五年發(fā)展規(guī)劃.doc

xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 1 xxxx 公司公司 2011 年年 2015 年發(fā)展規(guī)劃年發(fā)展規(guī)劃 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 2 摘摘 要要 2011 年至 2015 年是國家 十二五 規(guī)劃實施之年 也是世博年之 后 XXXX 公司發(fā)展的新五年 面對如今復雜多變的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭格局和 XXXX 行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重的現(xiàn)狀 公司經(jīng)營管理層結合企業(yè)實際提出了 未來五年的經(jīng)濟發(fā)展和品牌經(jīng)營目標 并通過分析企業(yè)現(xiàn)狀 尋找發(fā)展 突破口 提出五年內(nèi)的改革發(fā)展規(guī)劃 本規(guī)劃在深入分析現(xiàn)狀的基礎上 提出繼承 XXXX 優(yōu)良的品牌文化 資產(chǎn) 以深化體制改革 推進人員結構調(diào)整素質(zhì)提高為根本 廠房設施 改建為基礎 產(chǎn)品革新為推動力 營銷創(chuàng)新為拓展模式的發(fā)展對策 以期探索一條適合老字號企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的革新之路 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 3 目錄目錄 1 發(fā)展目標發(fā)展目標 3 1 1 經(jīng)濟發(fā)展目標 3 1 2 品牌經(jīng)營發(fā)展目標 3 1 3 新產(chǎn)品開發(fā)目標 數(shù)據(jù) 3 2 發(fā)展對策發(fā)展對策 3 2 1 優(yōu)化內(nèi)部管理機制 4 2 1 1加強風險管理 4 2 1 2建立和實施內(nèi)部審計制度 5 2 1 3逐步推進標準化管理 5 2 2 改革人員結構 引進專業(yè)人才 6 2 2 1轉(zhuǎn)變用工方式 提高勞動力投入產(chǎn)出比 7 2 2 2加快人才引進 打造專業(yè)化的員工隊伍 7 2 2 3完善企業(yè)內(nèi)部人才儲備 晉升機制 8 2 2 4建立和完善人員績效考核制度 8 2 3 改建 擴建廠房設施 更新設備 9 2 4 開發(fā)高附加值 差異化的新產(chǎn)品 9 2 4 1進一步細分產(chǎn)品線 9 2 4 2開發(fā)功能性保健產(chǎn)品 10 2 5 擴大 優(yōu)化專賣店 柜 經(jīng)營模式 打造個性化服務 10 2 6 充分利用品牌優(yōu)勢 嘗試多元化經(jīng)營 生產(chǎn)模式 10 XXXX 有限公司有限公司 五年 五年 2011 年年 2015 年 發(fā)展規(guī)劃年 發(fā)展規(guī)劃 十二五 期間 XXXX 有限公司將依托國家和地方政府大力發(fā)展 中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 振興民族醫(yī)藥經(jīng)濟的利好環(huán)境 緊跟行業(yè)政策調(diào)整的步伐 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 4 進一步推進公司內(nèi)部體制改革 推動產(chǎn)品革新 實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營模式的創(chuàng) 新和轉(zhuǎn)變 著力提升企業(yè)的內(nèi)生性增長能力和品牌核心競爭力 將百年 老字號品牌 中國馳名商標的影響力和多元化的營銷模式相結合 進一 步提升 XXXX 中藥 XXXX 產(chǎn)品的市場占有率 擴大企業(yè)知名度 特別 是在參茸 XXXX 產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì) XXXX 