移動(dòng)公司2008-2010年網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃-局房土建

第 1頁(yè) 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 2007年 10月 第 2頁(yè) /webmoney 目錄 2、生產(chǎn)調(diào)度用房發(fā)展規(guī)劃 1、綜述 3、機(jī)房發(fā)展規(guī)劃 4、客服用房發(fā)展規(guī)劃 5、倉(cāng)庫(kù)發(fā)展規(guī)劃 6、投資計(jì)劃 第 3頁(yè) /webmoney 1. 綜述 1.1 規(guī)劃編制指導(dǎo)思想 1.2 規(guī)劃編制結(jié)構(gòu) 目錄 第 4頁(yè) /webmoney 符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略、積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、落實(shí)信息產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，符合集團(tuán)公司和廣東移動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)與思路。 完善各類局房功能定位，統(tǒng)籌規(guī)劃，加強(qiáng)局房基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源調(diào)整和管理。 適應(yīng)未來(lái)管理結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)相，滿足生產(chǎn)、管理集中化的需求。 提升局房經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，并向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的方向發(fā)展。 根據(jù)廣東實(shí)際情況制定建設(shè)策略，提出各類局房的具體建設(shè)方案，并給出投資計(jì)劃。 1.1 規(guī)劃編制指導(dǎo)思想 第 5頁(yè) /webmoney 區(qū)域服務(wù)營(yíng)銷中心生產(chǎn)調(diào)度用房 廣東移動(dòng)局房發(fā)展規(guī)劃 區(qū)域分公司生產(chǎn)調(diào)度用房 縣及縣級(jí)市轄區(qū)分公司生產(chǎn)調(diào)度用房 省公司生產(chǎn)調(diào)度用房 地市公司生產(chǎn)調(diào)度用房 接入機(jī)房 本地通信機(jī)樓 全國(guó)中心機(jī)樓 省級(jí)區(qū)域中心機(jī)樓 地市公司倉(cāng)庫(kù) 省公司倉(cāng)庫(kù) 客服中心用房 生產(chǎn)調(diào)度用房發(fā)展規(guī)劃 機(jī)房發(fā)展 規(guī)劃 倉(cāng)庫(kù)發(fā)展規(guī)劃 客服用房發(fā)展規(guī)劃 1.2 規(guī)劃編制結(jié)構(gòu) 第 6頁(yè) /webmoney 2. 生產(chǎn)調(diào)度用房發(fā)展規(guī)劃 2.1 生產(chǎn)調(diào)度用房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 2.2 生產(chǎn)調(diào)度用房發(fā)展建設(shè)策略 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 目錄 第 7頁(yè) /webmoney 目前廣東移動(dòng)共有生產(chǎn)調(diào)度用房 301處（含區(qū)域服務(wù)營(yíng)銷中心），總辦公配套面積為 504121平方米，辦公使用面積為 298896平方米。其中自建用房 125處，辦公配套總面積達(dá) 244363平方米；購(gòu)臵用房 64處，辦公配套總面積達(dá) 121151平方米；租用用房 107處，面積達(dá) 106358平方米；分營(yíng)用房 5處，面積達(dá) 28739平方米。 2.1 廣東移動(dòng)生產(chǎn)調(diào)度用房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 (1) 生產(chǎn)調(diào)度用房現(xiàn)狀匯總 企業(yè)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司規(guī)模擴(kuò)張，人力資源增長(zhǎng)，對(duì)生產(chǎn)調(diào)度用房不斷提出新的需求； 隨著“營(yíng)銷服務(wù)下沉”策略的實(shí)施，公司組織架構(gòu)發(fā)生較大變化，營(yíng)銷組織的下沉，帶來(lái)區(qū)域分公司、區(qū)域服務(wù)營(yíng)銷中心、辦事處等新機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，進(jìn)一步加大對(duì)生產(chǎn)調(diào)度用房的需求； 按照“管理集中化”的要求，未來(lái)將有更多的人力資源集中在部分地市，這需要對(duì)生產(chǎn)調(diào)度用房未來(lái)發(fā)展進(jìn)行調(diào)整規(guī)劃。 (2) 生產(chǎn)調(diào)度用房面臨的問(wèn)題 第 8頁(yè) /webmoney 現(xiàn)在已有 1座 (含 1座 )自建生產(chǎn)調(diào)度用房的地市公司、縣公司，原則上不再自建；目前尚未有自建生產(chǎn)調(diào)度用房的地市公司、縣公司，采用自建方式解決需求。 區(qū)域分公司和區(qū)域服務(wù)營(yíng)銷中心的生產(chǎn)調(diào)度用房原則上采用租用的方式解決需求； 生產(chǎn)調(diào)度用房需求量大而且是長(zhǎng)時(shí)間的需求，采用自建或者購(gòu)置方式解決；需求不確定和經(jīng)過(guò)短時(shí)間調(diào)整后可以得到解決的，采用外租方式解決。 自建生產(chǎn)調(diào)度用房采用逐年建設(shè)的方式，分階段、有步驟地解決需求。 