【廈門振鑫混凝土有限公司質(zhì)量手冊(cè)】.doc

精品資料網(wǎng)（）25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座廈門振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載文件編號(hào)： ZX/GL（試驗(yàn)）001-2005 生效日期： 2005年5月 1日 版 本： 第一版 受控狀態(tài)： 受控 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 目 錄1/1.1 批準(zhǔn)頁(yè)-11/1.2 保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明-11/1.3 公正性聲明-11/1.4 試驗(yàn)室簡(jiǎn)介-21/1.5 工作人員守則-11/1.6 保證檢測(cè)工作公正性的措施-自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載-12 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾-13 術(shù)語(yǔ)-14 組織和管理-85 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審- 96 人員-37 設(shè)施和環(huán)境-28 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-59 量值溯源和校準(zhǔn)-110 檢驗(yàn)方法-311 樣品管理-112 記錄-113 報(bào)告-114 檢驗(yàn)的分包-115 外部協(xié)助和供給-116 報(bào)怨-2文件編號(hào):ZX/GL(試驗(yàn))001-2005第1版 第1次修改主題： 第1/1.1章 批準(zhǔn)頁(yè)第1頁(yè) 共 1頁(yè)試驗(yàn)室全體員工：“質(zhì)量第一”是我國(guó)的國(guó)策，預(yù)拌混凝土試驗(yàn)室的基本任務(wù)是通過(guò)檢驗(yàn)，對(duì)混凝土所用的原材料及產(chǎn)品質(zhì)量作出公正的、科學(xué)的、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，以保護(hù)國(guó)家、消費(fèi)者和有關(guān)生產(chǎn)單位的利益，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，為確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量，特編制試驗(yàn)定質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了廈門振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)檢驗(yàn)工作的承諾，匯集了本試驗(yàn)室的各項(xiàng)制度和規(guī)定，對(duì)影響檢驗(yàn)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行了有效控制，本手冊(cè)是保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的重要手段，是開展各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布，即日生效，望全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載 主任： 2005年5月1日自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第1/1.2章保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明第1頁(yè) 共 1 頁(yè)保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的聲明我公司下屬的試驗(yàn)室是從事預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的專業(yè)部門，為保證做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢驗(yàn)報(bào)告，并保證檢驗(yàn)結(jié)果是正確的、真實(shí)的、特作如下聲明：一、本公司試驗(yàn)室是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門。二、試驗(yàn)室在組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與公司其它部門有明確的界定并相對(duì)獨(dú)立，尤其是與具有利害關(guān)系的部門，如生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷和財(cái)務(wù)等部門，責(zé)權(quán)已清晰，這些部門不得影響試驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性和公正性。三、檢驗(yàn)工作不受行政干預(yù)，不受公司利益或其他利益的影響。四、檢驗(yàn)人員在其職責(zé)范圍內(nèi)具有質(zhì)量否決權(quán)。 總經(jīng)理： 2005年5月1日自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第1次修改主題： 第1/1.3章 公正性聲明第1頁(yè) 共 1頁(yè)公正性聲明廈門振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室作為預(yù)拌混凝土原材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制部門，為提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)結(jié)果，使質(zhì)量評(píng)價(jià)不受干擾，保證公正，特作如下聲明：一、試驗(yàn)室已采取多種措施，如各種工作制度、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證管理和檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響。二、對(duì)所有的委托方都能保證同樣的檢驗(yàn)服務(wù)水平；檢驗(yàn)人員不得從事與檢驗(yàn)業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成用于開發(fā)；對(duì)委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開（政府主管部門檢查時(shí)則要如實(shí)匯報(bào)）；檢驗(yàn)工作不受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的干擾。