雙歧酸奶中試研究可研報(bào)告

野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 1 頁(yè) 共 33 頁(yè) 1 第一部分 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目單位 遵義市乳制品有限公司是我市唯一一家具有乳制品生產(chǎn)加工資質(zhì)的企業(yè)，是一家集創(chuàng)新、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的企業(yè)，也是貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，始建于 1956 年。注冊(cè)資本 1431萬(wàn)元，位于遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)，法人代表鄢維倫。建廠 50 余年來(lái)，企業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，也為地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展作出了貢獻(xiàn)，現(xiàn)擁有資產(chǎn) 3113 萬(wàn)元，職工 200 人，其中各 類(lèi) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人 員 80 余人。 2008年銷(xiāo)售收入 2243萬(wàn)元，上繳稅 金 85.85萬(wàn)元 。公司于 2003年通過(guò) ISO9001質(zhì)量管理 體系認(rèn)證， 并于 2006年通 過(guò)了復(fù)評(píng)； 2005 年通過(guò) HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，并于 2007年升級(jí)為 ISO22000食品安全體系 認(rèn)證，多次被評(píng)為“ 貴州省綠色消費(fèi)品”、“貴州省消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)”、“貴州省著名商標(biāo)”、“省級(jí)名牌農(nóng)產(chǎn)品”、“貴州省知名品牌”，連續(xù)多年被評(píng)為“重合同守信用”企業(yè)、 2003年被評(píng)為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 野木瓜是遵義特產(chǎn)，是一個(gè)很好的資源，但未見(jiàn)有成功的開(kāi)發(fā)應(yīng)用的實(shí)例，而 目前市場(chǎng)上的酸奶都是采用單一菌種發(fā)酵，并且以白砂糖為甜味劑，保健功能較差，公司針對(duì)這一情況，進(jìn)行了深入的走訪調(diào)查，廣泛征求用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品 的意見(jiàn)和要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不斷的改進(jìn)完善，研發(fā)出了 添加野木瓜的 雙歧多益生菌多功能酸奶 。 涉及該項(xiàng)目的技術(shù)已經(jīng) 申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利：“雙歧多益生菌多功能酸奶 ”（受理號(hào) 200810068795.4）和一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利：“ 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） ”（受理號(hào) 200830107118.x）。 目前已具有穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝和可控的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，自試產(chǎn)以來(lái)，受到廣大用戶(hù)的歡迎 ,市場(chǎng)反映良好。為加快企業(yè)的發(fā)展和滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，擬對(duì) 添加野木瓜的 雙歧多益生菌多功能酸奶 進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)施“ 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 ”項(xiàng)目。 項(xiàng)目單位具有實(shí)施該項(xiàng)目的有利條件：現(xiàn)有從事乳制品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、管理的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中，高級(jí)職稱(chēng) 3人，中級(jí)職稱(chēng) 15 人，初級(jí)職稱(chēng) 26 人，是項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)依靠和中堅(jiān)力量。擁有生產(chǎn)乳制品的生產(chǎn)手段及加工設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)過(guò)近幾年的不斷更新改造，已達(dá)到較高的水平。生產(chǎn)銷(xiāo)售乳制品已有50 多年的歷史，有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)量在改制后逐步上升，產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)行“先款后貨”的原則，包括“遵義奶粉”在內(nèi)的公司產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求。 項(xiàng)目 計(jì)劃總投資 為 509.1萬(wàn)元 ， 1、 固定資產(chǎn)投資： 384.1萬(wàn)元 其中：土建： 75.0萬(wàn)元 設(shè)備： 222.1萬(wàn)元 土地使用： 39.0萬(wàn)元 待攤費(fèi)： 48.0萬(wàn)元 2、流動(dòng)資金： 125萬(wàn)元 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 2 頁(yè) 共 33 頁(yè) 2 以 達(dá)產(chǎn)后 年銷(xiāo)售收入周轉(zhuǎn) 10 次進(jìn)行測(cè)算。 項(xiàng)目目前已完成投資 141.8萬(wàn)元 ，計(jì)劃新增投資 367.3 萬(wàn)元 ，其中固定資產(chǎn)投資 277.1萬(wàn)元 ，流動(dòng)資產(chǎn)投資 90.2萬(wàn)元 。 項(xiàng)目計(jì)劃新增投資來(lái)源為： 1、 固定資產(chǎn)投資 來(lái)源 ： 企業(yè)自籌 267.1萬(wàn)元； 申 請(qǐng) 紅花崗區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金無(wú)償資助 10萬(wàn)元 。 2、流動(dòng)資金 來(lái)源 ： 企業(yè)自籌 90.2 萬(wàn)元。 項(xiàng)目執(zhí)行期 為 2009年 1月 2010年 12月。 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)將累計(jì)實(shí)現(xiàn) 銷(xiāo)售收 入 1875 萬(wàn)元 、上繳 稅金 287.38萬(wàn)元 、創(chuàng)造利潤(rùn) 329.97萬(wàn)元 。 項(xiàng)目的實(shí)施有利于擴(kuò)大該廠產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和社會(huì)影響力，促進(jìn) 項(xiàng)目單位的發(fā)展 ； 將有助于我市特色資源野木瓜的規(guī)模利用與開(kāi)發(fā)， 帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ；特別是對(duì)遵義市奶制品行業(yè)的創(chuàng)新、進(jìn)步和壯大有所推動(dòng)。項(xiàng)目執(zhí)行期實(shí)施完成后， 企業(yè) 凈資產(chǎn)總額將達(dá) 3300 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入至少應(yīng)達(dá) 3300 萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)250萬(wàn)元以上，新增就業(yè)人數(shù) 60 人（企業(yè)在冊(cè)人數(shù)平均應(yīng)達(dá) 260 人左右），為遵義市地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 第二部分 企業(yè)概況 第一章 基本信息 企業(yè)名稱(chēng) 遵義市乳制品有限公司 成立時(shí)間 1956 年 注冊(cè)資本 1431 萬(wàn)元 法定代表人 企業(yè)負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人 姓名 鄢維倫 鄢維倫 曾憲碧 最高學(xué)歷 大學(xué) 大學(xué) 大學(xué) 專(zhuān)業(yè) 農(nóng)學(xué) 農(nóng)學(xué) 園藝 身份證號(hào)碼 522101431109201 522101431109201職稱(chēng) 農(nóng)藝師 農(nóng)藝師 質(zhì)量工程師 辦公室電話(huà) 8911678 8911678 8910152 移動(dòng)電話(huà)13158115268E-mail W 股東構(gòu)成 股東名稱(chēng) (或姓名 ) 投資者經(jīng)濟(jì)形態(tài) 法人代碼（或身份證號(hào)） 是否上市公司 境外公司或外籍 所占股份 投資方式 遵義潤(rùn)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 民營(yíng) 21476393-5 否 100% 購(gòu)買(mǎi) 員工總數(shù) 200 人 開(kāi)戶(hù)銀行 海龍信用社 帳號(hào) 1100000242 信用等級(jí) AA 上年度繳稅總額 67.2 萬(wàn)元 上年度創(chuàng)匯 萬(wàn)美元 （折合） 上年研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)投入 5.2 萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型 研發(fā)型 已有成果數(shù) 轉(zhuǎn)讓成果數(shù) 生產(chǎn)型 生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù) 22 生產(chǎn)場(chǎng)地面積 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 3 頁(yè) 共 33 頁(yè) 3 企業(yè)登記類(lèi)型 生產(chǎn)型 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任公 司 企業(yè)特性 民營(yíng) 第二章 管理團(tuán)隊(duì) 公司管理團(tuán)隊(duì)在公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，銳意創(chuàng)新，產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富。團(tuán)隊(duì)中管理人員和技術(shù)人員均具有乳制品生產(chǎn)、研發(fā)多年的工作經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)成果豐碩。奶粉由以前的單一的全脂甜奶粉發(fā)展到現(xiàn)在的全脂淡奶粉、AD鈣奶粉、高鈣高鋅奶粉等共四個(gè)品種；液體奶由原來(lái)單一的巴氏殺菌乳發(fā)展到現(xiàn)在具有巴氏殺菌乳 5個(gè)（鮮牛奶、 AD 鈣奶、中老 年牛奶、特濃牛奶、富鋅營(yíng)養(yǎng)奶），滅菌乳 3個(gè)（純牛奶、高鈣奶、富鋅營(yíng)養(yǎng)奶），酸牛乳 1個(gè)（瓶裝凝固型酸奶），含乳飲料 6個(gè)（草莓、果味、雙果、香蕉、麥香、水晶），活性乳酸菌飲料1 個(gè)（天然酸奶）共 16 個(gè)品種的系列產(chǎn)品。 核心團(tuán)隊(duì) 1、董事長(zhǎng)：王永祥，畢業(yè)于貴州民族學(xué)院行政管理專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后一直從事建筑和房地產(chǎn)業(yè)，于 1997 年創(chuàng)建遵義潤(rùn)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并出任董事長(zhǎng)和法人代表。 潤(rùn)豐房開(kāi)公司于 2007 年 8 月成功收購(gòu)了遵義市乳制品有限公司，目前遵義潤(rùn)豐企業(yè)集團(tuán)是一家集房開(kāi)、建安、食品加工、旅游、物業(yè)服務(wù)為一體的多元化 產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，以房開(kāi)公司為母體的資產(chǎn)上億元的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，其下屬六個(gè)公司：“遵義潤(rùn)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司”、“遵義潤(rùn)豐旅游開(kāi)發(fā)有限公司”、“遵義潤(rùn)豐綠色食品有限責(zé)任公司”、“遵義市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司”、“遵義潤(rùn)豐物業(yè)管理有限責(zé)任公司”、“遵義市乳制品有限公司”，總注冊(cè)資本 8041萬(wàn)元。 