三體系質(zhì)量手冊(cè).doc

2012版 全體系管理手冊(cè) 第 頁 共 26 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蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻芁芄蒈羀芁蒆蚄羆芀蕿薆袂艿羋螂螈羋莁薅肇芇蒃螀羃莆薅薃衿莆芅蝿螅羂莇薁蟻羈薀螇聿羀艿蝕羅罿莂裊袁罿蒄蚈螇羈薆蒁肆羇芆蚆羂肆莈葿袈肅蒀蚄螄肄芀蕆螀肅莂螃肈肅蒅薆羄肂薇螁袀肁芇薄螆肀荿蝿螞腿蒁薂羈膈膁螈袇膇莃薀袃膇蒆袆蝿膆薈蠆肇膅羋蒂羃膄莀蚇衿芃蒂 0.0 目 錄 10.1 發(fā)布令 20.2 手冊(cè)修改記錄 30.3 公司概況 40.4 公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針 50.5 手冊(cè)的管理 60.6 手冊(cè)章節(jié)、程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 7-81 目的范圍 92 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 93 術(shù)語、定義和縮寫 9-104 管理體系 9-115 管理職責(zé) 11-136 資源管理 14-167 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 17-188 測(cè) 量、 分 析 和 改 進(jìn) 18-20附錄1.1 工藝流程圖 19附錄1.2 工藝流程圖 20附錄2 管理職能分配表 21-22附錄3 職責(zé)和權(quán)限 23-25 附錄4 公司機(jī)構(gòu)示意圖 26 手冊(cè)頒布令和管理者代表任命書公司依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理體系食品鏈中各類公司的要求、GB/T24001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南等三個(gè)國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制完成了體系管理手冊(cè)，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為加強(qiáng)對(duì)三個(gè)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命 為公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系的管理者代表；任命 為公司食品安全管理體系的食品安全小組組長；管理者代表職責(zé)、權(quán)限見本手冊(cè)5.5規(guī)定。 簽發(fā)人：2012年 1月 10 日0.2手冊(cè)修改記錄按照一個(gè)企業(yè)一個(gè)體系的原則，公司依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理體系食品鏈中各類公司的要求、GB/T24001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和等國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合，編制了2012年版本管理手冊(cè)。 第2012年版手冊(cè)修改記錄表修改號(hào)修改內(nèi)容修改方式03 公司概況04 公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針目標(biāo)：方針：精益生產(chǎn) 健康衛(wèi)生 持續(xù)改進(jìn) 誠信守法 營造綠色家園 目標(biāo)及指標(biāo):1、質(zhì)量目標(biāo)：食品檢驗(yàn)合格率98%以上；出廠合格率100%顧客滿意度90分以上。質(zhì)量目標(biāo)分解和展開序號(hào)一級(jí)目標(biāo)目標(biāo)展開目標(biāo)分解責(zé)任部門協(xié)助部門1食品出廠一次檢測(cè)合格率98%以上；原材料接受合格率100%采購部質(zhì)檢部成品微生物檢測(cè)合格率100%理化、感官合格率98%生產(chǎn)部質(zhì)檢部員工基礎(chǔ)生產(chǎn)、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格率3個(gè)月內(nèi)的中層管理人員100%；一般管理人員98%；6個(gè)月內(nèi)的職工95%質(zhì)檢部各部門2出廠合格率100%產(chǎn)品質(zhì)量檢查一次合格率95%；復(fù)檢合格率100%各部門3顧客滿意度90分以上生產(chǎn)任務(wù)完成率100%生產(chǎn)部質(zhì)檢部準(zhǔn)時(shí)交付100%貿(mào)易部、生產(chǎn)部質(zhì)檢部用戶意見整改率100%生產(chǎn)、貿(mào)易部/質(zhì)檢部質(zhì)檢部合同評(píng)審失誤率為0采購部質(zhì)檢部實(shí)際和潛在不合格的召回處置率100%質(zhì)檢部/生產(chǎn)部貿(mào)易部2、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)： 環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo)責(zé)任部門生產(chǎn)生活污水、廠界噪音達(dá)標(biāo);污水：酸堿度(PH)：6-9 懸浮物(SS)：400 化學(xué)需氧量（COD）：500質(zhì)檢部、生產(chǎn)部廠界噪音達(dá)到：晝間65db夜間55db。固體廢棄物逐步實(shí)現(xiàn)減量化、資源化、無害化.有毒有害廢棄物與無毒無害廢棄物分類消納合理處置各類可回收廢棄物，回收利用率70%質(zhì)檢部各部門杜絕火災(zāi)、爆炸的發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故為0質(zhì)檢部各部門0.5 手冊(cè)的管理0.5.1 手冊(cè)的編寫、修改和審批管理者代表負(fù)責(zé)公司本管理手冊(cè)的編寫或修改，經(jīng)管理者代表審核后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。0.5.2 手冊(cè)的修改 如有下列情況,應(yīng)公司對(duì)受控手冊(cè)進(jìn)行修改。a.機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí);b.管理評(píng)審對(duì)體系做出改進(jìn)決定時(shí);c.生產(chǎn)方式、服務(wù)對(duì)象和經(jīng)營環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)；d.手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)換版或有較大變動(dòng)時(shí)；e.法律法規(guī)或社會(huì)需求變化時(shí)；f.其他認(rèn)為應(yīng)該對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改的情況。0.5.3 手冊(cè)的宣貫 為落實(shí)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理手冊(cè)中所規(guī)定的要求，各相關(guān)部門、單位和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極公司宣貫，使本手冊(cè)的原則和要求成為每個(gè)員工的自覺行動(dòng)。