醫(yī)院采購工作流程

采購工作流程,西安交通大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院藥劑科孫青2006.7,西安交通大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院藥品采購制度,藥事委員會由分管院長、醫(yī)務、藥劑等科室負責人及有關專家組成，定期對我院藥品進行充分論證。嚴格執(zhí)行招標結果及我院藥品目錄的采購。藥劑科根據藥品新藥資料收集、登記匯總制表，結合醫(yī)院現(xiàn)有該類藥品的種類、生產廠家、藥品質量、療效等，進行初步篩選，并將初選藥品提交院藥事委員會討論。臨床科室根據實際需要，臨時急需的搶救藥品及特殊情況下需臨時使用的藥品：臨床科主任提出申請，說明原因和實際用量，按照藥品審批程序的規(guī)定，需經藥劑科和二位藥事會副主任初審、主管院長審批后，藥劑科根據科室申請，限量采購(專人專方、一次有效)，用完后立即停止使用。藥事委員會將已決定采購的藥品，交院長審核，經院長批準后，藥劑科負責購入。申請購藥科室應向藥劑科提出申購庫存數(shù)量并負責對所購藥品的使用，如造成藥品積壓和浪費，由申購科室承擔全部經濟損失；如因藥劑科超量購藥，造成藥品積壓浪費，則由藥劑科承擔全部經濟損失。藥劑科應定期組織有醫(yī)藥公司、生產廠家參加的新藥推介會，加強信息交流，掌握新藥動態(tài)。嚴禁任何公司、廠家向有關人員發(fā)放宣傳費、促銷費、處方登記費以及各種名義的贊助費，如有上述行為一經發(fā)現(xiàn)，立即中止該單位的藥品在本院使用；對收受藥品回扣的有關人員，一經查實，視情節(jié)輕重，分別予以罰款、低聘、待崗、下崗、除名等處理，情節(jié)特別嚴重者，移交司法機關法辦。,藥品采購員崗位職責,藥品采購人員負責全院藥品的采購工作。藥品采購人員應具備良好的政治思想素質和藥學專業(yè)技能。采購人員應自覺遵守“藥品管理法”有關規(guī)定，廉潔自律，把好藥品質量關，不準采購假劣藥品，堅持按臨床需要購進合格藥品。采購人員將庫管人員上報的藥品需求量，按照前三個月平均用量以及庫存量，造計劃上報科主任，批準后進行采購，保證藥品供應，同時避免藥品積壓和浪費。保證臨床用藥，積極組織貨源，及時解決急需和搶救用藥品。了解藥品信息及價格，嚴格執(zhí)行藥品價格的有關規(guī)定，協(xié)同藥價管理員做好藥價監(jiān)督調整工作。,工作內容,藥品采購試劑采購臨時、緊急事件處理藥品招標目錄整理及維護試劑招標目錄整理及維護文件草擬、分類及管理,供應商信息管理科研費、各科試劑入庫整理票據、對賬及簽字報賬定期上網瀏覽物價信息報表（物價局、藥監(jiān)局）科室預算各部門協(xié)調溝通,采購范圍,招標藥品新藥臨時申請消毒劑各科試劑,原則上藥品計劃每月二次每月1日、15日根據庫存上下限，HIS自動產生計劃申請單，庫管員根據包裝、使用及庫存情況修改，采購員將其整理打印，科主任審批，通過E-mail分發(fā)各公司。緊急情況除外。,原則上試劑每周采購一次，使用部門報送住院藥房、門診藥房或庫房，經庫管員統(tǒng)一報采購員，采購員根據要求通知試劑公司配送。急用除外。,結賬:每月25日扎賬，將上月26日至本月25日藥品入庫發(fā)票根據公司、日期分類整理，核對庫管員、財務會計以及發(fā)票簽字，上月26日至上月末前一天為掛賬部分票據，根據公司核對入庫單與發(fā)票總計金額，并與HIS核對無誤，簽寫報銷單，交科主任審簽；將三聯(lián)入庫單分開，第一聯(lián)存藥劑科，公司核對貨款與發(fā)票號，第二聯(lián)裁同報銷單大小與報銷單、發(fā)票裝訂，送財務會計、財務科長、主管院長、總會計師與院長審簽，第三聯(lián)交藥品會計，公司月入庫總額打印報科主任與財務科。藥品付款：每月20日根據醫(yī)院財務付款制度承付藥款。試劑付款：每月簽字程序結束后交財務科會計。,結賬與付款,文件管理,我院藥品目錄臨時計劃目錄新藥資料目錄我院消毒劑目錄各科使用試劑目錄,供應商文件藥品計劃備案招標文件消毒文件物價文件,供應商管理,供應商信息庫供應商績效考核,價格管理,每日瀏覽陜西省藥品價格協(xié)會網查看調價信息根據調價文件及時進行調價并通知各藥房,數(shù)據上報,每雙月13日前上報藥品價格監(jiān)測系統(tǒng)我院藥品價格數(shù)據每月10日前將我院特殊管理藥品（麻醉藥品及一、二類精