王董事長(zhǎng)自從收購(gòu)乳品公司后，非常重視研發(fā)創(chuàng)新工作，改制后首先成立了研發(fā)創(chuàng)新部，從組織上給予了保障，并于 2007 年底成功開(kāi)發(fā)了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和滅菌型草莓含乳飲料，現(xiàn)兩個(gè)品種在市場(chǎng)上銷(xiāo)售狀況良好；同時(shí)自任公司產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)，催促研發(fā)部與相關(guān)高校和國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，現(xiàn)有部分已取得意向性合作協(xié)議；同時(shí)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)改造，從 2007 年 8月到 2008年 6月底累計(jì)投入 160 萬(wàn)元對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了技術(shù)改造，提高了乳品生產(chǎn)的技術(shù)含量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 2、總經(jīng)理：鄢維倫，畢業(yè)于北京農(nóng)業(yè)大學(xué)，曾擔(dān)任過(guò)農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)，農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、農(nóng)工商公司經(jīng)理。 1987 年后在遵義市生產(chǎn)力促進(jìn)中心主任。在他擔(dān)任主任期間，生產(chǎn)力促進(jìn)中心工作得到飛躍發(fā)展。鄢總多年在科研管理機(jī)構(gòu)工作，深深認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品研發(fā)的重要性，從公司改制的那天起，就專(zhuān)門(mén)成立了研發(fā)創(chuàng)新部， 從組織 上給予了保障，并于 2007 年底成功開(kāi)發(fā)了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和滅菌型草莓含乳飲料，現(xiàn)兩個(gè)品種在市場(chǎng)上銷(xiāo)售狀況良好；同時(shí)任公司產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，主持研發(fā)的具體工作；同時(shí)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)改造，從 2007 年 8月到 2008年 6月底累計(jì)投入 160 萬(wàn)元對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了技術(shù)改造，提高了乳品生產(chǎn)的技術(shù)含野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 33 頁(yè) 4 量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 3、常務(wù)副總劉玉釗 : 畢業(yè)于內(nèi)蒙古輕工學(xué)校乳品工藝專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)，乳品工程師，畢業(yè)后一直在本公司從事乳品生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、銷(xiāo)售管理工作，有 20年乳品生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 1988年與珍酒廠共 同開(kāi)發(fā)了瓶裝凝固型酸奶，現(xiàn)在以每年兩位數(shù)的數(shù)量遞增；同時(shí)還主持了 AD 奶、果奶的研發(fā)，上市后一直得到消費(fèi)者的認(rèn)同，保持著一定的銷(xiāo)售量；后來(lái)還參與了公司所有產(chǎn)品的研發(fā)工作，是一個(gè)具有乳品研發(fā)、生產(chǎn)管理豐富經(jīng)驗(yàn)的高層管理人員。 4、研發(fā)部副經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：曾憲碧，質(zhì)量工程師，畢業(yè)于西南農(nóng)業(yè)大學(xué)， 畢業(yè)后一直在本公司從事標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、環(huán)保、設(shè)備管理工作 10 年，質(zhì)量和食品安全體系建立和運(yùn)行 4年，乳制品生產(chǎn)管理和檢驗(yàn) 1年。公司改制后任公司研發(fā)部副經(jīng)理，于 2007 年主持了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和草莓乳飲料的研發(fā)，并已成功上市，獲得 消費(fèi)者認(rèn)可；并制定了 2008 年產(chǎn)品研發(fā)方案，是本項(xiàng)目的主要研發(fā)人員。 5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉建明：會(huì)計(jì)師，多年從事公司財(cái)務(wù)管理工作， 擔(dān)任公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)多年，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)精湛，具勤儉持家的辦事風(fēng)格和廉潔自律的工作作風(fēng)，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，具有多年項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，受到各主管部門(mén)的好評(píng)； 對(duì)財(cái)務(wù)管理和融資等具有非凡的能力， 是一個(gè)難得的財(cái)務(wù)管理人才。 創(chuàng)業(yè)企業(yè)家介紹 王永祥，畢業(yè)于貴州民族學(xué)院行政管理專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后一直從事建筑和房地產(chǎn)業(yè)，于 1997 年創(chuàng)建遵義潤(rùn)豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，并出任董事長(zhǎng)和法人代表。潤(rùn)豐房開(kāi) 得到長(zhǎng)足發(fā)展， 公司連續(xù)十二年保持省、市兩級(jí)“重合同、守信用”單位稱(chēng)號(hào)；連續(xù)五年獲市、區(qū)兩級(jí)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位稱(chēng)號(hào)； 2001年由市科委、市經(jīng)貿(mào)委確認(rèn)為科技示范企業(yè)； 2003年、 2005年、 2006年均獲紅花崗區(qū)非公有制企業(yè)納稅大戶(hù)先進(jìn)單位稱(chēng)號(hào)；連續(xù)三年獲市工商聯(lián)先進(jìn)會(huì)員稱(chēng)號(hào)； 2004 年獲省勞動(dòng)廳、省工商聯(lián)授予的全省就業(yè)和保障先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)稱(chēng)號(hào)； 2006 年、 2007 年榮獲紅花崗區(qū)財(cái)政突出貢獻(xiàn)企業(yè)。 王永祥 現(xiàn)任遵義市紅花崗區(qū)人大常委 會(huì) 委員，遵義市政協(xié)委員，遵義市商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，曾榮獲“貴州省中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”、“ 貴州省工商聯(lián)關(guān)愛(ài)員工的優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”、“紅花崗區(qū)十佳企業(yè)工作者”稱(chēng)號(hào)，2007年紅花崗區(qū)非公有制“光彩之星”，連續(xù)七年評(píng)為“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”，是一位優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)家。 王董事長(zhǎng)是一個(gè)重視科技創(chuàng)新和研發(fā)工作的老總，具有開(kāi)拓創(chuàng)新的精神，銳意進(jìn)取的理念。在王總的規(guī)劃藍(lán)圖里，是通過(guò)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造，讓遵義乳業(yè)得到較快較大的發(fā)展；通過(guò)科技含量高的產(chǎn)品的研發(fā)，形成拳頭產(chǎn)品，讓遵義乳品走出遵義、走出貴州，走向全國(guó)。 第三章 企業(yè)現(xiàn)有能力 研發(fā)能力 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 共 33 頁(yè) 5 1、組織機(jī)構(gòu)： 2007年 8月，新公司接手后，新成立了研發(fā)創(chuàng)新部，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的 研 發(fā)。研發(fā)部人員團(tuán)結(jié)一致，銳意創(chuàng)新，已于去年成功開(kāi)發(fā)了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和草莓乳飲料，具有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的能力。 2、人財(cái)物：公司研發(fā)部共 8 人，其中大專(zhuān)以上 2 人，中專(zhuān) 2 人，高中（中技） 4人。有中級(jí)職稱(chēng) 1人，初級(jí)職稱(chēng) 6人，并多年從事乳制品的 研發(fā) 、生產(chǎn) 和質(zhì)檢工作，技術(shù)力量雄厚。 3、 配備了專(zhuān)門(mén)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)用于產(chǎn)品研發(fā) ， 每年投入的研發(fā)資金約 30 萬(wàn)元。 4、 研發(fā)部占地 1000 平方，建筑面積 800 平方，研發(fā)設(shè)備和化驗(yàn)設(shè)備 齊全 ，有自主研發(fā)的能力。 生產(chǎn)及營(yíng)銷(xiāo)能力 1、 公司有原料奶生產(chǎn)基地三個(gè)，即公司中心牛群 500 余 頭，海龍基地和金鼎基地，共有奶 牛 2000余 頭 。 2、 公司現(xiàn)有奶粉生產(chǎn)線、鮮奶（巴氏奶 ） 生產(chǎn)線、滅菌奶生產(chǎn)線、酸奶生產(chǎn)線各一條；化驗(yàn)室能對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批檢 。 3、 生產(chǎn)銷(xiāo)售乳制品已有 50 多年的歷史，有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)量在改制后逐步上升。 公司現(xiàn)有銷(xiāo)售公司一個(gè)及配送部一個(gè)，建立有液體奶銷(xiāo)售奶點(diǎn) 300多個(gè)，公司產(chǎn)品遍布遵義地區(qū)。 項(xiàng)目產(chǎn)品已有的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)條件 生產(chǎn)銷(xiāo)售乳制品已有 50 多年的歷史 ，擁有生產(chǎn)乳制品的生產(chǎn)手段及加工設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)過(guò)近幾年的不斷更新改造，已達(dá)到較高的水平。 項(xiàng)目產(chǎn)品目前已具有穩(wěn)定的 生產(chǎn)工藝和可控的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ，自試產(chǎn)以來(lái)，受到廣大用戶(hù)的歡迎 ,市場(chǎng)反映良好。涉及該項(xiàng)目的技術(shù)已經(jīng) 申請(qǐng)了 一 項(xiàng) 發(fā)明 專(zhuān)利：“ 雙歧多益生菌多功能酸奶 ”（受理號(hào) 200810068795.4） 和一 項(xiàng) 外觀設(shè)計(jì) 專(zhuān)利： “ 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） ” （受理號(hào) 200830107118.x）。 項(xiàng)目產(chǎn)品主要原料是生鮮牛奶，現(xiàn)在供貨渠道正常，新增材料供應(yīng)沒(méi)有困難。 實(shí)施本項(xiàng)目在燃料、動(dòng)力供應(yīng)上也沒(méi)有困難：優(yōu)質(zhì)燃料煤供應(yīng)地離我廠只有120公里左右，煤量充足，價(jià)格合理；電力供應(yīng)方面，我廠現(xiàn)有 500KVA的電力變壓器一臺(tái)，完全可以滿(mǎn)足項(xiàng)目實(shí)施的用 電需求，不需另外增容。 項(xiàng)目單位現(xiàn)擁有資產(chǎn) 3113 余萬(wàn)元，職工 200 人， 2008年銷(xiāo)售收入 2243萬(wàn)元， 上繳稅 金 85.85萬(wàn)元 。 具有實(shí)施本項(xiàng)目的資金保障。 資金管理能力 1、由于現(xiàn)在市場(chǎng)前景較好，公司采取的是先付款，后發(fā)貨制度，因此應(yīng)收款項(xiàng)較小，基本上是原來(lái)的老帳。 2、公司向銀行、信用社貸款能夠按期支付利息，貸款期到都能夠按時(shí)還款，公司信用等級(jí) AA。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 6 頁(yè) 共 33 頁(yè) 6 其他特殊能力 2003年通過(guò) ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 2006年通過(guò)復(fù)評(píng)； 2004年通過(guò) HACCP食品安全管理體系認(rèn)證， 2007年升級(jí)為 ISO22000： 2005食品安全管理體系； 2005年 1月獲得 QS 生產(chǎn)許可證， 2007年 12 月?lián)Q證 ； 2003年獲得貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) ； 2003年獲得貴州省知名品牌 ； 2003年獲得省級(jí)名牌農(nóng)產(chǎn)品 ； 2006年獲得貴州省著名商標(biāo) 。 第四章 企業(yè)發(fā)展歷程及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力 最初成立情況 項(xiàng)目單位 遵義市乳制品有限公司是我市唯一一家具有乳制品生產(chǎn)加工資質(zhì)的企業(yè)，是一家集創(chuàng)新、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)為一體的企業(yè)，也是貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，始建于 1956年。 