大潤發(fā)作業(yè)規(guī)范

OP201.txt門店月計劃重點工作安排日 期:X月5日工作內(nèi)容:1、 維修對賣場冷凍庫、冷藏庫系統(tǒng)進行保養(yǎng)(由廠商負責(zé),維修確診)2、客服:(1)贈品盤點5號完成(2)月費用檢討5號完成(3)部門與業(yè)代會議5號完成(4)業(yè)代月度檢討會5號完成(5)班車會議5日之前完成(6)商店街會議5日之前完成(7)外倉盤點5日完成日 期:X月13日工作內(nèi)容:生鮮盤點日 期:X月15日工作內(nèi)容:1、維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養(yǎng)2、完成生鮮盤點日 期:X月25日工作內(nèi)容:1、雜貨、百貨、生鮮保質(zhì)期檢查于25前完成2、設(shè)備貨架的盤點于本月的25日完成,下月一日傳真至營運處3、POP設(shè)備盤點日 期:X月28日工作內(nèi)容:1、生鮮盤點2、各部門人力運用表于28日前交人資3、部門下月工作計劃表于28日前完成日 期:X月29日工作內(nèi)容:監(jiān)控室的設(shè)備維修于29日完成日 期:X月30日工作內(nèi)容:維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養(yǎng)日 期:X月31日工作內(nèi)容:1、完成生鮮盤點2、完成POP盤點,隔日匯總至營運處備注:1、維修6月份、7月份、8月份、9月份對空調(diào)系統(tǒng)進行保養(yǎng)(由廠商負責(zé))。2、監(jiān)控、消防維修與防損課共同保養(yǎng)、試驗,并做好記錄(每月一次)。3、全店副課級以上同仁大會議。4、業(yè)代客戶聯(lián)誼會(秋前30天,春節(jié)前45天)。5、慶生會每季度一次(每逢3、6、9、12月)10號完成。6、POP設(shè)備每逢單月盤點。門店周計劃重點工作安排周一1、(8:3010:00)客訴統(tǒng)計、耗材備品申請、退貨文件的處理2、(8:3010:00)客服周現(xiàn)金差異、多漏錯打、賣場價格差異匯總、快報投遞率匯總、上周詐底、客服統(tǒng)計班車接送客、帳管人力安排、業(yè)代業(yè)績、顧客座談會、匯總考勤3、(9:0011:00)ALC匯總各部門考勤、上檔之商品到貨異常、列印各課敏感品項市調(diào)、報上周雞蛋銷量 及報損表至營運處4、(9:0011:00)防損課考勤、表單審核匯總5、(9:0011:30)導(dǎo)購進場6、(11:0012:00)各部門上周工作檢討、下周工作計劃7、(14:0017:00)經(jīng)副理會議8、(17:0018:00)各部門會議周二1、(6:307:30)上檔POP、貨架卡之更換2、(8:309:30)檢查賣場檔期快報陳列3、(12:0013:00)各課備品盤點、內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請4、(13:0014:00)各課狀態(tài)6、8之處理5、(13:0016:00)防損課抽盤和防損各類報表單交店總6、(14:0017:00)店總帶經(jīng)副理巡查各部門細部工作7、(21:3023:00)肉品設(shè)備一、二級保養(yǎng)(二級保養(yǎng)實施二周一次)8、(9:0011:00)生鮮市調(diào)周三1、(6:307:30)本期上檔印花及下檔POP、R/C之更換2、(8:009:00)檢查檔期印花商品的陳列3、(8:3020:30)客服快報投遞率開始日追蹤4、(12:0013:00)客服費用發(fā)票交助理5、(13:0016:30)百貨、雜貨市調(diào)6、(21:3023:00)水產(chǎn)設(shè)備一、二級保養(yǎng)周四1、(9:009:30) ALC列印各課S801盤點2、(11:0011:30)人資轉(zhuǎn)貨各部門必需品3、(12:0013:00)客服清潔公司會議、班車司機會議、各課區(qū)域清潔整理4、(14:0015:00)導(dǎo)購會議5、(14:0017:00)店助POP設(shè)備之盤點6、(14:0016:00)店總、各部門經(jīng)副理、美工討論下一檔快報布置事宜7、(21:3023:00)各部門保養(yǎng)液壓車、棧板(含生鮮)8、(21:30-23:00)熟食設(shè)備一、二級保養(yǎng)周五1、(8:3010:00)ALC領(lǐng)回下一檔快報,分發(fā)至各部門2、(10:0012:00)生鮮面銷保質(zhì)期檢查3、(12:0013:30)客服排定下周之排班、檢討周六、周日之人力4、(13:3015:00)人資導(dǎo)購辦理出場手續(xù)5、(21:3023:00)蔬果設(shè)備一、二級保養(yǎng)6、(9:0011:00)生鮮市調(diào)周六1、(10:0010:30)顧客懇談會2、(10:3016:30)ALC匯總營運處各項作業(yè)3、(14:0017:00)客服外倉抽查、整理、退貨區(qū)檢查整理4、(21:30-23:00)烘焙設(shè)備一、二級保養(yǎng)周日1、(8:3011:30)各課課長交下一檔促銷商品之端架計劃2、(18:0020:30)液壓車清潔保養(yǎng)、磅秤機清潔、破舊棧板修理3、(22:00-23:00) 新鮮雞蛋盤點4、(22:00-23:00)日配課按計劃清潔冷柜OP203.txt每日工作計劃6:30-7:45開店前準備1、當(dāng)班課長主持班前會,點名、檢查服儀。2、生鮮收貨陳列；值班經(jīng)理與防損值班主管巡視賣場,檢查有無異狀；雜貨 百貨清潔工作；POP系統(tǒng)更換與檢查。3、設(shè)備器材檢查定位與清潔。4、營業(yè)前15分鐘完成開店準備。7:45-9:00開店檢查1、店總(或值班經(jīng)理)率部門經(jīng)理(或值班課長)巡視全店。2、八點鐘課長主持駐場人員班前會,點名、檢查服儀。3、課長率課員整理工作區(qū)與后倉。9:00-10:00報表作業(yè)1、雜貨、百貨課長至辦公室實施報表作業(yè)(S133、S170、S146)。2、課長指示課員實施收貨或至賣場整理排面。3、生鮮課長繼續(xù)賣場銷售作業(yè)。4、部門經(jīng)理督導(dǎo)。10:00-11:30午餐前大補貨1、課長檢查排面品項陳列與缺貨狀況。2、課長根據(jù)檢查結(jié)果分派課員、駐場人員實施補貨。3、經(jīng)理督導(dǎo)檢查。11:30-13:30午餐1、經(jīng)理安排課長分二批用餐。2、課長安排課員、駐場人員分二批用餐。3、經(jīng)理與值班課長輪流用餐。(賣場一定要有干部督導(dǎo))13:30-14:30報表作業(yè)1、課長集中課員實施交接班會,點名、檢查服儀、檢查交接班清潔工作。2、課長完成OPL的訂購量及五大異常的處理。3、生鮮經(jīng)理與生鮮課長集合預(yù)估次日來客數(shù),完成訂貨作業(yè)。4、客服檢查清潔工作。14:30-17:00二次開店1、課長指示實施收貨,安排A班人員整理倉庫。2、B班課員與駐場做好整理排面與補貨工作。3、值班經(jīng)理與部門經(jīng)理巡視全店。4、ALC訂單作業(yè)處理完畢。17:00-19:00晚餐1、經(jīng)理安排課長分二批用餐。2、課長安排課員、駐場分二批用餐。3、經(jīng)理與值班課長輪流用餐(賣場一定有干部督導(dǎo))。19:00-21:00大補貨準備1、各部門值班課長指示各課課員與駐場整理倉庫做大補貨準備。2、倉管當(dāng)日收貨KEYIN完畢。21:00-23:00營業(yè)結(jié)束檢查1、賣場補貨,清潔衛(wèi)生。2、各部門值班課長至退換貨中心及肅竊室領(lǐng)回當(dāng)日之退貨、肅竊商品,歸回各部門。3、客服清寄包柜,核對托運單。4、生鮮處理垃圾,清潔設(shè)備器皿,準備備貨。5、值班經(jīng)理率各部門值班課長與防損值班主管作營業(yè)結(jié)束的檢查。6、當(dāng)班課長主持點名。OP204 分店采購固定資產(chǎn)與耗品作業(yè)規(guī)范OP205 外倉使用作業(yè)規(guī)范OP206 標(biāo)準商品保質(zhì)期檢查作業(yè)規(guī)范OP207 市調(diào)作業(yè)規(guī)范壹、目的：透過市調(diào)作業(yè)，了解競爭對手，并據(jù)此調(diào)整商品品項、價格與陳列，以維護分店競爭力。貳、適用范圍：各分店(生鮮商品市調(diào)作業(yè)詳見生鮮商品市調(diào)作業(yè)規(guī)范)。叁、市調(diào)類型：一、 敏感品項市調(diào)。二、 非敏感品項市調(diào)。三、 全品項市調(diào)。肆、敏感品項市調(diào)：一、 敏感品項：（一） 顧客易記憶價格并藉以比較商店售價高低的商品，稱為敏感品項。通常為暢銷商品或當(dāng)令商品。（二） 敏感品項由各店設(shè)定，每季調(diào)整一次。（三） 每年3、6、9、12月10日前由營運專員擬訂各課敏感品項總數(shù)，分店各課據(jù)此提報下一季敏感品項與市調(diào)對象，填寫敏感季度品項建議表（如附表一）交各PILOT店總審核。（四） PILOT店總與采購討論確定各店的敏感品項。于當(dāng)月20日前交營運處。（五） 經(jīng)營運處區(qū)總核可后，進行電腦作業(yè)設(shè)定。（六） 敏感品項每周至少市調(diào)一次，每次必須調(diào)查全部品項（分店可自行增加市調(diào)次數(shù)）。（七） 因季節(jié)因素或其他因素須在季中調(diào)整敏感品項時，由PILOT店總發(fā)起統(tǒng)一作業(yè)。二、市調(diào)流程：（一） 每周三上午物流管理部將S831訪價報表交各課。（二） 每周三下午各課課長安排人力進行市調(diào)（課級與理級干部每二周中至少須親自市調(diào)一次），于當(dāng)天將市調(diào)結(jié)果交物流管理部輸入電腦后列印S832市調(diào)報告一報表。每周四上午課長在S832報表上填寫建議售價。由部門經(jīng)理審核建議價后交物流管理部，輸入電腦并列印S833市調(diào)報告二報表，同時由物流管理部標(biāo)示出負毛利品項。（三） S833報表經(jīng)電腦存盤后，由物流管理部列印交各部門經(jīng)理審核。（四） 每周五上午市調(diào)S833報表經(jīng)店總核準后，交部門和物流管理部執(zhí)行變價，并由物流管理部存檔一年。（五） 變價方法參閱分店變價作業(yè)規(guī)范。三、注意事項：（一） 市調(diào)時間的決定：原則上以競爭對手上檔時間為市調(diào)日。（二） 市調(diào)品項必須相同，包裝可換算。（三） 市調(diào)比價原則為：敏感品項價格低于競爭對手。且正常價對正常價，促銷價對促銷價（印花、快報），市調(diào)表上應(yīng)明確注明是否有促銷。（四） 敏感品項價格為分店責(zé)任，其價格政策由店總統(tǒng)一決定。（五） 如為變價后負毛利商品，須由物流管理部填寫敏感品項市調(diào)負毛利通知單（如附表二）會知采購處，并存檔三個月。（六） 每次市調(diào)必須完成全部敏感品項調(diào)查，當(dāng)次未市調(diào)到或未提建議價格的品項須由物流管理部立即改回最近的日結(jié)價格。（七） 每季末敏感品項被替換時，須由物流管理部改回最近的日結(jié)價格。伍、非敏感品項市調(diào)：一、非敏感品項：（一）除敏感品項以外的商品，均為非敏感品項。（二）市調(diào)品項：由各店依季節(jié)和競爭對手情況自行決定市調(diào)品項。二、市調(diào)流程：（一）有針對性的決定市調(diào)品項。（二）由課員或課長進行市調(diào)，對需改價商品填寫可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表（如附表三）。（三）經(jīng)副理審核可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表后，交店總審核并逐一簽核。（四） 物流管理部將可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表傳真至總公司資料維護組，并確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況，如有未變價品項，立即追蹤資料維護組了解原因。（五） 資料維護組將依照資料維護組市調(diào)商品改價流程（如附表十三）進行改價。三、注意事項：（一）市調(diào)時間由店總自行決定。（二）市調(diào)比價原則為：相同商品-低于或等于競爭對手（由店總統(tǒng)一規(guī)定）；不同商品-按采購訂價；郵報商品-低于競爭對手。并且市調(diào)時應(yīng)正常價對正常價，促銷價對促銷價，市調(diào)表上應(yīng)正確注明是否有促銷。陸、全品項循環(huán)市調(diào)：一、市調(diào)時機：新店開業(yè)前一個月，營運中分店每課每周參照全品項每季循環(huán)市調(diào)表循環(huán)市調(diào)（如附表十二）可三個月循環(huán)一次。二、市調(diào)品項：所有狀態(tài)1、2、3、5、7的商品，分為敏感品項和非敏感品項?一、 市調(diào)流程：（一） 物流管理部根據(jù)全品項每季循環(huán)市調(diào)表列印S601商品存貨明 細 報表交課長執(zhí)行市調(diào)。各課按市調(diào)表格完成。（二） 非敏感品項需改價部分填寫可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表（如附表三），并按照非敏感品項市調(diào)流程執(zhí)行。