2.2 生產(chǎn)調(diào)度用房發(fā)展建設(shè)策略 第 9頁(yè) /webmoney 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度用房需求預(yù)測(cè)思路 項(xiàng)目細(xì)分 面積 (單位：平方米 ) 辦公室用房 人均辦公室 6 9 公共服務(wù)用房 會(huì)議室 2 4.5 資料室 /檔案室 1.5 倉(cāng)庫(kù) 1 休息室 1 配套用房 食堂 1 車庫(kù) 1 3.5 活動(dòng)中心 0.5 1.5 人均辦公配套總面積 15 23 折算人均建筑面積 25 40 人均辦公配套面積面積 生產(chǎn)調(diào)度用房面積 預(yù)測(cè)員工數(shù) 生產(chǎn)調(diào)度用房預(yù)測(cè)思路 人均生產(chǎn)調(diào)度用房參考標(biāo)準(zhǔn) 參照集團(tuán)公司對(duì)辦公用房的人均建筑面積的規(guī)定，結(jié)合廣東移動(dòng)實(shí)際情況，本規(guī)劃取定自建生產(chǎn)調(diào)度用房的人均面積標(biāo)準(zhǔn)如右表所示。外租生產(chǎn)調(diào)度用房時(shí)，宜取下限。 第 10頁(yè) /webmoney 序號(hào) 分公司 人均辦公配套面積(平方米 ) 全省生產(chǎn)調(diào)度用房面積需求預(yù)測(cè) (平方米 ) 2008 2009 2010 2015 2020 1 省公司 27.5 37199 53393 57091 62822 67609 2 地市分公司 24.5 222422 224561 231297 249951 260777 3 區(qū)域分公司 22.5 105093 113820 123716 134733 143208 4 縣及縣級(jí)市轄區(qū)分 公司 22.5 77186 79373 82857 89391 94456 5 區(qū)域服務(wù)營(yíng)銷中心 15.5 72059 86829 102678 125732 147436 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度用房需求預(yù)測(cè)結(jié)果 第 11頁(yè) /webmoney (2) 省公司生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 省公司續(xù)建項(xiàng)目 屬地 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 (平方米 ) 總投資(萬(wàn)元 ) 截至 2007年底完成投資 (萬(wàn)元 ) 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 省公司 廣東全球通大廈 (新址 )工程 120430 180000 84852 土建 47000 竣工 投產(chǎn) 48148 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 第 12頁(yè) /webmoney 地市公司續(xù)建項(xiàng)目 屬地 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 (平方米 ) 總投資 (萬(wàn)元 ) 截至 2007年底完成投資 (萬(wàn)元 ) 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 廣州 廣州金海大廈工程 35889 45975 36684 裝修 9291 裝修 投產(chǎn) 0 地市公司新建項(xiàng)目 屬地 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 (平方米 ) 總投資(萬(wàn)元 ) 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 深圳 深圳新建生產(chǎn)調(diào)度用房工程 50000 65000 立項(xiàng) 征地 25000 土建 6000 土建 28000 6000 東莞 東莞新建生產(chǎn)調(diào)度用房工程 20000 12000 立項(xiàng) 500 土建 8400 3100 肇慶 肇慶購(gòu)置生產(chǎn)調(diào)度用房工程 12000 10200 購(gòu)置 裝修 8200 裝修 投產(chǎn) 2000 (3) 地市公司生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 第 13頁(yè) /webmoney 縣及縣級(jí)市轄區(qū)分公司續(xù)建項(xiàng)目 屬地 項(xiàng)目名稱 建設(shè) 規(guī)模 (平方米 ) 總投資 (萬(wàn)元 ) 截至 2007年底完成投資 (萬(wàn)元 ) 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資 汕頭 南澳生產(chǎn)調(diào)度用房工程 2200 1243 865 裝修 竣工 378 縣及縣級(jí)市轄區(qū)分公司新建項(xiàng)目 屬地 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 (平方米 ) 總投資 (萬(wàn)元 ) 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi) 容 計(jì)劃投 資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投 資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投 資 茂名 茂港生產(chǎn)調(diào)度用房工程 3500 1990 立項(xiàng) 征地 240 土建 450 土建裝修竣工 1300 云浮 云安生產(chǎn)調(diào)度用房 2500 1130 立項(xiàng) 建設(shè) 300 完成 施工 830 / 清遠(yuǎn) 佛岡生產(chǎn)調(diào)度用房工程 3500 1990 立項(xiàng) 建設(shè) 300 完成 施工 1690 / 清新生產(chǎn)調(diào)度用房工程 3500 1990 立項(xiàng) 征地 240 土建 450 1300 連山生產(chǎn)調(diào)度用房工程 3500 1990 立項(xiàng) 征地 240 1750 (4) 縣及縣級(jí)市轄區(qū)分公司生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 第 