 . 75 14.3 經(jīng)營風險 . 76 14.4 技術風險 . 77 14.5 競爭風險 . 77 14.6 其他不可抗風險 . 77 第十五章、經(jīng)濟和社會影響分析 . 78 15.1 帶動云南麗江旅游發(fā)展、提升麗江旅游品牌 . 78 15.1.1 深化云南環(huán)保旅游深

8、度。 . 78 15.1.4 推動旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展。 . 78 15.1.5 豐富旅游文化內涵 . 78 15.2 項目對社會的影響及互適性分析 . 79 15.2.1 加強云南旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃 . 79 15.2.2 項目實施是云旅游經(jīng)濟發(fā)展的需要 . 79 15.2.3 為當?shù)刎斦黾涌捎^的收益 . 80 15.2.4 為當?shù)亟鉀Q勞動就業(yè)人口 . 80 12.3 社會評價結論 . 80 第十六章 結論及建議 . 81 16.1 結論 . 81 16.2 建議 . 83 附表: 附表 1 項目建設投資估算表 附表 2 土建工程投資明細表 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 IV 附表 3 主要設

9、備投資明細表 附表 4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 5 外購原材料費估算表 附表 6 外購燃料和動力費估算表 附表 7 工資及福利估算表 附表 8 固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表 9 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 10 總成本費用估算表 附表 11 流動資金估算表 附表 12 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 13 項目投資現(xiàn)金流量表 附表 15 項目資本金現(xiàn)金流量表 附表 16 利潤與利潤分配表 附表 17 財務計劃現(xiàn)金流量表 附表 18 資產(chǎn)負債表 附圖: 1、建設用地選址位置圖 附件: 2、項目投資企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 3、項目投資企業(yè)組織機構代碼證 4、項目投資企業(yè)

10、稅務登記 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 1 第一章 總論 1.1 項目 背景 1.1.1 項目名稱及建設性質 項目名稱:云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 建設地點:麗江拉市海濕地公園內 建設性質:利用云南麗江拉市海濕地公園現(xiàn)有的基礎設施,建設云南最大的野生飛禽保護基地。項目建設性質為現(xiàn)有基礎設施改造工程,部分工程新建。 1.1.2 承擔單位概況 公司名稱:云南飛禽農業(yè)科技有限公司 公司地址:麗江市拉市海濕地公園內 法人代表: 企業(yè)概況:云南飛禽農業(yè)科技有限公司,成立于 2012 年,公司注冊資本 1000 萬元人民幣。公司在麗江拉市海濕地公園內,公司經(jīng)營范圍包括:農業(yè)信息咨詢,農業(yè)科技、飛禽養(yǎng)

11、殖、農業(yè)技術領域的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢轉讓;瓜果蔬菜、花卉苗木、農作物的種植及銷售;農家樂觀光旅游;農業(yè)機械、農具、化肥、水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售;農機服務、園林綠化、園林技術服務等。 云南飛禽農業(yè)科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化飛禽養(yǎng)殖企業(yè)。公司本著立足濕地公園、為保護野生飛禽的發(fā)展思路。公司在發(fā)展過程中整合了行業(yè)內眾多的優(yōu)勢資源,為公司的飛禽養(yǎng)殖技術打造了一個高標準的支持平臺,養(yǎng)殖技術得到了強 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 2 力的保障,推動飛禽養(yǎng)殖技術行業(yè)上可持續(xù)發(fā)展道路。 麗江拉市海濕地公園位于拉市海高原濕地自然保護區(qū)(拉市海于1998 年批準建立保護區(qū), 麗江拉市海

12、濕地公園是云南省第一個以高原濕地命名的保護區(qū)),成為拉市海自然保護區(qū)的核心部分和主景展示區(qū),是保護區(qū)內濕地保護最完整和風景最好的部分。由于候鳥種群的豐富和數(shù)量的巨大,于 2005 年元月被國際濕地公約秘書處列入國際重要濕地名錄,成為麗江旅游的第四大國際品牌。 麗江拉市海濕地公園景區(qū)從 2005 年始,依托麗江市委市政府拉市海調蓄水工程的實施,在整體設施加高的同時加大了景區(qū)軟硬件建設的投資力度,按照國家 A 級景區(qū)建設的各項標準于 2009 年全面完成建設,于 2010 年 4 月 30 日通過了 AA 景區(qū)評定。 1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù) 1) 中華人民共和國環(huán)境保護法(國務院)(1