方面 力爭成為上海本土乃至全國 最具影響力的企業(yè)之一 1 發(fā)展目標發(fā)展目標 1 1 經(jīng)濟發(fā)展目標 公司力爭實現(xiàn)至 2015 年實現(xiàn)年銷售額 2 0 億元 利潤 1200 萬元 1 2 品牌經(jīng)營發(fā)展目標 擴大 XXXX 產(chǎn)品保健品專賣店 柜 規(guī)模 實現(xiàn)特色化經(jīng)營 未來 五年 計劃在上海新增專賣店 柜 50 家 在市外長三角地區(qū)新增 專賣店 柜 50 家 構建以上海為中心 輻射長三角地區(qū)的經(jīng)營網(wǎng)絡 形成銷售運作專 業(yè)化 產(chǎn)品配送高效化 視覺形象統(tǒng)一的品牌特色經(jīng)營網(wǎng)絡規(guī)模 實現(xiàn)產(chǎn)品在終端消費市場的滲透力 1 3 新產(chǎn)品開發(fā)目標 根據(jù)市場銷售反饋 調(diào)整產(chǎn)品結構 根據(jù)銷售模式 目標顧客的差 異化 建立有針對性的產(chǎn)品線 在原有包裝設計 產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新的基礎上 開發(fā)具有優(yōu)異的內(nèi)在品 質(zhì)和產(chǎn)品功能新品 打破傳統(tǒng)的包裝和服用模式 開發(fā)適合現(xiàn)代人群保健需求的高效便 捷的保健中藥產(chǎn)品 2 發(fā)展對策發(fā)展對策 孫子曰 水無常勢 兵無常形 識時務者為俊杰 外部競爭 環(huán)境的不斷變化 迫使企業(yè)必須進行內(nèi)在的革新 不斷自我完善 才能 經(jīng)受住市場競爭的考驗 共享時代發(fā)展的成果 我公司歷史悠久 有著深厚的文化底蘊和優(yōu)秀的品牌資產(chǎn) 但是傳 統(tǒng)的經(jīng)營機制 逐漸老化的人員結構 日漸陳舊的觀念 落后的硬件設 施也成為了企業(yè)發(fā)展的瓶頸 唯有打破這些瓶頸 尋找新的發(fā)展突破口 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 5 從優(yōu)化內(nèi)部管理 調(diào)整人員結構 更新廠房設施 轉(zhuǎn)變營銷模式 調(diào)整 產(chǎn)品結構等方面入手 充分利用現(xiàn)有的品牌資產(chǎn)優(yōu)勢 進行深入 徹底 切合實際的改革和創(chuàng)新 居安思危 揚長避短 博采眾長 才能實現(xiàn)企 業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 2 1 深化體制改革 優(yōu)化內(nèi)部管理 適宜的企業(yè)經(jīng)營管理機制和良好的內(nèi)部管理能夠提高企業(yè)的運作效 率 減少各種責任事故的發(fā)生 為經(jīng)營生產(chǎn)工作提供堅實的后勤保障 目前 由于部分歷史原因 公司內(nèi)部管理尚不完善 存在人員責任意識 不強 缺乏執(zhí)行力 部門間溝通不暢 企業(yè)運作效率不高等弊端 阻礙 了企業(yè)的發(fā)展 如要實現(xiàn)新五年的經(jīng)濟目標 必須深化體制改革 優(yōu)化 內(nèi)部管理 2 1 1 加強風險管理加強風險管理 結合醫(yī)藥行業(yè)的特點以及企業(yè)所面臨的行業(yè)競爭環(huán)境綜合分析 目 前我公司面臨的主要風險有來自外部的政策風險和源于企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營 風險 質(zhì)量風險 成本風險 資金回籠風險等 其中 政策性風險為所有醫(yī)藥企業(yè)共同面臨的行業(yè)風險 鑒于醫(yī)藥 產(chǎn)業(yè)的公益性 高標準的特征 公司必將面臨著因藥價下降 藥品質(zhì)量 要求日益嚴格給企業(yè)帶來的盈利空間縮小 產(chǎn)品工藝技術要求愈來愈高 的難題 公司必須吃透藥品政策 把握醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大方向 順勢而 為 在產(chǎn)品上著重開發(fā)保健型中藥 