重大項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)與主要上市產(chǎn)品 1983 年建成奶粉生產(chǎn)線，生產(chǎn)遵義牌全脂加糖奶粉，投產(chǎn)后深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)，多次被評(píng)為省級(jí)名牌產(chǎn)品，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求 。 90年代初開(kāi)發(fā)了瓶裝酸奶，近 幾 年得到 較大 發(fā)展，其銷(xiāo)售量以?xún)晌粩?shù)遞增。 90年代末和 21 世紀(jì)初，產(chǎn)品研發(fā)出現(xiàn)了大的飛躍，開(kāi)發(fā)了奶粉系列產(chǎn)品，最多時(shí)達(dá) 10 多個(gè)品種，由于市場(chǎng)準(zhǔn)入制和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前奶粉有 4個(gè)品種 。 2003年，融資 300 多萬(wàn)建立滅菌奶生產(chǎn)線，目前有滅菌奶（含乳飲料）產(chǎn)品7個(gè) ； 液體奶品種 17 個(gè)，即巴氏殺菌乳 5個(gè)，滅菌乳 3個(gè)，酸奶 1個(gè)，乳酸菌飲料 1個(gè)，含乳飲料 7個(gè)。 重大融資事件 1994年乳品廠技改項(xiàng)目，融資 216萬(wàn) 2003年，滅菌奶生產(chǎn)線融資 300多萬(wàn) 。 公司人員總數(shù)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)變化、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)水平情況變化情況 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 7 頁(yè) 共 33 頁(yè) 7 注 :公司歷年資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)都是穩(wěn)中有升，并有穩(wěn)定的利潤(rùn)空間， 反映出良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展態(tài)勢(shì) 。 2006 年、 2007 年企業(yè)受改制影響，資產(chǎn) 情況 有所變化， 2007 年總資產(chǎn)比上 年 減少 5.6%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年減少 7.47%，凈利潤(rùn)增加 41.54%。 2008 年，企業(yè)消除改制帶來(lái)的影響， 總資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)有較大的增長(zhǎng)。 如今， 企業(yè) 仍 在 積極 謀求發(fā)展之路，投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)行技改項(xiàng)目的研究，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。相信這些項(xiàng)目研發(fā)成功投入生產(chǎn)后，公司將會(huì)有更好的發(fā)展前景。 年 份 項(xiàng)目 2006 年 2007 年 2008 年 07-06 年比較 08-07 年比較 增長(zhǎng)額 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率 （ %） 增長(zhǎng)額 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率（ %） 總資產(chǎn) 2913 2744 3113.67 -169 -5.8 369.67 13.47 凈資產(chǎn) 1633 1637.77 1643.23 4.77 0.31 5.46 0.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1848 1710.59 2046.38 -137.41 -7.47 335.79 19.63 凈利潤(rùn) 6.5 9.19 14.54 2.69 41.54 5.32 57.89 人員總數(shù) 250 178 200 其他重大事件 2002年公司改制為國(guó)有控股企業(yè)， 2007年改制為民營(yíng)企業(yè) 。 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 項(xiàng)目實(shí)施主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施： 1、必須實(shí)現(xiàn)差別化生產(chǎn)，即必須研究開(kāi)發(fā)出具有自己特色的產(chǎn)品，而且性能可靠，其核心是追求與創(chuàng)造企業(yè)特色，依靠這個(gè)特色，形成我們所特 有的市場(chǎng)。 2、實(shí)行低成本戰(zhàn)略，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)，節(jié)能降耗，增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)能力。 3、注重營(yíng)銷(xiāo)策略規(guī)劃，加大銷(xiāo)售投入，拓寬銷(xiāo)售市場(chǎng)；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)信息管理，增強(qiáng)信息處理能力；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)和人員培訓(xùn)，完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高售后服務(wù)質(zhì)量。 4、跟上企業(yè)信息化的潮流，加快我廠信息化的步伐，努力 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)流程、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理決策等過(guò)程的信息化，縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制周期，提高產(chǎn)品個(gè)性化生產(chǎn)能力，并利用電子商務(wù)，融入國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。用信息技術(shù)對(duì)企業(yè)的組織管理和經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行改造 和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新 。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 33 頁(yè) 8 第三部分 項(xiàng)目技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第一章 項(xiàng)目基本情況 一、項(xiàng)目基本信息 項(xiàng)目名稱(chēng) 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 所屬領(lǐng)域 食品類(lèi) 基金支持方式 無(wú)償資助 起始時(shí)間 2009 年 01 月 計(jì)劃完成時(shí)間 2010 年 12 月 二、項(xiàng)目技術(shù)傳承 1、項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 自主開(kāi)發(fā) 2、與項(xiàng)目相關(guān)的專(zhuān)利情況 專(zhuān)利 號(hào)碼 專(zhuān)利 名稱(chēng) 專(zhuān)利 類(lèi)型 專(zhuān)利進(jìn)展情況 專(zhuān)利 范圍 專(zhuān)利權(quán)人名稱(chēng) 專(zhuān)利權(quán)人性質(zhì) 專(zhuān)利權(quán)人與項(xiàng)目單位關(guān)系 200810068795.4 200830107118.x 雙歧多益生菌多功能酸奶 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） 發(fā)明 外觀 設(shè)計(jì) 已簽發(fā)受理通知書(shū)和專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)?國(guó)內(nèi) 專(zhuān)利 遵義市乳制品有限公司 單位 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干基本情況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況 姓名 鄢維倫 身份證件號(hào)碼 522101431109201 學(xué)歷 大學(xué) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 農(nóng)學(xué) 目前與企業(yè)之間的關(guān)系 聘用 畢業(yè)學(xué)校 北京農(nóng)業(yè)大學(xué) 手機(jī)e-mail 通信地址 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)遵義市乳制品有限公司 自我陳述（經(jīng)歷）： 畢 業(yè)于北京農(nóng)業(yè)大學(xué)，曾擔(dān)任過(guò)農(nóng)業(yè)局副局長(zhǎng)，農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)、農(nóng)工商公司經(jīng)理。 1987 年后在遵義市生產(chǎn)力促進(jìn)中心主任。在擔(dān)任主任期間，生產(chǎn)力促進(jìn)中心工作得到飛躍發(fā)展。 由于 多年在科研管理機(jī)構(gòu)工作，深深認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品研發(fā)的重要性，從公司改制的那天起，就專(zhuān)門(mén)成立了研發(fā)創(chuàng)新部， 從組織上給予了保障，并于 2007 年底成功開(kāi)發(fā)了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和滅菌型草莓含乳飲料，現(xiàn)兩個(gè)品種在市場(chǎng)上銷(xiāo)售狀況良好；同時(shí)任公司產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)，主持研發(fā)的具體工作；同時(shí)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)改造，從 2007年 8月到 2008年 6月底累計(jì)投入 160 萬(wàn)元對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行 了技術(shù)改造，提高了乳品生產(chǎn)的技術(shù)含量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 共 33 頁(yè) 9 姓名 劉玉釗 身份證件號(hào)碼學(xué)歷 中專(zhuān) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 乳品工藝 目前與企業(yè)之間的關(guān)系 聘用 畢業(yè)學(xué)校 內(nèi)蒙古輕工學(xué)校 手機(jī)e-mail 通信地址 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)遵義市乳制品有限公司 自我陳述（經(jīng)歷）： 于 1988 畢業(yè)于內(nèi)蒙古輕工學(xué)校乳品工藝專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)，乳品工程師，畢業(yè)后一直在本公司從事乳品生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、銷(xiāo)售管理工作，有 20 年乳品生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售相關(guān)經(jīng) 驗(yàn)。 1988 年與珍酒廠共同開(kāi)發(fā)了瓶裝凝固型酸奶，現(xiàn)在以每年兩位數(shù)的數(shù)量遞增；同時(shí)還主持了 AD 奶、果奶的研發(fā)，上市后一直得到消費(fèi)者的認(rèn)同，保持著一定的銷(xiāo)售量；后來(lái)還參與了公司所有產(chǎn)品的研發(fā)工作，是一個(gè)具有乳品研發(fā)、生產(chǎn)管理豐富經(jīng)驗(yàn)的高層管理人員。 項(xiàng)目技術(shù)骨干基本情況 姓名 曾憲碧 身份證件號(hào)碼學(xué)歷 大學(xué) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 園藝 目前與企業(yè)之間的關(guān)系 聘用 畢業(yè)學(xué)校 西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 手機(jī)e-mail W 通信 地址 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)遵義市乳制品有限公司 自我陳述（經(jīng)歷）： 于 1994 年來(lái)到本公司工作，先后從事標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量管理體系、質(zhì)檢管理、生產(chǎn)管理和研發(fā)工作，基礎(chǔ)知識(shí)扎實(shí)，能理論聯(lián)系實(shí)際，富于創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。 公司改制后任公司研發(fā)部副經(jīng)理，于 2007 年主持了富鋅營(yíng)養(yǎng)奶和草莓乳飲料的研發(fā)，并已成功上市，獲得消費(fèi)者認(rèn)可；并制定了 2008年產(chǎn)品研發(fā)方案，是本項(xiàng)目的主要研發(fā)人員。 