14頁(yè) /webmoney (5) 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案各公司租用部分 序號(hào) 屬地 2008 2009 2010 總租用 新租 投資 總租用 新租 投資 總租用 新租 投資 0 省公司 3689 0 0 0 0 0 0 0 0 1 廣州 33000 9900 257 33840 10152 675 10000 3000 361 2 深圳 43000 12900 335 42755 12827 853 11000 3300 397 3 東莞 45000 13500 351 48465 14539 967 8000 2400 289 4 佛山 23500 7050 183 22943 6883 458 8000 2400 289 5 惠州 4000 1200 31 4024 1207 81 2000 600 72 6 江門 12000 3600 94 11549 3465 230 2500 750 90 7 汕頭 12651 8101 211 6227 1868 124 4000 1200 144 8 珠海 5000 1500 39 5551 1665 110 5000 1500 181 9 中山 9000 2700 70 8643 2593 172 3000 900 109 10 韶關(guān) 0 0 0 0 0 0 1500 450 54 11 河源 5500 1650 43 4747 1424 95 1000 300 36 12 梅州 0 0 0 0 0 0 500 150 18 13 汕尾 0 0 0 0 0 0 3500 1050 126 14 陽(yáng)江 4500 1350 35 4015 1204 80 1000 300 36 15 湛江 13000 3900 101 13157 3947 263 6500 1950 236 16 茂名 7000 2100 55 6197 1859 124 3000 900 108 17 肇慶 0 0 0 9245 2774 184 1000 300 36 18 清遠(yuǎn) 5500 1650 43 5522 1657 110 5000 1500 181 19 潮州 5500 1650 43 5185 1555 103 2000 600 72 20 揭陽(yáng) 14000 4200 109 14240 4272 284 3000 900 109 21 云浮 0 0 0 458 138 9 1000 300 36 合計(jì) 239689 76951 2000 246763 74029 4922 82500 24750 2980 2.3 生產(chǎn)調(diào)度用房規(guī)劃建設(shè)方案 第 15頁(yè) /webmoney 3. 機(jī)房發(fā)展規(guī)劃 3.1 機(jī)房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 3.2 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)策略 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 目錄 第 16頁(yè) /webmoney (1) 現(xiàn) 有機(jī)房現(xiàn)狀匯總 機(jī)房數(shù)量 （個(gè)） 建筑面積 （平米） 可裝機(jī)面積 （平米） 已裝機(jī)面積 （平米） 利用率 163 839668 213643 106108 49.67% 3.1 廣東移動(dòng)機(jī)房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，通信設(shè)備的更新?lián)Q代，新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，特別是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)大規(guī)模的擴(kuò)容，這將對(duì)通信機(jī)房產(chǎn)生大量的安裝空間需求； 隨著網(wǎng)絡(luò)區(qū)域集中化的不斷發(fā)展和完善，通信機(jī)房資源體系需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)性整合以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展； 綜合樓里辦公與機(jī)房混雜，不便于通信生產(chǎn)和管理，需要進(jìn)行調(diào)整，逐步實(shí)現(xiàn)辦公和機(jī)房分離。 不少機(jī)房已經(jīng)不具備裝機(jī)條件。 機(jī)樓數(shù)量 總建筑面積 （平方米） 可使用面積 （平方米） 已使用面積 （平方米） 利用率 24 163100 46418 35975 78% (2) 機(jī)房建設(shè)面臨問(wèn)題 第 17頁(yè) /webmoney (1) 通信機(jī)房建設(shè)總體策略 滿足通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展對(duì)安裝機(jī)房的需求，保障網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)調(diào)整的順利進(jìn)行；優(yōu)化資源配置，解決機(jī)房利用率不平衡的問(wèn)題；與未來(lái)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和管理結(jié)構(gòu)相適應(yīng)，滿足網(wǎng)絡(luò)區(qū)域集中化需求。 規(guī)劃將在總體面積需求測(cè)算的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)確定的標(biāo)準(zhǔn)化模式進(jìn)行獨(dú)立機(jī)樓建設(shè)。 根據(jù)集團(tuán)機(jī)房和辦公用房分開(kāi)設(shè)置指導(dǎo)思想，機(jī)樓規(guī)劃近期必需滿足因各種原因必需進(jìn)行搬遷的機(jī)房對(duì)新建機(jī)房的需要，遠(yuǎn)期應(yīng)該考慮現(xiàn)有綜合樓機(jī)房搬遷的需求。 3.2 機(jī)房發(fā)展建設(shè)策略 第 18頁(yè) /webmoney (1) 全國(guó)中心機(jī)樓建設(shè)策略 全國(guó)中心機(jī)樓采用雙節(jié)點(diǎn)方式，以確保網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的合理性及安全性。