拓展面對終端消費者的專賣店 柜 銷售模式 把銷售重點放在受政策約束少的中藥保健品上 從而規(guī)避藥 品政策性降價帶來的風險 同時 不斷加大技術投入 提升產(chǎn)品的內(nèi)在 質(zhì)量 在技術上緊跟行業(yè)發(fā)展的步伐 甚至能夠搶先一步 從而避免出 現(xiàn)部分產(chǎn)品因質(zhì)量指標達不到行業(yè)標準而無法經(jīng)營的現(xiàn)象 要規(guī)避和轉(zhuǎn)移質(zhì)量風險 成本風險 資金回攏風險等內(nèi)部風險必須 加強企業(yè)風險控制 建立和完善內(nèi)部控制系統(tǒng) 公司力爭在五年內(nèi) 在 對公司的各項業(yè)務流程進行深入分析的基礎上 針對管理的薄弱環(huán)節(jié)和 主要業(yè)務流程設計和實施一系列政策 制度 規(guī)章和措施 對影響業(yè)務 流程目標實現(xiàn)的各種風險進行管理和控制 例如 建立定期進行產(chǎn)品質(zhì)量回顧制度 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量下降的不良 趨勢 降低不合格返工的風險 降低質(zhì)量成本 建立產(chǎn)品售后追蹤 完 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 6 善產(chǎn)品召回應急機制 規(guī)避大規(guī)模的產(chǎn)品上市后的質(zhì)量事故造成公司聲 譽受損的風險 完善原藥材采購機制 合理制定庫存率 建立暢通的藥 材價格變化信息渠道 在最大程度上減少因原藥材價格上漲帶來的成本 風險 建立物料內(nèi)部周轉(zhuǎn)控制點 降低人為原因造成的物料損耗 實現(xiàn) 成本控制 2 1 2 建立和實施內(nèi)部審核制度建立和實施內(nèi)部審核制度 五年內(nèi) 公司將建立受總經(jīng)理室直接領導的內(nèi)部審核組織 制定和 完善內(nèi)部審核制度 建立企業(yè)和部門自我約束機制 為企業(yè)成本控制 風險控制提供參考 將部門年度例行審核 重大項目審計和臨時審計相 結合 率先在成本消耗大 對企業(yè)利潤實現(xiàn)起關鍵作用的部門或經(jīng)營環(huán) 節(jié)實施 進而推廣到各個部門 覆蓋經(jīng)營活動的全部 審核主要著眼與以下幾方面 經(jīng)營合規(guī)性審核 質(zhì)量內(nèi)審 行政采 購項目審核 固定資產(chǎn)審核 部門運作成本審核 人力成本審核 采購 審計 銷售成本審計等 2 1 3 逐步推進標準化管理逐步推進標準化管理 目前公司內(nèi)部不少工作流程權責不清 員工處理工作帶有很大的主 觀性和隨意性 導致發(fā)生問題相互推諉 部門之間溝通障礙 工作效率 降低等現(xiàn)象時有發(fā)生 公司將結合實際 進一步完善現(xiàn)有的各項規(guī)章制度 明確各部門權 責 將管理模式由 人治 轉(zhuǎn)變?yōu)?法治 特別是對于參與部門多 工作流程較為復雜的環(huán)節(jié)制定標準化的操作流程 使員工在執(zhí)行時有規(guī) 范的參照準繩 杜絕因個人理解偏差導致的工作失誤 通過一系列的制 度和標準操作流程將不同工作環(huán)節(jié)有機地串聯(lián)起來 有利于保證內(nèi)部運 作的流暢性 提高工作效率 同時 要重點加強各項規(guī)章制度的貫徹和實施 通過培訓提高知曉 率和標準化意識 通過日常監(jiān)督推進執(zhí)行力 通過考核提高積極性 2 2 改革人員結構 引進專業(yè)人才 人是企業(yè)發(fā)展中最重要的 起決定作用的因素 但是 目前我公司 的發(fā)展正遭遇著人力資源的瓶頸 我公司目前在崗職工 175 人 其中正 式職工 130 人 勞務派遣 退休聘用人員 45 人 人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計如 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 7 圖3 人員職稱等級分布圖 2 8 7 12 51 12 8 81 中級職稱執(zhí) 從 業(yè)藥師 初級職稱高級職業(yè)技能 中級職業(yè)技能初級職業(yè)技能 