姓名 劉清敏 身份證件號(hào)碼 522101621216242 學(xué)歷 中專(zhuān) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 農(nóng)學(xué) 目前與企業(yè)之間的關(guān)系 聘用 畢業(yè)學(xué) 校 農(nóng)廣校 手機(jī)e-mail - 通信地址 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)遵義市乳制品有限公司 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 10 頁(yè) 共 33 頁(yè) 10 自我陳述（經(jīng)歷）： 從畢業(yè)后就一直在本公司工作，先從事化驗(yàn)工作，后從事生產(chǎn)管理和質(zhì)檢管理工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)的具體工作，具有產(chǎn)品研發(fā)的豐富的經(jīng)驗(yàn)。先后主持和參與公司液體奶中所有產(chǎn)品如酸奶、特濃牛奶、富鋅營(yíng)養(yǎng)奶、高鈣奶、乳飲料、天然酸奶等的研發(fā)，是公司研發(fā)經(jīng)驗(yàn)最豐富的一位研發(fā)人員。 姓名 商家喜 身份證件號(hào)碼 152125621014001 學(xué)歷 中專(zhuān) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 乳品工藝 目前與 企業(yè)之間的關(guān)系 聘用 畢業(yè)學(xué)校 內(nèi)蒙古輕工學(xué)校 手機(jī)e-mail 通信地址 貴州省遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)遵義市乳制品有限公司 自我陳述（經(jīng)歷）： 畢業(yè)于內(nèi)蒙古輕工學(xué)校乳品工藝專(zhuān)業(yè)，從事乳制品生產(chǎn)管理和研發(fā) 20 年以上工作經(jīng)驗(yàn) 。 到本公司工作后，曾主持和參與了純牛奶、特濃牛奶、高鈣奶、天然酸奶、含乳飲料等的研發(fā)，是乳品研發(fā)和生產(chǎn)管理的人才。 第二章 項(xiàng)目技術(shù)方案 一、項(xiàng)目總體技術(shù)概述 1、總體技術(shù)方案 項(xiàng)目所依據(jù)的技術(shù)原理 1、 野木瓜作為天然保鮮劑的原理和良好調(diào)味劑的原理。 2、 益生菌 對(duì)人體腸胃的調(diào)節(jié)作用： 從人的體表皮膚開(kāi)始，口腔、腸道、呼吸道和陰道等器官都存在著不同的正常微生物群，其中以腸道最為重要。腸道內(nèi)正常菌群種類(lèi)最多，細(xì)菌數(shù)量高達(dá) 100萬(wàn)億個(gè)，重約 1.2 公斤，它是人體主要微生態(tài)系統(tǒng) 。結(jié)腸是正常菌群的主要定植場(chǎng)所，它們由類(lèi)桿菌、雙歧桿菌、大腸桿菌、腸球菌等差不多 400-500個(gè)菌種組成，雙歧桿菌是其中的優(yōu)勢(shì)菌群，母乳喂養(yǎng)的新生兒腸道內(nèi)第一天就出現(xiàn)此菌。寄生于人體的正常菌群對(duì)宿主的有益作用，概括起來(lái)有下述四點(diǎn)： 正常菌群的存在組成了一道屏障（生物屏障、化學(xué)屏障和免疫屏障作用），使 許多外來(lái)的致病微生物無(wú)法定植和入侵機(jī)體。 參與并促進(jìn)機(jī)體代謝，在腸道脂類(lèi)、糖類(lèi)、蛋白質(zhì)、膽固醇和膽汁酸等代謝中起重要作用。藥物代謝也有腸道菌群參與。 參與合成維生素 K 及一些維生素 B 族等人體必需營(yíng)養(yǎng)素。 雖然一些食物經(jīng)腸道菌群作用后可形成促癌物質(zhì)，但雙歧桿菌等又可與致癌化合物 亞硝基胍的致突變活性位點(diǎn)結(jié)合，減少其致 癌 作用。正常菌群還可誘發(fā)腫瘤細(xì)胞凋亡。所以，如果經(jīng)常無(wú)原則地接受抗菌藥物治療，導(dǎo)致大量寄生于人體的正常菌群消亡，破壞了人體微生態(tài)平衡，對(duì)人體健康的危害是不言自明的。由于腸道喪失大量正常野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 11 頁(yè) 共 33 頁(yè) 11 菌群而 引起的頑固性腹瀉及新生兒顱內(nèi)出血均可致命。以宿主體內(nèi)正常菌群中的主要有益菌種 （或稱(chēng)“益生菌”） 如雙歧桿菌、乳酸桿菌等制成的生物制品稱(chēng)為“微生態(tài)制劑”。除用于日常保健、促進(jìn)長(zhǎng)壽外，主要用于治療菌群失調(diào)引起的腹瀉、便秘、消化不良以及肝病、高血脂等。 3、 、 益生因子（低聚木糖）對(duì)益生菌在腸道內(nèi)的定殖作用 ： 益生元是通過(guò)選擇性的刺激一種或少數(shù)種菌落中的細(xì)菌的生長(zhǎng)與活性而對(duì)寄主產(chǎn)生有益的影響從而改善寄主健康的不可被消化的食品成分。 功能性低聚糖 天然存在于母乳和各種植物中，是一種不會(huì)被消化酵素分解的糖， 可完整地進(jìn)入大腸 ， 在大腸中會(huì)被腸道中的益生菌選擇性的吸收利用，以促進(jìn)乳酸桿菌或雙歧桿菌等棲息于腸道的益生菌發(fā)育 ，并可 產(chǎn)生有機(jī)酸、降低腸道pH值， 具有激活人體益生菌增殖、 抑制腐敗菌與病原菌的生長(zhǎng) 、平衡微生態(tài)、提高機(jī)體免疫力、增強(qiáng)人體抵抗力和活力的健康作用。 日本研究者用健康人作實(shí)驗(yàn)，每天給食異麥芽糖 15 克， 10 天后糞便雙歧桿菌由 15%增至 27%；對(duì)老年人效果尤顯，雙歧桿菌由 3%增至 20%。 國(guó)外 也 有人 用 23 名病人 做實(shí)驗(yàn)，每天食低聚果糖 8克， 2星期后糞便雙歧桿菌增加 10 倍，腐敗菌、有害菌明顯下降，血脂、膽固醇也見(jiàn)下降。 4、 、 功 能糖不參與人體代謝的原理 ： 功能性低聚糖 作為甜味劑，低甜度、低熱量，基本上不增加血糖血脂，也不引起胰島素水平升高，食后不引起肥胖，并且難以被胃腸消化吸收， 糖尿病人也可食用 ，故是較為理想的保健品。 功能性低聚糖還具有防齲齒功能，一般不被齲齒鏈球菌（ S mutans）利用、不被口腔酶分解食后不引起蛀牙。 還有利于機(jī)體合成 B族維生素，提高機(jī)體免疫力。并減少有害物質(zhì)如 NH3、甲基酸、吲哚等的形成，從而減輕肝臟負(fù)擔(dān)。 5、 、 發(fā)酵奶原理： “我國(guó)要大力發(fā)展乳酸菌發(fā)酵奶！”這是中國(guó)活性乳酸菌飲品研究的學(xué)術(shù)帶頭人盛延嶺、 劉樹(shù)英教授等一批專(zhuān)家的建議 。 發(fā)酵奶，是指用國(guó)際乳業(yè)聯(lián)盟認(rèn)可、對(duì)人體有益、純培養(yǎng)的乳酸菌，包括保加利亞乳桿菌、雙歧桿菌、嗜熱鏈球菌、干酪乳桿菌等，接種于已消毒的鮮牛奶或還原奶中，經(jīng)過(guò)足夠時(shí)間發(fā)酵而成的一種酸牛奶制品。這一發(fā)酵過(guò)程產(chǎn)生多種維生素、氨基酸等對(duì)人體有益的物質(zhì)。發(fā)酵奶與乳酸菌能緩解乳糖不適應(yīng)癥，改善腸道功能，促進(jìn)補(bǔ)鈣，提高牛乳營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，已得到學(xué)術(shù)界的一致認(rèn)可。發(fā)展發(fā)酵奶要有高活力、高效益的生菌發(fā)酵劑，先進(jìn)的發(fā)酵乳工藝技術(shù)，以及一整套生產(chǎn)和檢測(cè)的先進(jìn)設(shè)備。乳酸菌等益生菌，特別是雙歧桿菌，對(duì) pH（酸堿度 ）、溫度、濕度等環(huán)境條件的影響十分敏感。為了制備高品質(zhì)發(fā)酵乳，必須選育高活力、高效發(fā)酵劑，要應(yīng)用遺傳學(xué)及微生物分子生物學(xué)手段選育優(yōu)良菌種，在細(xì)胞或分子水平研究菌種，應(yīng)用基因重組等高科技手段改良菌種。用乳酸菌生產(chǎn)發(fā)酵奶，工藝難度不小，它既要消滅有害菌，又要保持乳酸菌活力，還要克服蛋白質(zhì)酸化野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 12 頁(yè) 共 33 頁(yè) 12 凝固、沉淀等難關(guān)。 主要技術(shù)與性能指標(biāo) 脂肪 2.5%， 蛋白質(zhì) 2.3%， 非脂乳固體 6.5%， 活菌數(shù) 1 106cfu/g 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型、標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB2746酸牛奶 通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施， 企業(yè)新獲得的相關(guān)證書(shū)情況 質(zhì)量認(rèn)證體系證書(shū) 國(guó)家相關(guān)行業(yè)許可證 專(zhuān)利證書(shū) 發(fā)明專(zhuān)利： “雙歧多益生菌多功能酸奶 ”（受理號(hào) 200810068795.4） 外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利：“ 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） ” （受理號(hào) 200830107118.x） 技術(shù)、產(chǎn)品鑒定證書(shū) 2、項(xiàng)目創(chuàng)新內(nèi)容 項(xiàng)目創(chuàng)新內(nèi)容 1、 技術(shù)創(chuàng)新： 本項(xiàng)目對(duì)傳統(tǒng) 發(fā)酵奶 的生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn)， 運(yùn)用現(xiàn)代高科技手段探索總結(jié)野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用機(jī)制； 運(yùn)用現(xiàn)代高科技手段研究、改良、選育出 高活力、高效益的益生菌發(fā)酵劑 ； 是 探索 總結(jié)先進(jìn)的發(fā)酵乳工藝技術(shù)，以及一整套先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備 ； 項(xiàng)目產(chǎn)品同時(shí)添加了野木瓜、益生菌、益生因子（低聚糖）、功能糖（木糖醇、甜菊糖）等， 與傳統(tǒng)酸奶相比，具有突出的保健功效；等等，完成了對(duì) 傳統(tǒng) 發(fā)酵奶 生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新， 形成了一整套先進(jìn)的雙歧多益生菌酸奶生產(chǎn)技術(shù)， 提高了產(chǎn)品質(zhì)量。 2、工藝創(chuàng)新： 探索出野木瓜及益生菌、益生因子（低聚糖）、功能糖（木糖醇、甜菊糖）等等因子的添加配方和工藝； 探索出在消滅有害菌的同時(shí)保持乳酸菌活力，以及克服蛋白質(zhì)酸化凝固、沉淀等難關(guān)的工藝。 3、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新： 目前國(guó)內(nèi)外對(duì)酸奶產(chǎn)品研究 開(kāi)發(fā)較為成熟的主要是單一添加益生菌的酸奶、單一添加益生元的液體奶和單一添加功能糖的無(wú)糖酸奶，本項(xiàng)目生產(chǎn)的 添加野木瓜 的 多益生菌多功能酸奶目前市場(chǎng)上還沒(méi)有，并且未見(jiàn)有野木瓜添加到乳制品中野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 13 頁(yè) 共 33 頁(yè) 13 的相關(guān)產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)品是采用雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌、保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌對(duì) 100%無(wú)抗生鮮牛奶進(jìn)行微生物發(fā)酵，同時(shí)添加 野木瓜 、 益生因子（低聚糖） 、功能糖（木糖醇、甜菊糖）等所生產(chǎn)的攪拌型酸奶，與傳統(tǒng)酸奶相比，具有突出的保健功效。 項(xiàng)目 雙歧多益生菌酸奶 普通酸奶 原料 對(duì)人體的影響 原料 對(duì)人體的影響 主要 原料 無(wú)抗 生鮮奶或奶粉 無(wú)抗生鮮奶或奶粉 菌種 保加利亞乳桿菌 嗜熱鏈球菌 雙歧桿菌 嗜酸乳桿菌 雙歧菌 保加利亞乳桿菌 嗜熱鏈球菌 甜味劑 功能糖 (木糖醇、甜菊糖 ) 熱量低，防齲齒，糖尿病人可食用 白砂糖 熱量高 益生元 低聚木糖 有助于雙歧桿菌在人體腸道中的定殖 無(wú) 調(diào)味劑 野木瓜汁 含 SOD，保健作用明顯 普通水果 二、項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)可行性 1、項(xiàng)目技術(shù)現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)外相關(guān)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀 1、常溫產(chǎn)品淡出市場(chǎng) 酸奶品種中的常溫產(chǎn)品包括“調(diào)制型酸性乳飲料”和“發(fā)酵型乳 酸飲料”兩種。 早期的酸奶市場(chǎng)格局中，由于冷鏈設(shè)施的落后和缺乏，市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品是娃哈哈和樂(lè)百氏推出的“調(diào)制型酸性乳飲料”，這種常溫產(chǎn)品由于沒(méi)有低溫保鮮限制，因此能夠得以較快速的發(fā)展。但是“酸性乳飲料”從本質(zhì)上說(shuō)不含乳酸菌，只是口味上存在酸性，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很低，因此即將被市場(chǎng)淘汰。 與“調(diào)制型酸性乳飲料”類(lèi)似的還有“發(fā)酵型乳酸飲料”，由于該類(lèi)別產(chǎn)品毋須低溫冷藏，因此其中只含有乳酸菌的代謝物，而沒(méi)有真正存活的乳酸菌，從營(yíng)養(yǎng)價(jià)值上來(lái)說(shuō)，只是比“調(diào)制型酸性乳飲料”略高一籌而已，因此淡出市場(chǎng)也是大勢(shì)所趨 。 上述兩大酸奶品類(lèi)的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值雖然不高，但是在我國(guó)冷鏈設(shè)施不完備的落后地區(qū)，仍將占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。 2、低溫保鮮產(chǎn)品將得到大力發(fā)展 酸奶品種中的低溫保鮮產(chǎn)品包括“乳酸菌飲料”和“純酸奶”兩種。 上述兩種產(chǎn)品有幾個(gè)共同特征，即含有活性乳酸菌、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、需要低溫保鮮 。 