《項目風險管理計劃》模板.doc

XX 項目風險報告 技技 術術 文文 件件 文件名稱：XX 項目風險管理計劃 文件編號： 文件日期： 共 7 頁 （包括封面） 擬 制： 審 核： 批 準： 文檔編寫完成后點鼠標右鍵，更新域即可。 XX 項目風險報告 【模板使用說明模板使用說明】 1)本報告適用于對組織外報告項目風險。本報告經(jīng)項目負責人審批（需要時應經(jīng) 副區(qū)總審批）后，可以提供給顧客、客戶或合約方。 2)模板內(nèi)容供參考，可以根據(jù)實際情況刪除或增加二級和三級標題要求的內(nèi)容， 但不能刪除一級標題。 3)對于模板中涉及數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計，建議使用表格和圖形表示，使數(shù)據(jù)更清晰 直觀。 4)在編輯完整個文檔后，點擊鼠標右鍵，選擇“更新域更新整個目錄”即可。 5)請在完成整個文檔的編寫后，將模板中給出的說明刪除。 文檔版本變更記錄文檔版本變更記錄（文檔作者或修改者更新文檔版本時填寫）（文檔作者或修改者更新文檔版本時填寫）： 文件編號版本號擬制/修改日期擬制/修改人修改記錄批準人 注：文件第一次擬制時， “更改理由” 、 “主要更改內(nèi)容”欄寫“無” 。 XX 項目風險報告 目目 錄錄 1概述概述 .4 2定義和縮略語定義和縮略語 .4 3項目風險管理組織項目風險管理組織 .4 4項目定義風險管理表項目定義風險管理表 .4 4.1項目風險類別定義.4 4.2項目風險概率和影響定義.5 4.3項目風險狀態(tài)定義.5 4.4項目風險管理表.5 5項目風險管理策略項目風險管理策略 .6 6項目風險管理進度安排項目風險管理進度安排 .6 7其它其它 .6 XX 項目風險報告 XXXX 項目風險管理計劃項目風險管理計劃 1 概述概述 2 定義和縮略語定義和縮略語 3 項目風險管理組織項目風險管理組織 4 項目定義風險管理表項目定義風險管理表 4.1 項目風險類別定義項目風險類別定義 風險類別風險類別描述描述 政治風險政治風險 通常包括政局不穩(wěn)、戰(zhàn)亂、武裝沖突、政府部門腐敗、社會治安差等。 經(jīng)濟金融風險經(jīng)濟金融風險 通常包括項目付款不及時，尾款收不到、墊支、影響現(xiàn)金流或貨幣貶 值等。 法律風險法律風險通常包括當?shù)厮痉ǜ瘮　⑺痉ūＷo等、對當?shù)厮痉l例不清楚。 合同條款風險合同條款風險 通常包括合同條款模糊、合同工期延期罰款、我司過分承諾致使無法 滿足合同風險等。 工程技術風險工程技術風險 包括網(wǎng)絡規(guī)劃設計、站點規(guī)劃、傳輸及路由規(guī)劃、測試指標驗收、配 套設備需求等。 外包、分包風外包、分包風 險險 通常包括外包商資質(zhì)、管理風險，唯一外包商風險，外包商與業(yè)主關 系風險，工程總價風險，分包工程取價風險等。 外購外協(xié)風險外購外協(xié)風險 通常包括設備供應商風險、配套設備采購、集成、服務、商務風險等。 項目資源風險項目資源風險通常包括人力、物力資源獲得，資源的能力，資源保障等風險 關務物流風險關務物流風險包括發(fā)貨、到貨、清關、海關條例不清晰等風險 競爭對手風險競爭對手風險 包括項目實施前和實施中來自競爭對手的良性或惡性競爭所導致的風 險 XX 項目風險報告 客戶風險客戶風險 通常包括來自客戶的，包括環(huán)境準備，配套設施準備，諸如征地、金 融等風險 4.2 項目風險概率和影響定義項目風險概率和影響定義 參數(shù)參數(shù)值值定性描述定性描述進度進度成本成本質(zhì)量質(zhì)量范圍范圍 0.9非常高非常高 0.7高高 0.5中中 0.3低低 概率概率 0.1非常低非常低 表示發(fā)生的可能性表示發(fā)生的可能性 0.8非常高非常高 進度延期一月進度延期一月 以上以上 成本超支成本超支 20% 項目最終結(jié)果實際項目最終結(jié)果實際 無法使用無法使用 每月重大變更每月重大變更 大于大于3起起 0.4高高 進度延期半月進度延期半月 以上以上 成本超支成本超支 10%20% 質(zhì)量降低到顧客不質(zhì)量降低到顧客不 能接受的程度能接受的程度 每月重大變更每月重大變更 大于大于2起起 0.2中中 進度延期一周進度延期一周 以上以上 成本超支成本超支 5%10% 質(zhì)量下降到需要由質(zhì)量下降到需要由 顧客審批同意的程顧客審批同意的程 度度 每月重大變更每月重大變更 大于大于1起起 0.1低低 進度延期三天進度延期三天 以上一周以內(nèi)以上一周以內(nèi) 成本超支小成本超支小 于于5% 僅有要求極其嚴格僅有要求極其嚴格 的應用受到影響的應用受到影響 每月變更大于每月變更大于 5起起 影響影響 0.05非常低非常低 進度延期兩天進度延期兩天 以內(nèi)以內(nèi) 成本超支不成本超支不 明顯明顯 質(zhì)量下降并不顯著質(zhì)量下降并不顯著 每月變更大于每月變更大于 1起起 4.3 項目風險狀態(tài)定義項目風險狀態(tài)定義 風險狀態(tài)風險狀態(tài)狀態(tài)描述狀態(tài)描述 跟蹤中 處于監(jiān)視中 正減輕 風險發(fā)生的可能減小或帶來的影響正 在減輕 正應急處理 發(fā)生了超出預期，正在緊急處理 已關閉 風險應對成功后被關閉 已消失 風險發(fā)生的可能減小為 0 4.4 項目風險管理表項目風險管理表 項目風險管理表統(tǒng) 一格式 5 項目風險管理策略項目風險管理策略 XX 項目風險報告 風險管理活風險管理活 動的范圍動的范圍 風險識別采用的方法和工具：風險識別檢查表、頭腦風暴、 專家訪談等；使用項目管理軟件/系統(tǒng)(PMS)記錄所有的風 險； 風險分析采用的方法和工具：進行概率與影響評估，按風 險綜合影響對風險進行優(yōu)先級排序；使用 PMS 記錄風險分 析結(jié)果； 風險監(jiān)控采用的方法和工具：進行風險再評估、風險審計 等；更新項目計劃，通過 PMS 對監(jiān)控活動和執(zhí)行情況進行 跟蹤； 工具和方法工具和方法 風險應對采用的方法和工具：風險應對的策略包括風險規(guī) 避，風險轉(zhuǎn)移，風險減輕，風險承擔等；更新項目計劃， 通過 PMS 對應對活動和執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控； 風險應對策風險應對策 略略 見 PMS 中風險管理策略 風險跟蹤和風險跟蹤和 報告機制報告機制 風險跟蹤機制：每周跟蹤風險觸發(fā)器狀態(tài)。 在項目范圍發(fā)生變化、項目關鍵指標出現(xiàn)問題時，重新評估風 險。 報告機制：項目周報中報告，里程碑處報告 6 項目風險管理進度安排項目