倉儲(chǔ)物流部工作流程.doc

倉儲(chǔ)物流部的工作流程及制度標(biāo)準(zhǔn)要求第一條 流程：一、入庫：（一）、原料入庫 ：1、 指定的庫管員提前一天從定貨員處得到客戶的原料進(jìn)倉書面報(bào)告，事先與司機(jī)聯(lián)系，確認(rèn)原料的準(zhǔn)確到貨時(shí)間，提前安排好足夠的設(shè)備和人員，預(yù)先安排車位和庫位；2、 庫管員根據(jù)送貨單上的送貨品種及數(shù)量，合理安排庫位和車輛的停放位置，安排搬運(yùn)工卸貨；3、 要求原料擺放整齊，每垛16個(gè)高*5袋或24個(gè)高*5袋，以便查數(shù)； 4、 卸貨完畢后，庫管員核對實(shí)際收貨規(guī)格、數(shù)量與送貨單或裝車明細(xì)是否一直，如有差異十分鐘內(nèi)上報(bào)倉儲(chǔ)部經(jīng)理書面通知客戶；5、 放在生產(chǎn)車間的原料，庫管員清點(diǎn)后，要轉(zhuǎn)給車間主任，由車間主任進(jìn)行現(xiàn)場管理；6、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨的數(shù)量、規(guī)格填寫原料入庫單交到財(cái)務(wù)部。（二）、半成品入庫：1、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理提前得到綜合辦公室半成品到貨通知，安排司機(jī)到貨站取貨，庫管員提前安排人員準(zhǔn)備卸車；2、 司機(jī)將貨物拉回，庫管員安排庫工卸貨，并將貨物搬運(yùn)到庫房內(nèi)部；3、 卸貨完畢后，倉儲(chǔ)部經(jīng)理安排所有人員進(jìn)行清點(diǎn)、查數(shù)，核對與隨貨附帶明細(xì)是否一致，如有差異十分鐘內(nèi)上報(bào)綜合辦公室經(jīng)理；4、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨規(guī)格、數(shù)量填寫半成品入庫單交到財(cái)務(wù)部和綜合辦公室；5、 倉管員安排庫工將清點(diǎn)無誤的半成品整齊碼放到指定存放點(diǎn)。（三）、包裝入庫：1、 外購包裝入庫：A、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理提前得到綜合辦公室包裝到貨通知，安排司機(jī)到貨站取貨，提前安排人員準(zhǔn)備卸車；B、 司機(jī)將貨物拉回，庫管員安排庫工卸貨，并將貨物搬運(yùn)到指定地點(diǎn)；C、 卸貨完畢后，庫管員安排庫工進(jìn)行清點(diǎn)、查數(shù)，核對與隨貨附帶明細(xì)是否一致，如有差異十分鐘內(nèi)告知倉儲(chǔ)部經(jīng)理，倉儲(chǔ)部經(jīng)理上報(bào)綜合辦公室經(jīng)理；D、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨規(guī)格填寫包裝入庫單交到財(cái)務(wù)部和綜合辦公室。2、 市內(nèi)送貨包裝入庫：A、 到貨后庫管員后十分鐘內(nèi)安排庫工卸貨，庫工將貨物擺放在固定位置；B、 庫管員與司機(jī)核對規(guī)格、數(shù)量與裝車明細(xì)是否一致；C、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨的規(guī)格、數(shù)量填寫包裝入庫單交到財(cái)務(wù)部。（四）、外購成品入庫：1、 市內(nèi)市場采購：A、 采購員將產(chǎn)品運(yùn)回，庫管員安排庫工卸貨；B、 庫管員與采購員核對產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量，檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量；C、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨的規(guī)格、數(shù)量填寫成品入庫單交到財(cái)務(wù)部和綜合辦公室。2、 廠家定購成品入庫：A、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理提前得到綜合辦公室成品到貨通知，提前安排人員準(zhǔn)備卸車，預(yù)先安排車位和庫位；B、 卸貨完畢后，庫管員與司機(jī)核對隨貨附帶明細(xì)是否一致，如有差異后十分鐘內(nèi)上報(bào)綜合辦公室經(jīng)理；C、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理按照實(shí)際收貨規(guī)格填寫包裝入庫單交到財(cái)務(wù)部和綜合辦公室；D、 庫管員安排庫工進(jìn)行外購成品的重新包裝，將包裝合格的成品放在指定位置。（五）、生產(chǎn)成品入庫：1、 每天上午10：0011：45為一個(gè)班入庫時(shí)間；下午1：003：00為一個(gè)班入庫時(shí)間；2、 庫管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，必須做到：A、 PPR管件每箱中的每袋都要檢驗(yàn)至少2個(gè)管件；B、 PPR2040的管材至少要檢驗(yàn)10捆，每捆至少檢驗(yàn)5根，5075的管材至少要檢驗(yàn)3根，每捆都要核對數(shù)量；C、 PVC管件每袋中至少檢驗(yàn)5個(gè)管件；（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)見PPR管材、管件；PVCU管材、管件的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）。