這種品類(lèi)的酸奶能提供維生素和熱量以及其它營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，是兒童和青少年防止貧血不可缺少的食品，除此之外還能調(diào)節(jié)機(jī)體內(nèi)微生物的平衡，經(jīng)常食用，能夠調(diào)整腸道功能、預(yù)防癌癥、美容，被專(zhuān)家譽(yù)為是“ 21世紀(jì)的食品”，野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 14 頁(yè) 共 33 頁(yè) 14 是一種“功能獨(dú)特的營(yíng) 養(yǎng)品”。 隨著我國(guó)商超冷鏈設(shè)施的完善和人們消費(fèi)知識(shí)的日益豐滿(mǎn)，這些品類(lèi)酸奶的發(fā)展是大勢(shì)所趨，將成為未來(lái)酸奶發(fā)展的主流 。 3、 目前國(guó)內(nèi)外對(duì)酸奶產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)較為成熟的主要是單一添加益生菌的酸奶、單一添加益生元的液體奶和單一添加功能糖的無(wú)糖酸奶， 本 項(xiàng)目生產(chǎn)的多益生菌 多功能酸奶目前市場(chǎng)上 還沒(méi)有。本項(xiàng)目產(chǎn)品是 對(duì)三種功能通過(guò)精心組合的產(chǎn)品 。 同時(shí)，未見(jiàn)有野木瓜添加到乳制品中的相關(guān)產(chǎn)品。野木瓜是貴州特產(chǎn)，是一個(gè)很好的資源，但未見(jiàn)有成功的開(kāi)發(fā)應(yīng)用的實(shí)例，此款酸奶的研制成功，將有助于貴州省特色資源的利用與開(kāi)發(fā)。 2、 項(xiàng)目主要研究?jī)?nèi)容 申報(bào)項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)指標(biāo)描述 1、 項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)描述： 發(fā)展發(fā)酵奶要有高活力、高效益的 益 生菌發(fā)酵劑，先進(jìn)的發(fā)酵乳工藝技術(shù)，以及一整套生產(chǎn)和檢測(cè)的先進(jìn)設(shè)備。 乳酸菌等益生菌，特別是雙歧桿菌，對(duì) pH（酸堿度）、溫度、濕度等環(huán)境條件的影響十分敏感。為了制備高品質(zhì)發(fā)酵乳，必須選育高活力、高效發(fā)酵劑，要應(yīng)用遺傳學(xué)及微生物分子生物學(xué)手段選育優(yōu)良菌種，在細(xì)胞或分子水平研究菌種，應(yīng)用基因重組等高科技手段改良菌種。 用乳酸菌生產(chǎn)發(fā)酵奶，工藝難度不小，它既要消滅有害菌，又要保持乳酸菌 活力，還要克服蛋白質(zhì)酸化凝固、沉淀等難關(guān)。 2、 項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)描述： 脂肪 2.5%， 蛋白質(zhì) 2.3%， 非脂乳固體 6.5%， 活菌數(shù) 1 106cfu/g 3、項(xiàng)目主要技術(shù)路線描述 項(xiàng)目技術(shù)路線描述 項(xiàng)目技術(shù)路線描述： 穩(wěn)定劑、甜味劑 無(wú)抗生鮮奶 標(biāo)準(zhǔn)化 溶解 殺菌 冷卻 加菌種 發(fā)酵 冷卻 加野木瓜汁 灌裝 冷藏 檢驗(yàn) 銷(xiāo)售 4、項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)依據(jù) 設(shè)計(jì)思想依據(jù)（文獻(xiàn)、或者專(zhuān)利、或發(fā)明等） 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 15 頁(yè) 共 33 頁(yè) 15 野木瓜是遵義特產(chǎn)，是一個(gè)很好的資源，但未見(jiàn)有成功的開(kāi)發(fā) 應(yīng)用的實(shí)例，而 目前市場(chǎng)上的酸奶都是采用單一菌種發(fā)酵，并且以白砂糖為甜味劑，保健功能較差，公司針對(duì)這一情況，進(jìn)行了深入的走訪調(diào)查，廣泛征求用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)和要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不斷的改進(jìn)完善， 得出的設(shè)計(jì)思想。 涉及該 設(shè)計(jì)思想 的技術(shù)已經(jīng) 申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利：“雙歧多益生菌多功能酸奶 ”（受理號(hào) 200810068795.4）和一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利：“ 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） ” （受理號(hào) 200830107118.x）。 關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的依據(jù) 通過(guò)借鑒與在實(shí)踐中探索來(lái)進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造。項(xiàng)目 關(guān)鍵技術(shù)的實(shí)現(xiàn)主要依據(jù)在研發(fā)過(guò)程中取得的技術(shù)成果 ，這些成果已經(jīng) 申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利：“雙歧多益生菌多功能酸奶 ”（受理號(hào) 200810068795.4）和一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利：“ 食品包裝盒（ 雙歧酸奶 ） ” （受理號(hào) 200830107118.x）。 項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn)主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 項(xiàng)目技術(shù)實(shí)現(xiàn) 主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施： 1、必須實(shí)現(xiàn)差別化生產(chǎn)，即必須研究開(kāi)發(fā)出具有自己特色的產(chǎn)品，而且性能可靠，其核心是追求與創(chuàng)造企業(yè)特色，依靠這個(gè)特色，形成我們所特有的市場(chǎng)。 2、實(shí)行低成本戰(zhàn)略，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)，節(jié)能降耗，增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)能力 。 3、注重營(yíng)銷(xiāo)策略規(guī)劃，加大銷(xiāo)售投入，拓寬銷(xiāo)售市場(chǎng)；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)信息管理，增強(qiáng)信息處理能力；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)和人員培訓(xùn)，完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高售后服務(wù)質(zhì)量。 4、跟上企業(yè)信息化的潮流，加快我廠信息化的步伐，努力 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)流程、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理決策等過(guò)程的信息化，縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制周期，提高產(chǎn)品個(gè)性化生產(chǎn)能力，并利用電子商務(wù)，融入國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。用信息技術(shù)對(duì)企業(yè)的組織管理和經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行改造和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新 。 三、項(xiàng)目技術(shù)成熟性 項(xiàng)目所處階段 小試 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo) 售情況 試銷(xiāo) 關(guān)鍵技術(shù)成熟性分析 1、 項(xiàng)目目前已經(jīng)過(guò)小試，涉及該項(xiàng)目的技術(shù)已經(jīng)申請(qǐng)了一項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利： “雙歧多益生菌多功能酸奶”（受理號(hào) 200810068795.4） 、一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利： “食品包裝盒（雙歧酸奶）”（受理號(hào) 200830107118.x） 。目前已具有穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝和可控的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，自試產(chǎn)以來(lái)，受到廣大用戶(hù)的歡迎，市場(chǎng)反映良好 , 深受品嘗者喜愛(ài) 。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 16 頁(yè) 共 33 頁(yè) 16 品嘗意見(jiàn)表 產(chǎn)品編號(hào) 分值 意 見(jiàn) 1 98 口感細(xì)膩，奶味濃郁飽滿(mǎn)，酸甜適中，厚實(shí)醇和 2 95 口感細(xì)膩，酸甜適中，口感欠飽 滿(mǎn) 3 注 ：本評(píng)分為 100 分制，品嘗人根據(jù)自己的品嘗結(jié)果打分。 品嘗意見(jiàn)一欄填寫(xiě)該產(chǎn)品好在什么地方，或有什么不足之處 ， 請(qǐng)各位品嘗人詳細(xì)填寫(xiě)。 1 為新產(chǎn)品小試樣， 2 為原有產(chǎn)品。 2、 產(chǎn)品小試檢驗(yàn)報(bào)告 ： 產(chǎn)品名稱(chēng) 雙歧酸奶 小試日期 2008-6-25 檢驗(yàn)日期 2008-6-28 檢驗(yàn)內(nèi)容 感官檢驗(yàn) 色澤 乳白色 滋氣味 有酸奶特有的滋味和氣味 組織狀態(tài) 均勻一致 理化檢驗(yàn) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測(cè)值 脂肪 % 2.5 3.0 蛋白質(zhì) % 2.3 2.8 非脂乳固體 6.5 11.3 酸度 70 85 微生物檢驗(yàn) 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測(cè)值 大腸菌群 90 30 乳酸菌數(shù) 1 106 5 109 檢驗(yàn)人 :汪漪、李國(guó)芳、況安梅 審核人：劉清敏 報(bào)告日期： 2008-6-30 3、已取得“全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”，由中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局進(jìn)行認(rèn)證發(fā)證，發(fā)證日期 2007-12-28，有效期至 2011-01-11。 第三章 項(xiàng)目產(chǎn)品化 一、 項(xiàng)目產(chǎn)品特性 產(chǎn)品形態(tài) 最終消費(fèi) 產(chǎn)品、 工業(yè)產(chǎn)品、 工業(yè)中間產(chǎn)品、 技術(shù)貿(mào)易（包括轉(zhuǎn)讓?zhuān)┘夹g(shù)服務(wù) 其它 產(chǎn)品用途： 食用 產(chǎn)品性能比較優(yōu)勢(shì) 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 17 頁(yè) 共 33 頁(yè) 17 目前國(guó)內(nèi)外對(duì)酸奶產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)較為成熟的主要是單一添加益生菌的酸奶、單一添加益生元的液體奶和單一添加功能糖的無(wú)糖酸奶，本項(xiàng)目生產(chǎn)的 添加野木瓜 的 多益生菌多功能酸奶目前市場(chǎng)上還沒(méi)有。本項(xiàng)目產(chǎn)品是對(duì)三種功能通過(guò)精心組合的產(chǎn)品。同時(shí)，未見(jiàn)有野木瓜添加到乳制品中的相關(guān)產(chǎn)品。野木瓜是貴州特產(chǎn)，是一個(gè)很好的資源，但未見(jiàn)有成功的開(kāi)發(fā)應(yīng)用的實(shí)例，此款酸奶的研制成功，將有助于貴州省特色資源的利用與開(kāi)發(fā)。 現(xiàn)階段本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益狀況 ： 因?yàn)楸卷?xiàng)目還未正式上市，給消費(fèi)者的產(chǎn)品是免費(fèi)贈(zèng)送品嘗，未產(chǎn)生任何經(jīng)濟(jì)效益。 因本項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù) 60 人 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì)凈利潤(rùn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)售收入 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì)繳稅總額 本項(xiàng)目產(chǎn)品累計(jì)創(chuàng)匯 萬(wàn)美元（折合） 二、 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方式及條件 生產(chǎn)方式 手工作業(yè)和 機(jī)械加工的生產(chǎn)方式 生產(chǎn)工藝流程（軟件除外）中必備的生產(chǎn)條件 、原料能預(yù)處理設(shè)備， 、配料設(shè)備， 、殺菌設(shè)備， 、發(fā)酵設(shè)備， 、灌裝設(shè)備， 、檢驗(yàn)設(shè)備。 項(xiàng)目現(xiàn)有的生產(chǎn)、加工條件 生產(chǎn)銷(xiāo)售乳制品已有 50 多年的歷史 ，擁有生產(chǎn)乳制品的生產(chǎn)手段及加工設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)過(guò)近幾年的 不斷更新改造，已達(dá)到較高的水平。 1、公司有原料奶生產(chǎn)基地三個(gè)，即公司中心牛群 500 余 頭，海龍基地和金鼎基地，共有奶 牛 2000余 頭。 