三、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國(guó)家和廈門建設(shè)與管理局有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的政策、方針、法令、法規(guī)，努力提高業(yè)務(wù)水平，檢驗(yàn)結(jié)果判別的唯一依據(jù)是檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載 主任： 2005年5月1日文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題： 第1/1.4 試驗(yàn)室簡(jiǎn)介第2頁(yè) 共 2頁(yè)試驗(yàn)室簡(jiǎn)介廈門市振鑫混凝土有限公司試驗(yàn)室成立于2005年1月，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員5人，其中工程師 1人，初級(jí)技術(shù)職稱4人。在公司ISO9001質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作的推動(dòng)下，已建立了一套與試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件和工作程序文件及相應(yīng)配套的記錄，并實(shí)施了相應(yīng)配套的規(guī)章制度。試驗(yàn)室使用面積達(dá)400m2，其中恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)室近60m2 試驗(yàn)室配套有：水泥常規(guī)性能試驗(yàn)設(shè)備砂、石常規(guī)性能試驗(yàn)設(shè)備混凝土配合比設(shè)計(jì)與試配、拌合物物理性能、混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)設(shè)備混凝土外加劑、摻合料試驗(yàn)設(shè)備混凝土滲透、吸水量比、收縮率比試驗(yàn)設(shè)備。試驗(yàn)室布局合理，便于正常檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)停電、停水及消防均有相應(yīng)措施。自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第1次修改主題：第2章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、承諾第1頁(yè) 共1 頁(yè)質(zhì)量方針是試驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作遵循的宗旨和方向，本試驗(yàn)室的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理 客觀公正 準(zhǔn)確可靠本試驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)為：混凝土配合比設(shè)計(jì)100%正確；檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)率小于2%；試驗(yàn)資料提供及時(shí)率98% 。本試驗(yàn)室承諾：當(dāng)任務(wù)數(shù)量與檢驗(yàn)質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量第一。自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載 主任： 2005年5月 1日文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題： 第3章 術(shù)語(yǔ)第1頁(yè) 共 1頁(yè)3.1術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000：2000中的術(shù)語(yǔ)。自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載自 中國(guó)最龐大的資料庫(kù)下載文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題： 第4章 組織和管理第1頁(yè) 共 8頁(yè)4.1 總則試驗(yàn)室在公司內(nèi)部是相對(duì)獨(dú)立的部門，其組織方式和動(dòng)作方式和運(yùn)作方式應(yīng)保證固定的、臨時(shí)的和可移的設(shè)施滿足廈門市建設(shè)系統(tǒng)檢測(cè)（試驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格評(píng)審細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱評(píng)審細(xì)則）的要求。4.2 試驗(yàn)室應(yīng)滿足以下要求： 4.2.1 試驗(yàn)室有必要的管理人員，管理人員數(shù)量與其規(guī)模應(yīng)相適應(yīng)，能力與其承擔(dān)的工作相適應(yīng)，試驗(yàn)室應(yīng)明確規(guī)定管理人員的職責(zé)和履行職責(zé)所必須的權(quán)力，并且配備必要的資源，這些資源包括技術(shù)資源、物質(zhì)資源（如資金、儀器、設(shè)備、設(shè)施等）、組織資源和人力資源。 4.2.2 試驗(yàn)室采取多種措施，如公正性聲明、工作人員守則、職業(yè)道德規(guī)范、嚴(yán)密的工作程序等措施，以保證其管理和技術(shù)人員的工作質(zhì)量不受任何內(nèi)部和外部商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的影響，尤其應(yīng)注意預(yù)防來(lái)自公司各方面影響檢驗(yàn)工作質(zhì)量的壓力。 4.2.3 試驗(yàn)室的組織形式應(yīng)做到隨時(shí)都能在不受干擾的情況下出具檢驗(yàn)報(bào)告，并保證檢驗(yàn)結(jié)果是正確的、真實(shí)的。4.2.4 試驗(yàn)室有負(fù)責(zé)技術(shù)工作技術(shù)主管，其稱謂為技術(shù)負(fù)責(zé)人。 4.2.5 試驗(yàn)室有負(fù)責(zé)質(zhì)量體系及其實(shí)施的質(zhì)量主管其稱謂為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 4.2.6 當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，應(yīng)指定代理人由其行使職權(quán)，以保證日常工作不受影響。