近期先考慮在南方基地設(shè)置；遠(yuǎn)期根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況，考慮另尋局址建設(shè)。 2、不同通信機(jī)房建設(shè)策略 (2) 省級(jí)區(qū)域中心機(jī)樓建設(shè)策略 規(guī)劃期內(nèi)重點(diǎn)保障六大省級(jí)區(qū)域中心機(jī)樓的建設(shè)以滿足網(wǎng)絡(luò)集中化的順利進(jìn)行；遠(yuǎn)期結(jié)合通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，考慮按照雙節(jié)點(diǎn)方式在每個(gè)網(wǎng)絡(luò)區(qū)域中心進(jìn)行第二區(qū)域中心機(jī)樓的建設(shè)。 (3) 本地通信機(jī)樓建設(shè)策略 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需求，采用標(biāo)準(zhǔn)化模式，新建獨(dú)立機(jī)樓。 3.2 機(jī)房發(fā)展建設(shè)策略 第 19頁(yè) /webmoney 根據(jù)傳送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，進(jìn)行傳輸節(jié)點(diǎn)機(jī)房建設(shè)。匯聚節(jié)點(diǎn)傳輸機(jī)房除了作為匯聚點(diǎn)外，考慮作為業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)機(jī)房使用，負(fù)責(zé)附近個(gè)、群業(yè)務(wù)點(diǎn)的接入業(yè)務(wù)。傳輸節(jié)點(diǎn)用房、基站用房和綜合信息接入用房，有條件的應(yīng)考慮合并建設(shè)，以節(jié)約投資。 傳輸節(jié)點(diǎn)機(jī)房建設(shè)策略 對(duì)于新增基站用房，一類公司以租用為主，二類公司以租用、自建、購(gòu)買相結(jié)合，三類公司以自建和購(gòu)買為主；對(duì)于現(xiàn)有基站用房，應(yīng)以購(gòu)買方式逐步提高自有比例，為規(guī)劃期內(nèi)重要客戶接入進(jìn)行戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備。加強(qiáng)對(duì)對(duì)站點(diǎn)天面和外墻使用權(quán)的控制 。 基站機(jī)房建設(shè)策略 原則上不單獨(dú)新建綜合信息接入機(jī)房，規(guī)劃期內(nèi)有綜合信息接入機(jī)房需求的地市應(yīng)盡量利用現(xiàn)有的條件較優(yōu)的營(yíng)業(yè)廳、傳輸節(jié)點(diǎn)、基站接入用房等改造升級(jí)為綜合信息接入機(jī)房。 綜合信息接入機(jī)房建設(shè)策略 (4) 接入機(jī)房建設(shè)策略 3.2 機(jī)房發(fā)展建設(shè)策略 第 20頁(yè) /webmoney 建設(shè)原則 通信機(jī)房樓建設(shè)應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)模式 ， 全國(guó)中心機(jī)樓按不小于15000平米規(guī)模建設(shè) ， 區(qū)域中心機(jī)樓按 15000平米或者 9000平米規(guī)模建設(shè) ， 本地通信機(jī)樓按 6000或 8000平米規(guī)模建設(shè) 。 通信機(jī)樓建設(shè)周期長(zhǎng) ， 使用周期長(zhǎng) ， 規(guī)劃通信機(jī)樓時(shí) ， 應(yīng)按滿足遠(yuǎn)期 2020年的需求測(cè)算建設(shè)規(guī)模 ， 同時(shí)預(yù)留 20%-25%的面積用于機(jī)房預(yù)留發(fā)展用房 。 為保證機(jī)房的利用率 ， 通信局房標(biāo)準(zhǔn)層的建筑面積為 1000平米 、 1500平米 、 2000平米 。 從基礎(chǔ)設(shè)施資源主控性 、 戰(zhàn)略性等因素考慮 ， 通信機(jī)樓原則上應(yīng)為具有自有產(chǎn)權(quán)的獨(dú)立機(jī)樓 。 (3) 3.2 機(jī)房發(fā)展建設(shè)策略 第 21頁(yè) /webmoney 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 機(jī)房預(yù)測(cè)思路 機(jī)房參考標(biāo)準(zhǔn) 交換網(wǎng)、智能網(wǎng)按照用戶數(shù)等比增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)網(wǎng)按照等比增長(zhǎng)，支撐網(wǎng)、傳輸網(wǎng)按照等量增長(zhǎng)， 動(dòng)力按照局房數(shù)量計(jì)算。 (1) 各地市機(jī)房現(xiàn)狀與需求預(yù)測(cè)思路 平均每個(gè)設(shè)備占用機(jī)房面積 機(jī)房面積 新增設(shè)備數(shù)量 近期 遠(yuǎn)期 專業(yè) 網(wǎng)元 占地指標(biāo) (平方米 ) 專業(yè) 網(wǎng)元 占地指標(biāo) (平方米 ) 交換網(wǎng) MSC 80 智能網(wǎng) SCP 60 MSCs 80 SSP 60 MGW 30 SMP 60 TDMD 80 VC 60 DM 30 數(shù)據(jù)網(wǎng) SGSN 50 DS 80 GGSN 30 HLR 60 短信 70 TMSC1 100 IOD 70 TMSC2 100 CMNET設(shè)備 20 SS 80 IP專網(wǎng)設(shè)備 20 TMG 30 IP城域網(wǎng)設(shè)備 20 HSTP 100 支撐系統(tǒng) IT支撐系統(tǒng)機(jī)柜 平均每個(gè)機(jī)柜占地 5平方米 LSTP 100 第 22頁(yè) /webmoney (1)各地市機(jī)房現(xiàn)狀與需求 預(yù)測(cè)結(jié)果 屬地 現(xiàn)有實(shí)際可裝機(jī)面 積（平米） 在建機(jī)房可裝機(jī)面積 （平米） 規(guī)劃期內(nèi)新增機(jī)房面積需求 (平米 ) 2008 2009 2010 2015 2020 小計(jì) 