無職業(yè)技能 無職稱 下 本次統(tǒng)計只針對正式職工 從以上圖 表分析可以看 出 目前我公司人力資源呈現(xiàn)如下特點 1 人員結構呈現(xiàn)兩頭大 中間小的現(xiàn)象 結構老化 既具有實踐經(jīng) 驗又精力旺盛的中青年員工占比小 2 人員總體素質(zhì)不高 缺乏兼具學歷 專業(yè)素質(zhì)和實踐經(jīng)歷的高水 2 20 0 3 38 8 1 19 9 1 11 1 5 5 1 1 6 6 3 30 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 人數(shù) 55 60 50 54 45 49 40 44 35 39 30 34 25 29 25以下 年齡 圖1 人員年齡分布圖 占總?cè)藬?shù)占總?cè)藬?shù) 45 圖2 人員學歷結構圖 大專 12 初中 51 中專 技校 34 本科 3 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 8 平人才 3 缺少具有中藥學專業(yè)中高級職稱的高級管理人才和具有高級技能 的一線操作人員 此外 五年內(nèi)公司將自然減員 32 人 其中基層 包括基層 以上 管理崗位自然減員 2 人 針對以上人員統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及目前存在的勞動力成本與產(chǎn)出不相符的 現(xiàn)狀 公司擬定以下幾方面的發(fā)展對策 2 2 1 轉(zhuǎn)變用工方式 轉(zhuǎn)變用工方式 合理配置人員合理配置人員 目前 公司有正式聘用在崗職工 130 人 勞務派遣員工 45 人 由 于老國企發(fā)展中存在的歷史遺留問題以及老職工擁有無固定期限合同等 原因 相當一部分正式員工缺乏工作責任心和積極性 勞動紀律散漫 工作質(zhì)量低下 嚴重妨礙了勞動生產(chǎn)率的提高 影響企業(yè)良好工作氛圍 的形成 給經(jīng)營生產(chǎn)管理帶來很大的困難 從目前部分崗位實施勞務派遣人員的情況來看 其工作服從性 勞 動效率 管理的難易程度普遍比無固定期限合同職工要高 因此 公司 將在未來五年內(nèi)進一步轉(zhuǎn)變用工方式 在部分非高專業(yè)化 高技能要求 的崗位推行勞務派遣用工制 并且制定專門針對這一用工方式的工資制 度和考核獎勵制度 來調(diào)動員工的積極性 促進勞動生產(chǎn)率的提高 根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展需要重新調(diào)整企業(yè)組織機構 優(yōu)化職能部門 的設置 根據(jù)部門職責合理配置人員 完善 定崗 定編 工作 2 2 2 加快人才引進 打造專業(yè)化的員工隊伍加快人才引進 打造專業(yè)化的員工隊伍 2 2 3 完善企業(yè)內(nèi)部人才儲備 晉升機制完善企業(yè)內(nèi)部人才儲備 晉升機制 因公司正處于自然減員的高峰期 加快青年員工技能業(yè)務培養(yǎng)和年 輕的管理人才儲備是應對減員高峰的有效措施 公司擬制定有針對性的 培訓計劃 加強青年員工技術操作技能的培訓 通過老師傅帶教學習和 理論知識培訓的方式 使年輕人盡快掌握實踐技能 在工作當中獨當一 面 同時 建立青年管理型人才培養(yǎng)儲備機制 挖掘和培養(yǎng)有責任心 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 9 德才兼?zhèn)涞那嗄旯芾砣瞬?并通過團組織工作 輪崗 見習助理等方式 為他們搭建發(fā)揮自身才能的平臺 結合績效考核機制 為有上進心 有 才能 希望成就一番事業(yè)的優(yōu)秀青年員工 建立一條從普通員工到助理 到班組 部門負責人甚至到高級管理人員的公平公正的晉升通道 并且力 求在員工當中形成一種良性的競爭 促進人員素質(zhì)的共同提高 2 2 4 建立和完善人員績效考核制度建立和完善人員績效考核制度 公司擬運用專業(yè)的人力資源工具建立健全企業(yè)員工績效考核制度 把績效考核作為公司了解員工工作能力和工作情況的渠道 為員工獎勵 和晉升提供較為客觀地依據(jù) 同時也能幫助員工了解自身能力 