20 xx年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃（1200字）.doc

20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃（1200字）20xx年度一、集團(tuán)公司思路以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)；保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。 二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)如下1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法等內(nèi)審制度。2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。 對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)：通過(guò)對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。 針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。 工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。3、投資企業(yè)審計(jì)為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。*集團(tuán)有限公司審計(jì)部 第二篇：20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 1300字 漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育辦公室20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)20xx年漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)繼續(xù)全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及教育財(cái)務(wù)規(guī)章制度為依據(jù)，從規(guī)范財(cái)經(jīng)管理和加強(qiáng)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)入手，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，促進(jìn)開發(fā)區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定（教育部第17號(hào)令）、漢中市教育局關(guān)于做好20xx年教育審計(jì)的通知（漢教發(fā)200967號(hào)）等文件要求， 今年具體工作安排如下：一、做好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)監(jiān)督。監(jiān)督義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況，實(shí)行月報(bào)制，堅(jiān)決杜絕擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生。二、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。關(guān)注財(cái)務(wù)收支熱點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)收費(fèi)審計(jì)，堅(jiān)決制止亂收費(fèi)；加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)，做到?？顚Ｓ?；嚴(yán)禁坐收坐支，確保資金安全規(guī)范運(yùn)作；堅(jiān)持“一本賬”管理，嚴(yán)查賬外賬、“小金庫(kù)”，防患未然。加強(qiáng)教育收費(fèi)公示工作，確保各學(xué)校收費(fèi)公示率達(dá)到100%。嚴(yán)禁學(xué)校以各種名義向?qū)W生額外收費(fèi)，嚴(yán)禁舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種興趣 1班等。三、開展好專項(xiàng)審計(jì)工作。要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的使用和管理效益的審計(jì)力度，做到事先、事中、事后全程監(jiān)督，不僅監(jiān)督有關(guān)學(xué)校做到?？顚Ｓ茫⒅靥岣哔Y金使用效率，保證把有限的資金用到“刀刃上”、關(guān)鍵處。隨著義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的提高，要做好教育經(jīng)費(fèi)、工程建設(shè)及校舍維修項(xiàng)目審計(jì)工作，規(guī)范工程建設(shè)過(guò)程管理，提高投資效益，節(jié)約建設(shè)資金，確保教育經(jīng)費(fèi)合理有效使用，杜絕損失浪費(fèi)現(xiàn)象。認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績(jī)觀，履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，推動(dòng)完善問(wèn)責(zé)機(jī)制和績(jī)效管理目標(biāo)的落實(shí)。積極開展管理審計(jì)和效益審計(jì)，促進(jìn)制度的完善和有效執(zhí)行，提升管理水平和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效果。四、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是開展領(lǐng)導(dǎo)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。今年對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的法人單位進(jìn)行一次全面審計(jì)，了解和掌握各單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)收支況狀。二是繼續(xù)做好校長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。積極探索和完善中小學(xué)校長(zhǎng)離任審計(jì)制度和辦法，做到任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的服務(wù)職能。五、加強(qiáng)校舍資產(chǎn)管理。在去年建立和規(guī)范校舍檔案基礎(chǔ)上，按照精細(xì)化管理要求，今年要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)校舍檔案完善和管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，促進(jìn)校舍檔案管 2理的規(guī)范化，為教育教學(xué)工作服務(wù)，提高學(xué)校整體辦學(xué)水平，并逐步實(shí)現(xiàn)校舍管理電算化。加強(qiáng)學(xué)校的固定資產(chǎn)管理，做到帳物相符，提高使用效率。六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高教育計(jì)財(cái)隊(duì)伍素質(zhì)1、樹立計(jì)財(cái)隊(duì)伍形象。開展愛崗敬業(yè)教育，計(jì)財(cái)、審計(jì)工作人員要切實(shí)做到誠(chéng)實(shí)守信、廉潔自律、遵守準(zhǔn)則。不做有損于教育發(fā)展軟環(huán)境的行為。2、提高計(jì)財(cái)人員業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，組織總務(wù)、財(cái)會(huì)、審計(jì)干部的理論學(xué)習(xí)、專業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高計(jì)財(cái)、審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。今年重點(diǎn)在如何加強(qiáng)中小學(xué)校園“三化”（綠化、硬化、美化）建設(shè)、提高校園“三化”品位、完善資金管理機(jī)制、提高教育統(tǒng)計(jì)實(shí)效等方面加大培訓(xùn)力度，把握教育計(jì)財(cái)、審計(jì)工作的重點(diǎn)問(wèn)題，加以深入研究探討，創(chuàng)新工作思路，解決實(shí)際問(wèn)題。漢中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)教育辦公室二一年三月十日3 在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng) 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái) 我