?；髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化制度記錄一覽表

- 1 -?；髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化制度記錄一覽表考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。發(fā)布清單更新記錄1.1 法律法規(guī)、標準識別和獲取企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方 培訓和宣傳記錄1.法律法規(guī)與安全管理制 1.2 法律、法規(guī)和標準符合性評價每年至少 1 次對執(zhí)行情況進行符合性評價符合性評價報告、記錄；不符合項整改記錄安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標2.1 方針目標企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃；各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書；各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄管理制度 安全生產(chǎn)責任制企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案；主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄；安全文化建設計劃或方案。2.機構(gòu)和職責2.2 負責人主要負責人安全承諾書；資源配備文件及使用記錄。- 2 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號安委會會議記錄或紀要；安全生產(chǎn)工作匯報資料領導干部帶班制度 領導干部帶班記錄及考核記錄安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制文件及內(nèi)容安全生產(chǎn)責任制2.3 職責安全生產(chǎn)責任制考核制度 考核、獎懲記錄安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件管理部門設置文件2.4 組織機構(gòu)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件安全生產(chǎn)費用管理制度 安全生產(chǎn)費用臺帳2.5 安全生產(chǎn)投入 從業(yè)人員交納保險憑證風險評價管理制度 各部門和有關人員的職責與任務風險評價記錄風險評價方法3.1 范圍與評價方法風險評價準則和相關取值標準的內(nèi)容作業(yè)活動清單、設備、設施清單； 風險評價報告；風險評價的有關文件。 3 風險管理3.2 風險評價各級機構(gòu)組織開展風險評價的有關文件；風險分析記錄、風- 3 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號險評價報告；風險評價有關會議記錄或紀要。重大風險清單；風險控制措施；風險評價記錄，風險評價報告。3.3 風險控制 風險管理培訓教育計劃；風險管理培訓教育記錄。隱患治理制度隱患治理臺賬； 隱患治理記錄；重大隱患治理工作“五到位”落實情況。補隱患分級重大隱患項目檔案重大事故隱患的防范措施；書面報告。3.4 隱患排查與治理重大事故隱患的防范措施；隱患整改計劃。重大危險源管理制度制度執(zhí)行情況；安全評價報告或安全評估報告；重大危險源檔案；安全監(jiān)控報警設施臺賬；重大危險源定期評估制；定期安全評估報告；3.5 重大危險源重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；- 4 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證；重大危險源應急救援預案；重大危險源應急預案演練記錄； 應急救援器材臺賬。備案資料重大危險源安全評估報告；重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。變更管理制度 變更管理記錄3.6 變更變更的風險分析記錄；變更風險的控制措施；變更實施驗收報告。風險評價記錄或報告；作業(yè)許可證；年度評審或檢查報告，或者評審記錄。3.7 風險信息更新發(fā)生變更時風險評價報告、記錄3.8 供應商 供應商管理制度合格供應商名錄、檔案；供應商選用、續(xù)用、評價記錄；與采購有關的風險信息。- 5 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號4 管理制度4.1 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（1）安全生產(chǎn)職責制度；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求制度；（3）安全生產(chǎn)會議管理制度； （4）安全生產(chǎn)費用制度； （5）安全生產(chǎn)獎懲管理制度； （6）管理制度評審和修訂制度； （7）安全培訓教育制度； （8）特種作業(yè)人員管理制度； （9）管理部門、基層班組安全活動管理制度； （10）風險評價制度；（11）隱患排查治理制度； （12）重大危險源管理制度； （13）變更管理制度； （14）事故管理制度； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理制度；（16）消防管理制度；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理制度； （18）關鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產(chǎn)設施管理，包括安全設施、特種設備等管理制度；            （20）監(jiān)視和測量設備管理制度；（21）安全作業(yè)管理制度：包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學品安全管理制度：包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理制度；適用的法律法規(guī)和標準、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單；企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；- 6 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號（24）生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度；（25）承包商管理制度；                   （26）供應商管理制度；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理制度；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理制度；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應急救援管理制度；（31）安全檢查管理制度；（32）自評制度。文件發(fā)放記錄崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄。操作規(guī)程簽發(fā)文件；4.2 操作規(guī)程新項目的操作規(guī)程管理制度評審和修訂制度 評審和修訂記錄；修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件；4.3 修訂最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄安全培訓、教育制度安全培訓、教育需求記錄；安全培訓教育計劃；安全培訓、教育記錄。安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃5 培訓教育5.1 培訓教育管理從業(yè)人員安全培訓- 7 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號教育檔案計劃變更時記錄培訓教育效果評價記錄安全培訓教育記錄、檔案5.2 從業(yè)人員崗位標準載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件；從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。5.3 管理人員培訓安全資格證書及培訓檔案；安全培訓教育檔案培訓教育記錄、檔案；從業(yè)人員上崗證；新業(yè)人員安全培訓教育檔案、考核合格證明；特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；特種作業(yè)操作證；特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃。?；愤\輸從業(yè)資格證；管理臺賬5.4 從業(yè)人員培訓教育“四新”投產(chǎn)前培訓記錄、培訓內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5 其他人員培訓轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者從業(yè)- 8 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號人員安全培訓教育檔案；外來參觀、學習等人員培訓記錄；教育廠級承包商安全培訓教育記錄；基層單位承包商安全培訓教育記錄。安全活動計劃；管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄；班組安全活動記錄；部門安全活動記錄；安全生產(chǎn)管理部門檢查安全活動記錄5.6 日常安全教育月度安全活動計劃。生產(chǎn)設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等；6 生產(chǎn)設施及工藝安全6.1 生產(chǎn)設施建設新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計及批復等資料；安全設施設計審查資料； 建設項目設立安全評價報告；建設項目試生產(chǎn)方- 9 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號案及備案資料建設項目安全設施竣工驗收資料設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質(zhì)； 施工現(xiàn)場安全檢查記錄變更資料；變更風險分析記錄；安全評價報告和審查報告等新工藝設計文件；新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。安全設施管理制度 安全設施管理臺賬安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄設備檢維修計劃；安全設施檢維修記錄；安全設施拆除、停用資料；6.2 安全設施監(jiān)視和測量設備管理制度監(jiān)視和測量設備臺賬；監(jiān)視和測量設備檢驗報告；校驗和維護記錄。特種設備管理制度 特種設備臺賬和定期檢驗報告；6.3 特種設備特種設備維護保養(yǎng)- 10 -考評類目考評項目 制度 記錄 狀態(tài) 編制 審核 完成日期 編號記錄；校驗報告、檢修記錄；定期檢驗資料；特種設備檔案和事故隱患臺賬；報廢