工程庫房管理辦法完整稿.doc

工程庫房管理辦法龍山勾月工程庫房管理辦法1龍山勾月1工程庫房管理辦法完整稿一、 編制目的為規(guī)范工程庫房日常管理，特制定本辦法。二、 適用范圍本制度適用于地產(chǎn)工程投資項目，包含土建、裝飾裝修、園林市政、室外廣告等所有分項工程。三、 詞語解釋（1） 材料所有在工程施工中用到的工具、設(shè)備、物料等的總稱。（2） 入庫入庫是指材料供貨商向我公司有償或無償提供的材料，必須經(jīng)過我公司庫管及相關(guān)部門人員根據(jù)供需雙方約定的驗收標準或方法驗收后，將合格品根據(jù)供需雙方約定的數(shù)量、價格、金額，進行財務(wù)記賬錄入及碼放。（3） 出庫出庫是指庫存在賬材料根據(jù)施工方需要，經(jīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)后由庫管發(fā)出材料。（4） 退庫退庫是指庫存在賬材料因不再在同期工程使用，經(jīng)辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)后退回給材料供貨商并扣除相應(yīng)應(yīng)付材料款項。（5） 退庫退庫是指所有從庫房發(fā)出的材料，施工使用完畢后可以回收再利用的部分（包含原材料和邊角料），由施工方退回給庫房并辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)。（6） 盤點盤點是指為了高效地管理庫存材料，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符的目的，定期或不定期清查材料并將相關(guān)數(shù)據(jù)存檔備案。四、 庫房設(shè)施（1） 辦公設(shè)備電腦、電話、打印機、傳真機、各種文具、辦公桌椅、多用插座、空調(diào)、飲水機、文件柜。（2） 檢測工具游標卡尺、螺旋測微儀、盒尺、電子臺稱、銼刀、紅外測距儀、溫濕度計。（3） 防護工具手套、雨傘、雨衣、雨鞋、安全帽、電熱油汀、手提滅火器、監(jiān)控設(shè)備、對講機。（4） 其他工具手鉗、銼刀、螺絲刀、手電筒、儲存貨架、手動叉車、打掃工具、廢舊布草、雞毛撣子。五、 單據(jù)分類（1） 入庫單據(jù)分類（供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部）1、 入庫：藍字正數(shù)采購入庫單。2、退庫：紅字負數(shù)其他入庫單。（2） 出庫單據(jù)分類（供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部）1、 出庫：藍字正數(shù)銷售出庫單。2、 退庫：紅字負數(shù)其他出庫單（3） 入庫單據(jù)分類（統(tǒng)計臺賬內(nèi)部）1、入庫：正數(shù)采購入庫單。2、退庫：負數(shù)其他入庫單。（4） 出庫單據(jù)分類（統(tǒng)計臺賬內(nèi)部）3、 出庫：正數(shù)銷售出庫單。4、 退庫：負數(shù)其他出庫單。六、 特別說明（1） 簽字說明1、 以下各條規(guī)定簽字的，必須按規(guī)定簽字不得故意拒簽。2、 所有人員簽字必須規(guī)整、清晰可辨，杜絕潦草模糊。3、 采購入庫單簽字模糊不清的，在后續(xù)結(jié)賬環(huán)節(jié)必須有清晰說明后再結(jié)賬付款。（2） 單據(jù)流轉(zhuǎn)說明1、 所有單據(jù)嚴禁無關(guān)人員流轉(zhuǎn)。2、 從庫房流轉(zhuǎn)外出的單據(jù)為采購入庫單的，其他部門或供貨商因丟失等非庫房原因需重新打印的，嚴格控制其重新打印流轉(zhuǎn)過程，必須有確切合理說明并有副總級（含副總）以上批準方可重新打印。