廣州 19920 8400 8890 6550 6968 20016 18442 60866 深圳 3440 8400 7720 4790 4808 17006 15842 50166 東莞 2960 12000 3299 2797 3051 10076 7972 27195 佛山 4730 5400 1570 1348 1662 7523 6843 18945 汕頭 5590 820 754 801 4461 4023 10859 潮州 1910 750 754 521 2955 1787 6767 河源 3540 900 794 541 1924 1264 5423 惠州 4500 5400 1340 1148 1022 6157 5008 14675 江門 5520 5400 1352 1340 1254 6001 4244 14191 揭陽(yáng) 1970 350 724 561 2677 2012 6324 茂名 2200 230 734 651 3039 2206 6860 梅州 2650 550 654 641 3718 3092 8654 清遠(yuǎn) 1510 2169 100 654 531 3337 2658 7279 汕尾 830 360 824 661 2437 1555 5837 韶關(guān) 5570 560 794 541 2411 1983 6290 陽(yáng)江 1180 680 904 691 2573 1872 6719 云浮 920 500 834 571 2966 1932 6802 湛江 3640 260 954 721 3612 2637 8184 肇慶 2400 180 864 661 3910 2898 8512 中山 1650 680 824 721 3904 3029 9159 珠海 1040 992 1036 963 3511 2267 8769 合計(jì) 77670 47169 19200 16622 26489 104715 93566 298476 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 第 23頁(yè) /webmoney 名稱 01層 2層 3層 4層 5層 小計(jì) B3 5914 6211 7200 7200 7200 33725 (2) 全國(guó)中心機(jī)樓建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱 建設(shè) 規(guī)模 （平米） 總投資 （萬(wàn)元） 截至2007年底完成投資（萬(wàn)元） 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 （萬(wàn)元） 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃 投資 （萬(wàn)元） 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資 （萬(wàn)元） 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資（萬(wàn)元） 集團(tuán)南方基地 178000 150000 20500 土建建設(shè) 50000 土建建設(shè) 40000 土建建設(shè) 39500 / 根據(jù)南方基地建設(shè)方案，本規(guī)劃取定 B3樓為全國(guó)中心機(jī)樓， B3樓的具體面積情況如下： 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 第 24頁(yè) /webmoney (3) 省級(jí)區(qū)域中心機(jī)樓建設(shè)方案 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè) 規(guī)模 總投資 截至2007年底完成投資 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè) 內(nèi)容 計(jì)劃 投資 廣州 廣州區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 15000 7552 5880 竣工投產(chǎn) 1672 / / / / / 廣州區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 12284 項(xiàng)目啟動(dòng) 6600 施工完成 5684 / / / 深圳 深圳區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 15000 8730 420 土建建設(shè) 3500 竣工投產(chǎn) 4810 / / / 深圳區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 5820 / / 項(xiàng)目啟動(dòng) 500 土建建設(shè) 3660 1660 東莞 東莞區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 15000 9887 100 土建建設(shè) 6000 竣工投產(chǎn) 3787 / / / 東莞區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 5267 / / 項(xiàng)目啟動(dòng) 500 土建建設(shè) 3383 1384 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 第 25頁(yè) /webmoney 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī) 模 總投資 截至2007年底完成投資 2008年 2009年 2010年 存續(xù) 投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 佛山 佛山區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 9000 4920 40 土建建設(shè) 2500 竣工投產(chǎn) 2380 佛山區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 4900 項(xiàng)目啟動(dòng) 500 土建建設(shè) 3200 1200 惠州 惠州區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 