2、公司現(xiàn)有奶粉生產(chǎn)線、鮮奶（巴氏奶）生產(chǎn)線、滅菌奶生產(chǎn)線、酸奶生產(chǎn)線各一條； 研發(fā)部質(zhì)檢科檢驗(yàn)設(shè)備齊全， 能對(duì) 所 生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批檢 ，同時(shí)可以進(jìn)行研發(fā)小試，并對(duì)小試中試產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)。 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化還需要完善的設(shè)備、儀器 1、 廠房： 2、 酸奶生產(chǎn)線： 配料缸 5T 1 個(gè) 超高溫殺菌機(jī) 120 1 臺(tái) 發(fā)酵罐 5T 2 個(gè) 灌裝機(jī) 1 臺(tái) 三、產(chǎn)品化實(shí)施計(jì) 劃 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè) 共 33 頁(yè) 18 項(xiàng)目完成時(shí)所處階段 中試 項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售情況 批量 產(chǎn)品化擬執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃（進(jìn)度、階段目標(biāo)及主要工作內(nèi)容） 項(xiàng)目產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃分兩個(gè)階段，即項(xiàng)目中試籌備階段和項(xiàng)目中試生產(chǎn)階段。 1、 項(xiàng)目中試籌備階段：本項(xiàng)目中試籌備階段計(jì)劃實(shí)施時(shí)間 為 12 個(gè) 月，具體安排如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 第一階段 按月執(zhí)行進(jìn)度表 任務(wù) 2009 年 2009 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2、 項(xiàng)目中試生產(chǎn)階段： 2010 年 1月至 2010 年 12 月。 本項(xiàng)目計(jì)劃在第一階段達(dá)產(chǎn) 50%，生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品 500 噸 ；在第二階段達(dá)產(chǎn)100%，生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品 1000噸 ，銷(xiāo)售收入 1250萬(wàn)元。 序號(hào) 工 作 內(nèi) 容 項(xiàng)目進(jìn)度（時(shí)間） 1 全面優(yōu)化項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方案。 2009.1 2009.3 2 完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 2009.2 2009.5 3 小批量試生產(chǎn)，收集分析相關(guān)數(shù)據(jù)，最終確定工 藝流程，修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2009.3 2009.11 4 新增設(shè)備安裝調(diào)試、職工培訓(xùn)。 2009.5 2009.7 5 準(zhǔn)備資料，迎接項(xiàng)目第一階段總結(jié)。 2009.11 2009.12 6 進(jìn)行第一階段總結(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)線和工藝流 程，進(jìn)入第二階段。 2009.12 第四部分 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) 第一章 市場(chǎng)概述 行業(yè)及市場(chǎng)概述 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 19 頁(yè) 共 33 頁(yè) 19 酸奶 的發(fā)展趨勢(shì)特征 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高 攪拌型酸奶 凝固型酸奶 攪拌型酸奶 凝固型酸奶 （未來(lái)位置） （未來(lái)位置） （目前位置） （目前位置） 乳酸菌飲料 乳酸菌飲料 （未來(lái)位置） （未來(lái)位置） 市場(chǎng)份額高 市場(chǎng)份額低 乳酸飲料 乳酸飲料 （目前位置） （未來(lái)位置） 酸性乳飲料 酸性乳飲料 （ 目前位置） （未來(lái)位置） 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值低 純味酸奶 橙汁酸奶 果味酸奶 菠蘿汁酸奶 芒果汁酸奶 風(fēng)味酸奶 黃桃粒酸奶 酸奶品項(xiàng) 果粒酸奶 草莓粒酸奶 菠蘿粒酸奶 美容酸奶 蘆薈酸奶 功能性酸奶 高鈣酸奶 保健酸奶 高鐵酸奶 高鋅酸奶 酸奶已得到行業(yè)的重點(diǎn)規(guī)劃與扶持，將有一個(gè)大發(fā)展，但是酸奶中的不同品項(xiàng)將表現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)： 口感是阻礙純味酸奶發(fā)展的最大阻力，特別 是我國(guó)南方地區(qū)，絕大多數(shù)消費(fèi)者不能接受純味酸奶的口感，因此增長(zhǎng)勢(shì)頭緩慢。 與純味酸奶形成鮮明對(duì)比的是風(fēng)味酸奶，消費(fèi)者可以根據(jù)自己不同喜好選擇不同風(fēng)味的產(chǎn)品，從而占據(jù)了酸奶市場(chǎng)大部分份額。 隨著消費(fèi)者自我保健意識(shí)的增強(qiáng)，功能性酸奶的增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。 可以預(yù)計(jì)，酸奶產(chǎn)品屬性的創(chuàng)新將導(dǎo)致一個(gè)個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的出現(xiàn)，酸野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 20 頁(yè) 共 33 頁(yè) 20 奶的營(yíng)銷(xiāo)也將進(jìn)入“目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)”的階段。消費(fèi)者追求的不同利益會(huì)成為風(fēng)味酸奶和功能性酸奶的主要細(xì)分變量，企業(yè)專(zhuān)注在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)要比全面出擊更有效，酸奶產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力將成為塑造品牌形象的強(qiáng)有力的支撐 點(diǎn)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)需求程度 目前市場(chǎng)需要強(qiáng)烈 。 第一、該產(chǎn)品通過(guò)益生菌、益生元、功能糖以及貴州省特產(chǎn) 野木瓜四種對(duì)人體有益的原輔料的組合，能更好地保持益生菌的活性，使其 直 達(dá)腸道，更好地調(diào)理腸胃。第二、由于采用功能糖，酸奶中不含蔗糖，適用人群更加廣泛，適合青少年防齲齒、調(diào)理腸胃、增加鈣、磷吸收的最佳食品；第三、也是中老年人降血壓、降血脂、降血糖、調(diào)理腸胃的首選食品，添加了野木瓜的酸奶含有 SOD，對(duì)美容養(yǎng)顏、搞衰老等具有一定功效，這也是時(shí)尚一族的首選。所以市場(chǎng)前景非常廣闊。 目標(biāo)市場(chǎng) 據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，酸 奶產(chǎn)品主力消費(fèi)群有三類(lèi)，他們分別是：兒童、青少年和中、青年女性。而酸奶產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)群是青少年和中、青年女性。這三類(lèi)人群消費(fèi)酸奶的共同動(dòng)機(jī)為： 對(duì)自身健康的需求，包括腸道調(diào)理、促進(jìn)消化、調(diào)節(jié)免疫、營(yíng)養(yǎng)成分的吸收，因此消費(fèi)群對(duì)酸奶的消費(fèi)是功能型的。 口感是三種人群在選擇酸奶時(shí)首先考慮的因素，其次才是品牌、價(jià)格。 超市、大賣(mài)場(chǎng)是三種人群購(gòu)買(mǎi)酸奶首先考慮的地點(diǎn)。 從目前來(lái)看，酸奶的即時(shí)消費(fèi)和家庭消費(fèi)并存，家庭消費(fèi)比例略高。 此外，酸奶的休閑性質(zhì)也是消費(fèi)群消費(fèi)酸奶的次要?jiǎng)訖C(jī)，消費(fèi)者對(duì)酸奶解渴功能的認(rèn)同度很低。 值得注意的是：三種人群對(duì)活性乳酸菌的認(rèn)知度很低，幾乎不能分辨酸奶、乳酸菌飲料、乳酸飲料和酸性乳飲料的區(qū)別，因此在廣告活動(dòng)中教育市場(chǎng)比顯露產(chǎn)品更重要。 綜上所述，加上 酸奶必須低溫貯藏，具有地域性， 所以項(xiàng)目產(chǎn)品目前主要 針對(duì)注重營(yíng)養(yǎng)和健康的 遵義市兩城區(qū) 消費(fèi)群 ，逐步進(jìn)入周邊縣市及貴陽(yáng)、重慶兩市 。 第二章 競(jìng)爭(zhēng)分析 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 21 頁(yè) 共 33 頁(yè) 21 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 目前國(guó)內(nèi)外對(duì)酸奶產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)較為成熟的主要是單一添加益生菌的酸奶、單一添加益生元的液體奶和單一添加功能糖的無(wú)糖酸奶，本項(xiàng)目生產(chǎn)的 添加野木瓜 的 多益生菌多功能酸奶目前市場(chǎng)上還沒(méi)有。本項(xiàng)目產(chǎn)品是 對(duì)三種功能通過(guò)精心組合的產(chǎn)品。同時(shí)，未見(jiàn)有野木瓜添加到乳制品中的相關(guān)產(chǎn)品。野木瓜是貴州特產(chǎn)，是一個(gè)很好的 特色 資源。 就本項(xiàng)目產(chǎn)品而言， 該產(chǎn)品通過(guò)益生菌、益生元、功能糖以及貴州省特產(chǎn) 野木瓜四種對(duì)人體有益的原輔料的組合，能更好地保持益生菌的活性，使其 直 達(dá)腸道，更好地調(diào)理腸胃。 由于采用功能糖，酸奶中不含蔗糖，適用人群更加廣泛，適合青少年防齲齒、調(diào)理腸胃、增加鈣、磷吸收的最佳食品 。 也是中老年人降血壓、降血脂、降血糖、調(diào)理腸胃的首選食品 。添加了野木瓜的酸奶含有 SOD，對(duì)美容養(yǎng)顏、搞衰老等具有一定功效，這也是時(shí)尚一族的首選。所以市場(chǎng)前景非常廣闊。 由于 酸奶必須低溫貯藏，具有地域性，加上野木瓜為木地特產(chǎn) 。所以 具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。 第三章 市場(chǎng)策略 支持保障 人力資源規(guī)劃 計(jì)劃在今明兩年招聘應(yīng)屆大學(xué)生十名，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) 2名， 食品專(zhuān)業(yè) 4名，工民建專(zhuān)業(yè) 2人、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) 4名，作為我廠后備專(zhuān)業(yè)人才。 資本運(yùn)作 1、 爭(zhēng)取項(xiàng)目資金 。 2、 公司自籌 。 管理規(guī)劃 跟上 企業(yè) 信息化的潮流，加快我廠信息化的步伐，努力 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)流程、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理決策等過(guò)程的信息化，縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制周期，提高產(chǎn)品個(gè)性化生產(chǎn)能力，并利用電子商務(wù) ，融入國(guó)內(nèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。用信息技術(shù)對(duì)企業(yè)的組織管理和經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行改造和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新 。 其他策略 第五部分 商業(yè)模式 項(xiàng)目產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)策略 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 共 33 頁(yè) 22 目前，酸奶在我國(guó)的消費(fèi)量仍然十分有限，平均每人的攝入量每天不足 1克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有充分發(fā)揮改善我國(guó)人民健康狀況、預(yù)防多種疾病的保健作用。有許多消費(fèi)者以為酸奶僅僅是一種含奶的冷飲，也有的認(rèn)為是 種兒童喜愛(ài)的小零食，沒(méi)有充分地認(rèn)識(shí)其意義和價(jià)值。實(shí)際上，酸奶老幼咸宜，風(fēng)味多樣，是乳制品當(dāng)中適應(yīng)性最廣的產(chǎn)品之一。 同時(shí)我國(guó)生產(chǎn)具有健康功效酸 奶的廠家為數(shù)不多，我國(guó)的酸奶市場(chǎng)也尚未得到充分的開(kāi)發(fā)。酸奶產(chǎn)品屬性的創(chuàng)新將導(dǎo)致一個(gè)個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的出現(xiàn)，酸奶的營(yíng)銷(xiāo)也將進(jìn)入“目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)”的階段。消費(fèi)者追求的不同利益會(huì)成為風(fēng)味酸奶和功能性酸奶的主要細(xì)分變量，企業(yè)專(zhuān)注在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)要比全面出擊更有效，酸奶產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力將成為塑造品牌形象的強(qiáng)有力的支撐點(diǎn)。 