易飛ERP系統(tǒng)操作管理規(guī)定.doc

文件編號(hào)：頁(yè)碼： 5 of 2生效日期：2011.5.18版本/版次:A/0 文件名稱：ERP系統(tǒng)管理規(guī)定修 訂 記 錄版本號(hào)修訂章節(jié)修訂內(nèi)容生效日期分發(fā)部門： 總經(jīng)理 銷售部 開發(fā)部 采購(gòu)部 PMC部 貨倉(cāng)部 品質(zhì)部 注塑部 裝配部 工模部 行政人事部 工程部 報(bào)關(guān)部 邦定科 以上所有編 制 楊江勇 ERP工程師 2011.04.18簽 名 姓 名 職 位 日 期 為保持我司ERP系統(tǒng)持續(xù)有效、穩(wěn)定的運(yùn)作，充分利用ERP系統(tǒng)中各模塊的管理功能。保證ERP系統(tǒng)各相關(guān)人員按規(guī)定正確完整的輸入各類單據(jù)，按流程完成單據(jù)的審批簽字，按要求分發(fā)各類單據(jù)到部門。特制定如下管理規(guī)定及獎(jiǎng)懲條例；一、 單據(jù)的管理:1. 庫(kù)存調(diào)整單由貨倉(cāng)部倉(cāng)管人員錄入、打印，ERP系統(tǒng)項(xiàng)目推行委員會(huì)主席簽核，ERP項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)系統(tǒng)中審核；單據(jù)備注中寫明此庫(kù)存調(diào)整原因；2. 其他入庫(kù)單、其他領(lǐng)料單、其他出庫(kù)單由打單中心統(tǒng)一錄入、打印，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)審核。錄入必須選定部門編號(hào)，在備注寫明錄入此單據(jù)原因， 3. 生產(chǎn)部門ERP操作人員在輸入領(lǐng)料單必須輸入領(lǐng)料部門.4. 當(dāng)天錄入的單據(jù)當(dāng)天必須審核完成，如有特殊情況當(dāng)天無法完成應(yīng)以郵件形式知會(huì)ERP項(xiàng)目推行委員會(huì)。5. ERP操作人員必須按生產(chǎn)通知單及PO領(lǐng)料、入庫(kù)，不得竄單領(lǐng)料、竄單入庫(kù)、不得挪料生產(chǎn)。6. 倉(cāng)管人員按單據(jù)操作出入庫(kù)物料，如遇緊急情況，不能按流程操作，則必須在六小時(shí)完成補(bǔ)單。7. 各ERP操作人員應(yīng)妥善保管自已密碼，不得將ERP帳戶泄漏或借與他人使用；8. 各部門將有效單據(jù)按月按日期裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得遺失。二、 計(jì)劃批次需求管理:1、 批次計(jì)劃人員在生成LRP需求計(jì)劃時(shí)，必須按凈需求發(fā)放。2、 計(jì)劃人員必須及時(shí)指定工單結(jié)束，因工單未及時(shí)指定結(jié)束而凈需求生產(chǎn)數(shù)準(zhǔn)確，造成少生產(chǎn)而延誤訂單交期，每次罰款20元。3、 計(jì)劃人員手工開出非LRP工單時(shí)必需輸入相關(guān)訂單號(hào)、訂單序號(hào)、輸入手工開出非LRP工單原因；4、 計(jì)劃人員在做工單變更單時(shí)，新增工單單身序號(hào)、變更需領(lǐng)料數(shù)量必需注明變更原因者；5、 采購(gòu)人員維護(hù)采購(gòu)單未交數(shù)量，對(duì)已結(jié)束的采購(gòu)單應(yīng)及時(shí)指定結(jié)束，如因采購(gòu)單未及時(shí)指定結(jié)束而影響計(jì)劃采購(gòu)凈需求，導(dǎo)致生產(chǎn)線停工待料，每次罰款20元；6、 打單中心開出自制件的超領(lǐng)單，計(jì)劃部必須變更單身相關(guān)料件需領(lǐng)用量，凡未變更需領(lǐng)用量而影響凈需求計(jì)算，每次罰款20元。7、 生產(chǎn)部ERP系統(tǒng)操作人員完工未及時(shí)入庫(kù)，造成計(jì)劃凈需求計(jì)算錯(cuò)誤，每次罰款20元。三、 現(xiàn)場(chǎng)的管理:1、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)直接出貨，生產(chǎn)部門在出貨后四小時(shí)內(nèi)沒有提供生產(chǎn)入庫(kù)單至相關(guān)倉(cāng)管人員處。