（三） 調(diào)查事項：1、相同之敏感與非敏感品項。2、各小分類之價格帶（如附表五）。3、人有我無與我有人無之品項（如附表六）。（四） 物流管理部整理后按課別和大中小分類，匯整出全品項市調(diào)記錄表（如附表四、五?六）與一份全品項市調(diào)匯總表（如附表七、八、九）以及分店小分類價格比匯總表（如附表十一）交店總審核。經(jīng)店總審核后，各課全品項市調(diào)記錄表分別交各課PILO匯整。（五） 各PILOT店總匯總結(jié)果填寫全品項市調(diào)匯總表（如附表十）和全品項市調(diào)記錄表交營運處區(qū)總審核。（六） 總審核后將匯總結(jié)果報董事長室，同時將全品項市調(diào)記錄表交采購處參考處理。二、 注意事項：（一）市調(diào)品項必須對應(yīng)對手的相同商品。（二） 鮮商品必須注明規(guī)格、等級、品質(zhì)、產(chǎn)地、包裝等情況。（三） 市調(diào)表必須注明正常售價或促銷售價。(四)全品項市調(diào)記錄表按小分類的價格帶排序。(五)敏感品項、非敏感品項分開填表。柒、使用表單：一、 敏感品項提報建議表。一、 敏感品項市調(diào)負毛利通知單。二、 可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表四、全品項市調(diào)記錄及改價表（敏感、非敏感）。五、全品項市調(diào)記錄表（價格帶）。六、全品項市調(diào)記錄表（不相同品項）。七、全品項市調(diào)匯總表（各課）。八、全品項市調(diào)匯總表（各部）。九、全品項市調(diào)匯總表（各店）。十、全品項市調(diào)匯總表（PILOT店總）。十一、分店小分類價格比匯總表。十二、全品項每季循環(huán)市調(diào)表。十三、資料維護組市調(diào)商品改價流程OP208 分店變價作業(yè)規(guī)范壹、目的：明確規(guī)范分店商品變價作業(yè)程序，以有效控管商品價格。貳、適用范圍：各分店。叁、分店變價范圍（除下列時機外，分店不得自行實施店內(nèi)變價）：一、市調(diào)變價（詳見市調(diào)作業(yè)規(guī)范）。二、商品出清變價（詳見狀態(tài)6、8商品處理作業(yè)規(guī)范）。三、大宗出貨變價（詳見大宗業(yè)務(wù)作業(yè)流程）。四、破包商品出清變價（詳見破包與孤兒商品處理作業(yè)規(guī)范）。五、生鮮面銷商品變價（詳見生鮮面銷商品變價作業(yè)規(guī)范）。肆、市調(diào)變價作業(yè)程序：一、敏感品項變價：（一）課長于每周三敏感品項市調(diào)完成后，將建議價格（調(diào)高回價或調(diào)低跟價）填于S833課別市調(diào)報告（二）報表上，送經(jīng)理和店總簽核后交物流管理部改價。（二）變價原則：敏感品項價格低于競爭對手。（三）物流管理部于隔日根據(jù)S807每日負毛利品項報表，匯總敏感品項市調(diào)變價負毛利品項，填于敏感品項市調(diào)變價負毛利通知單（如附表一），送經(jīng)理和店總簽核后，以電子郵件通知相關(guān)采購和營運專員。（四）每周五由物流管理部根據(jù)本周市調(diào)的S833報表將未調(diào)價的其他敏感品項回價。（五）敏感品項回價基準：根據(jù)競爭對手價格的波動調(diào)高或調(diào)低。（六）S834課別競爭力一覽表由物流管理部存檔一年備查。(七) 敏感品項市調(diào)三次以上，且連續(xù)性15天經(jīng)確認原分店主檔價格高于競爭店的，分店應(yīng)將建議價格填寫可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表（附表二），經(jīng)副理簽字，交店總審核并逐一簽核。物流管理部將可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表傳真至總公司資料維組，并確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況，如有未變價品項，立即追蹤資 料維護組了解原因。（八）資料維護組將依照資料維護組市調(diào)商品改價流程（如附表十）進行改價。二、非敏感品項變價：（一）課長于非敏感品項市調(diào)完成后，填寫可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表（如附表二）。（二）變價原則：相同商品-低于或等于競爭對手（由店總統(tǒng)一規(guī)定）；不同商品-按采 購訂價；郵報商品-低于競爭對手。（三）非敏感品項經(jīng)市調(diào)價格高于競爭店的，經(jīng)副理簽字，交店總審核并逐一簽核。物流管理部將可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表傳真至總公司資料維護組，并確認收到；分店物流管理部在3天后檢查變價情況，如有未變價品項，立即追蹤資料維護組了解原因。（四）資料維護組將依照資料維護組市調(diào)商品改價流程（如附表十）進行改價。（五）敏感品項市調(diào)變價負毛利通知單、可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表、扣標(biāo)簽（改價）申請表、S833課別市調(diào)報告（二）、S834課別競爭力一覽表由物流管理部保存一年。（六）敏感品項和非敏感品項經(jīng)市調(diào)價高于競爭店的變價申請可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表分店物流管理部統(tǒng)一在周一、周二傳真至總公司資料維護組（周一為百貨部，周二為雜貨部），各部門必須將變價資料按課別并對應(yīng)相關(guān)采購制作表格，以方便資料維護組作業(yè)。伍、商品出清變價作業(yè)程序：一、 商品狀態(tài)變?yōu)?或8 ，采購建P須由分店出清商品時，課長填寫折扣標(biāo)簽（改價）申請單，送經(jīng)理和店總簽核后交物流管理部變價并存檔備查。二、 出清商品的變價原則為：第一次以采購最新日結(jié)售價降價20%，直至售完。14天后，如未售完，再次折價20%。依次類推，直至售完為止。三、當(dāng)出清商品電腦庫存為0時，須將價格回至采購最近設(shè)訂之原價防止人為藏匿商品或?qū)⑵渌唐肥褂迷撠浱栦N售。陸、大宗出貨變價程序：一、大宗出貨時，經(jīng)部門課長或經(jīng)理憑商品大宗采購訂貨單與采購商定價格，需至前端機臺結(jié)帳時，應(yīng)由業(yè)代填寫折扣標(biāo)簽（改價）申請單（如附表三），經(jīng)部門經(jīng)理和店總簽核后，交由物流管理部執(zhí)行變價并存檔備查。二、結(jié)帳完畢，業(yè)代立刻通知物流管理部人員回價，物流管理部人員于是否完成回價欄中標(biāo)注完成簽字后同時存檔備查。柒、破包變價作業(yè)程序：當(dāng)商品因破包無法辦退但仍可折價銷售時，由課長填寫折扣標(biāo)簽（改價）申請單，送經(jīng)理簽核后，由物流管理部據(jù)以列印折扣標(biāo)簽交于課長。課長將折扣標(biāo)簽貼于原標(biāo)簽處，統(tǒng)一集中于一時段中一次性販售完畢（不得設(shè)置長期破包販售專用區(qū)）。折扣標(biāo)簽（改價）申請表留物流管理部存檔備查。捌、部門控制：一、 物流管理部應(yīng)按月依市調(diào)、出清、大宗、破包四大分類存放變價表，以便查核。二、物流管理部每天應(yīng)根據(jù)S194 賣場商品售價異動報表核對需存檔的改價申請表。如發(fā)現(xiàn)差異須及時查找原因后處置，并向店總報告。三、 課長每日應(yīng)查看S807每日負毛利品項報表，并于報表相應(yīng)品項旁注明原因，簽字示已閱。經(jīng)理每日審查課長之解釋說明，并簽字示可。玖、生鮮面銷商品變價作業(yè)程序：一、市調(diào)變價：市調(diào)變價由課長在市調(diào)記錄表（如附表四）上注明建議價格及回價時間，經(jīng)理及店總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理部按回價時間作回價動作并簽字，重新列印貨價卡或POP，交由各課進行更換。二、出清變價：（一） 磅稱機可設(shè)定改價密碼的分店，磅稱機改價需事先輸入改價密碼，改價密碼只能由課長及副課掌握，不得外傳，如課長不在，可授權(quán)資深課員，但過后要及時更改磅秤機密碼。為確保對磅秤機密碼的掌控，課長可不定時更改磅秤機密碼。（二） 磅秤機無改價密碼設(shè)定功能的分店，生鮮出清磅秤機變價權(quán)限僅限課長及副課， 其他人未經(jīng)課長或副課授權(quán)，不可擅自進行磅秤機變價操作。拾、國煙、外煙變價作業(yè)程序：飲料煙酒課長于每次香煙收貨后進行市調(diào)，市調(diào)變價由課長在市調(diào)記錄表上注明建議價格及回價時間，經(jīng)理及店總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理部按回價時間作回價動作并簽字，重新列印貨價卡或POP，交由各課進行更換。拾壹、使用表單：一、 敏感品項市調(diào)變價負毛利通知單。二、可比較商品全品項市調(diào)申請主檔改價表。三、折扣標(biāo)簽（改價）申請表。四、市調(diào)記錄表。五、S831訪價表。六、S832課別市調(diào)報告（一）。七、S833課別市調(diào)報告（二）。八、S834課別競爭力一覽表。九、S194賣場商品售價異動報表。十、資料維護組市調(diào)商品改價流程。OP209 分店訂貨作業(yè)規(guī)范壹、目的：使各分店能夠正確靈活使用訂單系統(tǒng)，以達準確訂貨之目的。貳、適用范圍：各分店。叁、訂單系統(tǒng)（HOPESM系統(tǒng)）與使用時機：一、總公司訂單（代號H）：總公司使用之訂單，主要用于新品第一次訂貨、印花商品及一次性切貨商品之訂貨。二、電腦訂單（代號O）：分店使用之主要訂單，由電腦系統(tǒng)自動產(chǎn)生建議訂貨量與建議到貨日期，主要使用于新品第二次以后訂貨與正常商品訂貨。三、日配訂單（代號P）：分店使用之訂單，主要用于生鮮面銷商品及雜貨日配商品，保質(zhì)期短且每日配送正常商品之訂貨。四、緊急訂單（代號E）：分店使用之訂單，主要用于大宗、團購、瞬間大量需求商品或非電腦訂單行程中發(fā)生可能缺貨商品之追加補單。五、特殊訂單（代號S）：分店使用之訂單，主要用于服飾、書籍、音像制品、鞋、香煙、特殊季節(jié)、節(jié)慶商品（如年節(jié)飾品）等不適合以電腦及日配訂單方式訂貨的正常商品。六、促銷訂單(代號M)：主要用于快報商品(促銷商品)之訂貨。七、其它訂單：區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)貨訂單：分店使用之訂單，主要使用于同一區(qū)內(nèi)分店之間轉(zhuǎn)貨（如華東區(qū)各分店之間的轉(zhuǎn)貨）。區(qū)間轉(zhuǎn)貨訂單：分店使用之訂單，主要使用于不同區(qū)分店之間的轉(zhuǎn)貨（如華東區(qū)閘北店與華北區(qū)歷下店兩店間的轉(zhuǎn)貨）。肆、訂貨作業(yè)流程：訂貨作業(yè)分為訂單制作、訂單確認與催單和到貨確認三階段。伍、訂單制作流程：一、總公司訂單（H）： （一）使用時機：新品與印花商品之訂貨由采購人員下總公司訂單,分店課長可從S106總公司下單明細報表了解采購為分店下單的情況。（二）課長必須確認下單數(shù)量與到貨日期符合分店之需求。（三）若分店認為采購下單量或到貨時間異常，應(yīng)立即聯(lián)系采購，了解情況，及時修正。未得采購?fù)?，分店不得擅自修改總公司訂單之訂貨量與到貨日期，更不得自行刪單。二、電腦訂單（O）：（一）使用時機：分店使用主要訂單，由電腦系統(tǒng)自動產(chǎn)生建議訂貨量與建議到貨時間，主要使用于新品第二次以后訂貨與正常商品之訂貨（生鮮面銷商品與少數(shù)特殊商品除外）。（二）課長閱讀S151訂貨參考報表，確認電腦建議訂購量與到貨日期（原則上不做修改）；若有修改需在報表上注明修改原因,然后按規(guī)定簽注姓名、日期與時間后交經(jīng)理檢查簽字，再交給物流管理部（課長必須在下午14時前將S151報表交物流管理部）。物流管理部課長檢查各課的S151報表，審核課長下單量與到貨日期是否合理。若合理，簽字后由組員下電腦訂單。若修改數(shù)量與到貨日不合理，則與課長、經(jīng)理溝通修改的原因并探討最合理之處理方法，確認后簽字交組員下電腦訂單。（三）電腦下單流程：訂單電腦訂單廠編Home預(yù)定到貨日期PageDown修改數(shù)量（如需增加品項按Insert增加數(shù)量Ctrl+F6兩下）。（四）下單注意事項：1、查看商品是否有待收訂單，根據(jù)需要刪除或修改待收訂單。2、日均銷量是否準確，有無季節(jié)、類似商品促銷等影響因素。3、注意備注欄的商品促銷檔期。4、控制前七后八的訂貨量。5、供應(yīng)商的最低送貨量（MOC）。三、日配訂單（P）：（一）課長在S152日配訂單訂貨報表上填寫目測庫存、訂購數(shù)量、交貨日期，下午14：00前簽名后交物流管理部KEY IN并確認到貨日期。（二）電腦下單流程：訂單新日配訂單輸入廠編Home輸入預(yù)定收貨日期PageDown輸入訂購數(shù)量Ctrl+F6兩下訂單號碼產(chǎn)生訂單立即傳真。四、緊急訂單（E）：（一）使用時機：主要用于大宗、團購、瞬間大量需求商品或非電腦訂單行程中可能缺貨商品之追加補單。電腦下單流程：訂單緊急訂單輸入廠商編號預(yù)定到貨日期PageDown輸入貨號輸入訂購量Ctrl+F6兩下訂單號碼產(chǎn)生訂單立即傳真。