因此，我廠將專(zhuān)注在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)放，建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 。比如： 給兒童食用的酸奶，可以采用促進(jìn)消化作用較強(qiáng)的菌種，并添加多種維生素和水果。 給孕婦食用的酸奶，可以添加對(duì)孕期營(yíng)養(yǎng)最為關(guān)鍵的微量營(yíng)養(yǎng)素 ，酸度可以稍高。 給旅行者和野外作業(yè)者食用的酸奶，可以選擇抗腸道感染能力強(qiáng)的菌種，配合以維生素 C。 給老年人食用的酸奶，可以采用半脫脂奶為原料，添加具有降血糖、降血脂作用的菌種，并對(duì)其甜味劑和甜度進(jìn)行必要的調(diào)整。 此外，還有給因工作無(wú)法正常用餐者食用的代餐酸奶、野外工作者攜帶方便的真空冷凍干燥酸奶粉、用酸奶作為原料的冰淇淋、冷飲、糕點(diǎn)、冰凍點(diǎn)心等等，都有待于開(kāi)發(fā)。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略 1、加強(qiáng)企業(yè)管理，降低成本費(fèi)用，既要降低固定成本費(fèi)用，也要降低可變成本費(fèi)用，通過(guò)這些努力，我們的產(chǎn)品定價(jià)就可從成 本費(fèi)用中得到補(bǔ)償。 2、增大銷(xiāo)售數(shù)量：企業(yè)盈利是跟銷(xiāo)售數(shù)量成正比的。由于價(jià)格對(duì)需求存在的反向作用，而價(jià)格高導(dǎo)致需求下降，因此在其它條件不變的情況下，價(jià)格下降必須擴(kuò)大銷(xiāo)量，才能保證企業(yè)盈利。 3、 以功能性為賣(mài)點(diǎn)，針對(duì)高端市場(chǎng)進(jìn)行運(yùn)作， 利 用現(xiàn)有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)發(fā)新的銷(xiāo)售渠道 。 項(xiàng)目獲利方式 實(shí)施本項(xiàng)目，生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品，通過(guò)銷(xiāo)售項(xiàng)目產(chǎn)品獲得利潤(rùn)。 企業(yè)未來(lái) 年的定位及發(fā)展計(jì)劃 以遵義市區(qū)為主，發(fā)展中高端以酸奶、鮮奶為主的市場(chǎng) ； 周邊縣市發(fā)展以滅菌乳為產(chǎn)品的市場(chǎng) ； 以乳飲料為主走向省外市場(chǎng) 。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 23 頁(yè) 共 33 頁(yè) 23 第六部分 財(cái)務(wù)與預(yù) 測(cè) 第一章 企業(yè)歷史財(cái)務(wù)分析 一、近三年財(cái)務(wù)分析 近三年財(cái)務(wù)分析 近 三年來(lái)，資產(chǎn)總額，凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及凈利潤(rùn)都呈上升趨勢(shì)，并有穩(wěn)定的利潤(rùn)空間， 反映出良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展態(tài)勢(shì) 。但 2006年、 2007 年企業(yè)受改制影響，資產(chǎn) 情況 有所變化， 2007年總資產(chǎn)比上 年 減少 5.6%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年減少 7.47%。 2008 年，企業(yè)消除改制帶來(lái)的影響，總資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)有較大的增長(zhǎng)，其中，總資產(chǎn)增長(zhǎng) 13.47%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 19.63%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng) 57.89%。如今，企業(yè)仍 在 積極 謀求發(fā)展之路，投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)行技改項(xiàng)目的研究，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。相信這些項(xiàng)目研發(fā)成功投入生產(chǎn)后，公司將會(huì)有更好的發(fā)展前景。 年 份 項(xiàng)目 2006 年 2007 年 2008 年 07-06 年比較 08-07 年比較 增長(zhǎng)額 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率 （ %） 增長(zhǎng)額 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率（ %） 總資產(chǎn) 2913 2744 3113.67 -169 -5.8 369.67 13.47 凈資產(chǎn) 1633 1637.77 1643.23 4.77 0.31 5.46 0.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1848 1710.59 2046.38 -137.41 -7.47 335.79 19.63 凈利潤(rùn) 6.5 9.19 14.54 2.69 41.54 5.32 57.89 人員總數(shù) 250 178 200 二、對(duì)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表的主要科目進(jìn)行分析說(shuō)明 對(duì)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表的主要科目進(jìn)行分析說(shuō)明 1、應(yīng)收帳款帳齡分析 單位（元） 賬 齡 期 初數(shù) 期末數(shù) 金額 比例（ %） 金額 比例（ %） 1 年以?xún)?nèi) 1341224.19 61.46 994455.17 68.95 1 2 年 562589.65 25.78 322350.6 22.35 2 3 年 278457.87 12.76 125478.8 8.7 3 年以上 0 0 0 0 合計(jì) 2182271.71 100 1442284.57 100 從上表可以看出：我廠的應(yīng)收帳款賬齡在 2年以上的較少，逾期拖欠賬款較少。由于近年來(lái)我廠加強(qiáng)了應(yīng)收賬款日常管理，采取了多種收賬政策，最大限度地防止客戶(hù)拖欠賬款，減少了壞賬損失，減少了應(yīng)收賬款上的資金占用，有效地降低了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè) 共 33 頁(yè) 24 2、應(yīng)付帳款帳齡分析 單位（元） 賬 齡 期 初數(shù) 期末數(shù) 金額 比例（ %） 金額 比例（ %） 1 年以?xún)?nèi) 416824.60 69.38 977819.3 74.36 1 至 2 年 183960.35 30.62 298500.5 22.7 2 至 3 年 0 0 38660.45 2.94 合計(jì) 600784.95 100 1314980.25 100 由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及籌資管理的需要，我 公司也存在一定的應(yīng)付款項(xiàng) ,其中賬齡在 1年以?xún)?nèi)的比重較大，占 70%左右；帳齡 1-2年的 ，占 30%左右。從上表可經(jīng)看出，我廠沒(méi)有逾 期 拖欠帳款的情況。 3、其他應(yīng)收款帳齡分析 單位（元） 賬 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金 額 比例（ %） 金額 比例（ %） 1 年以?xún)?nèi) 1514886.9 69.72 2776498.8 71.25 1 2 年 657928.47 30.28 985900.6 25.3 2 3 年 0 0 134440.97 3.45 合 計(jì) 2172815.37 100 3896840.37 100 公司其他應(yīng)收款 余額 主要為內(nèi)部單位往來(lái)及投資單位 掛 帳金額 4、其他應(yīng)付款帳齡分析 單位（元） 帳 齡 期 初 數(shù) 期 末 數(shù) 金 額 比例 (%) 金 額 比例 (%) 1 年以?xún)?nèi) 3309909.05 70.6 3384552.13 68.58 1-2 年 1378347.40 29.4 1550636 31.42 合 計(jì) 4688256.45 100 4935188.13 100 5、主要應(yīng)付帳款債權(quán)（明細(xì)） 債 權(quán) 人 應(yīng)付款金額（萬(wàn)元） 期 限 個(gè)體奶農(nóng) 97.78 一年以?xún)?nèi) 個(gè)體奶農(nóng) 18.35 1-2 年 銷(xiāo)售提成 11.5 1-2 年 其他 3.87 2-3 年 合 計(jì) 131.5 6、總收入購(gòu)成分析 序號(hào) 收入項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 占總收入的 % 備注 1 巴氏殺菌乳、滅菌乳等 960.43 42.8 酸奶系列 408.4 18.2 2 奶粉系列 552 24.6 3 其他業(yè)務(wù)收入 323.13 14.4 合 計(jì) 2243.96 100 近年來(lái)我廠不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，特別是 乳酸菌飲料、酸奶 系列產(chǎn)品、野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 25 頁(yè) 共 33 頁(yè) 25 含乳飲料的研 發(fā)， 使 我 公司 的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。并且隨著本項(xiàng)目的實(shí)施，市場(chǎng)前景較好的 酸奶 系列產(chǎn)品所占收入的比重會(huì)更大。 7、公司長(zhǎng)期借款上年期末余額 597.6萬(wàn)元，其中財(cái)政支農(nóng)周轉(zhuǎn)金 467.6萬(wàn)元，省技改資金借款 130萬(wàn)元，均屬無(wú)息貸款 ,公司沒(méi)有向銀行貸款。 第二章 項(xiàng)目投融資 一、項(xiàng)目投資 近期項(xiàng)目完成的投資情況（ 上年度 1 月 1 日 申報(bào)前一個(gè)月內(nèi) ） 近期完成額 141.8 萬(wàn)元 資金使用情況說(shuō)明 固定資產(chǎn)投資 107萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資 34.8萬(wàn)元 新增投資預(yù)算及依據(jù) 固定資產(chǎn)投資 277.1 萬(wàn)元 流動(dòng)資金投資 90.2 萬(wàn)元 測(cè)算依據(jù) 1、 固定資產(chǎn)投資： 384.1萬(wàn)元 其中：土建： 75.0萬(wàn)元 設(shè)備： 222.1萬(wàn)元 土地使用： 39.0萬(wàn)元 待攤費(fèi)： 48.0萬(wàn)元 2、流動(dòng)資金： 125萬(wàn)元 二、項(xiàng)目融資（計(jì)劃新增投資） 計(jì)劃新增投資 企業(yè)自籌 357.3 萬(wàn)元 銀行貸款 無(wú) 其他 無(wú) 申請(qǐng) 紅花崗區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金 資助 10 萬(wàn)元 測(cè)算依據(jù) 1、固定資產(chǎn)投資來(lái)源： 企業(yè)自籌 267.1 萬(wàn)元； 申請(qǐng) 紅花崗區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資 金 無(wú)償資助 10萬(wàn)元。 2、流動(dòng)資金來(lái)源： 企業(yè)自籌 90.2萬(wàn)元。 遵義 市乳制品有限公司 鄭重承諾以自籌資金來(lái)補(bǔ)足申請(qǐng) 紅花崗區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金 金額與立項(xiàng)金額的差異。 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 26 頁(yè) 共 33 頁(yè) 26 第三章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷(xiāo)售 投產(chǎn)年份 生產(chǎn)規(guī)模 銷(xiāo)售金額 2009.01-2009.12 500 噸 625 萬(wàn)元 2010.01-2010.12 1000 噸 1250 萬(wàn)元 相關(guān)分析 2009 年 1 月開(kāi)始實(shí)施本項(xiàng)目，按項(xiàng)目執(zhí)行期 24 個(gè)月計(jì)， 第一 年達(dá)產(chǎn) 50%，第二 年達(dá)產(chǎn) 100%。 二、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素有 主要原材料、新增就業(yè)職工工資總額、預(yù)提保險(xiǎn)及補(bǔ)貼、企業(yè)管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)用等。其中新增就業(yè)職工 60 人，人均月工資以 1100 元計(jì)。以工資總額的 0.614 預(yù)提職工就業(yè)勞動(dòng)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊按固定資產(chǎn)投資乘固定資產(chǎn)形成率 95%再除項(xiàng)目壽命期 10 年計(jì)。大修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的 25%計(jì)提。其他管理費(fèi)主要為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等，按 20萬(wàn)元 /年計(jì)。銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 2%提取。 可變成本應(yīng)為材料費(fèi)用加計(jì)件工資等，本項(xiàng)目預(yù)測(cè)僅考慮材料費(fèi)用。固定成本為工資、保險(xiǎn)、管理、銷(xiāo)售等項(xiàng)費(fèi)用之和。 