9000 4813 40 土建建設(shè) 3810 竣工投產(chǎn) 963 惠州區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 2075 項(xiàng)目啟動(dòng) 500 土建建設(shè) 1000 575 江門 江門區(qū)域中心機(jī)樓一期工程 9000 4967 40 土建建設(shè) 2956 竣工投產(chǎn) 1971 江門區(qū)域中心機(jī)樓二期工程 2301 項(xiàng)目啟動(dòng) 500 土建建設(shè) 1000 801 合計(jì) 72000 73516 6520 27038 22095 0 12243 5620 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 (3) 省級(jí)區(qū)域中心機(jī)樓建設(shè)方案續(xù) 第 26頁(yè) /webmoney (4) 本地通信機(jī)樓建設(shè)方案續(xù)建項(xiàng)目 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 總投資 截至 2007年底完成投資 2008年 2009年 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 深圳 深圳第四通信機(jī)樓 6000 4983 2374 竣工投產(chǎn) 2609 深圳 深圳第五通信機(jī)樓 6000 4964 220 土建建設(shè) 2372 竣工投產(chǎn) 2372 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 第 27頁(yè) /webmoney (4) 本地通信機(jī)樓建設(shè)方案新建項(xiàng)目 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī) 模 總投 資 2008年 2009年 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 廣州 廣州第六通信機(jī)樓 （南沙機(jī)樓） 6000 5820 征地立項(xiàng) 1000 土建建設(shè) 2426 竣工投產(chǎn) 2426 / 廣州第七通信機(jī)樓 （太和機(jī)樓） 8000 7760 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 4604 2476 廣州第八通信機(jī)樓 （琶州機(jī)樓） 10000 9700 立項(xiàng)建設(shè) 5380 4320 深圳 深圳第六通信機(jī)樓（一期） 8000 7760 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 4604 2476 潮州 潮州第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 1988 竣工投產(chǎn) 1848 274 揭陽(yáng) 揭陽(yáng)第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 2848 1092 茂名 茂名第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 2848 1092 梅州 梅州第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 2848 1092 汕尾 汕尾第一通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 1988 竣工投產(chǎn) 1848 274 韶關(guān) 韶關(guān)第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 2424 2196 陽(yáng)江 陽(yáng)江第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 1988 竣工投產(chǎn) 1848 274 云浮 云浮第一通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 1988 竣工投產(chǎn) 1848 274 肇慶 肇慶第二通信機(jī)樓（一期） 6000 4620 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 1988 竣工投產(chǎn) 1848 274 中山 中山第三通信機(jī)樓（一期） 8000 6960 征地立項(xiàng) 680 土建建設(shè) 4784 1496 珠海 珠海第二通信機(jī)樓（一期） 8000 6960 征地立項(xiàng) 500 土建建設(shè) 2898 竣工投產(chǎn) 2784 742 合計(jì) 102000 86540 4000 19344 44790 18352 3.3 機(jī)房規(guī)劃建設(shè)方案 第 28頁(yè) /webmoney (5)接入機(jī)房建設(shè)方案 地市 傳輸接入機(jī)房 基站接入機(jī)房 2008年 2009年 2010年 2008年 2009年 2010年 廣州 3 3 3 288 132 78 深圳 3 3 3 667 124 74 東莞 3 3 3 98 150 90 佛山 3 3 3 90 74 44 汕頭 2 2 2 72 34 20 潮州 2 2 2 93 90 54 河源 2 2 2 148 104 62 惠州 2 2 2 185 174 102 江門 2 2 2 157 170 100 揭陽(yáng) 2 2 2 109 96 56 茂名 2 2 2 146 112 66 梅州 2 2 2 124 114 66 清遠(yuǎn) 2 2 2 126 148 88 汕尾 2 2 2 64 52 32 韶關(guān) 2 2 2 162 138 80 陽(yáng)江 2 2 2 90 90 54 云浮 2 2 2 54 38 22 湛江 2 2 2 170 182 108 肇慶 2 2 2 173 190 112 中山 2 2 2 134 160 94 珠海 2 2 2 108 116 68 合計(jì) 46 46 46 3258 2488 1470 3.3 機(jī)房建設(shè)方案 第 29頁(yè) /webmoney 4. 