3、 所有材料供貨商送貨或采購員采購時均須提供明細單據(jù)，無送貨或采購單據(jù)的，必須在3個工作日內(nèi)補齊，超過規(guī)定時段提供并造成入庫困難的，后期結(jié)賬時扣除該批次應(yīng)結(jié)款的2，扣除款由采購員負責。4、 所有材料供貨商送貨或采購員采購時不提供單據(jù)的，因無法辦理入庫手續(xù)所以拒付該材料款。5、 采購入庫單由供貨商或采購員在庫房錄單員處簽字索取。（3） 材料到庫說明1、 按規(guī)定流程采購下單后，未按時送到材料的，由采購員跟蹤督促供貨商及時送貨，庫管不進行跟蹤催貨。2、 所有到場材料的卸貨均由供貨商自行解決，庫管不負責到場材料的卸貨方式和人力安排。材料供貨商對卸貨方式有異議的自行找采購員協(xié)商。3、 供貨商在卸貨時造成的損失由供貨商自己負責，庫管不承擔任何責任。4、 大批量供貨時，因抽查未檢出質(zhì)量問題，但在后期安裝使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，由采購員負責聯(lián)系供貨商退換貨，庫管只負責提供質(zhì)量信息給采購部。5、 供貨商送貨時間趕上庫管吃飯時點的，庫管有權(quán)利延后驗收。6、 供貨商送貨時間在晚上的，庫管只確定當時收貨數(shù)量，質(zhì)量、規(guī)格型號等不能夜間確認的留待第二日天亮確認。7、七、 入庫管理（一）入庫范圍由我公司采購員采購，經(jīng)過我公司相關(guān)部門人員驗收后，再由施工方或安裝方領(lǐng)用施工安裝之所有材料。即通俗意義上講的“甲供材料”。（二）入庫分類1、從賬務(wù)管理角度分為兩種：經(jīng)財務(wù)供應(yīng)鏈錄入入庫、統(tǒng)計臺賬錄入入庫。2、從庫存管理角度分為兩種：進入實體庫房、進入工地現(xiàn)場。（三）基本要求1、依據(jù)送貨單據(jù)核對收貨數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色、重量、長度、保質(zhì)期、外觀完整度、有無水漬等品質(zhì)事項是否合格。2、依據(jù)合同核對合格材料的供貨數(shù)量、價格、金額是否符合合同約定，符合約定的依“入庫流程”進行記賬錄入；不符合合同約定的或無合同約定臨時口頭約定的，必須經(jīng)相關(guān)采購員確認后再進行記賬錄入。3、合格品無需直接進入現(xiàn)場的在庫房內(nèi)進行合理歸類碼放，如需直接進入施工現(xiàn)場的則通知施工方及時搬運并及時辦理出庫手續(xù)。4、明顯不合格材料可由庫管直接退貨，質(zhì)量有疑議的材料上報部門領(lǐng)導，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)商后妥善處理。（四）入庫流程1、采購部將申購單、收貨通知單移交庫房。2、庫管聯(lián)系采購員或供貨商送貨員，確定到貨時間，提前做好卸貨后搬運、碼放等準備。3、送貨到場后，庫管按照合同、驗收手冊、材料申購單、送貨單及相關(guān)檢測資料，驗收到場材料的數(shù)量和質(zhì)量，驗收無誤在送貨單簽字確認。4、驗收過程中如送貨數(shù)量超出合同或材料申購單數(shù)量，庫管通知采購部，由采購部協(xié)調(diào)工程部確認最終收貨數(shù)量。5、驗收過程中如庫管對材料質(zhì)量有異議，通知采購員、工程部共同驗收，如多方驗收意見不統(tǒng)一，由副總經(jīng)理決定是否接收。6、超過申購量并確定收貨之材料，補齊申購單后辦理入庫。7、材料驗收合格后，錄單員根據(jù)采購合同、申購單核對供貨商提供的送貨單據(jù)，依據(jù)單據(jù)明細（數(shù)量、規(guī)格、品牌、價格及金額等）辦理入庫，無價格依據(jù)時，由采購員在送貨單據(jù)上簽字確認單價。8、錄單員進入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)開具機打采購入庫單，由采購員或供貨商簽字。