激勵其 不斷改進 針對公司不同崗位和不同管理層面的特點制定有針對性的考核方法 充分運用先進的人力資源考核工具 建立一套量化 客觀 公正 科學 的考核制度 先從中層管理人員實施 進而推廣到所有崗位 2 3 改建 擴建廠房設施 更新設備 我公司雖處陸家嘴周邊的黃金地段 交通便利 但是建造于二十幾 年前的廠房設施日漸陳舊 生產(chǎn)設備超期服役 已經(jīng)不能滿足日益增加 的產(chǎn)能產(chǎn)值和日趨嚴格的 GMP 規(guī)范的需要 公司目標發(fā)展 XXXX 產(chǎn)品的生產(chǎn) 同時為了滿足行業(yè)提出的小包 裝化的生產(chǎn)要求 勢必要開辟新的生產(chǎn)線 形成與之相適應的生產(chǎn) 倉 儲 物流運輸運作規(guī)模 加之經(jīng)營目標的實現(xiàn)必須要有相應的生產(chǎn)線和 產(chǎn)能確保生產(chǎn)出高質(zhì)量 多樣化的產(chǎn)品 滿足日益增長的市場需求 從生產(chǎn)設備的使用周期來看 目前公司的絕大部分設備購自建廠初 期 經(jīng)過 20 多年的使用逐步老化 進入淘汰期 造成如今返修頻繁 維修保養(yǎng)費用高的局面 因倉儲面積與生產(chǎn)規(guī)模不符 加之產(chǎn)品檢驗項目增加導致檢驗周期 延長 倉庫可用存貨面積無法滿足產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的需要 進一步導致在流程 上不符合 GMP 規(guī)范 綜合上述因素 因地制宜地進行廠房設施的再規(guī)劃和調(diào)整 以及生 產(chǎn)設備的更新成為未來五年里進一步提高藥品生產(chǎn)合規(guī)性 實現(xiàn)產(chǎn)能產(chǎn) 值目標 創(chuàng)造既定濟效益的基礎 xxxx 公司 2011 年 2015 年發(fā)展規(guī)劃 10 2 4 開發(fā)高附加值 差異化的新產(chǎn)品 為了應對市場產(chǎn)品同質(zhì)化 包裝雷同嚴重的現(xiàn)象 在新品研發(fā)方面 除了進行包裝規(guī)格和外觀的創(chuàng)新之外 更應從滿足現(xiàn)代保健需求和擴大 產(chǎn)品功能外延的角度入手 進一步在細分需求的基礎上進行系列化產(chǎn)品 的研發(fā) 2 4 1 進一步細分產(chǎn)品線進一步細分產(chǎn)品線 根據(jù)銷售對象以及銷售方式的不同 找準產(chǎn)品定位 進一步細分產(chǎn) 品線 配方 XXXX 注重產(chǎn)品質(zhì)量滿足炮制規(guī)范的基本要求 優(yōu)質(zhì) XXXX 在道地藥材 XXXX 外觀上凸顯 XXXX 優(yōu)良工藝的價值 冬蟲 夏草和精制參茸保健品在包裝規(guī)格方面力求多樣化 品質(zhì)上力求高端化 普通 XXXX 產(chǎn)品應注重組合功能的開發(fā) 重點推出針對現(xiàn)代多發(fā)病預 防和治療以及養(yǎng)生保健 美容方面需求 儲存 攜帶 服用方便的品種 規(guī)格 2 4 2 開發(fā)功能性保健產(chǎn)品開發(fā)功能性保健產(chǎn)品 XXXX 產(chǎn)品除了治療功能外還具有相當?shù)谋＝」δ?在產(chǎn)品研發(fā)上 力求擴展其保健功能 并且打破傳統(tǒng)的口服方式 開發(fā) 火鍋 藥膳配 料系列 養(yǎng)生足浴系列 美容藥材原粉 等新品 并且利用品牌優(yōu) 勢 規(guī)避政策風險 采取品牌授權 委托加工等模式 降低開發(fā)成本 提高回報效率 2 5 擴大 優(yōu)化專賣店 柜 經(jīng)營模式 打造個性化服務 XXXX 產(chǎn)品保健品專賣店 柜 這一銷售模式經(jīng)過近幾年的運作其 良好的經(jīng)營效益已經(jīng)毋庸置疑 未來五年公司將擴大專賣店 柜 規(guī)模 實現(xiàn)特色化經(jīng)營 從配置專業(yè)化的專賣店 柜 市場運營和管理人員 組建高效的銷 售團隊 開發(fā)有針對性的產(chǎn)品線 建立專門的物流配送網(wǎng)絡 打造個性 化的客戶服務等方面入手完善和做大做強專賣店 柜 銷售模式 專賣店 柜 直接面向消費者 這一消費群體相比 XXXX 的