0.5.4 手冊(cè)的控制a.手冊(cè)分受控非受控二類，在手冊(cè)受控狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)識(shí)。b.公司內(nèi)部使用受控手冊(cè)，向第三方提供受控手冊(cè)，當(dāng)顧客或相關(guān)方需求時(shí)，提供非受控手冊(cè)。c.任何部門和個(gè)人，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得擅自更改、復(fù)印、出借本管理手冊(cè)。 d.受控手冊(cè)的發(fā)放范圍： 總經(jīng)理、管理者代表、公司各部門（包括車間）、其他部門和人員，如內(nèi)審員等，以及相關(guān)的第三方認(rèn)證公司等。 06手冊(cè)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照及目錄一覽表手冊(cè)章節(jié)相關(guān)程序文件與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T19001：2008Iso22000:2006ISO14001：20040.3企業(yè)簡介0.4手冊(cè)說明1.2、4.2.24.4.41目的、范圍1112引用文件2223術(shù)語定義3334管理體系4444.1總要求4.14.14.14.2文件控制文件控制程序4.2.3、8.2.34.2.2 7.74.4.5、4.5.14.3記錄控制記錄控制程序4.2.4、8.2.34.2.34.5.4、4.5.15管理職責(zé)554.4.15.1管理承諾5.15.24.25.2 關(guān)注顧客、員工和環(huán)境5.25.74.3.1、4.3.25.3 法律法規(guī)要求法律法規(guī)及其它要求識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序5.2、7.2.15.24.3.2、4.5.1、4.5.25.4 管理方針5.35.3 8.5.24.25.5環(huán)境因素、辯識(shí)評(píng)價(jià)環(huán)境因素、辯識(shí)評(píng)價(jià)控制程序5.2、7.2.14.3.15.6管理體系策劃4.1、5.4.24.15.7目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)、指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)控制程序5.4.1、8.2.35.6 5.4 5.5 5.6.24.3.3、4.5.15.8職責(zé)、權(quán)限5.5.1、5.5.25.54.4.15.9協(xié)商和信息交流協(xié)商和信息交流控制程序5.5.3、7.2.35.5.4.4.35.10管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序5.65.84.66資源管理64.4.16.1資源提供6.16.14.4.16.2人力資源人力資源控制程序6.26.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備控制程序6.3、7.5.1、8.2.36.3 7.24.4.6、4.5.16.4工作環(huán)境6.46.4 7.2 4.4.17實(shí)施與運(yùn)行774.4、4.4.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.17.14.4.606手冊(cè)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照及目錄一覽表（續(xù)）手冊(cè)章節(jié)相關(guān)程序文件與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表GB/T19001：2000ISO14001：20047.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3.4 7.3.55.6.1.3.1、4.4.3、4.4.67.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購采購控制程序7.47.3.34.4.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.54.4.67.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6、8.2.37.64.5.17.7環(huán)境保護(hù)控制環(huán)境保護(hù)控制程序6.4、7.54.4.6、4.5.17.8控制控制程序6.3、6.47.9應(yīng)急預(yù)案控制應(yīng)急預(yù)案控制程序 7.54.4.77.10食品管理體系控制7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 8.2 8.4.2 8.5.28監(jiān)視測(cè)量分析與改進(jìn)84.58.1總則8.18.14.5.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.28.44.5.18.2.1顧客滿意顧客滿意監(jiān)測(cè)程序8.2.14.5.18.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序8.2.28.4.14.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.37.6.4 8.4.24.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8.2.44.5.18.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià)程序4.5.28.3不合格控制不合格品控制程序8.37.6.5 7.108.3.1事故、事件、不符合控制事故、事件、不符合控制程序4.5.38.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.2 8.4.34.5.18.5改進(jìn)8.58.54.58.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.18.5.14.58.5.2/3糾正/預(yù)防措施糾正預(yù)防措施程序8.5.2、8.5.37.10.2 5.7 7.24.5.38.61 目的、范圍1.1 本手冊(cè)依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求規(guī)定了質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，有能力控制公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，并通過體系的有效運(yùn)行，有能力控制食品安全危害，保證食品安全，包括持續(xù)改進(jìn)而達(dá)到顧客和其它主要相關(guān)方滿意。1.2 范圍海鮮汁、海鮮露產(chǎn)品的加工生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和銷售服務(wù)等。