（二）下單注意事項：1、大宗、團購訂貨必須根據(jù)有店總簽字的大宗訂單方可確認下單。2、業(yè)代將大宗單交與物流管理部，物流管理部接單后立即下緊急訂單。3、輸入電腦后，訂單即自動生成，電腦立即自動傳真訂單。物流管理部需立即與供應(yīng)商確認訂單與到貨時間，然后在大宗訂單上（黃聯(lián)）簽上姓名、時間與日期。五、特殊訂單（S）：（一）使用時機：主要用于服飾、音像、書籍、鞋、香煙、特殊季節(jié)、節(jié)慶商品（如年節(jié)飾品）等不適合以電腦及日配訂單方式訂貨的正 常商品。（二）電腦下單流程：訂單分店訂單輸入廠編輸入預(yù)定收貨日期PageDown輸入貨號輸入數(shù)量Ctrl+F6兩下訂單號碼產(chǎn)生。（三）下單注意事項：1、此商品的日均銷量、最小訂購量與送貨行程。2、大家電、書籍、音像制品、服飾、鞋、香煙等特殊商品須檢查該廠編所有商品。3、特殊訂單根據(jù)需要可修改其數(shù)量與到貨日期。六、分店促銷訂單（M）：（一）使用時機：主要用于印花（第二次下單）、快報商品的訂貨。（二）電腦下單流程：訂單分店訂單輸入廠編促銷檔期輸入預(yù)定收貨日期PageDown輸入貨號輸入數(shù)量Ctrl+F6兩下訂單號碼產(chǎn)生。（三）下單注意事項：1、根據(jù)每檔促銷商品的預(yù)計銷售數(shù)量先下百分之五十訂單。2、促銷商品上檔后，課長每日須根據(jù)銷售情況及時補單，物流管理部須在下午2點以前傳真至供應(yīng)商并確認。3、促銷訂單根據(jù)銷售情況只可修改數(shù)量，不可修改日期。七、分店間轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出訂單：（一）區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)貨：詳見區(qū)內(nèi)分店轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范。（二）區(qū)間轉(zhuǎn)貨：詳見跨區(qū)分店轉(zhuǎn)貨作業(yè)規(guī)范。陸：訂單確認與催單流程：一、通過電腦檢查訂單傳真狀況：（一）根據(jù)S191所有傳真列示報表，將所有的失敗訂單手傳給供應(yīng)商。（二）電腦作業(yè)流程：訂單訂單傳真狀況選中失敗訂單按F2列印訂單手傳給供應(yīng)商在S191報表上記錄供應(yīng)商是否收到訂單,并簽字。二、通過報表檢查確認訂單及催單：（一）使用S170可能缺貨報表：物流管理部催單時注意先催加品項（加表示暢銷商品），再催其他品項，并將與供應(yīng)商聯(lián)系的催單情況注明于報表上，然后簽上姓名、日期和時間。（二）使用S133促銷商品銷售趨勢分析報表：1、物流管理部必須每日與供應(yīng)商確認S133報表上待 收訂單的到貨時間，并將催單情況記錄于報表上，確保檔期促銷商品不缺貨，并將檔期內(nèi)最后一份S133報表存檔。2、催單注意事項：（1）無論供應(yīng)商提前或延后送貨，只要訂單上注明促銷檔期即是促銷訂單，均可享受促銷進價。（2）促銷訂單不可以修改預(yù)定到貨日期，以免超出檔期時間，故只宜修改訂購量。（三）使用S146促銷商品計劃報表：1、每檔上檔前21天之S146報表會列印下一檔促銷商品，分店課長可藉此報表了解下一檔促銷品項。2、物流管理部應(yīng)于上檔前7天逐一確認所有促銷商品待收訂單的到貨情況，確保上檔當(dāng)日有足夠的陳列量。物流管理部需將催單情況寫明于S146 報表上并簽姓名、日期與時間。若上檔前二天（周一）促銷商品 還未到貨，立即匯總郵報商品到貨異常匯總表（附表一）至采購處與營運處，請求協(xié)助解決，并跟蹤處理結(jié)果，及時反饋給課長、經(jīng)理及店總。（四）使用S158遲交訂單明細報表：1、課長每日閱讀此報表，超過預(yù)定收貨日7天之訂單要做刪除處理，同時決定是否需要修改其他訂單之訂購量或預(yù)定到貨日期，并注明于本報表上，簽字后交物流管理部。2、物流管理部與供應(yīng)商確認訂單遲交原因，若需修改訂單，則與供應(yīng)商確認并催其盡快送貨，然后將催單情況詳細記錄于S158報表上。3、電腦修改訂單流程：訂單分店訂單End輸入訂單號碼Home Enter送貨日期(修改日期) PageDown增加貨號或修改數(shù)量Ctrl+F6兩下訂單立即傳真。4、注意事項：刪除或修改訂單時必須先與供應(yīng)商聯(lián)系，確認預(yù)定商品是否已送出，再做修改或刪除動作；狀態(tài)6、8商品之待收訂單可直接刪除。三、大宗訂單的確認：（一）大宗訂貨必須及時下緊急訂單，并立即與供應(yīng)商確認到貨時間，到貨后立即通知業(yè)代及相關(guān)課長。（二）流程：業(yè)代營運課長經(jīng)理店總在大宗單簽名留下復(fù)印件黃聯(lián)交相關(guān)課別下單 （如需下單）催單到貨通知業(yè)代、課長。陸、訂單到貨確認流程：一、經(jīng)理與課長每日根據(jù)S103當(dāng)日收貨明細報表與營運課收貨檢查表檢查商品到貨情況（詳見收貨作業(yè)規(guī)范）：（一）品質(zhì)（保質(zhì)期）是否符合收貨標(biāo)準。（參考保質(zhì)期收貨標(biāo)準表）（二）商品品項是否齊全。（訂購品項須送齊）（三）商品的訂購量與實際到貨量是否一致。（超出訂購量部分拒收，低于訂購量70%視為短交）。（四）商品的到貨日期是否準時。（預(yù)定收貨日前后一天到貨視為準時）。二、發(fā)現(xiàn)異常狀況，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商了解原因，并作相應(yīng)處理：（一）若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)（保質(zhì)期）不符合收貨標(biāo)準，課長立即通知倉管課，及時匯報經(jīng)理、店總并追究收貨人責(zé)任。（二）商品品項：若短交品項長期無貨，建議采購改狀態(tài)。（三）商品的訂購量與實際到貨量不符：若確認此商品無貨，立即通知采購處協(xié)助解決。（四）商品的到貨日期延遲：聯(lián)系供應(yīng)商了解原因，匯總經(jīng)常遲交之供應(yīng)商至營運處與采購處，請求協(xié)助處理。三、若供應(yīng)商促銷商品訂單不送貨：（一）物流管理部查明原因：1、此促銷商品的進貨量若高于采購建檔的供貨量，則刪除待收訂單。2、此促銷商品的進貨量低于采購建檔的供貨量，則物流管理部按照此促銷訂單的品項、數(shù)量、再追加一張正常訂單，其品項及數(shù)量應(yīng)與促銷商品訂單一致。（二）檔期結(jié)束后，物流管理部根據(jù)催單情況匯總促銷商品供應(yīng)商不送貨訂單，以其相對應(yīng)的正常訂單明細交至倉管課，倉管課在收貨時， 對照此表（如附表二）進行收貨。 （三）倉管課在正常訂單收貨后發(fā)現(xiàn)有與其相對應(yīng)的促銷訂單時，做A單更正。四、若供應(yīng)商促銷商品訂單短交：（一）供應(yīng)商未按照促銷訂單的下單量送貨，倉管課暫不做電腦輸入動作，同時填寫供應(yīng)商促銷訂單送貨數(shù)量異常匯總表（如附表三）交至物流管理部。（二）物流管理部收到倉管課的供應(yīng)商訂單匯總表后，應(yīng)與相關(guān)課的課長確定此商品是否還需下單：如需下單：下正常訂單補足短交量，同時填寫促銷訂單收貨明細表交倉管課收貨備查，認記號改單。如不需下單：物流管理部通知倉管課將此促銷訂單電腦輸入動作。（三）對倉管課未輸入電腦的訂單中的商品，營運部門如出現(xiàn)負庫存，請課長暫不做庫存調(diào)整，等供應(yīng)商的正常送貨量滿足了促銷訂單所要求的訂購量后，由倉管課對促銷訂單直接做電腦輸入動作。柒：使用表單：一、S106總公司下單明細報表。二、S151電腦訂貨報表。三、S152日配訂單訂貨報表四、S170可能缺貨明細報表。五、S133促銷商品銷售分析報表。六、S146促銷商品計劃報表。七、S158遲交訂單明細報表。八、S191傳真列示報表。九、S103當(dāng)日收貨明細報表。OP210 高庫存商品處理規(guī)范壹、目的：了解高庫存生產(chǎn)原因并及時處理，以保持合理的庫存量，降低營運成本。貳、適用范圍：各分店。叁、高庫存定義：生鮮凍品及干貨可銷天數(shù)大於30天，雜貨可銷天數(shù)大于30天，雜貨清潔用品課、百貨可銷天數(shù)大于40天之商品。肆、高庫存商品產(chǎn)生原因：一、訂貨不當(dāng)。二、上次盤點不確實，使電腦庫存遠大于實際庫存（虛庫存）。三、促銷商品銷售不佳。四、季節(jié)性商品處理不及時。五、價格無競爭力。六、囤貨，切貨。伍、處理流程：一、物流管理部依高庫存定義于第二周上檔日（星期三）設(shè)定條件，次日列印S601商品存貨明細報表交課長。二、課長依據(jù)S601報表安排課員盤點。課員將實際庫存量填於相應(yīng)品名與存貨中間的空隙處，并在報表實際盤點數(shù)字最下端簽名。三、課長用藍色或黑筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報表的右下方簽名。四、根據(jù)不同原因，處理方法如下：（一）高庫存屬分店自己囤貨商品：不需匯報營運處與采購處。（二）高庫存且滯銷商品:先按滯銷商品處理方法處理，若仍為高庫存的商品可按以下方法處理（課長與采購經(jīng)理溝通，經(jīng)采購?fù)猓?、可留適當(dāng)庫存后退貨。2、配合郵報檔期降價做店內(nèi)促銷。 3、自行聯(lián)系友店，做店間轉(zhuǎn)貨。五、課長將S601商品存貨明細報表上的高庫存商品處理意見和結(jié)果交物流管理部，由物流管理部填寫分店高庫存商品匯總表（如附表），以電子郵件傳至總公司相關(guān)采購與營運專員（每月一次每月5號之前送畢）。原件存檔。陸、使用表單：一、S601商品存貨明細報表。二、分店高庫存商品匯總表。OP211 可能缺貨商品處理作業(yè)規(guī)范壹、目的:了解可能缺貨商品產(chǎn)生的原因并及時處理，以提升商品服務(wù)水準。貳、適用范圍：各分店。叁、可能缺貨商品定義：一、商品狀態(tài)為1、2、3、5商品。二、日配冷藏商品（201、202、207）可銷天數(shù)（庫存/日均銷量）小于等于1天。三、雜貨（除日配冷藏）、百貨與生鮮冷凍及干貨商品可銷天數(shù)小于等于7天的商品。四、日均銷量小于等于0且有訂單（排除新商品沒有訂單）且?guī)齑嫘∮诘扔?的商品。其中食品日均銷量大于3、非食品日均銷量大于1的商品稱為暢銷商品（在S170可能缺貨商品明細報表上用星號標(biāo)注）。當(dāng)暢銷商品的可銷天數(shù)小于等于2時，稱為暢銷品缺貨商品，其余為一般缺貨商品。肆、可能缺貨商品產(chǎn)生原因：一、下單不及時。如：電腦訂單漏下、快報商品與大宗團購未補單。二、大宗團購補單尚未到貨。三、價格競爭力強的商品，補單后未到貨。四、對促銷商品銷量預(yù)估不足，補單后尚未到貨。五、因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高。六、廠商斷貨、短送貨。七、未及時處理S158遲交訂單明細報表。伍、處理流程：一、課長每日查看S170可能缺貨商品明細報表，用藍色或黑色筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品的最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報表的右下方簽名。二、根據(jù)原因及時處理：（一）下單不及時：課長應(yīng)參閱S151、S133、S146報表補單（詳見常用報表作業(yè)規(guī)范）。大宗團購未補單的可下緊急訂單。（二）有待收訂單：物流管理部根據(jù)S170可能缺貨明細報表催單，并將催單情況注明在S170報表上并簽名，課長查看結(jié)果。（三）因店內(nèi)促銷因素日均銷量升高的：不做處理。（四）廠商斷貨、短送貨：課長將供應(yīng)商已不生產(chǎn)或長期無貨的商品，通知采購改狀態(tài)，對無法按時按量送貨的供應(yīng)商告知相關(guān)采購協(xié)助催單。（五）補單后未到貨的：由物流管理部催單，盡可能讓供應(yīng)商提前送貨。三、物流管理部每周匯總暢缺商品送貨異常匯總表（如附表）交營運處、采購處。四、經(jīng)理每日審閱S170可能缺貨商品明細報表的處理結(jié)果并簽字。五、課長每日上午10：00前將S170報表交物流管理部，物流管理部確認所有品項都已做相應(yīng)處理后簽字存檔，保存三個月。肆、使用表單：一、S158遲交訂單明細報表。二、S151電腦訂貨報表。三、S133促銷商品趨勢分析報表。 四、S146促銷商品計劃報表。五、S170可能缺貨商品明細報表。六、暢缺商品送貨異常匯總表。OP212 庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一庫存調(diào)整作業(yè)標(biāo)準，以避免誤用或濫用庫存調(diào)整工具。貳、適用范圍：各分店雜貨部、百貨部、生鮮部干貨與凍品。叁、庫存調(diào)整原因：0：盤點。1：生鮮盤點。2：改包裝。3：庫存差異。4：破損出清。5：小偷。6：倉管更正。7：報廢。8：搭贈。肆、各項調(diào)整原因使用規(guī)定：一、盤點（0）：依照盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。二、生鮮盤點（1）：依照生鮮盤點作業(yè)規(guī)范實施盤點時使用的庫存調(diào)整原因。三、改包裝（2）：（一）當(dāng)商品銷售規(guī)格與進貨規(guī)格不合且有子母貨號、需改包裝時使用的庫存調(diào)整原因。