D、 庫管員發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品入庫，必須在發(fā)現(xiàn)十分鐘內(nèi)向倉儲(chǔ)部經(jīng)理報(bào)告，庫管員要立刻把不合格產(chǎn)品放在不合格品區(qū)，將剩余合格產(chǎn)品入庫到合格品區(qū)。E、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理在得到庫管員報(bào)告后，后十分鐘內(nèi)找到車間主任，將不合格產(chǎn)品返回生產(chǎn)車間處理。F、 檢驗(yàn)完畢后封袋封箱并與入庫人員核對數(shù)量，填寫成品入庫單；G、 安排庫工將貨物擺放在指定地點(diǎn)，要求PPR大箱的管件每8箱為一垛，小箱的管件每層擺5箱，六層為一垛；PVC管件要求2袋為一層，十層為一垛。二、退貨標(biāo)準(zhǔn)：1、產(chǎn)品包裝保持出廠原樣（即產(chǎn)品包裝整潔、完好）； 2、產(chǎn)品無損傷、污漬、劃痕； 3、如產(chǎn)品沒有保持出廠原樣而且有損傷、污漬、劃痕，用貨單位與銷售人員協(xié)商，銷售人員同意退貨的，所發(fā)生的一切費(fèi)用都由銷售人員承擔(dān)，庫管員仔細(xì)清點(diǎn)，將貨物放在不合格品區(qū)；三、出庫：（一）、原料出庫：1、 每天上午9：0010：00為一個(gè)班提料時(shí)間；2、 每天下午5：006：00為一個(gè)班提料時(shí)間；3、 庫管員見到有班長簽字的提料單一式四份（一聯(lián)：存根；二聯(lián)：庫管員保管；三聯(lián)：倉儲(chǔ)部經(jīng)理；四聯(lián)：財(cái)務(wù)保管。）方可放料；（庫管員要監(jiān)督領(lǐng)料數(shù)量是否符合生產(chǎn)用量）4、 出料完畢后，庫管員將提料單的第三、四聯(lián)據(jù)帶回交給倉儲(chǔ)部經(jīng)理，倉儲(chǔ)部經(jīng)理根據(jù)提料單將原料臺帳數(shù)據(jù)相應(yīng)減少；5、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理要每周一次將原料提料單的第四聯(lián)交到財(cái)務(wù)；（二）、半成品出庫：1、 提前一小時(shí)接到車間主任的通知，安排人員將車間所需的半成品準(zhǔn)備好；2、 庫管員與車間主任當(dāng)面核對半成品規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后在半成品領(lǐng)用表上簽字；3、 車間主任簽字之后領(lǐng)走半成品。（三）、包裝出庫：1、 每月單號的上午7：008：00，下午4：005：00為包裝領(lǐng)用時(shí)間；2、 倉儲(chǔ)物流部經(jīng)理提前安排人員將車間所需的包裝準(zhǔn)備好；3、 庫管員與班長當(dāng)面核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在包裝領(lǐng)用表（一式兩份 一聯(lián)存根；二聯(lián)：財(cái)務(wù)部）上簽字；4、 班長簽字之后領(lǐng)走包裝。（四）、成品出庫：1、 倉儲(chǔ)經(jīng)理到綜合辦公室領(lǐng)取合格的銷售單（銷售單須清晰標(biāo)明：客戶姓名、電話、送貨地址、具體到貨時(shí)間、財(cái)務(wù)簽章、貨物的名稱、規(guī)格、顏色及貨款的收取方式等）；2、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理根據(jù)銷售單上的送貨時(shí)間安排庫管員備貨；3、 庫管員首先核對在庫商品與單據(jù)上所列商品的一致性，保證所有商品準(zhǔn)時(shí)出庫，如發(fā)現(xiàn)單據(jù)上的商品無庫存，要在接到單據(jù)后的十分鐘內(nèi)，就將缺貨商品上報(bào)倉儲(chǔ)部經(jīng)理，由倉儲(chǔ)部經(jīng)理將缺貨明細(xì)書面上報(bào)給采購負(fù)責(zé)人；4、 庫管員將貨物備好后，安排庫工搬運(yùn)到復(fù)核區(qū)；（庫存無貨，則待所需商品到貨后，執(zhí)行入庫、出庫手續(xù)；）5、 庫管員到復(fù)核區(qū)檢驗(yàn)商品的數(shù)量和質(zhì)量；6、 檢驗(yàn)無誤后將貨物放到待發(fā)區(qū)，以便裝車快速、準(zhǔn)確，并將備貨明細(xì)附到銷售單上；7、 倉儲(chǔ)經(jīng)理根據(jù)貨物的數(shù)量及客戶的需求合理安排裝車次序；8、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理提前與客戶溝通確定收貨人及電話，告知客戶大約到貨時(shí)間，讓客戶提前安排人員接貨；9、 因?yàn)榭蛻舻脑虿荒芙迂浀?，要在備貨底?lián)上注明原因和什么時(shí)間可以接貨，根據(jù)客戶需要另行安排時(shí)間送貨，然后安排車送其他的貨；10、 裝車時(shí)司機(jī)要與庫管員確認(rèn)數(shù)量。（管材的規(guī)格及根數(shù)或捆數(shù)，管件的件數(shù)）；11、 司機(jī)確認(rèn)數(shù)量之后在送貨單上簽字；12、 司機(jī)將貨物送到后，帶回客戶接貨確認(rèn)單，如需收款，則當(dāng)面清點(diǎn)錢款，密封，帶回后一并交給部門經(jīng)理；13、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理將接貨確認(rèn)單，轉(zhuǎn)給綜合辦公室文員。