客服用房發(fā)展規(guī)劃 4.1 客服用房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 4.2 客服用房建設(shè)策略 4.3 規(guī)劃建設(shè)方案 目錄 第 30頁(yè) /webmoney (1) 廣東移動(dòng)客服用房現(xiàn)狀 55454304035879944301000020000300004000050000600001建筑面積設(shè)備機(jī)房使用面積生產(chǎn)用房使用面積附屬用房使用面積4.1 客服用房現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 隨著廣東移動(dòng)用戶規(guī)模的不斷提升，新業(yè)務(wù)將不斷推出，客服人員數(shù)量將不斷增加； 各運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，要求企業(yè)從運(yùn)營(yíng)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)等方面都發(fā)生歷史性的深刻變化，即要求服務(wù)內(nèi)涵的細(xì)分和延伸，這必然導(dǎo)致客服人員的增多和調(diào)整。 目前廣東移動(dòng)客服中心用房以租賃方式為主，租賃用房存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，需要考慮未來(lái)客服用房的調(diào)整。 (2) 客服用房面臨的問(wèn)題 第 31頁(yè) /webmoney 客服用房建設(shè)需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，建設(shè)規(guī)模應(yīng)滿足 5 - 10年的需求； 客服中心用房采用“整體規(guī)劃，分步實(shí)施”的方式建設(shè)； 規(guī)劃期內(nèi)客服中心用房 “以租為主，自建為輔”； 新建客服中心，座席規(guī)?？刂圃?800-1000座席以內(nèi)為宜，面積控制在 1000012000平方米左右。 4.2 客服用房發(fā)展建設(shè)策略 第 32頁(yè) /webmoney 4.3 客服用房建設(shè)方案 客服用房預(yù)測(cè)思路 客服用房參考標(biāo)準(zhǔn) (1) 規(guī)劃期內(nèi)客服用房需求預(yù)測(cè)思路 人均客服用房面積 客服用房面積 客服員工數(shù) 一類區(qū)域的設(shè)備用房使用面積按 800 1000平方米取定； 二類區(qū)域的設(shè)備用房使用面積按 600 800平方米取定。 設(shè)備用房標(biāo)準(zhǔn) 人均每座席使用面積 10平方米。 生產(chǎn)用房標(biāo)準(zhǔn) 人均每座席附屬用房使用面積 5平方米。 附屬用房標(biāo)準(zhǔn) 第 33頁(yè) /webmoney 客服中心 2008年 2009年 2010年 合計(jì) 廣州客服建筑面積 35498 3417 2479 41394 深圳客服建筑面積 18388 1875 1153 21416 東莞客服建筑面積 17139 3474 3262 23875 汕頭客服建筑面積 6075 1646 1690 9411 佛山客服建筑面積 13035 2507 2360 17902 江門客服建筑面積 2156 1599 1713 5468 客服用房建筑面積匯總 92293 14517 12658 119467 4.3 客服用房建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)客服用房需求預(yù)測(cè)結(jié)果 第 34頁(yè) /webmoney 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 總投 資 截至2007年底完成投資 2008年 2009年 2010年 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 廣州 新租客服用房配套工程 新租 30000平方米客服用房 場(chǎng)地裝修 2386 場(chǎng)地裝修 2500 場(chǎng)地裝修 1500 深圳 新租客服用房配套工程 新租 21416平方米客服用房 場(chǎng)地裝修 1000 場(chǎng)地裝修 2178 場(chǎng)地裝修 1106 東莞 新租客服用房配套工程 新租 36000平方米客服用房 4861 392 場(chǎng)地裝修 4469 佛山 新租客服用房配套工程 新租 17902平方米客服用房 場(chǎng)地裝修 1000 場(chǎng)地裝修 1607 場(chǎng)地裝修 973 汕頭 新租客服用房配套工程 新租 9411平方米客服用房 場(chǎng)地裝修 1544 場(chǎng)地裝修 338 江門 新租客服用房配套工程 新租 5468平方米客服用房 場(chǎng)地裝修 751 場(chǎng)地裝修 343 合計(jì) 4900 500 8855 8580 4260 (2) 新租客服用房 4.3 客服用房建設(shè)方案 第 35頁(yè) /webmoney (3) 新建客服用房 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè)規(guī)模 總投資 2010年 存續(xù)投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 江門 江門自建客服用房 1.5萬(wàn)平方米 9000 土地建設(shè) 4000 5000 4.3 客服用房建設(shè)方案 第 36頁(yè) /webmoney 5. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)展規(guī)劃 5.1 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 5.2 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)策略 5.3 規(guī)劃建設(shè)方案 目錄 第 37頁(yè) /webmoney (1) 倉(cāng)庫(kù) 現(xiàn)狀匯總 截至 2007年 6月，廣東移動(dòng)地市級(jí)共有倉(cāng)庫(kù) 67處（ 3個(gè)在建），其中自有倉(cāng)庫(kù) 33個(gè)，租用倉(cāng)庫(kù) 34個(gè)，全省倉(cāng)庫(kù)資源總面積 166617平米（含在建倉(cāng)庫(kù)），已使用面積 146747平米 5.1 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題 集采導(dǎo)致工程物資到貨頻次下降，到貨數(shù)量增大，物資周轉(zhuǎn)周期加長(zhǎng)，這導(dǎo)致對(duì)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)需求的大規(guī)模增長(zhǎng)。 