（二）調(diào)整程序：1、從電腦查詢需調(diào)整商品的子（母）貨號，正確填寫此商品之進貨貨號（或母貨號）用于銷售貨號（或子貨號）于庫存調(diào)整單（如附表一）上。例： A箱 B瓶即為A（貨號）-1箱 B（貨號）+24瓶2、在做改包裝調(diào)整時，子貨號數(shù)量必須是母貨號數(shù)量的倍數(shù)。3、子母貨號商品均需填于庫存調(diào)整單。四、庫存差異（3）：（一）可以使用3（庫存差異）的原因有：1、由于商品串號而造成的差異。2、由于前期盤點不準確而造成的差異。3、由于手退單未輸入電腦而造成的差異。4、特殊情況下，同一商品使用不同貨號（如A、B貨號），根據(jù)實際運作需要以3進行A、B貨號的庫存調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、由于串號引起的差異：首先找出該商品以及串號商品的貨號，對此兩商品進行一次性的盤點，確認實際庫存數(shù)量。然后在庫存調(diào)整單上正確填寫串號兩商品之調(diào)整數(shù)量、金額，并以+、-符號表示；在庫存調(diào)整單之右面正確填寫需調(diào)整的商品（按電腦庫存量、實際盤點量、差異順序如附表一）。2、由于前期盤點不準確造成的差異：課長先確認前期盤點是否有誤（漏盤、規(guī)格盤錯等），再依據(jù)實際盤 點出的差異量進行調(diào)整（需在右面寫明前期盤點失誤造成的調(diào)整原因）。3、由于顧客退貨，但未做電腦輸入動作造成的差異：接待課每日早晨8：30將前一日手退單交物流管理部，物流管理部簽收后，填好庫存調(diào)整單交課長、經(jīng)理簽字后進行庫存調(diào)整。4、特殊情況：按營運處或行銷處通知操作。5、嚴禁不經(jīng)盤點即行庫存差異調(diào)整；如，未經(jīng)盤點即直接調(diào)整電腦負庫存數(shù)量，憑空消滅負庫存商品。五、破損出清（4）（一）商品破損不能以原單位銷售，且無法退換貨，但經(jīng)重新整理包裝后，成為一個新的銷售單位時，課長對整理過的破包商品進行實際盤點后，根據(jù)實際盤點量填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理簽字，交物流管理部，物流管理部以原因4做庫存調(diào)整。（二）破損商品盡可能優(yōu)先以退換貨處理，以免損失折扣毛利。（三）無法以破損出清銷售之商品則做報廢處理。（四）調(diào)整程序：1、課長填寫折扣標(biāo)簽申請單（如附表四），送經(jīng)理簽字后交物流管理部從電腦中列印折扣標(biāo)簽。單品售價合計超過100元或整張單售價合計超過500元者，須送店總簽準。2、課長必須親自監(jiān)督折扣標(biāo)簽全數(shù)張貼于出清商品原標(biāo)簽上。3、簽準之折扣標(biāo)簽申請單留物流管理部存檔備查。六、小偷（5）：（一）商品失竊時，憑空盒子或其他可證明為失竊之憑證進行調(diào)整。（二）調(diào)整程序：1、課長憑失竊商品之尸體填寫庫存調(diào)整單，送經(jīng)理簽字后，交物流管理部進行電腦輸入。2、物流管理部將“庫存調(diào)整單存檔備查。七、倉管更正（6）：收貨區(qū)電腦輸入錯誤時，倉管直接做收貨更正，依照倉管課收退貨作業(yè)規(guī)范操作。八、報廢（7）（一）可以使用報廢7的原因：1、破損無法退換貨且無法再銷售之標(biāo)準商品。2、生鮮商品過期已失去鮮度或腐敗，不能退換貨且無法銷售的商品。（二）調(diào)整程序：1、課長填寫商品報廢單（如附表二），送經(jīng)理簽字，經(jīng)理須檢核報廢商品實體（生鮮商品亦同）。若單品超過100元或整張單售價合計超過500元，須經(jīng)店總簽字。2、商品報廢單須經(jīng)由防損查核、簽證登記后，方可交物流管理部輸入電腦。九、搭贈（8）：（一）因快報商品賣場做買一送一捆綁銷售之原因，在檔期結(jié)束后，各課通過實際盤點，將剩余買一送一捆綁之商品拆包，并填寫庫存調(diào)整單，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，交物流管理部，物流管理部以8做庫存調(diào)整。（二）供應(yīng)商免費贈送給分店可銷售商品時使用的庫存調(diào)整原因。（三）供應(yīng)商詐底，分店執(zhí)行“缺一罰十”處分時，應(yīng)將處罰之商品以8做庫存調(diào)整。 （四）調(diào)整程序：1、倉管將贈品單（如附表三）交由物流管理部，物流管理部以8做庫存調(diào)整，調(diào)整前需經(jīng)理、店總簽字，并將贈品單存檔備查（詳見贈品管理作業(yè)規(guī)范）。2、倉管將贈品單（注明缺一罰十）交物流管理部，物流管理部以8做庫存調(diào)整，贈品單存檔備查。伍、復(fù)核檢查：一、物流管理部每日利用S122庫存調(diào)整明細報表復(fù)核前一日庫存調(diào)整作業(yè)。二、庫存調(diào)整原因為2、3、5、8之商品：根據(jù)前一日庫存調(diào)整單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否輸入正確。三、庫存調(diào)整原因為7之商品：根據(jù)前一日之商品報廢單與S122報表核對貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。四、庫存調(diào)整原因為0、1之商品：根據(jù)前一日盤點報表與S122核對其貨號、數(shù)量、加減、金額是否正確。五、發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)立即處理：（一）核對庫存調(diào)整原因為3、5、8之商品：1、若貨號、數(shù)量、加減、金額、調(diào)整輸入錯誤時，物流管理部需重新填寫正確庫存調(diào)整單（在調(diào)整單上注明原因），附上錯誤原件交經(jīng)理、店總簽字后重新輸入。2、若發(fā)現(xiàn)無庫存調(diào)整單，但已做庫存調(diào)整輸入，則立即匯報店總，查明原因，并追究電腦輸入者責(zé)任。（二）核對庫存調(diào)整原因為7之商品：若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、金額、調(diào)整為正數(shù)時，物流管理部需重新填寫庫存調(diào)整單，并附上報廢單電腦輸入錯誤說明，報告店總。經(jīng)店總核查簽字后，重新輸入電腦。（三）核對庫存調(diào)整原因為0、1之商品：若發(fā)現(xiàn)物流管理部誤輸盤點大、中或小分類時，立即匯報店總，并以電子郵件通知營運處輸錯盤點原因說明，然后根據(jù)店總簽字的庫存調(diào)整單，重新作電腦輸入動作(原因為1則需下次盤點再做更正)。陸、表格填寫：一、在做庫存調(diào)整前，營運各課需先查明庫存調(diào)整原因。二、查明數(shù)量差異原因后，課長填具庫存調(diào)整單，依規(guī)定使用調(diào)整原因代號。三、如實際庫存大于報表庫存，作+號更正，如實際庫存小于報表庫存，作-號更正（課長填寫-號時請用紅色筆）。四、庫存調(diào)整單的右面填寫調(diào)整之品項，電腦庫存量、實際盤點庫存量、差異量，以佐證盤點事實。五、庫存調(diào)整單必須經(jīng)部門經(jīng)理核準，單品售價合計超過100元或整張單售價合計金額過500元以上者須店總核準，然后交物流管理部輸入電腦，并按部門存檔備查。庫存調(diào)整單保存時間為一年。六、店總、經(jīng)理、課長、物流管理部每日需使用分店S122庫存調(diào)整明細表檢查前一日之庫存調(diào)整是否異常；S122庫存調(diào)整明細報表中金額欄系以銷售價格表示；總公司H122庫存調(diào)整明細報表中金額欄系以成本價格表示。七、分店每周一會列印H201盤點差異原因說明報表，以進貨成本顯示前周庫存調(diào)整5000元以上之品項，分店課長應(yīng)在報表上說明差異原因，經(jīng)部門經(jīng)理、店總簽字后傳真營運處，原件由物流管理部存檔。柒：使用表單： 一、庫存調(diào)整單。二、商品報廢單。三、折扣標(biāo)簽申請單。四、贈品收/退貨單。五、S190折扣標(biāo)簽列印記錄表。六、H201盤點差異原因說明報表。OP213 盤點作業(yè)規(guī)范壹、目的：掌握商品實際庫存量與電腦庫存量的差異，以精準庫存管理，并就差異原因采取具體措施，以預(yù)防損耗。貳、適用范圍：各分店。叁、盤點分為生鮮盤點、循環(huán)盤點、大盤點及會計師盤點4種。一、生鮮面銷商品每個月13日和28日（2月份為月底前2天）實施生鮮盤點共二次（詳見生鮮盤點作業(yè)規(guī)范）。二、除生鮮面銷商品，其他一般商品每半年實施一次大盤點，平時則實施循環(huán)盤點。三、每年年底各店配合會計師實施會計師盤點一次。肆、循環(huán)盤點：一、循環(huán)盤點計劃由營運處于每年12月10日前排定次年上半年循環(huán)盤點行程，傳交各店執(zhí)行。下半年循環(huán)盤點行程于每年6月10日前公布。二、循環(huán)盤點的執(zhí)行：（一）設(shè)盤：物流管理部于盤點日前一周依照盤點行程項目輸入盤點日期及大中小分類進行盤點設(shè)定。（二）預(yù)盤：利用盤點日當(dāng)天下午預(yù)盤冷庫、外倉、后倉的商品，并貼上庫存單，盡量維持預(yù)盤倉庫內(nèi)商品不再移動。（三）盤點：安排人力于營業(yè)結(jié)束后盤點排面、促銷區(qū)、端架、破包處理室、冷藏、冷凍柜等賣場內(nèi)商品。（四）匯總：將預(yù)盤量及實際盤點量填于S801盤點單報表各欄位（其他欄位包含促銷區(qū)、端架、破包室等），累加后填入盤點量欄位 。（五）輸入盤點資料：電腦日結(jié)后自動鎖庫存，此時盤點狀態(tài)為1。輸入各貨號的盤點量，經(jīng)存盤后盤點狀態(tài)變?yōu)?（S802報表不需列?。?。（六）確認盤點資料：如果確認輸入資料正確，則執(zhí)行確認盤點資料，此時狀態(tài)由2變3（S803報表不需列?。＃ㄆ撸┍P點資料：盤點資料存盤后狀態(tài)由3變成4。列印S804檢查差異報表。比較電腦庫存量與盤點量之差異。如差異大，則進行復(fù)盤；若復(fù)盤結(jié)果較正確，則在比較盤點資料中修改盤點量，并再次列印S804報表（差異原因需注明于S804報表上）。（八）完成盤點：S804報表經(jīng)部門經(jīng)理和店總核可后，交物流管理部輸入盤點結(jié)果，完成后狀態(tài)由4變5，電腦將自動列印S805完成盤點報表。（九）存檔：盤點報表按分類裝訂后送會計課存檔（保存時間為三年）。三、盤點如有較大誤差，由課長追查，方式如下：（一）復(fù)盤：由課長親自去點數(shù)以保證盤點量準確。（二）查電腦進銷存欄中之庫存異動記錄。（三）查是否改包裝銷售。（四）查是否同系列商品貨號混淆串號。（五）查收貨是否有收貨差異。（六）查是否為原物料貨號。四、盤點抽查：（一）部門經(jīng)理利用S804報表抽盤并填寫分店盤點抽查記錄表（如附表一），每 個小分類抽盤20%品項，重點為高單價、高庫存及易失竊商品。（二）店總安排防損課進行盤點抽盤（由部門課長協(xié)助），每個小分類抽盤20%品項。抽查出盤點差錯部分填寫盤點差異匯總表（如附表二）交店總。（三）以下情況盤點時，在經(jīng)理與店總審核后，可將某個單品由物流管理部將應(yīng)用改為0刪除此單品的盤點。1、以銷待訂的商品。2、收貨未KEY-IN的商品。3、差異過大七天內(nèi)無法查明原因的商品。五、循環(huán)盤點有效期：（一）生鮮盤點必須于每月15日和每月最后一日前完成盤點。（二）其他循環(huán)盤點有效期為7天：1、盤點日：實盤。2、第一天至第四天：課長復(fù)盤。3、第五、六天：經(jīng)理、店總審核與復(fù)盤。4、第七天：物流管理部完成盤點。六、報表管理；（一）H201盤點差異原因說明報表：除生鮮盤點外，凡單品盤點金額超過5000元之商品，于每周一H201報表中會列出品項，各課需將原因注明于原因說明欄，經(jīng)部門經(jīng)理及店總核準后，于每周四前傳真至總公司營運管理處。（二）S192盤點狀況通知報表：設(shè)定盤點資料或尚未執(zhí)行盤點資料。（三）S122庫存調(diào)整明細報表：經(jīng)理及課長可利用S122報表復(fù)核前日盤點結(jié)果。伍、大盤點：一、實施時機：（一）營業(yè)中的店每半年實施一次，由營運處于每年12月10日 前排定次年各店大盤點行程。（二）新開店為開業(yè)后二個月內(nèi)實施大盤點。確定時間由營運處通知。二、作業(yè)方法：詳見大盤點作業(yè)規(guī)范。陸、會計師盤點：一、每年年終，店內(nèi)必須按營運處排定之盤點行程與分類會同會計師事務(wù)所與財務(wù)處人員實施一次會計師盤點。二、作業(yè)方法：同大盤點。柒、各店如有特殊原因需更改盤點行程，必須經(jīng)營運處同意。捌、使用表單：一、盤點抽查記錄表。二、盤點差異匯總表。三、S801盤點單。四、S802輸入盤點資料。五、S803確認盤點資料。六、S804檢查差異。七、S805完成盤點。八、S192盤點狀況通知報表。九、H201盤點差異原因說明報表。十、S122庫存調(diào)整明細報表。OP214 大盤點作業(yè)規(guī)范壹、目的：藉有效之人員編組及全面存貨清點，迅速了解全店帳面庫存與實際庫存之差異，并就異常深入探討，針對原因采取具體因應(yīng)措施，以減低損耗，提升管理效率。貳、實施時機：新開店二個月實施一次，營運中的店每半年實施一次。