采購入庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)給采購員或供貨商用于結(jié)賬；黃色聯(lián)庫管留存；綠色聯(lián)成本會計用于記賬及付款時捏對復核。9、不錄入供應(yīng)鏈系統(tǒng)的材料，由錄單員經(jīng)統(tǒng)計臺賬系統(tǒng)開具機打采購入庫單，采購員或供貨商及庫管簽字。采購入庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)采購員或供貨商留存；蘭色聯(lián)庫管留存、黃色聯(lián)成本會計留存。10、錄單員負責單據(jù)錄入的全部責任，庫管簽字只負責實際入庫材料之數(shù)量。11、庫管根據(jù)庫房分區(qū)及碼放方案歸類碼放材料。八、 退庫管理（一）退庫范圍退庫材料為多出申購量購買、下錯單購買、施工方案變化及施工完工情況下，已不再在同期工程使用的庫存在賬材料。（二）退庫要求1、退庫材料須保持其基本使用功能未發(fā)生變化。2、退庫材料須保持包裝完整，或改變包裝但未改變質(zhì)量。3、退庫材料出庫時須經(jīng)過采購員溝通確認品類及數(shù)量。4、退庫材料須經(jīng)采購員與供貨商溝通，供貨商愿意接受退回材料并扣除相關(guān)應(yīng)付材料款。（三）退庫流程1、 錄單員按采購員與供貨商溝通結(jié)果確定退庫材料的規(guī)格、數(shù)量、顏色、品牌等具體信息，進入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)出具機打“紅字負數(shù)”其他入庫單；統(tǒng)計臺賬為“負數(shù)”其他入庫單。其他入庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)供貨商留存；蘭色聯(lián)庫管留存、黃色聯(lián)成本會計留存。2、 庫管按機打“紅字負數(shù)”或“負數(shù)”其他入庫單明細退給供貨商材料。九、 出庫管理（一）出庫范圍所有庫存材料（財務(wù)供應(yīng)鏈、統(tǒng)計臺賬所錄入之全部材料）。（二）出庫原則1、先進先出原則即先入庫材料先出庫，后入庫材料后出庫；生產(chǎn)日期早的材料先出庫，生產(chǎn)日期晚的材料后出庫；保質(zhì)期短的先出庫，保質(zhì)期長的后出庫。2、 物賬相符原則即實際發(fā)出材料與領(lǐng)用記賬單據(jù)上標明的材料相同（包含名稱、數(shù)量、顏色、規(guī)格型號等主要參數(shù)）。（三）基本要求1、有保質(zhì)期等保存時限要求的材料發(fā)出時必有按先進先出的原則辦理出庫。2、按需出庫，即根據(jù)領(lǐng)用需求發(fā)出材料，確保發(fā)出材料數(shù)量準確、品類無誤。3、及時出庫，對于庫存材料的發(fā)出，必須及時盡快辦理，不得故意拖延、刁難領(lǐng)料者，以至影響施工。4、為防止材料流失，材料都必須先入庫后才能從庫房發(fā)出，嚴禁不辦理入庫手續(xù)直接領(lǐng)用。5、嚴禁無任何手續(xù)借出或發(fā)出庫存材料，造成庫存實物與賬務(wù)不符。6、依據(jù)“出庫流程”辦理相關(guān)出庫手續(xù)，不得無任何憑據(jù)發(fā)出材料，造成庫存實物與賬務(wù)不符等管理混亂。（四）出庫流程1、各施工方在進場初期報備本單位材料員詳細資料給庫房留檔，內(nèi)容包含有效的材料員身份證復印件、本人簽字、聯(lián)系電話及代表施工方可行使的最大權(quán)限。2、各施工單位指派專職材料員依據(jù)經(jīng)過工程部審批的申購單到庫房領(lǐng)料。3、錄單員復核領(lǐng)用數(shù)量是否在申購單范圍內(nèi)，申購范圍內(nèi)的正常領(lǐng)取，超出部分須經(jīng)工程部簽字批準方可領(lǐng)取。