本手冊(cè)規(guī)定當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理。4.2.7 公司應(yīng)配備與試驗(yàn)室工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督人員，以履行對(duì)檢測(cè)工試驗(yàn)室崗位職責(zé)a.負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和以試驗(yàn)不合格的原材料不投入使用； b. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合預(yù)期要求； c. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼交貨檢驗(yàn)時(shí)供方應(yīng)承擔(dān)的工作，指導(dǎo)顧客正確使用本公司產(chǎn)品； d. 負(fù)責(zé)預(yù)拌砼配合比的設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整與確定； e. 及時(shí)提供各種試驗(yàn)報(bào)告； f. 參與各種質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查與分析工作?？偨?jīng)理： 試驗(yàn)室主任： 副主任： 2005年5月1日檢驗(yàn)試驗(yàn)組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)砂、石、水泥、外加劑和摻合料等原材料的抽樣，并按規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)；b. 按GB14902-2003和合同的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土出廠檢驗(yàn)工作，按規(guī)定項(xiàng)目檢驗(yàn)并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定； c. 配合施工單位，將交貨檢驗(yàn)的試件送去合同指定的檢驗(yàn)單位并及時(shí)索取試驗(yàn)報(bào)告；d. 及時(shí)提供預(yù)拌混凝土有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告和出廠質(zhì)量證明； e. 做好所使用儀器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證良好的工作環(huán)境和測(cè)試文件。試驗(yàn)室主任： 組長(zhǎng)： 2005年5月1日設(shè)計(jì)生產(chǎn)組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土配合比設(shè)計(jì)、試配、調(diào)整、確定和參與制備工作。b. 核查表用原材料的品種、規(guī)格和用量，每一工作班至少兩次，當(dāng)發(fā)現(xiàn)所用原材料與配合比要求有出入時(shí)，應(yīng)立即通知配合比設(shè)計(jì)者及時(shí)調(diào)整配合比的有關(guān)參數(shù)；c. 經(jīng)常測(cè)定骨料含水率，雨天施工應(yīng)增加測(cè)定次數(shù)，并及時(shí)換算成生產(chǎn)配料通知單； d. 在交貨現(xiàn)場(chǎng)配合施工單位抽樣檢測(cè)混凝土塌落度和制作試塊； e. 及時(shí)將交貨現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息向當(dāng)班技術(shù)人員反饋； f. 配合有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 試驗(yàn)室主任： 組長(zhǎng)： 2005年5月1日管理組崗位職責(zé)a. 負(fù)責(zé)有關(guān)文件和資料管理； b. 負(fù)責(zé)計(jì)量工作和儀器設(shè)備管理； c. 負(fù)責(zé)樣品管理。 d. 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室安全管理。 試驗(yàn)室主任： 組長(zhǎng)： 2005年5月1日試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）一、試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)a.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)范性文件和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程； b. 在公司總經(jīng)理、總工領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作，制定本室的工作計(jì)劃； c. 建立并健全質(zhì)量保證體系，確保各項(xiàng)檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性； d. 主持質(zhì)量管理手冊(cè)的制定、補(bǔ)充和修訂工作，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告試驗(yàn)工作質(zhì)量情況； e. 主持檢驗(yàn)質(zhì)量分析會(huì)； f. 組織新購(gòu)置儀器設(shè)備驗(yàn)收工作。 g. 負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室人員的崗位調(diào)配考核，并對(duì)試驗(yàn)人員的獎(jiǎng)勵(lì)、處分和晉升提出意見和建議； h. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。 二、技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) a. 全面負(fù)責(zé)本室技術(shù)工作； b. 制定本室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃； c. 組織編制儀器設(shè)備的自校方法和操作規(guī)程； d. 深入各小組了解并解決檢驗(yàn)過(guò)程中存在的技術(shù)問(wèn)題； e. 負(fù)責(zé)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的收集，了解與本室工作有關(guān)的檢驗(yàn)技術(shù)發(fā)展方向； f. 組織各類人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；g. 