叁、大盤點區(qū)分準備、實施與總結(jié)三個階段：一、準備階段：（一）盤點前15天：課級以上人員大盤點作業(yè)演習(xí)（營運處負責(zé)）。（二）盤點前10天：向總公司申請作業(yè)表單及文具（人資負責(zé)表單及文具如附表五至附表七）。（三）盤點前8至9天：部門區(qū)域框格編號（部門經(jīng)理負責(zé)）。（四）盤點前6至7天：庫存區(qū)整理歸位，并貼上大盤點庫存單（如附表六），注明貨號、品名、生產(chǎn)日期、保存日期。大盤點庫存單不可填上數(shù)量，原庫存單必須取下。（五）盤點前5天：排面框格編號劃分（經(jīng)理負責(zé)并整理三份，一份交營運處、一份交店總室、一份部門自存）。（六）盤點前4天：大盤任務(wù)編組名冊及大盤人員編號交至店總室（部門經(jīng)理負責(zé)如附表十二）。（七）盤點前3天：部門經(jīng)理貼排面編號（如附表十一），物流管理部輸入排面框格號。（八）盤點前2天：1、店總、經(jīng)理及防損主任檢查框格編號，有無注記商品數(shù)量。2、課長安排人員將排面框格號依由左至右，由上至下之貨號記錄空白紙上。交由物流管理部人員輸入該排面框格號之貨號，遇無法輸入退回給課長。3、庫存區(qū)商品可撕下庫存區(qū)各排面框格號之大盤庫存單，交給物流管理部人員輸入該排面框格號之貨號。4、課級以下人員大盤點作業(yè)演習(xí)，由部門主管負責(zé)。（九）盤點前1天：1、課級以上主管檢查庫存區(qū)、外倉之大盤庫存單及排面框格編號是否完成。檢查排面之貨架卡及排面框格編號是否完整。2、復(fù)查無誤后發(fā)放以下表單：（1）大盤點盤點單白單、黃單一式二聯(lián)（如附表四）。（2）盤點單發(fā)放控制表第一次白單，第二次黃單（如附表一）。（3）盤點單審核控制表（如附表二）。（4）盤點單回收控制表一式二聯(lián)，白色客服使用，黃色會計使用，（如附表三）。3、店總再度檢查盤點人員編組。（十）盤點當(dāng)天：1、部門經(jīng)理于各區(qū)域準備桌3張，一邊為發(fā)放第一次大盤點存貨盤點單使用。一邊為發(fā)放第二次大盤點存貨盤點單使用。中間為回收第一次、第二次盤點單及核對大盤盤點單使用。每個部門可依現(xiàn)場劃分2至3個區(qū)域。2、當(dāng)日預(yù)補之商品，集中于庫存暫存區(qū)，以利補貨，與賣場排面同時盤點。3、店內(nèi)行政工作（如茶水、夜餐、人力、工時等）請人資妥為安排。二、實施階段：（一）盤點時間：外倉前一天13:00-17:00；庫存區(qū)：前一天22：00-當(dāng)日AM7：00；生鮮為當(dāng)日下午4：00開始。（注意：防損課在此時段內(nèi)禁止任何商品的進出）排面：于22：00-翌日07：00。（二）記錄員于盤點時至物流管理部人員處領(lǐng)取大盤盤點清單，物流管理部人員于“盤點單發(fā)放控制表”上填入編號，以了解何人盤點。 （三）盤點單之使用：1、分一式二聯(lián)單，第一聯(lián)為白單(第一次盤點使用)，第二聯(lián)為黃單（第二次盤點使用），亦可第一次使用黃單，第二次使用白單。2、盤點單號由電腦自動編碼，依序號領(lǐng)取盤點單。（四）人員分配及操作：初盤記錄員及盤點員在指定排面框格號進行盤點動作，盤點完成於該框格貼上白色盤點完成單，交回大盤盤點清單白單，并于盤點單審核控制表上填入OK。第二次盤點記錄員至物流管理部人員處領(lǐng)取黃單，與盤點員進行第二次盤點工作。盤點完成后，於該框格貼紅色盤點完成單，并將大盤盤點清單黃單交回物流管理部人員處，并於盤點審核控制表上填上OK。1、物流管理部人員收到白單及黃單后，進行核對貨號、品名及數(shù)量。如核對無誤，交給電腦輸入主管；核對數(shù)量有誤，交還課長進行復(fù)盤，并請課長在盤點單審核控制表中退回復(fù)盤欄簽名后取走，課長及一名員工進行復(fù)盤工作。復(fù)盤完成后，將正確之?dāng)?shù)量，用紅筆正填寫白單及黃單，并簽名確認，將白、黃單交給物流管理部，物流管理部人員於控制表上填寫OK，將白黃單交給電腦輸入主管，并在交電腦作業(yè)欄填寫OK。2、電腦輸入人員將白黃單登記於盤點單回收控制表上記錄收銀機臺臺號，交給收銀員輸入。3、開始盤點后，勿自行再編盤單號及框格號，以免造成編號混亂。4、其余動作請參照人員任務(wù)編組。（五）資料歸存：會計課按部門序號順序?qū)①Y料歸類存放，以備查用。（六）注意事項：1、為使大盤點作業(yè)不影響大盤翌日之正常營業(yè)，店內(nèi)人力安排、部門間相互支援及事前演練，乃必要措施。2、店內(nèi)大盤點區(qū)域框格編號平面圖5日前交總公司營運處核備。3、各項盤點表單，營運處請人資處印制完成，以供店內(nèi)使用，另有關(guān)文具器材準備等前置作業(yè)，亦請一并督導(dǎo)監(jiān)辦。（非消耗性器材，如資料夾、紅藍筆、尺等，店內(nèi)人資部統(tǒng)一購買、發(fā)放、用后回收控管為原則）。4、大盤實施當(dāng)日12：00時至大盤結(jié)束期間，商品進貨依程序收貨，但暫停輸入訂單，此商品放置于收貨碼頭暫存區(qū)，標(biāo)示已收貨，未輸入，勿盤！字樣，于大盤結(jié)束再依程序處理。（日配、生鮮類須冷凍、藏商品，于盤點日12：00時至盤點結(jié)束停止進貨），請各店倉管課、物流管理部充分知會廠商配合。5、盤點作業(yè)講習(xí)：每次二小時。講習(xí)地點：各店會議室。6、大盤當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后至盤點工作完成前，全店播音系統(tǒng)關(guān)閉，以維持賣場安靜與秩序。清潔公司洗地、打臘暫停實施。7、參加盤點人員于盤點日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無法到場者亦應(yīng)安排人員遞補，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運用重要考評依據(jù)。8、嚴禁盤點前于商品陳列處注記或標(biāo)示商品數(shù)量（可事先注明貨號、品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保存日期）。9、請店內(nèi)全面審查商品進銷貨號、單位（生鮮）是否一致并協(xié)調(diào)采購處于調(diào)整更正，力求盤點結(jié)論準確性。10、08：00-12：00之進貨，已輸入之商品及當(dāng)日預(yù)留補貨之商品，放置於 庫存區(qū)暫存（暫存區(qū)另一排面編號）與賣場排面同時盤點。11、盤點當(dāng)日之孤兒，按部門歸類后，放在各部門暫存區(qū)，成一框格編號，實施盤點。12、退貨商品已輸入部分，不論在倉管區(qū)或后倉請貼上已退貨、勿盤，倉管區(qū)未輸入之退貨部份與各部門同一排面編號但另成一框格號，實施盤點。（七）盤點完成后，電子資料作業(yè)人員抓取資料產(chǎn)生S804報表,日結(jié)前完成S805報表?1、產(chǎn)生S804報表后，核對差異量可進行復(fù)盤，修改數(shù)量可使用一般盤點檢查差異方式執(zhí)行原始S804報表留底，修改后之S804注明原因，附於原始S804報表上。2、日結(jié)前完成S805報表，如有特殊情況不能完成，需事先經(jīng)總公司營運處同意。3、大盤點后一周內(nèi)針對盤點結(jié)論（商品包裝、貨號、管理、損耗分析、防損措施、資訊系統(tǒng)等），召開大盤檢討會議。請各店總及各部門經(jīng)理備妥書面資料，具體提報。（八）大盤點作業(yè)流程圖：三、總結(jié)階段：（一）分店會議檢討：1、總結(jié)本次盤點各部門的情況。2、檢討一年中各分類、各課各部的盈虧狀況。3、檢討本次盤點盤損（盤盈）的原因。4、以后工作中需改進的方法。（二）店總及各部門經(jīng)理妥備書面資料匯報總公司：可參照附件（如附表八、九、十）肆、異常狀況處理：一、盤點時一律按規(guī)范執(zhí)行，總公司人員可要求暫停大盤點，至完全按規(guī)范進行后再執(zhí)行大盤。二、電腦系統(tǒng)盤點日之設(shè)定，必須予大盤點當(dāng)日PM：10：15客人退場后電子資料作業(yè)人員再設(shè)定大盤點之大中小分類。三、生鮮商品在盤點當(dāng)天要及時出清，不可遺留品質(zhì)不良之商品。四、檢查是否大盤輸入完畢。（一）會計處查證大盤盤點單是否完全回收。（二）如已完全回收，查驗電腦排面，框格號狀態(tài)是否為2，不為2重新做存檔動作。（三）如未完全回收，查明未回收盤點單在何處。（四）找不到之盤點單，列印新盤點單復(fù)盤，與全部盤點單一起由會計全部回收為止。（五）已全部回收之部門，請電腦資料工作人員抓取大盤資料與庫存資料核對，列印出S804報表，將各課大盤盤虧（盈）之金額總和之匯總。伍、大盤點分店電腦系統(tǒng)操作說明：（如附表十三）。陸、大盤點使用表單及附件說明：一、盤點單發(fā)放控制表。二、盤點單審核控制表。二、盤點單審核控制表。三、盤點單回收控制表。 四、大盤點清單（1）（2）。五、所需文具用品明細。六、年度大盤點庫存單。七、盤點完成單。八、分店大盤點重大異常說明。九、分店整年度各分類盈虧狀況表（一）（二）（三）十、分店整年度盤點盈虧狀況表十一、部門區(qū)域排面框格編號原則。十二、人員任務(wù)編組要求。十三、大盤點分店電腦系統(tǒng)操作說明。OP201.txt門店月計劃重點工作安排日 期:X月5日工作內(nèi)容:1、 維修對賣場冷凍庫、冷藏庫系統(tǒng)進行保養(yǎng)(由廠商負責(zé),維修確診)2、客服:(1)贈品盤點5號完成(2)月費用檢討5號完成(3)部門與業(yè)代會議5號完成(4)業(yè)代月度檢討會5號完成(5)班車會議5日之前完成(6)商店街會議5日之前完成(7)外倉盤點5日完成日 期:X月13日工作內(nèi)容:生鮮盤點日 期:X月15日工作內(nèi)容:1、維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養(yǎng)2、完成生鮮盤點日 期:X月25日工作內(nèi)容:1、雜貨、百貨、生鮮保質(zhì)期檢查于25前完成2、設(shè)備貨架的盤點于本月的25日完成,下月一日傳真至營運處3、POP設(shè)備盤點日 期:X月28日工作內(nèi)容:1、生鮮盤點2、各部門人力運用表于28日前交人資3、部門下月工作計劃表于28日前完成日 期:X月29日工作內(nèi)容:監(jiān)控室的設(shè)備維修于29日完成日 期:X月30日工作內(nèi)容:維修對自動扶梯,貨梯進行全面的保養(yǎng)日 期:X月31日工作內(nèi)容:1、完成生鮮盤點2、完成POP盤點,隔日匯總至營運處備注:1、維修6月份、7月份、8月份、9月份對空調(diào)系統(tǒng)進行保養(yǎng)(由廠商負責(zé))。2、監(jiān)控、消防維修與防損課共同保養(yǎng)、試驗,并做好記錄(每月一次)。3、全店副課級以上同仁大會議。4、業(yè)代客戶聯(lián)誼會(秋前30天,春節(jié)前45天)。5、慶生會每季度一次(每逢3、6、9、12月)10號完成。 6、POP設(shè)備每逢單月盤點。OP215 商品狀態(tài)管理操作規(guī)范壹、目的：統(tǒng)一營運部門與采購處對商品狀態(tài)管理的做法，以提升商品管理效率。貳、適用范圍：各分店。叁、商品狀態(tài)解釋：0新商品。1正常商品 。2新商品試銷。3新商品評估。5暫時禁下單。6長期禁下單。7一次性切貨商品。8進入刪除商品（R、P）。9刪除商品。肆、商品狀態(tài)使用時機：一、0，新商品：代表此品項雖電腦已建檔，有貨號、品名，但尚未生效。二、2，新商品試銷：狀態(tài)為0的新商品，須先進2，試銷21天后狀態(tài)由2轉(zhuǎn)3。三、3，新商品評估：試銷期滿后，由電腦自動轉(zhuǎn)3，采購必須在二周內(nèi)根據(jù)新品評估委員會的決定將該商品轉(zhuǎn)1或7；否則二周后，由電腦自動轉(zhuǎn)8。四、1，正常商品：代表正常銷售商品（可經(jīng)OPL、特殊訂單、促銷訂單、緊急訂單等方式下單，供應(yīng)商可正常供貨）。五、5，暫時禁下單：由1轉(zhuǎn)入，保留10天供采購談判后決定回1或8；若未處理，則在10 天后自動轉(zhuǎn)“8”。六、6，長期禁下單：（一）季節(jié)性商品不再下單，狀態(tài)由1轉(zhuǎn)6必須庫存為零。（二）若此商品為當(dāng)期促銷商品，則可下促銷訂單，但在檔期結(jié)束后，需立即將庫存退回廠商或降價出清，見P或見R的決定由采購負責(zé)以書面通知相關(guān)店。（三）若庫存不為零，狀態(tài)由1轉(zhuǎn)6必須由采購建P或R。七、7，一次性切貨商品：（一）廠商停產(chǎn)的型號的商品（主要為電器）與一次性切貨商品，而又無須作P或R時使用的狀態(tài)。當(dāng)庫存小于等于1個可銷天數(shù)時，電腦自動轉(zhuǎn)8。（二）若此商品為當(dāng)期促銷商品，則可下促銷訂單，但在檔期結(jié)束后，需立即將庫存退回廠商或降價出清，見P或見R的決定由采購負責(zé)以書面通知相關(guān)店。八、8進入刪除商品（R、P）：（一）進入8后的商品，做P或R處理，并以新商品（狀態(tài)2）取代陳列位置。（二）若此商品為當(dāng)期促銷商品，則可下促銷訂單，但在檔期結(jié)束后，需立即將庫存退回廠商或降價出清，見P或見R的決定由采購負責(zé)以書面通知相關(guān)店。九、9刪除商品：當(dāng)狀態(tài)8商品庫存都變零時，電腦自動將此商品轉(zhuǎn)為狀態(tài) 9。伍、采購應(yīng)配合分店事項：一、1正常商品滯銷超過180天，可由1直接進8，商品備注欄會有強制驅(qū)離字樣。