2、 生產(chǎn)部門之間每天領(lǐng)料，領(lǐng)料部門必須在第二天8:30前將前一天的領(lǐng)料單據(jù)交與被領(lǐng)料部門審核及錄入生產(chǎn)入庫(kù)單。3、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)結(jié)存數(shù)理論應(yīng)為0，如現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)不符，造成后工序生產(chǎn)排程困擾。影響計(jì)劃部計(jì)劃凈需求計(jì)算每次罰款20元。4、 生產(chǎn)部應(yīng)定期盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)物料，及時(shí)退料入庫(kù)，防止物料未納入計(jì)劃需求，造成物料呆滯。四、 貨倉(cāng)部收貨管理:1. 貨倉(cāng)收貨部負(fù)責(zé)錄入進(jìn)貨單倉(cāng)管人員，必須核對(duì)采購(gòu)單進(jìn)貨；2. 采購(gòu)部錄入有備品的訂購(gòu)合同必須單獨(dú)列示，以便于收貨部針對(duì)備品單獨(dú)收貨及入庫(kù)。五、 BOM表錄入管理：1. BOM表錄入、核對(duì)、修改由開發(fā)部ERP系統(tǒng)文員全權(quán)負(fù)責(zé)。2. 開發(fā)部對(duì)于產(chǎn)品改模、變更版本等原因需升級(jí)品號(hào)而下發(fā)的ECN，必須在ECN上注明原品號(hào)的現(xiàn)有庫(kù)存結(jié)存數(shù)量、現(xiàn)有在制數(shù)量及處理方法。3. 開發(fā)部對(duì)已量產(chǎn)的BOM表下發(fā)ECN，簽核完成后，必須先交與開發(fā)部ERP系統(tǒng)文員在ERP系統(tǒng)中修改。如最終造成導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)品的報(bào)廢的責(zé)任處理適用本規(guī)定的第八條。六、 貨倉(cāng)部的ERP相關(guān)管理:1. 倉(cāng)庫(kù)（含現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)）庫(kù)存數(shù)量不準(zhǔn)確。影響到計(jì)劃凈需求計(jì)算相關(guān)倉(cāng)管員及部門操作人員罰款20元。2. ERP項(xiàng)目推行委員會(huì)不定期指定人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)（現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)）物料進(jìn)行抽盤，如倉(cāng)庫(kù)的帳實(shí)相符的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到100%，則相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員每次每人獎(jiǎng)勵(lì)50元。如帳實(shí)不符，每錯(cuò)一筆物料罰款10元。3. 貨倉(cāng)部物料出入庫(kù)存后應(yīng)即時(shí)審核單據(jù)，以保證庫(kù)存的即時(shí)準(zhǔn)確性。七、 ERP系統(tǒng)其它相關(guān)管理:1. 由各部門主管推薦，ERP系統(tǒng)項(xiàng)目推行委員會(huì)主席確認(rèn)。每季度定期評(píng)選出本部門表現(xiàn)優(yōu)秀的ERP操作員一名，評(píng)選結(jié)果在公司公告欄公示，并每人每次獎(jiǎng)勵(lì)100元。2. 各部門ERP系統(tǒng)操作人員在不使用ERP系統(tǒng)時(shí)應(yīng)即時(shí)退出ERP系統(tǒng)，對(duì)未使用而不退出長(zhǎng)時(shí)間占用用戶數(shù)的操作人員，一經(jīng)查證相關(guān)操作人員每次罰款20元。八、 上述未注明處罰的條款，適