批準(zhǔn)、簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告?？偨?jīng)理： 主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 2005年5月1日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a. 全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作質(zhì)量，執(zhí)行質(zhì)量方針； b. 負(fù)責(zé)本室質(zhì)量事故的處理，并向主任報(bào)告處理結(jié)果；c. 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)工作，并參加驗(yàn)收； d. 檢查各組的檢驗(yàn)工作質(zhì)量； e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的貫徹執(zhí)行和檢查執(zhí)行情況。 總經(jīng)理： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2005年5月1日組長(zhǎng)崗位職責(zé)a. 熟悉并理解本室的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 熟悉本組的職能，了解與本組有關(guān)的工作接口； c. 組織完成本組各項(xiàng)工作并對(duì)本組工作全面負(fù)責(zé)； d. 檢查本組人員的工作質(zhì)量狀況。 試驗(yàn)室主任： 組長(zhǎng)： 2005年5月1日檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)a. 持證上崗，對(duì)各自負(fù)責(zé)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； b. 熟悉檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)范和規(guī)程，檢驗(yàn)前檢查試件，檢查儀器設(shè)備是否正常，檢查環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求； c. 嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄及出具檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)并按規(guī)定審批程序送審； d. 精心愛護(hù)、正確使用本崗位儀器設(shè)備和工具，及時(shí)填寫儀器設(shè)備操作使用記錄，儀器設(shè)備發(fā)生故障或異常應(yīng)及時(shí)向組長(zhǎng)或計(jì)量員報(bào)告； e. 檢驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告； f. 注意保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，做到工作認(rèn)真，實(shí)事求是。 試驗(yàn)室主任： 檢驗(yàn)員：副主任： 2005年5月1日 資料管理員崗位職責(zé)a. 保管有關(guān)文件和產(chǎn)品技術(shù)資料； b. 保管各類原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告； c. 對(duì)資料進(jìn)行科學(xué)合理的分類存檔； d. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的發(fā)放，履行登記手續(xù)，執(zhí)行文件資料的收發(fā)借閱手續(xù)；e. 銷毀過(guò)期資料，嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)并登記入檔。 試驗(yàn)室主任： 資料管理員： 2005年5月1日計(jì)量員崗位職責(zé)a. 清楚工作所依據(jù)的文件； b. 了解與本人有關(guān)的工作接口； c. 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室計(jì)量器具的檢定工作，并根據(jù)檢定結(jié)果統(tǒng)一貼上標(biāo)志；提出計(jì)量器具的維修、降級(jí)或報(bào)廢建議，并將有關(guān)情況向主任匯報(bào)； d. 制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表并付諸實(shí)施，編制計(jì)量器具臺(tái)帳； e. 不斷學(xué)習(xí)計(jì)量學(xué)知識(shí)及有關(guān)計(jì)量管理方針、政策、法令和法規(guī)。 試驗(yàn)室主任： 計(jì)量員： 2005年5月1日儀器設(shè)備管理員崗位職責(zé)a. 參加新購(gòu)進(jìn)儀器設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試工作； b. 對(duì)儀器設(shè)備的日常使用進(jìn)行監(jiān)督； c. 編制儀器設(shè)備一覽表，并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建檔工作。 試驗(yàn)室主任： 儀器設(shè)備管理員： 2005年5月1日樣品管理員崗位職責(zé)a. 清楚工作所依據(jù)的文件；b. 做好工作所需的各種記錄； c. 對(duì)樣品按規(guī)定進(jìn)行入庫(kù)登記； d. 負(fù)責(zé)樣品的分類登記、存放和保管工作； e. 樣品的處理嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，水泥、粉煤灰留樣40天，外加劑留樣三個(gè)月。 試驗(yàn)室主任： 樣品管理員： 2005年5月1日安全員崗位職責(zé)a. 經(jīng)常檢查消防器材的可靠性；b. 注意試驗(yàn)室的電源開關(guān)、供電線路和插座是否正常，監(jiān)督各崗位人員用火和用電安全； c. 經(jīng)常檢查化驗(yàn)室酸、堿等化學(xué)藥品的存放條件； d. 下班前檢查是否關(guān)好水源、電源和火源，關(guān)好門窗； e. 負(fù)責(zé)對(duì)全室人員進(jìn)行安全教育，了解事故隱患并提出預(yù)防措施；試驗(yàn)室主任： 安全員： 2005年5月1日監(jiān)督員崗位職責(zé)a. 監(jiān)督檢驗(yàn)操作過(guò)程是否符合有關(guān)檢驗(yàn)方法；b. 監(jiān)督檢驗(yàn)儀器設(shè)備的選擇是否滿足需求； c. 監(jiān)督檢驗(yàn)記錄的填寫是否符合有關(guān)規(guī)定； d. 