二、2，新商品試銷：第一張訂單由采購下單，并確定此商品的訂購方式（H、O、P、E、S、M）。三、3，新商品評估：商品評估委員會必須在二周內(nèi)決定是否轉(zhuǎn)狀態(tài)1或7。四、5，暫時禁下單：采購談判后決定回狀態(tài)1或8。五、6長期禁下單：（一）由狀態(tài)1轉(zhuǎn)6時，確認庫存，必須建R或建P。（二）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后以書面形式通知分店做R或P的處理。（三）由狀態(tài) 2中決定取代商品。六、7，一次性切貨商品：（一）采購將狀態(tài)1轉(zhuǎn)為7，轉(zhuǎn)入7后將無法下單（若為當(dāng)期促銷商品，則可下促銷訂單）采購視各分店 庫存與銷售狀態(tài)，人工操作7轉(zhuǎn)入8。（二）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后以書面形式通知分店做R或P的處理。七、8，進入刪除商品（R、P）：（一）采購應(yīng)在電腦主檔備注欄處，打上準備取代狀態(tài)8商品的新商品的貨號與名稱或以電子郵件通知分店取代商品亦可。（二）所有進入狀態(tài)8商品，必須有P或R。（三）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后以書面形式通知分店做R或P的處理。陸、分店應(yīng)配合事項：一、2，新商品試銷：（一）接到新品到貨通知時，課長應(yīng)提前確定此商品的陳列位置（取代那一個狀態(tài)6、7或8之商品）。（二）第二張訂單由分店課長根據(jù)此商品的日均銷量自行下單，以保證合理庫存。（三）新商品懸掛新品上市POP及搖搖牌（詳見新品上市POP使用規(guī)定修正）。二、3，新商品評估：（一）注意這些商品的銷售趨勢，及時與采購溝通。（二）取下新品上市的POP及搖搖牌。三、1，正常商品：下單、陳列、銷售、保證正常合理庫存結(jié)構(gòu)。四、5，暫時禁下單：四、5，暫時禁下單：密切注意狀態(tài)之轉(zhuǎn)換。五、6，長期禁下單：（一）進入狀態(tài)6商品，分店必須見R即退貨，若有退貨時間，則依據(jù)退貨時間退貨（例如：R0701表示自7月1日起辦理退貨），見P即出清，若有出清時間，則依據(jù)出清時間出清（例如：P0701表示自7月1日起賣場變價）。（二）若有狀態(tài)6建P商品出現(xiàn)店內(nèi)不可變價現(xiàn)象，立即以電子郵件方式通知采購及時更改電腦資料。（三）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后，依據(jù)采購書面通知做P或R的處理。 （四）追蹤取代商品的到貨時間。六、7，一次性切貨商品：（一）廠商停產(chǎn)的商品（主要為電器），即使通知采購改狀態(tài)。（二）加速銷售。（三）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后，依據(jù)采購書面通知做P或R的處理。七、8進入刪除商品（R、P）：（一）新商品到貨后，即將狀態(tài)8之刪除商品下架，做P或R處理，由新商品取代上架。（二）若無取代商品，請采購指定。（三）若有當(dāng)期促銷商品，在檔期結(jié)束后，依據(jù)采購書面通知做P或R的處理。（四）進入狀態(tài)8商品，分店必須見R即退貨，若有退貨時間，則依據(jù)退貨時間退貨（例如：R0701表示自7月1日起辦理退貨），見P即出清，若有出清時間，則依據(jù)出清時間出清（例如：P0701表示自7月1日起賣場變價）。OP216 狀態(tài)4商品管理作業(yè)規(guī)范壹、目的:為方便推動賣場未陳列販售之非常態(tài)性團購商品的銷售,進而提升無庫存之團購業(yè)績與利潤。貳、適用范圍:各分店。叁、狀態(tài)4 商品訂單:一、分店不陳列販售但專為團購而設(shè)置的商品所使用的商品狀態(tài)。二、狀態(tài)4商品不計入S.L值。肆、商品狀態(tài)4使用時機:一、采購與分店皆可提出申請。二、采購提出申請時,須先經(jīng)過分店店總簽名同意。三、任何狀態(tài)4申請單,皆須先呈報董事長室特助復(fù)核與簽名,方可送交電腦輸入作業(yè)小組作建檔工作。四、建檔時,可直接進入商品狀態(tài)4。伍、分店應(yīng)配合事項:一、狀態(tài)4商品非屬常態(tài)販售商品,店內(nèi)無須陳列,平日不得預(yù)置庫存。二、專業(yè)團購顧客確認,店內(nèi)才可下單。三、所有狀態(tài)4的下單訂貨,皆以店內(nèi)訂單方式操作(分店訂單、緊急訂單)。四、采購不得下狀態(tài)4的訂單。陸、采購應(yīng)配合事項:一、采購若確定不再販售之狀態(tài)4商品,則提出申請,經(jīng)主管核準。二、核準后電腦輸入小組,以手動方式轉(zhuǎn)入狀態(tài)8,入8后,即與其他狀態(tài)一樣,當(dāng)無庫存時,電腦會自動轉(zhuǎn)9。OP217 狀態(tài)6、8商品處理規(guī)范壹、目的：及時處理狀態(tài)6、8商品，以有效利用貨架與庫存空間，降低營運成本。貳、適用范圍：各分店。叁、狀態(tài)6、8商品定義：因特殊因素（如：不再生產(chǎn)、銷售不佳、改換包裝、季節(jié)性商品或其他原因）,分店不再下單進貨,而以退貨或出清方式使庫存為零的商品。此時總公司采購會先將商品狀態(tài)1改為8（進入刪除商品）或?qū)?為6（長期禁下單商品季節(jié)性商品使用）。肆、處理流程：一、課長每天閱讀S141總公司商品異動報表，及時了解狀態(tài)6、8商品，及時處理。二、課長每周二根據(jù)S811進入刪除商品明細報表了解狀態(tài)6、8品項。同時課長需根據(jù)S145新商品第一次到貨通知報表知道狀態(tài)2之新品品項，應(yīng)提前確定此商品的陳列位置（取代某一個狀態(tài)6、8之商品）。 三、此時狀態(tài)6、8商品若有訂單,課長應(yīng)在S811報表上用藍色或黑色筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品最后一欄旁注明刪除訂單，在報表右下方簽名。四、課長盡快安排課員盤點，了解庫存量。課員將實際庫存量標(biāo)注在S811報表右側(cè)相對應(yīng)的品項旁，并在盤點量下方簽名。五、若實際庫存與電腦庫存不一致，按盤點后實際庫存進行庫存調(diào)整。采購建R退貨商品，依據(jù)退貨時間退貨（例如：R0701表示自7月1日起辦理退貨）六、采購建P出清商品，課長按出清時間出清（例如：P0701表示自7月1日起賣場變價）。（1）采購有建議價格的按采購所定價格開始出清。如2周后仍未清完，再以該價格之80%折扣處理。依此類推，直至清完。（2）采購未有建議價格的狀態(tài)6、8商品，按當(dāng)時日結(jié)價的80%處理。兩周后再以80%折扣處理。（3）狀態(tài)6、8建P之商品、出現(xiàn)店內(nèi)不可變價現(xiàn)象，立即以電子郵件的方式通知采購，請采購及時更改電腦資料。（4）百貨電器商品折扣處理時可根據(jù)采購建議價改價；或由門店根據(jù)電器損壞程度填寫建議價，交經(jīng)理、店總審核批準并傳真至采購處，由采購確認并回傳進行折價。14天后如仍未銷完可根據(jù)以上流程再次折價。（5）對采購已建P之商品，各分店在出清時必須在出清 商品POP上清楚注明原價和現(xiàn)價，原價用紅筆打叉X。七、每周三課長將S811進入刪除商品明細報表交物流管理部存查，該報表存檔一個月。八、狀態(tài)6、8商品下架流程：（1）課長統(tǒng)一每周四新商品上架，將所替代之狀態(tài)6、8商品下架，并做好周六、周日出清之準備。（2）物流管理部每周五依據(jù)S811報表檢查所替代之狀態(tài)6、8商品下架情況，匯總狀態(tài)6、8商品未下架異常表，物流管理部檢查人員、部門課長及經(jīng)/副理簽字，并交店總審閱后物流管理部收回存檔（報表和異常表保存一個月）。（3）分店經(jīng)/副理負責(zé)安排每周六、周日將下架之狀態(tài)6、8商品集中做出清處理。伍、使用表單：一、S141總公司商品異動報表。二、S811進入刪除商品明細報表。三、S145新商品第一次到貨通知報表。四、S141總公司商品異動報表。五、狀態(tài)6、8商品未下架異常表OP218 負庫存商品處理規(guī)范壹、目的:了解負庫存產(chǎn)生原因，及時處理,以準確電腦庫存，提升商品管理水準。貳、適用范圍：各分店。叁、負庫存商品定義：庫存小于0之商品不含原物料(107117127137147分類)及自制廠編(10151684187816741827)商品。肆、主要產(chǎn)生原因：一、串號：（一）貼錯店內(nèi)碼。（二）帳管中心查詢收銀員無法掃描及漏標(biāo)商品時，查錯貨號。（三）倉管商品條碼電腦輸入錯誤。（四）收銀員錯掃商品。二、先付款后提貨的以銷代訂與大宗團購商品。 三、倉管收貨后未將收貨數(shù)量輸入電腦。四、子母貨號商品未做改包裝調(diào)整。五、搭贈未輸入電腦。六、生鮮進銷不同貨號時的銷貨貨號。七、生鮮大量扣重。伍、處理流程：一、課長每日根據(jù)S806負庫存商品明細報表了解負庫存品項，分析原因，并用藍色或黑色筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法。二、課長安排課員依S806負庫存商品明細報表盤點負庫存品項。課員用蘭色或黑色筆將實際盤點量填在相應(yīng)品名的日均銷量欄與存貨欄中間的空隙處，并在報表實際盤點數(shù)字最下端簽名。三、嚴禁未經(jīng)盤點即直接將電腦庫存上的負庫存數(shù)量填入庫存調(diào)整單做庫存調(diào)整，從書面上消減負庫存。四、依據(jù)產(chǎn)生的原因采取相應(yīng)處理方法：（一）串號：課長以原因3（庫存差異）做庫存調(diào)整；串號的另一商品也須同時做庫存調(diào)整。（二）先付款后提貨的以銷待訂與大宗團購商品：不做調(diào)整。（三）倉管未輸入電腦：立刻通知倉管輸入電腦。（四）子母貨號未改包裝：課長以原因2（改包裝）做庫存調(diào)整。（五）搭贈未輸入電腦：1、物流管理部用贈品收貨/退單，以原因8（廠商搭贈）做庫存調(diào)整。2、如為供應(yīng)商搞活動買一送一，當(dāng)活動結(jié)束后可將買一送一的贈品拆開，經(jīng)盤點后用庫存調(diào)整單以原因8（廠商搭贈）做庫存調(diào)整。（六）生鮮大量扣重及銷售貨號銷售商品：通過每半月生鮮盤點進行庫存調(diào)整。五、經(jīng)理檢查各課上交的S806負庫存商品明細報表，并在報表右下方簽字。六、課長填寫庫存調(diào)整單，在庫存單的反面寫明實際盤點數(shù)量（詳見庫存調(diào)整作業(yè)規(guī)范），經(jīng)經(jīng)理審核簽名后，交物流管理部。物流管理部檢查確認無誤后做電腦庫調(diào)操作,完畢后在庫存調(diào)整單上簽名，并按部門分別存檔，以便檢查。七、庫存調(diào)整單上單品售價合計超過100元或整張單售價合計超過500元者，須送店總簽準。八、隔天物流管理部以S122庫存調(diào)整報表核對，以確保所有調(diào)整均已正確輸入電腦并報表右下方簽字。陸、使用表單：一、S806負庫存商品明細報表。二、S122庫存調(diào)整明細報表。OP219 滯銷商品處理規(guī)范壹、目的：及時處理滯銷商品，激活每一個商品，以發(fā)揮坪效。貳、適用范圍：各分店。叁、滯銷商品定義：滯銷1商品: 商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”，日均銷量大于0，食品連續(xù)20天（含）以上，非食品連續(xù)30天（含）以上未銷售之之商品。滯銷2商品：商品狀態(tài)為“1、2、3、5、7”的音制品、像制品、兒童書籍、成人書籍、化妝品彩妝連續(xù)60天（含）以上未銷售之商品。肆、滯銷商品處理流程：滯銷商品確定電腦庫存量正確 建議改狀態(tài)或出清一、 每周一、四課長定期閱讀S809滯銷商品明細報表，注明滯銷商品產(chǎn)生的原因，用藍色或黑色筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生原因及處理方法，并在報表的右下方簽上姓名、日期（例如：王平11/20）。二、安排課員盤點，如盤點后確有破包、壞機或虛庫存商品則處理如下：（一）退貨或換貨。（二）折扣出清。（三）庫存調(diào)整（含報廢）。三、對非破包、壞機或虛庫存之滯銷1商品，課長做以下處理：（一） 檢查是否陳列，若未陳列立即陳列。（二） 陳列位置不佳的，調(diào)整商品陳列位置。（三）商品賣相與包裝不良的，進行整理改善。（四）商品價格沒有競爭力的，進行市調(diào)，協(xié)調(diào)采購改價。四、經(jīng)以上處理仍為滯銷商品的，建議采購改狀態(tài)。從滯銷開始到改狀態(tài)應(yīng)在四周內(nèi)完成。五、滯銷2商品只須檢查是否出樣即可，但文化用品課的滯銷2商品如有污損的可做退貨或折扣處理。六、商品由狀態(tài)“6”轉(zhuǎn)狀態(tài)“1”，狀態(tài)“1”的滯銷天數(shù)不在滯銷商品的滯銷天數(shù)內(nèi)，但已在S809報表中反應(yīng)的品項不做處理；因商品組合需要的滯銷商品不做處理，只需檢查是否出樣。七、經(jīng)理審核課長上交的S809報表，并追蹤前份S809報表處理結(jié)果，在報表右下方簽字。八、課長將S809報表于周二、五交物流管理部，物流管理部檢查確認無誤后存檔，存檔一個月。伍、使用表單：一、S809 滯銷商品明細報表。OP220 負毛利商品處理作業(yè)規(guī)范壹、目的：及時分析與處理負毛利品項，以有效控制商品毛利。