13、989); 2) 中華人民共和國水污染防治法(國務院)(1994); 3) 中華人民共和國大氣污染防治法(國務院)(2000); 4) 中華人民共和國土地管理法(國務院)(1998); 5) 中華人民共和國節(jié)約能源法(國務院)(2007); 6) 風景區(qū)管理條例(國務院)(1995); 7) 旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法(國家旅游局)(2000); 8) 云南省旅游發(fā)展總體規(guī)劃(20012020); 9) 云南省旅游產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃 10) 麗江市旅游發(fā)展規(guī)劃(2008-2020); 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 3 11) 麗江市城市總體規(guī)劃修編方案(2008-2020); 12) 麗江拉市海濕

14、地公園旅游發(fā)展規(guī)劃(2008-2020); 13) 項目單位提供的相關資料。 1.1.4 項目提出的理由與過程 隨著云南省經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,加之具備得天獨厚的旅游資源,云南旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢,政府部門更是將旅游作為國民經(jīng)濟重要支柱產(chǎn)業(yè)來培育,不斷加大對旅游業(yè)的扶持力度,全省發(fā)展旅游的熱情高漲,旅游業(yè)面臨著前所未有的發(fā)展機遇。 為更好地挖掘云南旅游內涵和發(fā)展?jié)摿?,整合全省旅游資源,實現(xiàn)云南旅游產(chǎn)業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展,旅游產(chǎn)業(yè)是一項關聯(lián)性很強的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè),可以提供眾多的勞動就業(yè)機會,蘊含著廣闊的大眾創(chuàng)業(yè)空間。 云南作為旅游大省,已經(jīng)贏得不少旅游者和投資者的青睞,但為能尋求更廣泛的市場,為吸引

15、更多客源,為能給這些客人體驗到云南的多姿多彩、提供更多的產(chǎn)品和精品,需要對云南旅游的整體形象進行統(tǒng)一營銷、宣傳,如利用不受地域限制、而且互動性強、見效快的推廣途徑來宣傳促銷云南旅游,推銷云南的產(chǎn)品項目,讓游客更多的了解云南,了解更多的云南旅游信息,充分體驗云南旅游的無限精彩和魅力。 為提高云南旅游熱度和更好引導云南旅游業(yè)的發(fā)展及云南旅游的開發(fā)和建設,大力推進云南旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由云南飛禽農業(yè)科技有限公司提出建設云南麗江拉市海飛禽公園建設項目,其目的是依靠資源優(yōu)勢利用云南麗江拉市海濕地公園現(xiàn)有的基礎設施及麗江拉市海濕地公園的影響力,打造云南資源旅游及環(huán)境保護的旅游平臺(云南 云南麗江拉市海飛禽公園

16、建設項目 4 麗江拉市海飛禽公園),為云南旅游業(yè)可持續(xù)性發(fā)展做貢獻。 本項目就是在這樣的情況下提出的。 1.2 項目概況 1.2.1 建設目標 本項目建設的戰(zhàn)略目標是以云南豐富旅游資源為基礎,以麗江拉市海濕地公園獨特的自然資源為條件。以養(yǎng)殖飛禽帶動野生飛禽保護,打造云南最大的濕地候鳥保護基地-云南麗江拉市海飛禽公園。 云南麗江拉市海飛禽公園是集飛禽養(yǎng)殖、候鳥保護為于一體的新型濕地旅游平臺,是云南資源旅游及保護的形象 窗口。 1.2.2 建設地點 項目建設地點為麗江拉市海濕地公園內富裕場地改造利用。 拉市海位于麗江縣城西面約 10 公里處的拉市壩中部,是云南省第一個以濕地命名的自然保護區(qū)。拉市為

17、古納西語譯名,拉為荒壩,市為新,意為新的荒壩。這里原為滇西北古地槽的一部分,中生代燕山運動時褶皺隆起成陸,至中新世成為一個準平原,隨著橫斷山脈造山運動的發(fā)展,到上新世末至更新世初,這個準平原又分割成三個相對高差在 100 米至 200 米的高原山間盆地,即拉市壩、麗江壩、七河壩。拉市壩是其中最高的壩子,壩中至今仍有一片水域,便稱拉市海,湖面海拔 2437 米。 拉市海由季節(jié)湖變成了保持一定水位的高原湖泊,如鏡的湖面倒映著玉龍雪山,越冬水鳥安然棲息,或翱翔于藍天白云之間,構成高原濕地特有的氣息。 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 5 1.2.3 主要建設內容及規(guī)模 本項目建設本著節(jié)約投資和加強對原