第二條 制度要求：一、半成品的組裝制度：1、 倉儲(chǔ)經(jīng)理根據(jù)供貨需求，安排庫工對半成品（活接、管卡）進(jìn)行組裝；2、 在半成品組裝期間，每人組裝產(chǎn)品都以件為單位，不要把貨物散倒；3、 按規(guī)定時(shí)限完成，給每個(gè)人或每個(gè)小組規(guī)定數(shù)量；4、 在組裝半成品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品要后十分鐘內(nèi)報(bào)告給倉儲(chǔ)經(jīng)理，以便與廠家及時(shí)溝通；5、 組裝產(chǎn)品要迅速、麻利，并隨時(shí)保持周邊的環(huán)境衛(wèi)生。二、司機(jī)的在運(yùn)輸途中應(yīng)注意的問題：1、 車在路上跑時(shí)要注意貨物不要因顛簸而丟失；2、 當(dāng)車上拉著多家的貨時(shí)，要注意卸貨時(shí)不要卸混，與客戶核對時(shí)，看管好車上貨物。三、市內(nèi)送貨及裝車制度及標(biāo)準(zhǔn)要求：1、 裝車時(shí)要把怕壓的商品放在上面，要保持貨物的包裝完好；2、 所有管材必須裝車整齊，地?zé)峁鼙仨毎焉虡?biāo)字樣向上；3、 管件要按品種擺放整齊，不得亂扔到車廂內(nèi)；4、 提前安排行車路線，做到節(jié)省資源、縮短途中時(shí)間；5、 按規(guī)定時(shí)限送到規(guī)定地點(diǎn)，交給指定接貨人；6、 司機(jī)清晰產(chǎn)品的裝車位置，與客戶按單核對，按單所列逐項(xiàng)產(chǎn)品卸車；7、 客戶在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)收到貨，司機(jī)帶回，交本部門經(jīng)理。四、經(jīng)銷商發(fā)貨及裝車制度及標(biāo)準(zhǔn)要求：1、 經(jīng)銷商是否發(fā)貨，等待財(cái)務(wù)部指示，書面通知是否可以發(fā)貨；2、 車廂四壁要用紙殼掂平，車廂內(nèi)無雜物；3、 裝車貨物如果超出車的高欄，要加桿固定；4、 裝車時(shí)要把怕壓的商品放在上面，要保持貨物的包裝完好；5、 所有管材必須裝車整齊，地?zé)峁鼙仨毎焉虡?biāo)字樣向上，擺放整齊；6、 管件要按品種擺放整齊，不得亂扔到車廂內(nèi)。五、市內(nèi)工程發(fā)貨外雇車輛制度：1、 在本公司的車輛安排已滿，無時(shí)間送貨時(shí)，考慮外雇車輛；2、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理通知外雇車輛到達(dá)公司，接貨；3、 庫管員安排裝車，并與司機(jī)確認(rèn)裝車的貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、送貨地及接貨人等事宜；4、 外雇車輛將客戶接貨單帶回后，交倉儲(chǔ)部經(jīng)理；5、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理填寫費(fèi)用報(bào)銷單，到財(cái)務(wù)簽字，辦手續(xù)，結(jié)帳。六、入庫制度： 1、庫管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許入庫； 2、驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種、性能和特點(diǎn)，按銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，以便先進(jìn)先出； 3、怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放； 4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫，梅雨季節(jié)要防潮、防濕，寒冷季節(jié)要防凍保溫；七、出庫制度： 1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，接到發(fā)料單后十分鐘內(nèi)審核發(fā)料單的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作； 2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查，以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符； 3、按照材料保存期限，對于快要過期失效的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收，非正常手續(xù)不得出庫；八、配貨制度及標(biāo)準(zhǔn)要求：1、 從貨站中轉(zhuǎn)的：A、 庫管員與司機(jī)確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、收貨人及收貨人地址、電話后，在備貨底聯(lián)上簽字；B、 司機(jī)將貨物運(yùn)到貨站，要與貨站方確認(rèn)數(shù)量及具體到貨時(shí)間并簽訂配貨協(xié)議；C、 司機(jī)將貨站開據(jù)的配貨協(xié)議帶回交給倉儲(chǔ)部經(jīng)理，倉儲(chǔ)部經(jīng)理核對配貨協(xié)議上的信息是否準(zhǔn)確；D、 倉儲(chǔ)部經(jīng)理核對無誤后將配貨協(xié)議交給綜