貳、適用范圍：各分店。叁、負毛利商品定義：銷售毛利率小于0之商品。（毛利率=（售價-平均成本）/售價）。肆、產(chǎn)生負毛利商品主要原因：一、印花、快報商品售價過低。二、大宗團購變價。 三、市調(diào)變價。四、店內(nèi)促銷。五、折扣銷售。六、出清變價。七、促銷前為高庫存商品成本過高。八、日結(jié)售價降低。九、惡意變價。伍、處理流程：一、課長根據(jù)S807當(dāng)日負毛利品項報表了解負毛利品項，以藍色或黑色筆在報表右側(cè)對應(yīng)商品最后一欄旁注明產(chǎn)生的原因及處理方法，并在報表的右下方簽名。二、根據(jù)原因采取相應(yīng)處理方法如下：（一）根據(jù)S194賣場售價異動明細報表，檢查是否有惡意變價；若有立即查明原因后報告店總處理。（二）印花、快報商品售價過低：聯(lián)絡(luò)采購了解原因再行處理。（三）大宗團購、市調(diào)改價、店內(nèi)促銷品項、折扣、出清原因：因事先已與采購（三）大宗團購、市調(diào)改價、店內(nèi)促銷品項、折扣、出清原因：因事先已與采購聯(lián)系，不做處理（但需核對是否與原有變價資料相符）。（四）促銷前為高庫存商品成本過高：上檔前21天列印S146促銷商品計劃報表時即應(yīng)聯(lián)系采購補差價。同時課長對快報商品應(yīng)注意掌握前7后8訂貨，以提高毛利。（五）日結(jié)售價降低：聯(lián)系采購了解原因。三、經(jīng)理審核課長上交的S807報表，在報表的右下方簽字核可后交物流管理部。四、物流管理部每日檢查各課上交的S807報表填寫內(nèi)容及簽字完整后存檔，存檔時間二個月。陸、使用表單：一、S807 當(dāng)日負毛利品項報表。二、S194 賣場售價異動報表。三、S146促銷商品計劃報表。OP221 破包與孤兒作業(yè)規(guī)范壹、目的:及時處理破包與孤兒商品,以維持賣場整潔與管理形象,減少不必要的損耗。貳、適用范圍:各分店叁、破包處理作業(yè):一、破包產(chǎn)生原因:(一)顧客拆封。(二)包裝不良。(三)顧客蓄意破壞。(四)偷竊后剩余之商品。(五)同仁處理商品時不慎損毀。(六)結(jié)帳自輸送帶滾落地面造成破損。(七)收銀員操作不當(dāng)。(八)蟲鼠災(zāi)害。(九)其它原因。二、處理原則:(一)破包商品應(yīng)每日整理避免堆積過多或任意報棄,造成不必要的損耗。(二)破包商品應(yīng)盡可能進行再包裝銷售,無法進行再包裝但可退貨之商品應(yīng)先辦理退貨,不可任意報廢。(三)各課同仁均應(yīng)了解破包商品處理方法及折扣標(biāo)簽申請規(guī)定。 (四)蟲鼠災(zāi)害的破包商品請報廢處理,不得再包裝銷售。三、折扣標(biāo)簽的使用及控管(詳見折扣標(biāo)簽使規(guī)范)。四、處理方法:(一)一個銷售單位破損或數(shù)量短少時重新包裝成一個單位銷售。例:一箱24瓶飲料只剩20瓶,則將20瓶以收縮膜重新包裝銷售(使用原貨號在新包裝上貼折扣標(biāo)簽)。(二)數(shù)個銷售單位破損或數(shù)量短少時,將之重新包裝在一起,成為一個新的銷售單位。例:一箱1.25L可口可樂短少只剩10瓶,另一箱1.25L可口可樂破損只剩5瓶,此時可將15瓶一起包裝銷售(重新包裝銷售之商品必須為同一商品)。此時該可口可樂須做庫存調(diào)整-1。(三)折扣價計算方法:售價/單位*新包裝單位*0.8(視破損程度可做調(diào)整)。例:1箱可口可樂售價為12.6,單位6瓶,重新包裝后單位為4瓶,折扣價=12.6/6*4*0.8=6.7元五、處理流程:(見附表一)六、破包商品僅限于顧客購買,分店同仁不得購買。七、銷售破包商品必須在人潮高峰時并安排專人叫賣,賣場不得設(shè)置專門的破包商品銷售區(qū)域。肆、孤兒處理作業(yè):一、定義:不在規(guī)定陳列區(qū)域的商品稱之為孤兒。二、目的:及時收集遺落在賣場各處的商品,減少不必要之損耗。三、產(chǎn)生的原因:(一)顧客遺棄。(二)收銀臺無法結(jié)帳。(三) 其它。四、分店應(yīng)成立專門孤兒收集小組(兼職),負責(zé)收集賣場各區(qū)域的孤兒。孤兒小組由值班經(jīng)理負責(zé)管理,根據(jù)賣場的來客情況增減孤兒收集次數(shù)(原則上孤兒小組每半小時巡視賣場一次),同時值班經(jīng)理在巡視賣場時應(yīng)檢查孤兒的回收情況。五、各店中控臺應(yīng)設(shè)有專門的孤兒暫存區(qū),以擺放顧客結(jié)帳時無法掃描或顧客丟棄之商品。并分別按生鮮、雜貨、百貨三個部門擺放。六、總機、中控臺需通知孤兒小組收集孤兒時必須使用統(tǒng)一的廣播語:雜貨部、百貨部、生鮮部請派向日葵小組(即孤兒小組之代名)至中控臺。七、孤兒小組須將收集的孤兒分類,將不影響銷售的直接送至其所在的陳列區(qū)域,無法再銷售的請送至各課破包區(qū)或送各課課員手中。生鮮商品或冷凍包裝商品應(yīng)優(yōu)先處理并交至各課課員或駐場手中檢驗其品質(zhì)是否完好再決定是否上貨架銷售。伍、使用表單:一、破包商品處理流程。二、折扣標(biāo)簽(改價)申請單。三、庫存調(diào)整單。OP223 贈品管理作業(yè)規(guī)范壹、目的：明確贈品管理作業(yè)，以嚴密贈品管理。貳、適用范圍：各分店。叁、贈品性質(zhì)：所有無償贈予分店的貨品稱為贈品。所有贈品（無論是有形的貨品或無形的兌獎券、代幣券等）均屬公司資產(chǎn)，應(yīng)依本規(guī)范，妥善運用管理。肆、無形贈品：收到單位應(yīng)自動交至店總助理處登記，由店總決定運用方式，并記錄在 登記簿上（如附表一）。伍、實體贈品分類：一、依目的分為：促銷用于購買該公司商品時贈送。搭贈廠商因為交易習(xí)慣等因素，無法直接降低進價，故以搭贈方式，增加實際毛利。補損廠商用以彌補賣場因商品陳列耗損或運送過程不當(dāng)造成之耗損所采取的方法。二、依可否銷售分為：可銷售（有貨號）。不可銷售（沒有貨號）。三、以進貨方式分為：與原包裝在一起進貨。與原商品分開進貨。四、以發(fā)放方式分為：賣場發(fā)放。贈品區(qū)發(fā)放。陸、贈品管理作業(yè)流程：一、登記：（一）無論是搭贈、補損還是促銷之贈品，均需在倉管課收貨區(qū)由倉管課電腦輸入人員登記，填寫在贈品收貨單匯總簿與贈品收/退貨單上。匯總簿大小、格式如附表二， 贈品收/退貨單(如附表三)每日以4位數(shù)編號，前2 位代表日期，后2位從01至99號編列，按營運部門課別匯總后，一起交店總助理。（二）搭贈與補損贈品：1、如系搭贈與補損，須由采購以電子郵件通知分店營運單位及倉管課,倉管課核對電子郵件與贈品收/退貨單上數(shù)量、贈送方式無誤后收貨。2、營運部門人員禁止和廠商洽談搭贈與補損事宜。廠商主動送至賣場的搭贈贈品，倉管 課不予收貨，應(yīng)請示店總決定處理方法。如店總決定收貨，則按搭贈贈品作業(yè)。3、搭贈與補損贈品為可銷售物品，其收貨單由倉管課每日匯總記錄在登記簿上，倉管課留存一聯(lián)，一聯(lián)交店總助理，另一聯(lián)交后勤管理組以（廠商搭贈）之原因代碼做庫存調(diào)整，后勤管理組員在登記簿備注欄上簽收并作庫存調(diào)整，此贈品收/退貨單及匯總簿 保存期三年。4、如搭贈與補損的贈品為不可銷售物品，倉管課登記后，將贈品單交店總助理登記，由店總經(jīng)理決定處理方法。（三）促銷贈品：1、贈品與原包裝在一起，作正常收貨（贈品保質(zhì)期收貨標(biāo)準與正常商品相同）。贈品數(shù)量、 內(nèi)容填寫在贈品收/退貨單匯總表上。2、贈品與原商品分開者，倉管課于收貨時不對贈品做電腦輸入，一律以人工開立贈品收/退貨單，并將贈品收/退貨單內(nèi)容登記在贈品收/退貨單匯總表上。3、收貨時倉管課長應(yīng)通知營運課長至收貨區(qū)，營運課長須于贈品收/退貨單中注明贈送原 因、用途、時間、方式及地點。4、贈品收/退貨單一式六聯(lián)，第一聯(lián)：倉管留底；第二聯(lián)：交物流管理部KEYIN；第三聯(lián)：如是贈品區(qū)贈送，接待課人員至收貨區(qū)簽收并留底，如是賣場贈送，營運部門簽收留底；第四聯(lián)：防損留底備查；第五聯(lián)：由店總助理留底做盤點參考用。收貨區(qū)防損人員核對贈品收/退貨單贈品后，贈品方可拖進倉庫。（四）店總助理每日將倉管課送交的贈品收/退貨單依補損與搭贈、賣場贈送、贈品區(qū) 贈送進行分類，并填寫在贈品匯總簿（如附表四）中，同時追蹤管理促銷期結(jié)束 之贈品。并將贈品收/退貨單每月裝訂成冊保管，保存期三年。二、促銷期結(jié)束后贈品處理：（一）不繼續(xù)促銷：1、贈品區(qū)同仁于贈品下檔后清點庫存，填寫贈品盤點單（贈品區(qū)）（如附表五 ）一式三份，接待課長核對并簽字后交店總助理填寫檔期銷售余量后，三份一同交店總簽核。店總助理留存一份，一份交客服經(jīng)理，一份交接待課保存。2、贈品在賣場下檔后，營運部門填寫贈品盤點表（營運部門）（如附表六）一式二份，由營運部門交店總助理查銷售余量后，交店總經(jīng)理簽字。3、營運部門填寫物品攜出單，將物品攜出單及贈品盤點表，交店總助理核對簽字，部門經(jīng)理、店總經(jīng)理簽字后，營運部門將贈品送至贈品區(qū)，贈品區(qū)同仁當(dāng)面清點在二份盤點表上簽字，贈 品盤點表一份贈品區(qū)留存，一份交店總助理。（二）繼續(xù)促銷：1、贈品在賣場下檔后，若需繼續(xù)促銷，則營運部門填寫工作聯(lián)系單二份，注明活動時間、贈送方式，由部門經(jīng)理簽字后交店總助理，店總助理查銷售余量填寫并簽字，一份留存，一份交營運部門。2、若贈品在贈品區(qū)，營運部門填寫工作聯(lián)系單二份，寫清活動時間、贈送方式，店總助理按贈品盤點表（贈品區(qū)）數(shù)量填寫并簽字，一份留存，另一份由營運部門送接待課留存。3、下檔贈品營運部門申請用于綁贈須填寫工作聯(lián)系單一式二份，注明贈送內(nèi)容、贈送時間，經(jīng)店總經(jīng)理簽字后，一份交贈品區(qū)，一份交店總助理留存。（三）贈品可銷售（促銷期結(jié)束，且決定不再繼續(xù)促銷）：1、贈品區(qū)贈品下檔后且可銷售，店總助理將接待課贈品盤點單復(fù)印二份，連同店總助理留存聯(lián)交營運課長在該贈品欄位上簽字后復(fù)印件交營運部門，店總助理以廠商搭贈代碼作庫存調(diào)整。2、營運部門憑此復(fù)印件二聯(lián)至贈品區(qū)領(lǐng)取贈品，接待課在復(fù)印件上簽上贈品已領(lǐng)字樣，營運部門清點贈品在接待課盤點表中簽收，接待課留存一聯(lián)，營運部門憑此復(fù)印件接待課簽名原件交稽核人員簽字后，將贈品拖至賣場。同時將該聯(lián)交店總助理留存。3、贈品在賣場且可銷售，店總助理查銷售余量后以（廠商搭贈）代碼作庫存調(diào)整。（四）贈品不可銷售（促銷期結(jié)束，且決定不再繼續(xù)促銷）：如贈品印有“不得轉(zhuǎn)售”或“贈品”字樣，或該贈品賣場并未銷售者，應(yīng)統(tǒng)一集中由店總經(jīng)理室處理。三、贈品退貨：（一）搭贈與補損贈品：廠商搭贈與補損之商品如有特殊理由辦理退貨，應(yīng)在收貨起三個月內(nèi)辦理，超過三個月一律不準退貨。（二）促銷贈品：1、贈品如需退貨，贈品在賣場，營運課長填寫商品、贈品退貨單，由店助理依贈品盤點表填寫數(shù)量，并在贈品退單上簽字。2、贈品在贈品區(qū)，營運同仁須攜贈品退貨單至贈品區(qū)，贈品退貨單由店總助理填寫簽字后，贈品區(qū)同仁與營運課員當(dāng)場清點，領(lǐng)取人在接待課盤點表上簽名。3、贈品一律與原商品一同辦理退貨，收貨區(qū)防損人員按商品退貨單及贈品退貨單清點退貨商品及贈品。四、盤點管理：（一）每周一贈品區(qū)盤點在檔贈品一次，填寫盤點表一式二份，一份交客服經(jīng)理，一份贈品區(qū)留存。（二）每促銷檔期結(jié)束，營運部門、贈品區(qū)盤點贈品一次，部門經(jīng)理簽字后交店總助理，店總助理將贈品盤點數(shù)量有差異的部門匯總報店總經(jīng)理，同時通知有 差異的部門，該部門檢討差異原因以書面報告給店總經(jīng)理。（三）所有用于處理賣場事務(wù)之贈品，領(lǐng)用人須填寫贈品領(lǐng)用單（如附表七）送店總經(jīng)理簽字，每月接待課從001開始編號。（四）每月5日統(tǒng)計贈品領(lǐng)用單，交客服經(jīng)理審核后將贈品盤點表交店總經(jīng)理審核。（五）每月5日贈品區(qū)全庫盤點一次，填寫盤點表一式三份，報店總經(jīng)理審核后、客服經(jīng)理、 店總助理、接待課自留一份。（六）所有來往工作聯(lián)系單、周盤點表、下檔盤點表、月盤點表、贈品領(lǐng)用單、每月匯總裝 訂保存，保存期一年。柒、使用表單：一、無形贈品登記簿。二、贈品收貨單匯總簿。三、贈品收/退貨單。四、各部門贈品匯總表。五、贈品盤點表（贈品區(qū)）。六、贈品盤點表（營運部門）。七、贈品領(lǐng)用單。OP229 郵報商品管理作業(yè)規(guī)范壹：目的：規(guī)范郵報作業(yè)流程，及時下單，抓住商機，提升業(yè)績。貳：適用范圍：各分店叁：促銷檔期指促銷開始至促銷結(jié)束的時間，一般為十四天，周三上檔隔周周二下檔。肆、促銷級別（1）印花。（2）快報。（3）廠商周(食品)。（4）廠商周(百貨)。（5）特賣。（6）新品。（7）禮盒。（8）采購設(shè)定店內(nèi)促銷。（9）店內(nèi)建議促銷。伍、郵報商品由印花價商品和快報價商品組成。陸、郵報商品陳列原則：先印花價商品后快報價商品，盡量陳列在端架、促銷區(qū)等顯眼位置，其它店內(nèi)促銷或出清商品，不得占用端架、促銷區(qū)位置。