18、有建筑物的利用原則,改造工程將保留原有工程的主體建筑結構,新建工程將依托地勢起伏盡量減少挖填方工程量。建設內容主要包括: 一、功能區(qū) 1、游玩服務區(qū) 游客中心(游客休閑娛樂區(qū)),給游客帶來方便、舒適、愉快的休閑環(huán)境。它包括游客服務中心(方便游人咨詢和詳細了解整個飛禽公園觀賞游玩的內容);設有育嬰室、尿布更換設施(給帶有嬰幼兒的家庭游園時極致的方便與舒適);租借兒童手推車、輪椅、幼童代步車(給不方便的人以方便,保證游人的舒適與安全);飲食站(設有各色小吃供給游客,讓游客在觀賞游玩的同時極大滿足味蕾,使其心情愉悅,樂不思蜀);休息站(在舒適的環(huán)境得到充分的休息);廁所;再循環(huán)桶;禮品店,飛禽合影(

19、在愉快的游玩過程中留下值得紀念的東西,在與飛禽的合影里深刻體會到人與自然和諧共處的美妙感覺)。 飛禽博物館 (館中陳列著各種珍奇鳥類以及飛禽是怎樣發(fā)展演變的。在這里還能清楚的了解小鳥是怎樣孵化出來的,讓人能夠真實、直觀的對飛禽進行一個深度的認識與了解) 互動廣場 (再次零距離領略鳥兒們的風采,進行零距離的互動,如:與鸚鵡、孔雀照相等等) 鳥藝場(看看鳥兒的聰明智慧,小鳥也是多才多藝的,在這里 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 6 可以與鳥兒們親密接觸) 本草園(園中種植著各種珍貴藥材,了解飛禽的同時也能拓展其他方面的知識) 飛禽繁殖研究中心(對飛禽的保護和發(fā)展做著積極的研究) 飛禽醫(yī)院(保障飛禽

20、能夠健康持續(xù)的發(fā)展) 2、知識教育區(qū) 科普長廊: 充分普及飛禽知識,不僅使游人在游玩觀賞的同時,還能學習到豐富的鳥類文化,使其拓寬視野,增強保護動物保護環(huán)境的意識。 二、飛禽展區(qū) 拉市海飛禽公園給人們營造出一個親近自然,與鳥兒零距離接觸的天然環(huán)境。飛禽公園本著科普、環(huán)保、趣味的理念,極力打造出原汁原味的自然生態(tài)環(huán)境,讓人們在游園的過程中能生動、真實的看到各種鳥兒在野外最本真的生存形態(tài),并通過科學的馴養(yǎng)技術,使鳥兒在最原生態(tài)的環(huán)境下自在生活不懼怕人類,力求做到春去花還在,人來鳥不驚的生存狀態(tài)。 在飛禽公園里您不僅可以看到各種珍奇鳥類在天然自然區(qū)內自由嬉戲、飛翔的情態(tài),觀察各種鳥兒的外貌特征,還可以看到不同鳥兒有趣各異的生活習性等。當然感受自然,光看鳥兒并不能滿足人們想要認識和了解各個飛禽物種的迫切(深切)渴望。所以,為了滿足人們想要和鳥兒們零距離接觸的愿望,園區(qū)專門設有與各種鳥兒們親密互動的活動,如:給飛鳥們喂食,合影,觀看鳥藝表演等等。不僅 云南麗江拉市海飛禽公園建設項目 7 如此,園區(qū)還設有大型的科普長廊供人們游覽,在那里,您能看到園區(qū)內所有飛禽物種的詳細介紹,對了解飛禽物種有著更深層次更全面的認知。 天鵝湖園區(qū)、仙鶴草堂園區(qū)、鴛鴦池園區(qū)、大雁園園區(qū)、鸛鳥園園區(qū)、火烈鳥園區(qū)、犀鳥園園區(qū)、情人橋園區(qū)、相思園園區(qū)、金雕園園區(qū)、鴕鳥園園區(qū)、琵鷺園園區(qū)、孔雀園園區(qū)、鸚

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