監(jiān)督檢驗(yàn)依據(jù)，評(píng)定準(zhǔn)則的引用是否恰當(dāng)； e. 監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論是否準(zhǔn)確； f. 評(píng)審承擔(dān)檢驗(yàn)結(jié)果責(zé)任的人員是否勝任此項(xiàng)工作。試驗(yàn)室主任： 監(jiān)督員： 2005年5月1日文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題： 第4章 組織和管理第8頁(yè) 共 8頁(yè)4.4 組織和管理：廈門市建設(shè)與管理局廈門市新型材料協(xié)會(huì)廈門振鑫混凝土有限公司廈門市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)協(xié)會(huì)試驗(yàn)室主任：張小洪 兼技術(shù)負(fù)責(zé)人副主任：郭志強(qiáng) 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)生產(chǎn)組組長(zhǎng)：郭志強(qiáng)檢驗(yàn)試驗(yàn)組組長(zhǎng)：顏海濱管理組組長(zhǎng)：鄭玉娟水泥、外加劑、粉煤灰：鄭玉娟、鄒明杰、郭志強(qiáng)、任春雨粗細(xì)骨料：莊源、鄭玉娟、化學(xué)分析：鄭玉娟資料員：楊藝彬、林麗娜安全員：張小洪設(shè)計(jì)開發(fā)小組：郭志強(qiáng)、張小洪工廠小組顏海濱、石讀元現(xiàn)場(chǎng)小組任春雨、馬明強(qiáng) 文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第1頁(yè) 共9 頁(yè)5.1 試驗(yàn)室應(yīng)建立和保持與其檢驗(yàn)工作類型，范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系。5.1.1 質(zhì)量體系要素要形成文件。試驗(yàn)室要用文件化的形式列出有效的，一體化的技術(shù)和管理程序，以便以最好，最實(shí)際的方式來(lái)指導(dǎo)試驗(yàn)室的工作人員和設(shè)備及信息協(xié)調(diào)活動(dòng)，從而保證委托方對(duì)質(zhì)量滿意和降低成本。5.1.2 為了使試驗(yàn)室執(zhí)行其職能，必須按一定的格局安排組織單元、崗位，職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。5.1.3 試驗(yàn)室的質(zhì)量體系要素可以分為兩類。一種直接影響質(zhì)量的過(guò)程要素，例如檢驗(yàn)中的測(cè)試過(guò)程；另一種是提供支持，間接影響質(zhì)量的過(guò)程要素，例如人員培訓(xùn)和積極性調(diào)動(dòng)，質(zhì)量文件和記錄的控制，內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等，這些間接要素涉及質(zhì)量環(huán)的每一階段，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)各種過(guò)程加以控制。5.1.4 試驗(yàn)室應(yīng)配置具有專業(yè)技能的人力資源、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表和計(jì)算機(jī)軟件。5.1.5 質(zhì)量文件應(yīng)為試驗(yàn)室人員方便地獲得并有效地使用。試驗(yàn)室應(yīng)明確各類文件的管理，特別應(yīng)防止文件的誤用。5.1.6 為達(dá)到良好工作水平并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，試驗(yàn)室應(yīng)制定檢驗(yàn)服務(wù)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并作出滿足相應(yīng)方針，目標(biāo)的承諾。5.1.7 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的維護(hù)工作，并確保其現(xiàn)行有效地實(shí)施。5.2 質(zhì)量手冊(cè)以及相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)闡述試驗(yàn)室為滿足評(píng)審細(xì)則要求所制定的方針和工作程序。質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件應(yīng)包括：5.2.1最高管理者的質(zhì)量方針聲明，包括目標(biāo)和承諾。文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第2頁(yè) 共9 頁(yè)5.2.2質(zhì)量體系與管理工作.技術(shù)工作.支持服務(wù)的關(guān)系a. 質(zhì)量體系文件是描述質(zhì)量體系的一整套文件，它主要由質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成，質(zhì)量體系文件程序圖如下：質(zhì)量手冊(cè) 按規(guī)定的質(zhì)量方針及適用的質(zhì)量(層次A體系要求標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量體系質(zhì)量體系程序文件(層次B) 詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件 質(zhì)量文件(表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書等)（層次C）b. 試驗(yàn)室的管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作和質(zhì)量體系之間的關(guān)系已在質(zhì)量體系文件描述中予以明確。c. 試驗(yàn)室是公司的直屬部門，具有相對(duì)的獨(dú)立性，其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量體系的管理范圍內(nèi)。5.2.3 文件控制和維護(hù)a. 試驗(yàn)室文件控制執(zhí)行公司的文件控制程序ZX/CX4.2.3-2005； b. 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)在公司質(zhì)量體系中部門管理文件，在試驗(yàn)室的質(zhì)量體系中是A層次文件。 c. 為便于公司統(tǒng)一管理，試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件編號(hào)執(zhí)行ZX/CX4.2.3-2005 第4.2條規(guī)定，如果需要，可在試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件清單的備注中說(shuō)明該文件的層次。