賣場主通道非經(jīng)店總特別允許，不得陳列商品，為顧客留下充份舒適的購物空間。郵報商品陳列時須量感陳列，并配以醒目的POP告示。柒、郵報商品作業(yè)流程：一、郵報上檔前23天，S146報表開始每天列印，除印花商品郵報售價顯示為100元，其余商品均顯示促銷價，課長、經(jīng)理由S146促銷商品計劃報表初步了解下一檔郵報商品品項，同時由課長及經(jīng)副理對印花商品預(yù)銷量進行預(yù)估，并交店總在快報會議時與采購討論；課長在處理S151 OPL訂貨報表時只須適量訂貨以維持促銷前必要之商品庫存。課長填寫建議量于S146報表最后一欄相應(yīng)品項旁，注明訂單到貨日期并在報表右下方 簽字，經(jīng)理閱讀后簽字交物流管理部下單、催單、保存。二、 郵報上檔前22天，課長提報郵報商品分店預(yù)銷量及促銷排面量交物流管理部輸入電腦，并務(wù)必于郵報上檔前15天完成。三、 郵報上檔前14天(東北區(qū)17天)S146報表開始每天列印，顯示快報 商品正確促銷售價，課長依據(jù)S146報表開始下該檔促銷訂單。下單應(yīng)考慮商品的價格、前期促銷日均銷量，采購預(yù)估銷量及陳列量。訂單上必須注明促銷檔期，且到貨日必須在采購期內(nèi)（促銷開始前7天至促銷結(jié)束的第8天，生鮮面銷商品依采購另行通知），郵報商品第一次到貨日最晚必須在上檔前2天，若廠商交貨異常，課長立即用電子郵件通知采購請求協(xié)助。郵報商品不得缺貨。課長需每天閱讀S146報表并在報表右下方簽字交經(jīng)理，（課長下單流程同上一條款），物流管理部處理S146報表簽名保存。保存期三個月。四、 郵報上檔前10天，各課完成促銷區(qū)商品陳列計劃。端架促銷區(qū)陳列優(yōu)先考慮印花商品，價格優(yōu)惠大以及貨源充足促銷量高的商品，促銷商品選擇的原則是：促銷DMS/1/2排面量*層數(shù)=3,可大量陳列并要適當(dāng)考慮與相鄰的排面的關(guān)聯(lián)性，一個端架最多放兩個品項，或價格相同的同系列的多種商品（如：洗發(fā)水、方便面 、香皂），端架以陳列形狀規(guī)則、包裝較大，易直立的商品為主，包裝不規(guī)則、小包裝、不易直立的以安排促銷桶為主課長應(yīng)事先準備好本課的促銷商品陳列圖（如附表一）并將所有促銷區(qū)加以編號（入口處促銷墻、端架、促銷區(qū)、排面促銷背），課長根據(jù)S146報表及促銷商品的關(guān)聯(lián)性、包裝、前期促銷日均銷量、價格等因素在促銷區(qū)（含端架）計劃表（如附表二）上寫明商品陳列的促銷區(qū)位置及陳列量、陳列方式等，并在促銷區(qū)（含端架）計劃表上簽名交經(jīng)理審閱，經(jīng)理審閱后簽名，復(fù)印后將影印件交還各課，將原件呈閱店總審核。五、上檔前10天，店總、經(jīng)副理會同美工討論促銷區(qū)主題陳列和季節(jié)性陳列布置方案。美工根據(jù)此方案于上檔前一天全部布置完畢。六、郵報上檔前7天，印花商品價格仍為100元。七、郵報上檔前6天，分店收到郵報。物流管理部根據(jù)S146報表與郵報校對是否有錯誤（印刷、價格、規(guī)格等）（一）未發(fā)現(xiàn)錯誤，以電子郵件的形式呈總共司行銷處。（二）發(fā)現(xiàn)錯誤，填于檔期快報錯誤匯總表（附件四）一式二份，一份用電子郵件的形式呈總公司行銷處；另一份交由店總簽字后由物流管理部保存三個月后銷毀。八、郵報上檔前3天，S146報表顯示印花商品價格。物流管理部將根據(jù)促銷期數(shù)列印促銷貨架卡、POP交各課長。九、上檔前2天營業(yè)結(jié)束后，課長安排課員根據(jù)促銷區(qū)（含端架）計劃表陳列郵報商品，課長安排課員更換貨架卡、POP，并做好快報、印花商品價格市調(diào)工作。十、郵報上檔前1天，快報價格生效。營業(yè)結(jié)束后課長根據(jù)促銷區(qū)（含端架）計劃表安排課員陳列印花商品，并更換貨架卡、POP。同時將上一檔期的快報、印花商品從促銷區(qū)撤下，同時將相應(yīng)的貨架卡銷毀。十一、郵報上檔第一天，印花商品價格生效。營業(yè)前物流管理部將上一檔期郵報商品原價的貨架卡及時列印交課長，課長安排課員去排面更換，以恢復(fù)原價銷售。物流管理部須安排人員至賣場核對上檔商品價格及POP使用是否正確（隔周三檢查第二周印花商品上檔情況），如有異常須立即通知當(dāng)班經(jīng)理并匯報店總。店總助理須根據(jù)郵報及端架計劃表檢查各課上檔端架、促銷區(qū)陳列的商品是否按端架計劃表陳列郵報商品、促銷商品的價格是否與郵報價格相同，如有異常須及時通報部門經(jīng)理和店總。各部門經(jīng)理須仔細核查快報商品的價格及陳列情況。十二、郵報上檔期間，課長每天閱讀S133促銷商品趨勢分析表，根據(jù)此報表所反映的銷售狀況及時補單，課長將下單量填寫在S133報表最后一 欄相應(yīng)品項旁，并在報表右下方簽名后交經(jīng)理審閱，經(jīng)理審閱后在報表右下方簽名交物流管理部下單、催單。物流管理部處理完畢后簽名、存檔。保存三個月。上檔期間，課長每日填寫促銷區(qū)和端架檢查表（見附表八）根據(jù)銷量調(diào)整相應(yīng)促銷位置，當(dāng)前三天的銷售量沒有達到預(yù)銷量的30%時，就要考慮將促銷桶或端架陳列的商品進行更換， 并繼續(xù)對所換商品的績效進行追蹤。十三、郵報上檔第7天營業(yè)結(jié)束后，課長安排課員根據(jù)促銷區(qū)（含端架）計劃表在促銷區(qū)撤下第一周印花商品，陳列第二周印花商品，并更換貨架卡、POP。十四、郵報上檔第8天，第二周印花商品價格生成，第一周印花商品價格恢復(fù)正常售價(此時第一周印花商品須撤離促銷區(qū))。營業(yè)前物流管理部列印第一周印花商品之正常售價貨架卡交課長，課長安排課員去排面更換。十五、郵報檔期結(jié)束前2天，課長根據(jù)S133報表對促銷期間銷量好的商品下單，以期正常銷售時提高毛利，訂單到貨日必須為檔期結(jié)束之后8天內(nèi)（下單程序同上）。十六、郵報檔期結(jié)束后2天，課長檢討促銷期間快報商品到貨異常，填寫促銷商品到貨異常通知單（如附表三）交經(jīng)理。經(jīng)理審閱后交物流管理部匯總呈報店總審閱后，以電子郵件傳至總公司相關(guān)采購和營運處。同時印花商品下檔要進行盤點，填寫印花下檔盤點損耗表（見附表九）對每一檔期的促銷商品進行總結(jié)，了解檔期銷售中實際的損耗，利于今后的改善。捌、印花商品作業(yè)流程：一、 定義：指超低價之促銷商品。其售價能夠引起市場震撼，顧客瘋狂購買，并能有效的提高來客數(shù)。二、印花商品必須陳列在促銷區(qū)或端架靠近主通道之最佳位置。三、分店需使用POP、搖搖牌使顧客易看、易懂、易拿四、印花商品均限期、限量、限次銷售，故收銀員于印花商品結(jié)帳時應(yīng)注意：（一） 顧客需出示會員卡（臨時卡不得以印花價購買印花商品，但可以原價購買）。(二)印花商品每期限購一次，如顧客重復(fù)購買，收銀員電腦會自動顯示超過限量，將按正常價結(jié)帳，確定或取消，此時收銀員應(yīng)誠懇向顧客解釋。五、 每期郵報印花商品分兩檔，第一周印花商品價格于上檔的當(dāng)天（周三）生效，第二周印花于上檔后的八天（周三）價格生效，同時第一周印花商品恢復(fù)成正常價。六、 印花商品原則上第一張訂單由采購下單，分店應(yīng)與采購協(xié)商進貨時間和數(shù)量，并應(yīng)分批下單進貨，采購或課長對印花商品銷售狀況預(yù)估較好，則第一單到貨數(shù)量以不超過采購預(yù)估量的2/3為原則，若預(yù)估銷售狀況不好，則第一張訂單量以不超過采購預(yù)估量的1/2為原則。（一）印花商品不得缺貨。如供應(yīng)商供貨量不足，賣場應(yīng)控量或分時段銷售（需用POP告之顧客），如嚴重供貨不足，采購應(yīng)主動協(xié)助提供替代品。賣場應(yīng)及時知會營運專員。（二）印花商品如庫存量太高，且銷售不佳時，分店應(yīng)在促銷采購期的后八內(nèi)將過高的庫存給供應(yīng)商，如供應(yīng)商退貨狀態(tài)為不可退貨，則應(yīng)主動與采購溝通請采購協(xié)助處理。（三）印花商品未經(jīng)采購總監(jiān)、店總許可，不可出大宗。七、印花上檔前1天，電腦會自動設(shè)定，每卡印花商品的限購次數(shù)和限購量,分店可依實際銷售狀況，報請經(jīng)理同意解除或修改限購數(shù)量（不得低于郵報上的限購量）。八、部門課長應(yīng)依據(jù)S134印花商品銷售分析報表掌握印花商品銷售狀況,并利用報表中庫存、總待收、可銷天數(shù)、可銷+待收天數(shù)四個分欄掌握庫存狀況，以避免缺貨或印花結(jié)束后高庫存的產(chǎn)生。九、促銷期結(jié)束后兩天，各課課長檢討廠商到貨異常狀況，并填寫促銷商品到貨異常通知單(附表三），交物流管理部匯整后給部門經(jīng)理簽核，并以電子郵件形式傳給總公司采購處和營運處報備。玖、使用表單：一、促銷商品陳列圖。二、促銷區(qū)（含端架）計劃表。 三、促銷商品到貨異常通知單。四、快報錯誤匯總五、S146促銷商品計劃報表。六、S133促銷商品趨勢分析報表。七、S134印花商品銷售分析。八、 促銷區(qū)和端架檢查表九、 印花商品下檔盤點損耗表OP230 店內(nèi)促銷作業(yè)規(guī)范壹、目的：使分店能以活潑的店內(nèi)促銷活動，配合總公司郵報促銷活動，構(gòu)成分店獨有的促銷張力。貳、適用范圍：各分店。叁、店內(nèi)促銷定義：所謂店內(nèi)促銷是指由分店主動建議獲準或由采購主動提供之非總公司郵報促銷的促銷活動。肆、店內(nèi)促銷分類：一、采購主動提供者：促銷級別編為8。二、分店主動建議獲準者：促銷級別編為9。伍、發(fā)起店內(nèi)促銷之時機：一、補足郵報促銷之不足：原則上，每一檔郵報促銷中，每一貨架巷道（或每一中分類）至少須有一個促銷品項。若分店發(fā)現(xiàn)郵報促銷未能完全符合此一原則，可主動向采購建議發(fā)起店內(nèi)促銷,其品項和價格不得沖擊相關(guān)檔期快報。二、因競爭或地方性特殊需要：為削弱競爭對手的促銷力度或?qū)嵤┲鲃映鰮?；或彌補郵報難以照顧到的地方性需求品項，分店可主動建議采購，申請店內(nèi)促銷。三、加速處理按正常作業(yè)程序仍難以處理之狀態(tài)6、8，高庫存或滯銷商品。陸、店內(nèi)促銷申請作業(yè)程序：一、上檔前22天（周二），課長檢視S146促銷商品計劃報表，根據(jù)上述需求，擬訂店內(nèi)促銷品項及建議價格。二、課長填寫店內(nèi)促銷品項申請表（如附表一），表內(nèi)需注明現(xiàn)有庫存，預(yù)銷量等資料，交經(jīng)理、店總簽核。三、經(jīng)理、店總根據(jù)郵報及銷售趨勢決定是否增刪并在修改后簽核。四、店總簽核后的店內(nèi)促銷品項申請表交物流管理部以電子郵件發(fā)給相關(guān)負責(zé)人，并與相關(guān)負責(zé)人確認收到郵件。五、分店申請的店內(nèi)促銷，必須由采購?fù)獠⒔ㄈ氪黉N檔期內(nèi)才可操作，分店不得擅自操作。六、分店在促銷檔期前15天（周二）,可以通過當(dāng)日的S146報表查看店內(nèi)促銷是否建檔完成。如發(fā)現(xiàn)采購回復(fù)同意建檔而S146報表中無此品項，則于當(dāng)日14:00之前以E-MAIL形式告知相關(guān)營運專員及采購相關(guān)負責(zé)人。七、營運專員負責(zé)查核原因，并在促銷檔期前14天（周三）給予門店答復(fù)。如查核后是采購漏建檔，則對相關(guān)采購進行處理并給予補建檔；如查核后是分店自身原因，則由分店自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。八、若遇特殊情況分店或采購臨時申請店內(nèi)促銷，需報營運副總及采購總監(jiān)核準后進行，最晚截止日為促銷檔期前2天（周一）。柒、 采購作業(yè)程序：一、采購審核分店建議表：（一）采購?fù)猓赫埐少徟c供應(yīng)商就店內(nèi)促銷品項談判促銷進價與促銷數(shù)量，以提高毛利。 （二）采購不同意：采購將具體品項及理由發(fā)郵件通知相應(yīng)分店并與該店物流管理部主管確認。若分店未收到采購不同意的郵件回復(fù)，則視同采購?fù)?。（分店可按店?nèi)促銷申請作業(yè)程序的第六、七點操作。）二、采購將同意品項填促銷商品建檔申請表交資料維護組建檔。捌、 店內(nèi)促銷提報及建檔作業(yè)時間：一、分店提報時間：分店物流管理部在促銷檔期前21天（周三） 15：00 前將店內(nèi)促銷品項申請表發(fā)郵件至采購處指定負責(zé)人信箱。二、采購處理時間：采購于促銷檔期前19天（周五）17：30點前將促銷商品建檔申請表交資料維護組。三、資料維護組：在促銷檔期前16天（周一）完成建檔作業(yè)。玖、店內(nèi)促銷操作方式：店內(nèi)促銷視同郵報上檔方式，一般促銷期為14天。一、為提升店內(nèi)促銷品項銷售量，分店可采取發(fā)放夾頁、采光罩告示、廣播等方式，以增加業(yè)績。若采取發(fā)放夾頁，需經(jīng)區(qū)總核準后方可進行。二、分店制作端架計劃時，應(yīng)一并考慮店內(nèi)促銷品項。三、店內(nèi)促銷品項所用貨價卡及POP與快報商品相同。四、店內(nèi)促銷品項視同快報商品，除指定限購量外，不可斷貨。五、檔期結(jié)束后，各課長檢討店內(nèi)促銷品項的銷售量，報告經(jīng)理、店總及采購并匯總并存檔，方便以后參考。拾、使用表單：一、店內(nèi)促銷品項申請表OP231 分店報表管理規(guī)范壹：目的：統(tǒng)一報表管理及報表存檔時間，有效利用報表，使之成為有價值的參考工具。貳：適用范圍：各分店叁：