由于本公司產(chǎn)品按照成熟的工藝的要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，不影響公司向顧客提供質(zhì)量合格和適用法律從法規(guī)產(chǎn)品的能力和承諾，故對(duì)GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款的要求進(jìn)行刪減。2 引用文件GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T 22000 ：2006食品安全管理體系食品鏈中各類公司的要求、GB/T24001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南。3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000:2008基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T 22000 ：2006食品安全管理體系食品鏈中各類公司的要求、GB/T24001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語和定義。3.1 管理體系：特指本公司建立的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理整合型管理體系；3.2全體系管理手冊(cè)：指規(guī)定本公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件；3.3 管理方針：由本公司總經(jīng)理正式發(fā)布的該公司總的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理的宗旨和方向。3.4“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”：特指質(zhì)量、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生等三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的簡稱。4 管理體系4.1總要求公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。體系關(guān)注并識(shí)別顧客、環(huán)境和其他相關(guān)方的要求，公司適用的法律法規(guī)及有關(guān)要求，及公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、食品安全衛(wèi)生，滿足這些要求及控制產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的環(huán)境因素、和食品安全控制點(diǎn)等，所需要一系列的管理、控制和操作過程，為此：4.1.1 對(duì)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、衛(wèi)生管理體系所需要的過程及其在公司中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，。4.1.2 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、環(huán)境表現(xiàn)表現(xiàn)和食品安全的關(guān)鍵工序（控制點(diǎn)）和特殊過程。4.1.3 通過有關(guān)體系管理文件、管理規(guī)定、管理辦法等，對(duì)過程輸入輸出及開展活動(dòng)和投入資源做出明確規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法。4.1.4 通過內(nèi)外部溝通渠道，并在整個(gè)食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的信息，及環(huán)境的信息，及時(shí)獲得必要信息并通過信息的判定，達(dá)到對(duì)過程有效運(yùn)作的支持和監(jiān)控。4.1.5 通過對(duì)活動(dòng)、過程、產(chǎn)品、服務(wù)的監(jiān)視、測(cè)量和數(shù)據(jù)分析，采取必要的糾正或預(yù)防措施，以促進(jìn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.6 對(duì)公司外包的任何影響到產(chǎn)品符合性、食品安全、環(huán)境過程實(shí)施有效的控制，公司現(xiàn)無外包活動(dòng)和過程，如出現(xiàn)具體執(zhí)行采購控制程序。4.1.7 定期評(píng)價(jià)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系，必要時(shí)更新。4.1.8 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行模式質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)管 理 職 責(zé)資 源 管 理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn) 品顧客要求環(huán)境因素 法律法規(guī)要求顧客滿意 環(huán)境績效績效 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、管理體系結(jié) 構(gòu)（PDCA） 增值活動(dòng) ； 信息交流4.2 文件控制4.2.1 按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的體系文件，以確保體系有效運(yùn)行。這些文件包括：a) 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)；b) 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生管理手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、表格及食品安全前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃等其他控制文件。4.2.2按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司編制并保持文件控制程序。本程序規(guī)定了對(duì)公司所有與質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件（包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募┻M(jìn)行控制。規(guī)定了對(duì)管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件等的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、評(píng)審、更改、保存、作廢與銷毀等管理控制（包括外來文件）做出了明確的規(guī)定，確保文件的充分性、有效性和適宜性，保證在文件的使用處均使用文件的有效版本。4.2.3 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生管理手冊(cè) (全體系手冊(cè)) 公司編制全體系手冊(cè)： a) 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由； b) 為質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系建立的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c) 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。