采購部供應(yīng)商管理流程辦法.doc

深圳市XX電子有限公司供應(yīng)商管理辦法 供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商基本資料預(yù)選供方實施調(diào)查不合格評價 估合格列入預(yù)選供方名單采購樣品試配不合格 鑒定淘汰列入合格供方名單合格年度供方評價一、供應(yīng)商開發(fā)為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1范圍本公司新供應(yīng)商之開發(fā)工作。2. 供應(yīng)商開發(fā)程序21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)（1） 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)調(diào)研工作。（2） 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織采購部、技術(shù)部組成供應(yīng)商評價小組，并對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行綜合評價，以確認(rèn)其供方資格。（3） 產(chǎn)品部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)技術(shù)協(xié)議。（4） 質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的首批樣品試裝、試配驗證及確認(rèn)。22供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：各種采購指南；新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產(chǎn)品發(fā)表會；各類產(chǎn)品展示（銷）會；行業(yè)協(xié)會；行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物；同行或供應(yīng)商介紹；公開征詢；供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)；其他途徑。23供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商應(yīng)填寫供應(yīng)商基本資料表后，交采購部做為評價依據(jù)。24供應(yīng)商開發(fā)流程尋找供應(yīng)商；填寫供應(yīng)商基本資料表；與供應(yīng)商洽談；必要時作樣品鑒定；提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。25后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查/評估表規(guī)定，由品質(zhì)部、對供應(yīng)商作實際調(diào)查評價，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。供應(yīng)商調(diào)查為了解供應(yīng)商生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制，確認(rèn)其是否有提供符合質(zhì)量、價格、交貨期，特制定本規(guī)章。1適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查。2. 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定21供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項綜合管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2） 由質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織采購部、技術(shù)部組成供應(yīng)商評價小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評價，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。（3） 評價之結(jié)果由各部門作出建議，供主管副總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查評價認(rèn)可之供應(yīng)商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。22供應(yīng)商調(diào)查評價221價格評價對供應(yīng)商所提供之物資價格、交貨期，由采購部依下列因素作評核：原料價格；加工費用；估價方法；付款方式；生產(chǎn)計劃體系；最短及最長之交貨期限；進(jìn)度控制方法；異常排除能力。222技術(shù)評價對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由技術(shù)部依下列因素作評價：技術(shù)水準(zhǔn)；技術(shù)資料管理；設(shè)備狀況；工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。223質(zhì)量評價對供應(yīng)商之質(zhì)量評價，由質(zhì)量監(jiān)督部依下列因素作評價：質(zhì)量監(jiān)督部組織與體系；質(zhì)量規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；檢驗之方法與記錄；糾正與預(yù)防措施。23供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次；復(fù)查流程類同首次調(diào)查評價；復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列；若供應(yīng)商之質(zhì)量、價格、交貨期或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。供應(yīng)商評價為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評價，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評價。2供應(yīng)商評價程序21評價項目供應(yīng)商交貨實績之評價項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：質(zhì)量評價：40分；交貨期評價：25分；價格評價：15分；服務(wù)評價：15分；其他評價：5分。22評分辦法221質(zhì)量評價：由質(zhì)量監(jiān)督部依進(jìn)貨驗收的批次合格率評分，每個月進(jìn)行一次。（1） 計算：進(jìn)貨批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100%（2） 評分：得分 = 40進(jìn)貨批次合格率222交貨期評價由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：如期交貨貨得分25分；延遲12日每批次扣2分；延遲34日每批次扣5分；延遲56日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出該月的交期評價得分。223價格評價由采購部對供應(yīng)商價格水準(zhǔn)評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分；價格尚屬公平，報價緩慢：8分；價格稍微偏高，報價迅速：6分；價格稍微偏高，報價緩慢：3分；價格甚不合理或報價十分低效：0分。224服務(wù)評價224.1抱怨處理評分 由質(zhì)量監(jiān)督部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改進(jìn)：8分；尚能誠意改進(jìn)：5分；改進(jìn)誠意不足：2分；置之不理：0分。224.2 . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。23評價辦法供應(yīng)商之評價每月進(jìn)行一次；將各項得分匯入供應(yīng)商評價表，并合計總得分；每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和 / 評價月數(shù)。24 評價分等供應(yīng)商評價等級劃分如下：平均得分90.1100分者為A等；平均得分80.190分者為B等；平均得分70分者為C等。25評價處理A等供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵；B等供應(yīng)商為良好廠商，由采購部提請供應(yīng)商改進(jìn)不足；C等供應(yīng)商由質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)部、采購部部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰；被淘汰供應(yīng)商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評價。供應(yīng)商管理為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1 適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理。2供應(yīng)商管理規(guī)定21供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：供應(yīng)商資料收集；供應(yīng)商基本資料表填寫；供應(yīng)商接洽；樣品鑒定；提出供應(yīng)商評價申請。