4、錄單員進入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)出具機打銷售出庫單，庫管、施工方材料員簽字。銷售出庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)領(lǐng)料人留存；黃色聯(lián)庫管留存；綠色聯(lián)成本會計留存用于記賬。5、統(tǒng)計臺賬錄入的材料由錄單員經(jīng)統(tǒng)計臺賬系統(tǒng)開具機打銷售出庫單，庫管、施工方材料員簽字。銷售出庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)領(lǐng)料人留存；蘭色聯(lián)庫管留存、黃色聯(lián)成本會計留存。6、庫管根據(jù)銷售出庫單發(fā)出材料給施工方材料員。7、集團公司內(nèi)部有材料調(diào)用需求的，以正常出庫程序辦理，但會計科目掛應(yīng)收。十、 退庫管理（一）退料范圍所有從庫房發(fā)出可以回收再利用的材料（包含原材料和邊角料）。（二）退料材料分類1、大件包裝完整性、使用功能、保存性能未發(fā)生變化的材料。2、大件包裝已破損但使用功能、保存性能未發(fā)生變化的材料。3、大件包裝已破損，使用功能、保存性能已發(fā)生變化，經(jīng)我公司工程部人員確定還可以再次使用的材料。4、大件包裝已破損，使用功能、保存性能已發(fā)生變化，經(jīng)我公司工程部人員確定不可以再次使用的材料。（三）基本要求1、各施工方退料材料必須按需要及時辦理，避免大批量退庫造成材料積壓，影響其他施工方正常使用。2、材料退回庫房必須由各施工方指派材料員專人辦理退庫手續(xù)，避免混亂，影響庫房正常的工作進程。3、各施工方辦理退庫時，不得故意遺棄材料造成浪費，亦不得偷拿他方材料影響他方施工的同時邀功居功。4、對于退料材料庫管在接收、整理、歸類碼放時要及時、準確、合理。（四）退料流程1、庫管將施工方材料員退回的材料精確分類。2、退庫第一分類材料，按最小單位庫管用紅色簽筆填制退庫單，施工方材料員及庫管簽字。3、退庫第二分類材料，按最小單位庫管用紅色簽字筆填制退庫單，施工方材料員及庫管簽字。4、退庫第三分類材料，錄單員按庫管統(tǒng)計的明細錄入統(tǒng)計臺賬在庫保存。5、退庫第四分類材料，錄單員按庫管統(tǒng)計的明細錄入統(tǒng)計臺賬最后作廢品處理。6、錄單員進入供應(yīng)鏈錄入系統(tǒng)按庫管填制的退庫單出具機打“紅字負數(shù)”其他出庫單；統(tǒng)計臺賬為“負數(shù)”其他出庫單。其他出庫單一式四聯(lián)：白色聯(lián)錄單員留存；粉色聯(lián)施工方材料員留存；蘭色聯(lián)庫管留存、黃色聯(lián)成本會計留存。7、庫管按“紅字負數(shù)”或“負數(shù)”其他出庫單將退庫材料歸類碼放。十一、 材料保管（一）基本原則1、符合材料特性原則材料保管要綜合考慮其外形、大小、長短、厚重等材料基本特性。2、符合進出順暢原則材料保管要做到進出通道基本暢通，方便碼放和領(lǐng)取。3、符合安全需求原則材料保管要滿足防盜、防爆、防火、防熱、防曬、防腐、防水、防銹這些基本安全需求。（二）分區(qū)碼放根據(jù)體積大小、材料性質(zhì)、出庫頻率，將庫房分為封閉、半封閉、開放三大庫區(qū)1、所有小件、易丟、貴重等性質(zhì)的材料根據(jù)不同的分類分區(qū)碼放于封閉庫區(qū)。2、板材、龍骨、管材、磁磚等大體積且需防水材料，視實際情況碼放于封閉庫區(qū)、半封閉庫區(qū)或直接進入施工現(xiàn)場。3、水泥、膩子粉、石膏粉等粉塵較大且需防水材料碼放于半封閉庫區(qū)。4、砂子、紅磚、陶粒磚、陶粒等可露天放置材料堆放于開放庫區(qū)。5、油漆化工等有特殊防護要求材料，選擇遠離居住地及遠離人流量大的位置作為獨立庫區(qū)。