4.3 記錄控制按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司編制并保持記錄控制程序。本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。對(duì)記錄的建立、收集、整理、編目、查閱、歸檔、保管和銷毀等作了相應(yīng)的規(guī)定，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和管理體系要求及運(yùn)行的證據(jù)，確保記錄的完整、有效及活動(dòng)的可追溯性，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.1 在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足顧客和相關(guān)方需求的體系，通過多種形式廣泛宣傳滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。5.1.2 制定質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針，確保質(zhì)量、食品安全、環(huán)境目標(biāo)的制定，樹立全員質(zhì)量、食品安全、環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客、相關(guān)方滿意是最基本的要求。5.1.3 建立一個(gè)適應(yīng)內(nèi)外部變化的企業(yè)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、衛(wèi)生管理體系，并保持其正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。5.1.4 按計(jì)劃實(shí)施管理評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.1.5 確保體系運(yùn)作能獲得必要的資源。5.2 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客及其他相關(guān)方滿意為目的，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足（詳見手冊(cè)第5.3，5.4，7.2，8.2.1等相關(guān)章節(jié)），為此應(yīng)做到：5.2.1 確定顧客及其他相關(guān)方的需求和期望。5.2.2 通過市場調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客及其他相關(guān)方的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。5.2.3 將顧客及其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的產(chǎn)品、環(huán)境和控制要求。5.2.4. 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客及其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的體系也應(yīng)隨之更新。5.3 法律法規(guī)及其它要求公司依據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序。本程序?qū)εc質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、管理有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求等的獲取、識(shí)別、分發(fā)、更新、執(zhí)行、符合性評(píng)價(jià)和建立清單做出了明確的規(guī)定，確保有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的信息及時(shí)獲得，執(zhí)行和遵守，并保持最新版本。5.4 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、衛(wèi)生方針總經(jīng)理以質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，充分的考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、食品安全、環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)確保方針：5.4.1適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；5.4.2對(duì)滿足顧客、其他相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求，污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境管理體系的有效性做出承諾；5.4.3 為建立和評(píng)審質(zhì)量、食品安全、環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；5.4.4 在制訂和實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下一致；5.4.5 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審；5.4.6 可通過多種方式(媒體、合約等)為公眾獲取。5.4.7 制定質(zhì)量目標(biāo)來支持質(zhì)量方針的執(zhí)行。5.4 環(huán)境因素、辯識(shí)評(píng)價(jià)依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)中的4.3.1中的4.3.1的要求。公司編制并保持環(huán)境因素、辯識(shí)評(píng)價(jià)控制程序。本程序?qū)Νh(huán)境因素、辯識(shí)（步驟、方法、依據(jù)）、評(píng)價(jià)、更新、評(píng)價(jià)方法；重大環(huán)境因素及重大的控制，非重大環(huán)境因素及的控制做出了明確的規(guī)定，確保對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和影響員工等的的進(jìn)行辯識(shí)與評(píng)價(jià)；確定重大環(huán)境因素和重大，實(shí)施有效的控制和管理。 5.5.1 管理者代表 公司確定一名管理者代表，具有以下方面的職 責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和宣傳環(huán)境保護(hù)的重要性。 d) 管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2 食品安全小組組長公司確定一名食品安全小組組長，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)管理食品安全小組及其食品安全體系的工作；b)確保食品安全小組成員及食品生產(chǎn)員工的相關(guān)培訓(xùn)和教育；c)確保建立、實(shí)施、保持和更新食品