22供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價程序如下：組成供應(yīng)商評價小組；分別對供應(yīng)商之質(zhì)良、價格、交貨期、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評價；列入合格供應(yīng)商名列。23訂購、采購訂購、采購程序如下：采購意想；詢價；比價；議價；定價；訂購；交貨；驗收。24供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價程序如下：每月對供應(yīng)商就質(zhì)良、價格、交期、服務(wù)等項目作評價；每年進(jìn)行一次總評；列出各供應(yīng)商之評價等級；依規(guī)定獎懲。25供應(yīng)商復(fù)查每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查；復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查；有重大質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。26供應(yīng)商輔導(dǎo)對C等之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)；不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名；不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。27供應(yīng)商獎懲271獎勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會；可優(yōu)先支付貨款或縮短票期；可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗；對價格合理化及提案改進(jìn)，質(zhì)良管理，另行獎勵。272懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交貨期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償；C等之供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到B等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)接受訂單減量、停止交易。因上述原因停止供貨之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)供貨，需接受重新調(diào)查評價。采購付款方式規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。1 適用范圍本公司物資采購之訂貨與付款方式。2采購訂貨制訂21采購訂貨方式采購訂貨方式，一般有下列三種：電話通知方式：小宗交易，可采用電話通知下訂單。確認(rèn)方式：由本公司出具訂貨單或供應(yīng)商出具售貨單。合約方式：由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。22采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)；作為解決合約糾紛之依據(jù)；作為法律訴訟之書面證據(jù)；可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。23采購合約種類本公司采購合約的種類有以下種類：采購單；訂貨合同。24采購單之運用訂購單用于下列條件：標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤；買賣雙方有很高之互信度；在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可；出現(xiàn)交貨問題，容易處置；交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密。25訂貨合同之運用訂貨合同應(yīng)注意事項：應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與采購單一致；付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等；應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式；規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益；商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式；規(guī)定賣方保證責(zé)任；明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。26一般條款一般條款通常包括以下項目：不可抗力事故；索賠規(guī)定；仲裁；適用法律；違約及解約；其他條款。付款方式由采購部根據(jù)采購單、采購合同、進(jìn)貨檢驗驗收單，向財務(wù)部請款；財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款；采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物資驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)；國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。委托加工管理辦法為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1 適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工。2. 外委外加工管理規(guī)定21定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)制造的一部分委托其他公司（下稱協(xié)作廠商）代為加工的做法。22委外加工時機在決定是否委外加工時，應(yīng)考慮下列各因素：本公司的生產(chǎn)能力不足時；須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時；特殊零件無法購得，又不能自行加工時；委外加工質(zhì)量更好時；委外加工成本更低時；認(rèn)為比本公司自行加工更有利時。23委外加工程序231需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生產(chǎn)運行部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示；總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)作廠商或核定之協(xié)作廠商。232廠商開發(fā)與調(diào)查采購部參照供應(yīng)商開發(fā)規(guī)定，對協(xié)作廠商進(jìn)行洽詢工作；由采購部、生產(chǎn)運行部、質(zhì)量監(jiān)督部、技術(shù)部組成廠商調(diào)查小組，參照供應(yīng)商調(diào)查之規(guī)定，對協(xié)作廠商進(jìn)行調(diào)查評價；調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列；除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。233詢價、議價針對合格協(xié)作廠商，采購部請協(xié)作廠商進(jìn)行報價；參照采購方式的規(guī)定進(jìn)行詢價與比價；同類型協(xié)作廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。234委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)作廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量；加工單價與質(zhì)量、總價；交貨期要求；驗收標(biāo)準(zhǔn)；付款方式；服務(wù)工作；其他雙方認(rèn)為必須約束之事項。235委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)作廠商下列資料：產(chǎn)品藍(lán)圖；工藝流程圖；操作標(biāo)準(zhǔn)；檢驗標(biāo)準(zhǔn)；檢驗規(guī)范；物資的規(guī)格、編號、數(shù)量等。236驗收工作視同采購物資作進(jìn)料檢驗與點收工作。24協(xié)作廠商評鑒參照供應(yīng)商評價進(jìn)行。25 其他注意事項251協(xié)作廠商輔導(dǎo)對協(xié)作廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)作廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：質(zhì)量管理組織的健全、規(guī)范與建立；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練；觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)；協(xié)助制程改善；其他有益雙方合作之事項。252專利權(quán)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時，僅對本公司的委外加工