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文檔簡介

AMCO - KS,2007.09.13,主管會議簡報- 稽核室,簡 報 目 錄,一. 上月稽核計劃,二. 現(xiàn)場稽核未完成事項,三. 三大系統(tǒng)稽核缺失,五. 內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),七. 本月稽核工作計劃,四. 三大系統(tǒng)稽核建議,六. 內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,上月稽核計劃,現(xiàn)場稽核未完成事項,三大系統(tǒng)稽核缺失,三大系統(tǒng)稽核建議,內(nèi)稽內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn),1查移印技工鄭鵬求職登記表中無照片與循環(huán)說明不符 2查現(xiàn)行求職登記表編號員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環(huán)附件編號員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符 3查注塑部2007年8月7日申請副課長之人員需求申請表2007年8月22日品保部申請IPQC 之人員需求申請表2007年11月23日工程部申請產(chǎn)品工程師之人員需求申請表均未經(jīng)總經(jīng)理簽核或總經(jīng)理職務(wù)代理人簽核與核決權(quán)限表不符 4查2007年12月12日工程課長陳鵬之簽卡申請單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 5查2008年1月29日注塑副課長鐘代南人員公出申請單未簽核至副總與核決權(quán)限不符 6查2007年8月品保部葉琴楊玲及2007年9月品保部黃中鍵顏克平向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞羅晶有參加外訓有簽外訓協(xié)議書但無合格証書或受訓証明影本與循環(huán)不符。,內(nèi)稽內(nèi)控稽核建議,1、人事存當資料要完整健全 2人事使用表單應(yīng)與循環(huán)附件相符 3、人員任用請依核決權(quán)限簽核人員需求申請表 4、人事考勤之簽卡申請單及人員公出申請單依核決權(quán)限簽核 5、外部教育訓

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