斷點管理辦法.doc

海寶事業(yè)部斷點管理辦法 海寶事業(yè)部版次1管理程序文件標題：斷點管理辦法屬性： A 類編號：2016-12編制日期：2016年12月10日第1頁 共 5頁1.目的規(guī)范產品設計及工藝更改體現(xiàn)的物料斷點管理，通過斷點實施及產品設計更改的體現(xiàn)，對產品更改實施情況進行有效控制和管理。適用于批量生產的海寶框架車產品設計更改物料斷點的管理、新產品設計更改物料斷點的管理以及工藝更改的物料斷點管理。2.職能職責2.1技術中心2.1.1設計更改前組織實物更改狀態(tài)的驗證與確認并下達更改通知單；2.1.2產品設計更改通知單可執(zhí)行性的確認；2.1.3產品設計更改單的編制和下發(fā)；2.1.4負責產品設計更改在制品斷點方式的確認。2.1.5負責設計更改的試裝、試驗驗證。2.2制造車間（車身、涂裝、裝配）2.2.1產品設計更改體現(xiàn)的實施；2.2.2產品設計更改、工藝更改在制品（生產線上的）數(shù)量的提報；2.2.3產品設計、工藝更改斷點體現(xiàn)情況的反饋；2.2.4負責設計更改的試裝、試驗驗證。2.3采購部2.3.1根據(jù)技術中心輸出要求及時向供應商發(fā)出“斷點預警”；2.3.2采購件和協(xié)作件更改通知向供應商的及時傳遞；2.3.3采購件和協(xié)作件按更改要求體現(xiàn)情況的調度；2.3.4更改物料采購件和協(xié)作件供應商在制品（包括在途）數(shù)量的確認、提報；2.4計劃管理部2.4.1產品設計更改單的組織確認；2.4.2產品設計更改物料斷點的確定及斷點通知的下發(fā)；2.4.3產品設計更改物料斷點臺帳的建立及斷點實施情況的管理；2.4.4物料斷點執(zhí)行過程考核建議的提出；3.內容與要求3.1更改下發(fā)前的制品預警技術中心在下達更改通知確認單（見附件三）之前應下發(fā)預警通知單(見附件二)，采購部負責提前告知相關供應商 “對項目，我們已經(jīng)立項改進，大約在時間實施（非）強制斷點，要求相關供應商做好準備，嚴格控制老狀態(tài)的生產，對于有配件需求的，要求供應商做好老狀態(tài)零部件的安全儲備”，向供應商發(fā)出“斷點預警”， 對于新增的或設計廠家模具更改的零部件采購部先進行小批量的試裝，試裝完成后技術中心下發(fā)設計更改單。盡到提前告知義務，避免新狀態(tài)無法按期體現(xiàn)、無法按期供貨及老狀態(tài)報廢損失的問題。3.2技術更改的下達與接收3.2.1技術中心相關設計人員根據(jù)確定的斷點要求，在新狀態(tài)件驗證通過后，負責編制正式更改通知單，零部件的更改以供貨總成的物料號編制設計更改。要注明是強制斷點或非強制斷點。技術中心下發(fā)更改單之前必須經(jīng)過計劃部的確認，重點對關聯(lián)零部件進行分析是否有影響及同步過渡方案的確認，對于同步過渡的問題，由技術中心相關設計人員負責明確同步過渡的相關要求；單份設計更改單僅限一種機型的設計更改，便于斷點管理；對于同一種機型零部件多處更改時再斷點執(zhí)行完一處后在下發(fā)另一處更改；3.2.2計劃管理部接到更改通知單后完成在“設計更改通知登記臺帳”（見附件一）的登記，當一個通知涉及與多個通知同步執(zhí)行或部分關聯(lián)件需配套過渡時，將同步執(zhí)行的通知收集完整，同步執(zhí)行的設計更改單周期為1天內下發(fā)各個部門。3.3技術更改通知單的確認流程3.3.1采購部落實供應商內部在制品的過渡數(shù)量（按采購計劃），并根據(jù)采購計劃提出建議斷點過渡數(shù)量，統(tǒng)計結果一天內在“更改通知確認單”（見附件三）上由采購部經(jīng)理簽字確認；3.3.2倉儲物流部組織對更改零部件庫內物料數(shù)量進行確認，記錄建議過渡物料數(shù)量，并在“更改通知確認單”（見附件三）上簽字；3.3.3各車間對線上在制品進行統(tǒng)計、確認，記錄建議過渡在制品數(shù)量，并在“更改通知確認單”（見附件三）上簽字；3.3.4更改單要求新增的或涉及廠家模具更改的采購件，采購部應在3個工作日內確定廠家新件體現(xiàn)日期寫明，并以書面形式反饋至計劃管理部，若采購部在3個工作日內沒有反饋廠家新件體現(xiàn)日期，計劃管理部將直接下發(fā)“物流斷點通知單”，強制執(zhí)行。3.4更改通知的最終確認計劃管理部根據(jù)各單位確認的情況，結合工廠后續(xù)生產計劃安排及老狀態(tài)零部件在制品的庫存數(shù)量，確定物料斷點的最終數(shù)量并確定試裝零部件的到位時間及數(shù)量，在“更改通知確認單”（見附件三）上簽字，報生產副總批準執(zhí)行。對于反饋數(shù)量較多的零部件根據(jù)零部件的重要度或價值定斷點過渡數(shù)量，并對供應商進行抽查。對于虛報數(shù)量的供應商進行考核處理。3.5物料斷點的執(zhí)行3.5.1 采購部根據(jù)物料斷點要求，調度供應商將斷點的零部件在進廠報檢前進行標識，以便于區(qū)別老狀態(tài)物料；3.5.2 倉儲物流部根據(jù)物料斷點要求，發(fā)放新件并將更改前老件通過采購部退回供應商；3.5.3 質量部根據(jù)物料斷點要求按更改后技術狀態(tài)對入廠零部件進行檢驗驗證；3.5.4各生產車間按物料斷點要求制造、裝配新件，對生產過程存在的問題及時向采購部、技術中心反饋；3.6物料斷點通知單編號規(guī)則-年份月份斷點通知單順序號3.7考核管理3.7.1各部門提報的數(shù)量與實際數(shù)量不符，影響產品物料切換，相關責任人單臺負激勵10元;3.7.2提報的數(shù)量與實際數(shù)量出入較大的（出入數(shù)量/實際數(shù)量20%），根據(jù)出入物料市場價值的80%對責任人考核。4.附則4.1本制度由計劃管理部制訂并負責解釋。4.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5.附件附件一：設計更改通知登記臺帳附件二：預警通知單附件三：更改通知確認單 6 附件一：設計更改通知登記臺帳表號： JLO05-125A生效日期：2016.12.1序號接收日期通知單編號更改內容描述關聯(lián)零部件要求體現(xiàn)日期允許過渡數(shù)量斷點時間斷點機號備注附件二：預警通知單表號： JLO05-132A生效日期：2016.12.1采購部：對項目，我們已經(jīng)立項改進，大約在時間實施（非）強制斷點，要求相關供應商做好準備，嚴格控制老狀態(tài)的生產，對于有配件需求的，要求供應商做好老狀態(tài)零部件的安全儲備。發(fā)出部門 負責人簽字接受部門 負責人簽字附件三：更改通知確認單表號： 生效日期：更改通知單編號接受日期更改