文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第3頁(yè) 共 9頁(yè)5.2.4 關(guān)鍵人員的崗位描述a、校對(duì)人員在試驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)檢查檢驗(yàn)人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀察檢驗(yàn)人員的操作過(guò)程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的要求，應(yīng)核對(duì)操作人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤；對(duì)記錄中的計(jì)算過(guò)程應(yīng)重復(fù)計(jì)算或采用變換方法進(jìn)行計(jì)算以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果。 b、審核人員對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告審核的內(nèi)容主要有：審核檢驗(yàn)方法是否滿足合同或協(xié)議的要求；審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選定是否恰當(dāng)；審核檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定是否正確； c、其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊(cè).16條規(guī)定。 5.2.5 檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)人必須是廈門工程質(zhì)量檢測(cè)（試驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員；5.2.6 量值溯源 a、目的 為保障國(guó)家計(jì)算單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠,確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。b、范圍文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第4頁(yè) 共 9頁(yè)本試驗(yàn)室使用的各件計(jì)量器具（包括可能有的借用的計(jì)量器具）c、職責(zé)計(jì)量員對(duì)本試驗(yàn)室所用的所有計(jì)量器具，尤其對(duì)檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性有影響的計(jì)量器具，原則上均應(yīng)溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。d、計(jì)劃管理試驗(yàn)室配備計(jì)量員；編制本試驗(yàn)室管理的計(jì)量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)檢定周期；安排好周檢計(jì)劃和檢定單位；原則上本試驗(yàn)室的計(jì)量器具由政府計(jì)量部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)執(zhí)行，政府計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)無(wú)法檢定的計(jì)量器具可送其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，各計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)不檢定的計(jì)量器具由本試驗(yàn)室自行校準(zhǔn)。自校用的工作計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格。文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第5頁(yè) 共 9頁(yè)e、量值溯源系統(tǒng)圖。本試驗(yàn)室的量值傳遞必須符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖的要求。國(guó)家基準(zhǔn)（復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不確定度）計(jì)量基準(zhǔn)檢 定 方 法 一級(jí)（等）標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）一級(jí)（等）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢定方法 二級(jí)（等） 二級(jí)（等）標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢定方法普通工作計(jì)量器具工作計(jì)量器具名稱（測(cè)量范圍）（不確定度或誤差）國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖5.2.7 檢定/校準(zhǔn)周期 確定檢定/校準(zhǔn)周期主要應(yīng)考慮以下方面：a、制造廠提供的建議； b、有關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期； 文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第6頁(yè) 共9 頁(yè)c、預(yù)計(jì)使用頻率和嚴(yán)酷性； d、環(huán)境影響5.2.8 檢定/校準(zhǔn)證書和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。 5.2.9 對(duì)新開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗(yàn)室要開展一項(xiàng)新的檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行： a明確新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； b 誰(shuí)負(fù)責(zé)熟悉該標(biāo)準(zhǔn)，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗(yàn)細(xì)則； c 根據(jù)細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目，配備必要的設(shè)施、環(huán)境條件、測(cè)試儀器、試驗(yàn)設(shè)備等；如果必要，設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備需經(jīng)過(guò)鑒定、測(cè)試、檢定、驗(yàn)證。 