（三）防護分類1、防水、防潮：除砂子、陶粒、砌塊磚、石子、天然石材、鋼材外全部材料。除以上材料外的材料嚴禁接觸水源，不可碼放于潮濕地帶，并做好防潮、防漏水。2、防火、防曬：除砂子、陶粒、砌塊磚、石子、天然石材、鋼材外全部材料。木質(zhì)材料嚴禁接觸任何火源，當被陽光直射且溫度較高時，采取遮蓋或降溫，原木可澆水降溫；化工材料嚴禁接觸任何火源及陽光直射。3、 忌熱、忌凍：化工材料（油漆、涂料、各類添加劑）。當溫度達30時需防熱開空調(diào)降溫，溫度宜在26；當氣溫低于5時需開空調(diào)升溫，溫度宜在18左右。溫度控制在一定范圍既保溫又節(jié)能、低碳環(huán)保。4、 防塵、防刮對藝術(shù)品、高價值燈具、高端電器、高端家具等高附加值的特殊材料，在卸貨、搬運、碼放的過程中加強保護，防止刮蹭、劃傷、跌撞、落塵。（四）儲存管理1、 所有體積較小的材料均碼放于多層貨架上，批量較大不能完全碼放在貨架時，可保持包裝完整碼放于地面上。2、 體積較大材料先以包裝完整的碼放于低處地面，再將包裝零散的碼放在上面。3、庫房所有材料實行分類管理，按類別、規(guī)格、型號、顏色等分開碼放。4、相同型號材料，如果有顏色差異、工藝參數(shù)不同的分開碼放，并做出相應(yīng)提示。5、碼放材料時區(qū)分其收發(fā)頻率，頻繁出入庫材料碼放在易于收發(fā)的地方。6、將材料按價值大小實行區(qū)分管理，藝術(shù)品等價值貴重的材料要加強保管。7、材料在分類碼放時要將小件較輕的放在上面，大件較重的要放在下面。8、對于布草等有防塵要求的材料須用廢舊布草遮蓋、包裹，或裝箱、套防塵袋，防止落塵使其變臟。9、所有材料均需輕拿輕放，不可重摔。10、定期清理庫內(nèi)廢料，不能退貨和不能使用的過期材料、損壞變質(zhì)的材料，要書面呈報上級領(lǐng)導，及時作報廢處理。11、大件貴重物品應(yīng)進行領(lǐng)用登記，嚴格把控安裝使用情況。12、所有庫區(qū)材料碼放的垛距符合消防安全的要求。十二、 盤點管理（一）盤點范圍1、庫內(nèi)及庫外存放在賬材料。2、已發(fā)出由施工隊領(lǐng)用之材料。（二）盤點準備1、部門主管人員安排盤點任務(wù)并確定盤點時間。2、整理庫存材料，清掃庫房。（三）盤點流程1、庫房錄單員錄入所有入庫、出庫單據(jù)，依據(jù)“現(xiàn)存量”制作打印庫存盤點表。2、清點庫存材料，在庫存盤點表上記錄盤點數(shù)據(jù)并如實報告。3、參盤人員在庫存盤點表上另附空白頁，記錄無賬材料之數(shù)量及相關(guān)參數(shù)。4、盤點完成后，不得隨意更改庫存盤點表上盤點數(shù)據(jù)，保證盤點數(shù)據(jù)的準確性。5、盤點完成后，參盤人員在庫存盤點表上簽字確認，保證盤點數(shù)據(jù)的有效性。6、盤點報表報批后由會計存檔保管。7、盤虧或盤盈材料的處置，查明具體原因后，征求相關(guān)領(lǐng)導意見再做妥善處理。8、已發(fā)出材料的盤點以監(jiān)督為主，不記入盤點報表、不存檔。十三、 分項承包材料管理分項承包材料（以下稱乙供材料）確需我公司驗收的，驗收方法同甲供材料驗收方法相同，驗收時間為材料進場初期未施工安裝前。乙供材料專業(yè)性較強，所以必須實行多方驗收，即由設(shè)計師、工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師、專業(yè)工長視需要會同庫管共同驗收，其中專業(yè)人員負責驗收材料質(zhì)量，庫管負責驗收材料外觀及數(shù)量；本單位人員不能認定其質(zhì)量的請專業(yè)外來人員鑒定。乙供材料出入庫管理實行整入整出，不進入供應(yīng)鏈，不在我公司庫房存放和保管，由乙方自行存放和保管。