倉(cāng)庫(kù)管理制度、流程及規(guī)范.doc

倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。3.0職責(zé)3.1部門及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；4.0方法和過(guò)程控制4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出進(jìn)倉(cāng)單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷帳。4.1.4非經(jīng)營(yíng)性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫(kù)，但須使用部門驗(yàn)收確認(rèn)。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.1倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來(lái)的物品等。4.2.1.2不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。具體按危險(xiǎn)品管理辦法執(zhí)行。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫(kù)須裝防爆燈。4.2.4.3大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險(xiǎn)的加工維修設(shè)備的存放地點(diǎn)離住宅窗戶至少30米，離人群聚集場(chǎng)所至少50米。4.2.4.4乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，工程物品還須一并附上工程維修單，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開(kāi)封新物資。4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷賬。4.3.4物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫，部門或項(xiàng)目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門或項(xiàng)目經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4物資盤點(diǎn)4.4.1倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5待處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來(lái)的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 進(jìn)倉(cāng)單5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 出倉(cāng)單5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4 待處理物資登記表5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5 物資報(bào)廢申請(qǐng)單5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6 盤盈盤虧處理記錄表5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 倉(cāng)庫(kù)管理流程圖6.0規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo) 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 6.1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 6.1.1 物料收貨及入庫(kù) 6.1.1.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.1.2 采購(gòu)將“入庫(kù)單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 6.1.1.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“入庫(kù)單”，沒(méi)有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 6.1.1.4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。 6.1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 6.1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 6.1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 6.1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。 6.1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 6.1.1.12 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。 6.1.2 客戶退料 6.1.2.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求銷售部門處理。 6.1.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫(kù)。 6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還倉(cāng)管部。其責(zé)任由銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。 6.1.3 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 6.1.3.1 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“生產(chǎn)任務(wù)單”“出庫(kù)單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.3.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。 6.1.3.3 取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 6.1.3.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到銷售部門，并要求其簽名確認(rèn)。 6.1.3.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。 6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 6.1.4.4 物料借料和歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。 6.1.5 物料報(bào)廢 6.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 6.1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 6.1.6 退廠物料處理 6.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退廠通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。 6.1.6.2 采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。 6.1.6.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。 6.1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理（含門禁） 6.1.7.1 每天生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 6.1.7.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 6.1.7.3 安全 6.1.7.3.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 6.1.7.3.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 6.1.7.3.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 6.1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理） 6.1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。 6.1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。 6.1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 6.1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 6.1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 6.1.9.1 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)需要按照“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 6.1.9.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。 6.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 6.1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。 6.1.10 盤點(diǎn)管理 6.1.10.1 盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。 6.1.10.2 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 6.1.10.3 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。 6.1.10.4 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 6.1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 6.1.11 帳物不符處理 6.1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 6.2 包裝管理規(guī)定 6.2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 6.2.1.1 無(wú)特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨。 6.2.1.2 在銷售量大時(shí)需要在早上安排出庫(kù)產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。 6.2.2 包裝前物料確認(rèn) 6.2.2.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。 6.2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。 6.2.3 包裝過(guò)程 6.2.3.1 包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 6.2.3.2 包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過(guò)高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。 6.2.3.3 包裝過(guò)程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。 6.2.6.2 在裝箱過(guò)程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時(shí)仔細(xì)記錄。 6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬(wàn)無(wú)一失。6.2.7.1 相關(guān)規(guī)定要求 6.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 6.3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 6.3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 6.4 其他 6.4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 6.4.2 需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。 6.4.3 倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 6.4.4 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 6.4.6 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 6.4.7倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 6.4.8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 6.4.9 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋。 6.5 獎(jiǎng)懲規(guī)定 6.5.1 工作評(píng)估 6.5.1.1 部門將定期根據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于： 6.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 6.5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 6.5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率； 6.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 6.5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 6.5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別 6.5.2.1 獎(jiǎng)勵(lì) 6.5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。 6.5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。 6.5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。 6.5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。 6.5.2.2 懲罰 6.5.2.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 6.5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。 6.5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。 6.5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)重違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過(guò)”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 6.5.3 獎(jiǎng)懲原則 6.5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 6.5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定 6.5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。 6.5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。 進(jìn) 倉(cāng) 單 編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：進(jìn) 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：出 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月 日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出 倉(cāng) 單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月 日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）19待處理物資登記表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F4 版本：A/1 序號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見(jiàn)處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開(kāi)發(fā)商遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單 編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因 簽 名：部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽 名：相關(guān)職能部門意見(jiàn) 簽 名：人力行政部意見(jiàn) 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見(jiàn) 簽 名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)使用 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理記錄表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1序號(hào)：部 門倉(cāng) 管 員日 期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見(jiàn)：簽名：部門經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)管理中心意見(jiàn)：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉(cāng)庫(kù)管理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理領(lǐng)用人必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附工程維修單物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷賬周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理出庫(kù)管理倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、各項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖：勞保類辦公類二、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置三、根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。如圖：注意事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資申購(gòu)