由于集團(tuán)物流管理模式和廣東移動(dòng)物流管理模式的優(yōu)化，這將導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)的配臵方案和建設(shè)規(guī)模的調(diào)整。 (2) 倉(cāng)庫(kù) 面臨的問(wèn)題 第 38頁(yè) /webmoney 倉(cāng)庫(kù)建 設(shè)策略 (2) 采用“統(tǒng)一規(guī)劃、分步建設(shè)”策略進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)建設(shè)。 (1) 緊密結(jié)合物資配送模式變更，適應(yīng)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)帶來(lái)的倉(cāng)庫(kù)需求變化。 (3) 采用自有租賃方式設(shè)臵倉(cāng)庫(kù)。 (5) 完善物流倉(cāng)庫(kù)信息系統(tǒng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的物流管理和存儲(chǔ)控制。 (4) 倉(cāng)庫(kù)規(guī)模按照最低倉(cāng)儲(chǔ)需求配臵，保證自有倉(cāng)庫(kù)的利用率。 (6) 加強(qiáng)物資管理，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分利用倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)功能。 5.2 倉(cāng)庫(kù)發(fā)展建設(shè)策略 第 39頁(yè) /webmoney 5.3 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)倉(cāng)庫(kù)需求預(yù)測(cè)思路 在建工程物資倉(cāng)庫(kù)需求 工程倉(cāng)庫(kù)面積 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建規(guī)模 工程余料物資倉(cāng)庫(kù)需求 備件物資倉(cāng)庫(kù)需求 報(bào)廢物資倉(cāng)庫(kù)需求 每萬(wàn)用戶占用業(yè)務(wù)物資倉(cāng)庫(kù)面積 業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)面積 市場(chǎng)用戶數(shù) 每位員工占用辦公物資倉(cāng)庫(kù)面積 辦公倉(cāng)庫(kù)面積 員工數(shù) 第 40頁(yè) /webmoney 5.3 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)倉(cāng)庫(kù)需求參考標(biāo)準(zhǔn) 基準(zhǔn)單位 在建工程倉(cāng)庫(kù) /站 工程余料倉(cāng)庫(kù) /站 備件倉(cāng)庫(kù) /站 報(bào)廢物資 倉(cāng)庫(kù) /站 面積（平方米） 21.14 5.68 0.41 0.26 基準(zhǔn)單位 卡件倉(cāng)庫(kù) /萬(wàn)戶 禮品倉(cāng)庫(kù) /萬(wàn)戶 面積（平方米） 0.94 1.23 基準(zhǔn)單位 辦公物資倉(cāng)庫(kù) 廢舊辦公物資倉(cāng)庫(kù) 面積（平方米） 0.26 0.21 工程倉(cāng)庫(kù)參考標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)參考標(biāo)準(zhǔn) 辦公倉(cāng)庫(kù)參考標(biāo)準(zhǔn) 第 41頁(yè) /webmoney 時(shí)間 2007年 2008年 2009年 2010年 在建工程倉(cāng)（平方米） 64709 48770 74265 43823 工程余料倉(cāng) （平方米） 17401 13104 19954 11775 備件倉(cāng) （平方米） 10080 12136 13576 14426 網(wǎng)絡(luò)廢舊倉(cāng) （平方米） 6321 7696 8609 9148 卡件倉(cāng) （平方米） 6287 8900 9764 10401 禮品倉(cāng) （平方米） 8243 11640 12775 13609 辦公用品倉(cāng) （平方米） 5554 5620 5675 5734 辦公廢舊倉(cāng) （平方米） 4535 4540 4584 4631 倉(cāng)庫(kù)總面積 （平方米） 123130 112406 149202 113547 5.3 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)方案 (1) 規(guī)劃期內(nèi)倉(cāng)庫(kù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果 第 42頁(yè) /webmoney 現(xiàn)狀：省公司倉(cāng)庫(kù)僅做中轉(zhuǎn)倉(cāng)，各個(gè)地市分別設(shè)置自己的倉(cāng)庫(kù)。 目標(biāo)：分粵東、粵中、粵西區(qū)域集中，適應(yīng)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)的設(shè)備到貨方式，提高倉(cāng)庫(kù)利用率。 全省集中倉(cāng)儲(chǔ)或者片區(qū)集中存儲(chǔ)配送模式 (2) 物流配送模式 5.3 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)方案 第 43頁(yè) /webmoney (3) 建設(shè)方案 地市 項(xiàng)目名稱 建設(shè) 規(guī)模 總投資 2008年 2009年 2010年 存續(xù) 投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 建設(shè)內(nèi)容 計(jì)劃投資 省公