d 編制原始記錄表格格式和確定試驗(yàn)報(bào)告格式； e 培訓(xùn)檢驗(yàn)人員； f 準(zhǔn)備樣品（包括樣品制備）；g 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行試驗(yàn)并記錄； h 形成檢驗(yàn)報(bào)告并審批； i 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)審檢驗(yàn)工作，證實(shí)其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求； J 若完全符合要求，可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后（譬如已完成10分類似檢驗(yàn)報(bào)告）再申請(qǐng)認(rèn)可。5.2.10 試驗(yàn)室對(duì)在儀器設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)予以有效控制，并進(jìn)行登記管理。 a、重要檢驗(yàn)儀器設(shè)備（價(jià)值2000元以上者）應(yīng)分別建立單機(jī)設(shè)備檔案，一般文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第7頁(yè) 共9 頁(yè)儀器設(shè)備可按項(xiàng)目建立檔案。 b、計(jì)量員必須編制計(jì)量器具檢定周期表。所有計(jì)量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定。 c、自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺(tái)儀器設(shè)備指定專人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。d、試驗(yàn)室在用儀器設(shè)備和計(jì)量具：詳見儀器設(shè)備一覽表。5.2.11 試驗(yàn)室必須制定計(jì)量器具檢定周期表5.2.12 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果有差異(不一致)，或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)采取反饋和糾正活動(dòng)，對(duì)任何一個(gè)過(guò)程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項(xiàng)或測(cè)試差錯(cuò)或出現(xiàn)偏離樣校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，試驗(yàn)室建立一個(gè)反饋機(jī)制，并盡可能應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法。5.2.13 對(duì)委托方的抱怨，試驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定處理方法，明確職責(zé)，除非有時(shí)效要求，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r(shí)間限制。5.2.14 試驗(yàn)室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護(hù)外部委托方的所有權(quán)，檢驗(yàn)人員不得從事與檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作，不得將外部委托方提供的技術(shù)資料技術(shù)成果用于開發(fā)，對(duì)外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對(duì)外公開（政府主管部門檢查時(shí)則要如實(shí)匯報(bào)）。5.2.15 試驗(yàn)室應(yīng)有審核和評(píng)審規(guī)定，以便對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核，并由最高文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第8頁(yè) 共9頁(yè)管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.3 內(nèi)部審核5.3.1 試驗(yàn)室應(yīng)定期對(duì)其工作進(jìn)行審核（通常一年不少于兩次），通過(guò)審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。5.3.2 試驗(yàn)室內(nèi)部審核的內(nèi)審員資格要求，應(yīng)符合公司對(duì)內(nèi)部審核員要求。5.3.3 試驗(yàn)室內(nèi)部審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作。5.3.4 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采取糾正措施，書面通知可能受到影響的所有委托方。5.3.5 為控制內(nèi)部審核活動(dòng)，制定有試驗(yàn)室內(nèi)部審核作業(yè)指導(dǎo)書ZX/GL（試驗(yàn)）007-20055.4 管理評(píng)審5.4.1 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性和效率，應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.2 為控制管理評(píng)審活動(dòng)，制定有，試驗(yàn)定管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書ZX/GL（試驗(yàn)）003-20055.5 糾正措施5.5.1 試驗(yàn)室在審核和評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)對(duì)不符合（不合格）原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)以文件形式予以記錄。文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第5章 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第9頁(yè) 共 9頁(yè)5.5.2 對(duì)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任的人員應(yīng)保證糾正活動(dòng)按議定的時(shí)間完成。