預(yù)測(cè)產(chǎn)品的單位成本 單位成本估算表： 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位產(chǎn)品成本 （元 /盒 ） 總成本 （萬(wàn)元 /年） 備注 1 主要原材料 1.2 600 2 工資總額 0.16 79.2 3 預(yù)提保險(xiǎn)及補(bǔ)貼 0.1 48.62 4 企業(yè)管理費(fèi) 0.17 85.6 固定資產(chǎn)折舊 0.07 36.48 大修理費(fèi) 0.02 9.12 其他管理費(fèi) 0.08 40 5 工廠成本 1.63 813.42 6 銷(xiāo)售費(fèi)用 0.05 25 7 總成本 1.68 838.42 三、項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià) 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 27 頁(yè) 共 33 頁(yè) 27 分析說(shuō)明項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格 本項(xiàng)目產(chǎn)品 單位成本 為 1.68元 /盒， 5000 盒為 1噸，年產(chǎn) 1000 噸，即年產(chǎn)500萬(wàn)盒，所以年總成 本為 838.42萬(wàn)元。 本項(xiàng)目單位產(chǎn)品售價(jià) 為 2.5元 /盒，所以達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入為 1250萬(wàn)元。 定價(jià)策略 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本主要由 原材料、工資、管理、銷(xiāo)售等費(fèi)用 構(gòu)成，經(jīng)估算本項(xiàng)目產(chǎn)品 單位 成本為 1.68元 /盒 ，加上適當(dāng)?shù)睦惪臻g， 根據(jù)目前市場(chǎng)上奶制品的價(jià)格， 定價(jià)為 2.5元 /盒 。 三、 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 達(dá)產(chǎn)的年份 總銷(xiāo)售收入 總成本 費(fèi)用 凈利潤(rùn) 2009年 625萬(wàn)元 419.2萬(wàn)元 109.98萬(wàn)元 2010年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 2011年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 2012年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 2013年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 2014年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 2015年 1250萬(wàn)元 838.42萬(wàn)元 219.99萬(wàn)元 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算 累計(jì)銷(xiāo)售收入 1875 萬(wàn)元 累計(jì)凈利潤(rùn) 329.97 萬(wàn)元 累計(jì)繳稅總額 287.38 萬(wàn)元 累計(jì)創(chuàng)匯 0 萬(wàn)元 新增就業(yè)人數(shù) 60 人 預(yù)測(cè)分析 2009 年 1 月開(kāi)始實(shí)施本項(xiàng)目，按項(xiàng)目執(zhí)行期 24 個(gè)月計(jì)， 第一 年(2009.01-2009.12)達(dá)產(chǎn) 50%， 第二年 (2010.01-2010.12)達(dá)產(chǎn) 100%。所以 項(xiàng)目執(zhí)行期 累計(jì)銷(xiāo)售項(xiàng)目產(chǎn)品 1500 噸 ，累計(jì)銷(xiāo)售收入 1875 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 329.97萬(wàn)元，累計(jì)上繳稅金 287.38 萬(wàn)元，因本項(xiàng)目 新增就業(yè)人數(shù) 60人，到 項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束時(shí)，企業(yè)在冊(cè)職工總數(shù)將達(dá) 260人。 四、項(xiàng) 目投資靜態(tài)分析 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 共 33 頁(yè) 28 項(xiàng)目投資靜態(tài)分析 1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)（用損益估算表進(jìn)行預(yù)測(cè)）： 損益估算表 項(xiàng) 目 本年累計(jì)（萬(wàn)元） 備注 一、銷(xiāo)售收入 1250 減：銷(xiāo)售成本（年總成本） 838.42 二、毛利潤(rùn) 411.58 減：增值稅（ 6%） 75 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加（ 11%） 8.25 三、銷(xiāo)售利潤(rùn) 328.33 加：投資收益 - 營(yíng)業(yè)外收入 - 減：營(yíng)業(yè)外支出 - 四、稅前利潤(rùn) 328.33 減：所得稅（ 33%） 108.34 五、稅后凈利潤(rùn) 219.99 2、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 、 競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)可能引起銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)，如果供大于求時(shí)不降低銷(xiāo)售價(jià)格，就會(huì)影響銷(xiāo)售數(shù)量，減少銷(xiāo)售收入，降低項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益，所以產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格是對(duì)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益影響較大的不確定因素之一。這里就以產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào) 10%來(lái)看一下對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響，銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào) 10%則銷(xiāo)售收入降為 1125萬(wàn)元，此時(shí)的損益估算表如下： 項(xiàng) 目 本年累計(jì)（萬(wàn)元） 備 注 一、銷(xiāo)售收入 1125 減：銷(xiāo)售成本（年總成本） 835.92 二、毛利潤(rùn) 289.08 減：增值稅（ 6%） 67.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加（ 11%） 7.42 三、銷(xiāo)售利潤(rùn) 214.16 加：投資收益 - 營(yíng)業(yè)外收入 - 減：營(yíng)業(yè)外支出 - 四、稅前利潤(rùn) 214.16 減：所得稅（ 33%） 70.67 五、稅后凈利潤(rùn) 143.49 由上表可知，在銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào) 10%的情況下，每年仍可創(chuàng)稅后凈利潤(rùn) 143.49萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率仍有 28%，仍是一個(gè)較高的比率。 、 在產(chǎn)品價(jià)格一定的情況下，產(chǎn)品成本的高低對(duì)項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效益就有決定性的影響，成本升高將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益降低，而可變成本中原材料價(jià)格的變化對(duì)完全成本的影響是很大的，這里就以原材料價(jià)格上漲 10%來(lái)看一下對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響： 原材料價(jià)格由 600 萬(wàn)元上漲到 660 萬(wàn)元，年總成本增為 898.42萬(wàn)元，此時(shí)的損益估算表如下： 野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè) 29 項(xiàng) 目 本年累計(jì)（萬(wàn)元） 備注 一、銷(xiāo)售收入 1250 減：銷(xiāo)售成本（年總成本） 898.42 二、毛利潤(rùn) 351.58 減：增值稅（ 6%） 75 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加（ 11%） 8.25 三、銷(xiāo)售利潤(rùn) 268.33 加：投資收益 - 營(yíng)業(yè)外收入 - 減：營(yíng)業(yè)外支出 - 四、稅前利潤(rùn) 268.33 減：所得稅（ 33%） 88.54 五、稅后凈利潤(rùn) 179.79 由上表可知，在原材料價(jià)格上漲 10%的情況下，每年仍可創(chuàng)稅后凈利潤(rùn)179.79萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率仍有 35%，也是一個(gè)較高的比率。 綜上所述 ，本項(xiàng)目在出現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào) 10%或原材料價(jià)格上漲 10%的風(fēng)險(xiǎn)情況下，每年仍有可觀的稅后凈利潤(rùn)，經(jīng)濟(jì)效益仍然很好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 3、盈虧平衡點(diǎn)測(cè)算 這里測(cè)算盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售額 盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售額 =固定費(fèi)用總額 /邊際收益率 =固定費(fèi)用總額（銷(xiāo)售收入/邊際收益），式中 :邊際收益 =銷(xiāo)售收入 -銷(xiāo)售稅金 -可變費(fèi)用。 邊際收益 =1250萬(wàn)元 -83.25萬(wàn)元 -600萬(wàn)元 =566.75萬(wàn)元， 邊際收益率 =566.75萬(wàn)元 /1250萬(wàn)元 =45.34%， 盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售額 =238.42萬(wàn)元 /45.34%=525.8萬(wàn) 元， 盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)銷(xiāo)售能力 =盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售額 /項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售能力=42.1%。 4、項(xiàng)目投資靜態(tài)分析 投資利潤(rùn)率： 43.21%， 投資利稅率： 80.84%， 投資回收期： 2 年零 10個(gè)月（含項(xiàng)目執(zhí)行期 24 個(gè)月 ）。 根據(jù)以上財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的，具有較強(qiáng)的獲利能力、還款能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。其投資利潤(rùn)率、投資利稅率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在本行業(yè)內(nèi)均屬較高的指標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。本項(xiàng)目在出現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下調(diào) 10%或原材料價(jià)格上漲 10%的風(fēng)險(xiǎn)情況下，每年仍有可觀的稅后凈利潤(rùn)，經(jīng)濟(jì)效益仍然很野木瓜在雙歧多益生菌多功能酸奶中的作用研究及中試 可行性研究報(bào)告 第 30 頁(yè) 共 33 頁(yè) 30 好；本項(xiàng)目的生產(chǎn)能 力只須發(fā)揮到 42.1%時(shí)，就可做到保本經(jīng)營(yíng)，因而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 第四章 企業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 項(xiàng)目完成時(shí) 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 企業(yè)年銷(xiāo)售收入 企業(yè)人員總數(shù) 3300萬(wàn)元 3300萬(wàn)元 260人 預(yù)測(cè)依據(jù) 訖止 2008 年底， 項(xiàng)目單位 擁有資產(chǎn) 3113.67 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入達(dá) 2243.96萬(wàn)元， 企業(yè)在冊(cè)人數(shù)平均在 200 人左右。 本項(xiàng)目 計(jì)劃新增投資 367.3萬(wàn)元 （含固定資產(chǎn)投資 277.1萬(wàn)元和流動(dòng)資金投入90.2萬(wàn)元），其中申請(qǐng) 紅花崗區(qū)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)資金 萬(wàn)元，將吸納或新增就業(yè)人員 60人左右。 所以，企業(yè)凈資產(chǎn)總額 將達(dá) 3300 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入至少應(yīng)達(dá) 3300萬(wàn)元，企業(yè)在冊(cè)人數(shù)平均應(yīng)達(dá) 260人左右。 第七部分 企業(yè)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù) 科目 前兩年 前一年 最近一個(gè)月 貨幣資金 1