十四、 材料借用管理（一）外單位借用1、外單位借用我公司庫存在賬材料，應(yīng)當由施工方提出申請，獲得我公司相關(guān)領(lǐng)導批準，在庫房辦理相關(guān)出庫手續(xù)后發(fā)出所申請材料，會計科目掛應(yīng)收。2、外單位借用我公司已辦理出庫手續(xù)在庫區(qū)之外堆放材料，應(yīng)當由施工方提出申請，獲得我公司相關(guān)領(lǐng)導批準后，先為辦理過出庫手續(xù)的領(lǐng)用單位辦理退庫手續(xù)，再給該申請單位辦理相關(guān)出庫手續(xù)后發(fā)出所申請材料，會計科目掛應(yīng)收。3、外單位未經(jīng)任何允許擅自使用上述兩項庫存狀況之我公司材料的，一旦被發(fā)現(xiàn)以偷盜論處，由我公司庫房人員估量后進行原價值雙倍罰款，會計科目掛應(yīng)收并限期繳清。（二）本單位借用1、公司內(nèi)部除庫房所在部門之外的其他部門有材料借用需求的，借用人員需持本部門領(lǐng)導簽字聯(lián)絡(luò)單到庫房辦理借用事宜。2、借用人及當值庫房人員在材料借用明細臺賬上簽字確認后借給材料。借出材料須及時歸還，歸還時以同樣方式簽字。3、借用材料有損壞的，正常性損耗或報廢辦理相關(guān)手續(xù)，核銷材料庫存現(xiàn)存量。4、借用材料有丟失的，由借用部門確定責任人負責賠償，核銷材料庫存現(xiàn)存量。5、借用人因換崗或離職時，必須歸還所借材料，如借用材料未歸還的，由其所在部門負責賠償。6、庫房設(shè)備與工具的借用視情況填寫借條或材料借用明細臺賬后借給設(shè)備或工具。借出設(shè)備或工具須及時歸還，歸還時借條撤銷，材料借用明細臺賬以同樣方式簽字。十五、 對外接待工作因庫房屬于非職能部門之一線崗位，除出入庫工作外，各項接待工作原則上由本單位或部門領(lǐng)導安排。上級公司查訪的，只說明或回復本職崗位工作相關(guān)的事宜；公司內(nèi)部其他部門工作接待以配合為主，以不違反工作原則為準。接待須有禮、有節(jié)、有理、有據(jù)，力求就事論事，以事實說話。有政府職能部門查訪時，指引其由本單位職能部門接待。十六、 安全及衛(wèi)生管理（一）防盜管理1、庫房人員潔身自好，嚴禁監(jiān)守自盜。2、下班時須鎖緊門窗，避免因未鎖好門窗造成的入室盜竊。3、嚴禁閑雜人員進入庫房，外部門或外單位人員確需進入庫房的須由庫管陪同進入。4、庫區(qū)安裝監(jiān)控設(shè)備，由安保人員監(jiān)控下班無人時段內(nèi)庫房防盜工作。（二）防火防電1、嚴防明火火源引起火災(zāi)，庫房內(nèi)嚴禁動用明火、點火、玩火、抽煙等行為。2、除專用庫房外，庫區(qū)內(nèi)嚴禁放置任何易燃、易爆、腐蝕性物品。3、嚴防電氣火災(zāi)，不私自接拉電源線，下班后關(guān)切斷一切電源。4、所有庫區(qū)照明燈具應(yīng)首選防爆燈，如選用普通燈具的其安裝位置應(yīng)遠離材料（尤其易燃、易爆材料）。5、庫區(qū)配備滅火器材，因材料庫防火等級較高，每20平米配備一具5公斤手提干粉滅火器。6、當有火災(zāi)發(fā)生時，庫房人員能夠撲救初起火災(zāi)。3分鐘之內(nèi)能滅掉的進行撲救，火勢大且3分鐘之內(nèi)不能撲滅的及時上報領(lǐng)導處置，并打火警電話119報警。（三）防水防潮1、嚴防因暴雨、暴雪造成的材料浸水損壞，遇大暴雨時值班人員組織力量防險、搶險，保護材料不受損失或減小損失；值班人員不能解決之險情及時上報領(lǐng)導處置。2、嚴防滴水、漏水造成的包裝破損及材料損壞浪費。3、嚴防材料受潮霉變。（四）衛(wèi)生管理1、所有材料必須擺放整齊，收發(fā)完材料后要及時整理雜亂材料。2、清潔庫區(qū)衛(wèi)生，及時處理包裝廢料，確保庫區(qū)基本整潔。3、辦公室內(nèi)整體保持基本干凈，辦公設(shè)施合理擺放，文件報表擺放整齊。4、每天輪流打掃辦公室衛(wèi)生，每個月盤點前進行庫房大掃除。5、個人不得故意破壞