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1、質(zhì)量保證措施措施一、制度落實1.回避制度根據(jù)對工程項目的了解,對于與項目有任何利害關系的執(zhí)業(yè)人員均不得入選本次審計項目。2.巡查制度項目領導小組人員將定期對各項目現(xiàn)場進行巡回檢查,其目的一是復核現(xiàn)場工作,二是就重大事項進行調(diào)研并及時解決問題。3.工作定期報告制度現(xiàn)場項目小組成員做好審計日記,及時上報一次審計工作內(nèi)容、結(jié)果及問題,對于現(xiàn)場難以確定的重大事項應隨時以書面文件上報,項目領導小組應在及時予以回復。4.溝通制度項目領導小組定期匯總駐現(xiàn)場項目組上報材料并根據(jù)重要性判斷,上報給項目公司;現(xiàn)場項目組及時將審計進度、發(fā)現(xiàn)的問題以及遇到的難點以書面形式報告項目領導小組;對于在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的特別重大問題
2、隨時通報。5、保密制度不得自行對外披露審計計劃、審計內(nèi)容和審計結(jié)果;未經(jīng)項目公司允許,不得接受任何媒體采訪;負責該項目審計的計算機在審計期間不得上任何公共網(wǎng),所有軟件資料單獨保存。措施二、人員保障為確保全部審計工作的時間和質(zhì)量,我們的安排是:1、由公司合伙人組成該項目審計的項目領導小組;2、所有專業(yè)人員在跟蹤審計過程中自始至終不變動(項目公司要求的除外);3、選派專業(yè)能力最強的人員組成結(jié)構(gòu)科學合理的團隊。我們將組成項目領導小組和項目工作小組,確定領導小組的組成并明確各自分工;按專業(yè)分工由骨干力量組成工程組和財務組。措施三、充分準備1、周密計劃。充分了解項目公司及建設項目情況,收集相關資料,制訂
3、審計實施方案及具體審計計劃,并報集團公司審核。所有審計工作的開展須以經(jīng)審核同意后的方案為基本依據(jù),以設計文件、招標文件、合同文件、施工文件、監(jiān)理文件等作為具體從事跟蹤審計的依據(jù),嚴格按照審計實施方案確定的內(nèi)容和時間,本著獨立、客觀、公正、公平、公開的工作原則,開展審核工作,從而達到對所跟蹤建設項目的全過程的動態(tài)控制管理。2、高端配置。為了更好地組織好擬承辦項目,我公司將從計算機等硬件資源上準備充分,使該項目達到計算機使用率100%。同時發(fā)揮我公司多年執(zhí)業(yè)和廣泛客戶群積累的數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)優(yōu)勢,為業(yè)主在建設過程中進行方案比選、材料優(yōu)用等方面提供方便、快捷、準確的建議,使項目投資性價比達到最高。措施
4、四、控制前移為了保證審計的及時性,我們擬采取質(zhì)量控制前移措施,將大量的審核工作在項目現(xiàn)場完成,隨時發(fā)現(xiàn)問題、現(xiàn)場解決問題。具體包括:1、把握審計工作方向,確?,F(xiàn)場緊緊圍繞審計目標進行;2、及時審核工作成果,指導現(xiàn)場審計人員的下一步工作。措施五、多層把關加強審計質(zhì)量的四級復核?,F(xiàn)場工作小組在對全部審計工作計算、分析、比較、測量及調(diào)查取證的基礎上,采用微機軟件自動復核程序,整理形成所跟蹤審計建設項目的初步審計意見,經(jīng)項目負責人審核后,約請項目公司、施工單位等有關各方進行會審,并在三方達成共識的基礎上會簽。由項目負責人匯總工作底稿,起草審計報告,經(jīng)公司四級復核批準,出具規(guī)范性、專業(yè)性的審計報告,同時
5、做好相關審計資料和報告書的整理歸檔。二、服務質(zhì)量保證措施:1. 人員素質(zhì)保障 接受項目委托后,根據(jù)項目特點和具體情況確定具有較強業(yè)務能力、豐富實踐經(jīng)驗、熟悉國家及地方的法律法規(guī)和相關政策、具有較高的綜合素質(zhì)和組織能力的造價工程師擔任項目負責人,全面負責項目造價咨詢服務,并配備與項目行業(yè)相適應的具有專業(yè)勝任能力的工程造價人員組成工作小組;必要時聘請有關專家參與具體工作,從人員組成上保證工作的順利進行。2. 方案保障 實施方案是整個工作的指導和規(guī)范,是造價成果總體質(zhì)量的基礎條件。接受委托后,及時制定詳細的、具體有效的造價咨詢工作方案計劃,在工作的各個階段和環(huán)節(jié)認真貫徹執(zhí)行;3. 資料保障 完整地收集所承擔項目的所有資料,如出現(xiàn)資料不全、無資料等情況,必須及時提出索要,在不能取得有關資料時,及時反映告知項目負責人,并在報告中特別說明情況,或?qū)a(chǎn)生的影響結(jié)果予以說明;4. 法律法規(guī)保障 造價咨詢工作政策性強,必須依法進行,避免重大質(zhì)量事故。必須嚴格按照審
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