5.5.3 糾正措施應(yīng)按公司糾正措施控制程序CX8.5.2-200的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6 校核方法5.6.1 試驗(yàn)室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校核方法”來(lái)確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時(shí)，可以分別按列各項(xiàng)來(lái)選用，但不僅限于以下各項(xiàng)，也可以開拓新的校核方法：a、使用適合的數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)來(lái)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；b、參加能力驗(yàn)證（利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)確定實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力）；c、定期使用附有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；d、用相同的方法或用不同的方法來(lái)重復(fù)檢驗(yàn)； e、對(duì)保存樣品重新檢驗(yàn)； f、分析一個(gè)樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性（相互關(guān)系）。 5.6.2 試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)以上這些“校核方法”有效性，定期加以評(píng)審，并提出分析報(bào)告。 文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第6章 人員第1頁(yè) 共3 頁(yè)6.1 試驗(yàn)室應(yīng)有足夠的人員，這些人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 6.1.1 試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗(yàn)人員。各類人員的任職條件如下： 試驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a、具有大學(xué)本科或大專以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷；b、了解國(guó)家和上級(jí)有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)；c、熟悉與砼有關(guān)的檢測(cè)專業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)（包括標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等）；d、能夠解決檢驗(yàn)過(guò)程中存在的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題。 e、具有一定的檢驗(yàn)工作管理經(jīng)驗(yàn)。 檢驗(yàn)人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員） a、具有高中或中專以上學(xué)歷；b、通過(guò)專門培訓(xùn)，取得上崗操作證；c、掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗(yàn)方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件等；d、了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護(hù)等知識(shí)；e、客觀公正，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，不受行政或其他方面影響的干擾。 計(jì)量員 a、通過(guò)上級(jí)計(jì)量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格；文件編號(hào): ZX/GL(001)試驗(yàn)-2005第1版 第0次修改主題：第6章 人員第2頁(yè) 共3 頁(yè)b、熟悉計(jì)量工作所必備的知識(shí)，并具有相應(yīng)技能； c、了解本室所用各種計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護(hù)等知識(shí)。 監(jiān)督員 a、熟悉混凝土原材料和產(chǎn)品及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測(cè)方法；b、了解每項(xiàng)檢測(cè)的目的、范圍和依據(jù)； c、掌握有關(guān)檢測(cè)技術(shù)。 6.1.2 試驗(yàn)室根據(jù)人員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司人力資源控制程序ZX/CX6.2-2005的有關(guān)規(guī)定，為試驗(yàn)室人員提供培訓(xùn)。試驗(yàn)室主任應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)室當(dāng)前的需要和今后的發(fā)展目標(biāo)，編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真按計(jì)劃組織實(shí)施。 6.1.3試驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等應(yīng)有公司任命文件，各小組組長(zhǎng)可由試驗(yàn)室主任直接任命。試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更應(yīng)報(bào)市建設(shè)與管理局備案。 6.2 試驗(yàn)室應(yīng)切實(shí)保證其人員培訓(xùn)，使知識(shí)與技能得到不斷更新。應(yīng)有完善各類人員培訓(xùn)計(jì)劃，并追蹤執(zhí)行情況及成效。 6.3 試驗(yàn)室應(yīng)保存技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等技術(shù)檔案。試驗(yàn)室應(yīng)有各類人員培訓(xùn)計(jì)劃和執(zhí)行情況及其工作總結(jié)的文字檔案。試驗(yàn)室應(yīng)有各類人員培訓(xùn)和執(zhí)行情