行政人事日常工作流程圖表匯總.doc

綜合管理部相關(guān)工作流程匯總（TPZH【1-11】）發(fā)文管理流程圖（1.1）1收文管理流程圖（1.2）2文件（信涵、快遞）管理流程圖（1.3）3檔案管理流程圖（1.4）4印章使用管理流程圖(1.5)5招聘管理流程圖（2.1）6招聘推薦流程圖（2.2）7錄用管理流程（2.3）8員工試用期管理流程（2.4）9員工轉(zhuǎn)正管理流程（2.5）10員工離職流程（2.6.1）11辭退管理流程（2.6.2）12員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程（2.7）13員工晉升和降級(jí)流程圖（2.8）14培訓(xùn)管理體系流程圖（2.9）15培訓(xùn)過程管理流程圖（2.9.1）16培訓(xùn)過程管理流程圖（2.9.2）17社保管理流程圖（3.1）18商業(yè)險(xiǎn)管理流程圖（3.2）19醫(yī)?？ü芾砹鞒蹋?.3）20出險(xiǎn)辦理流程（3.4）21薪酬管理流程圖（4.1）22勞動(dòng)合同管理流程（6.1）23稿件管理流程（7.1）24意見箱管理流程（7.2）25月考勤監(jiān)督管理流程圖（8.1）26請(qǐng)假、補(bǔ)休控制流程圖（8.2）27辦公物資管理流程圖（9.1）28辦公名片、印刷品、展會(huì)宣傳用品管理流程圖（9.2）29辦公物品借用管理流程圖（9.3）30工作服定制管理流程圖（9.4.1）31工作服著裝管理流程圖（9.4.2）32公司手機(jī)卡管理流程圖（9.5）33會(huì)議管理流程圖（10.1）34會(huì)議用餐及住宿管理流程圖（10.2）35前臺(tái)接待來訪人員管理流程圖（10.3）36車輛檔案管理流程（11.1）37車輛使用（公務(wù)用車、公車私用）（11.2）38車輛油料管理流程（11.3）39車輛維修流程圖（11.4）40車輛衛(wèi)生管理流程（11.5）41車輛保險(xiǎn)及肇事處理流程圖（11.6）42車輛違章管理流程（11.7）43車輛報(bào)廢管理流程（11.8）44發(fā)文管理流程圖（1.1）發(fā)文部門綜合管理部總經(jīng)辦發(fā)起文件發(fā)起文件草起文件起草文件校對(duì)校對(duì)對(duì)文書登記編號(hào)、整理排版打印審核簽發(fā)文件分發(fā)文件存檔流程說明：一、 按文件分類發(fā)起，屬總經(jīng)辦發(fā)起，由綜合管理部起草文件內(nèi)容，各職能部門發(fā)起，由相關(guān)部門人員自行起草。二、 由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)文件內(nèi)容審核、校對(duì)無誤后交至綜合管理部再次核實(shí)，并登記文件編號(hào)備案。三、 經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后。文件內(nèi)容生效。四、 綜合管理部代發(fā)簽發(fā)文件，并歸檔保存。五、 綜合管理部定期整理文件。按文件價(jià)值使用情況處理。收文管理流程圖（1.2）綜合管理部內(nèi)部文件外部文件打印簽收表審核文件下發(fā)簽收登記分閱文件執(zhí)行各職能部門定期整理有保存價(jià)值-歸檔無保存價(jià)值-銷毀保存保存流程說明：一、 收文分內(nèi)部與外部文件，綜合管理部負(fù)責(zé)登記核實(shí)。相關(guān)部門收文流程相同。二、 內(nèi)部文件：1、 各部門簽收文件時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀并傳達(dá)文件精神。2、 文件原件由綜合管理部歸檔保存。3、 綜合管理部定期整理。按文件時(shí)間統(tǒng)一整理分，無保存價(jià)值的統(tǒng)一銷毀。三、外部文件：經(jīng)綜合管理部審核，登記，下發(fā)至相關(guān)部門。部門自行處理文件，有保存價(jià)值可自行編號(hào)歸檔。無保存價(jià)值自處銷毀。文件（信涵、快遞）管理流程圖（1.3）前臺(tái)接待處外部單位各職能部門/個(gè)人發(fā)來信函、文件簽收登記篩選分送記錄存檔接收、簽字離職人員信件處理：保管期為三個(gè)月，無人領(lǐng)取綜合管理部有權(quán)銷毀?？旒苁?。流程說明：一、 所有公司信件、來函都在前臺(tái)處接收并發(fā)放。二、 根據(jù)來件分類，登記后交至有關(guān)部門。三、 個(gè)人信件應(yīng)本人簽收，本人領(lǐng)取。四、 公司已離職人員，快遞等需接收人簽字的拒收處理，其余信件經(jīng)前臺(tái)登記后移交至綜合管理部。保管理三個(gè)月內(nèi)，無人接取的信件將統(tǒng)一銷毀。檔案管理流程圖（1.4）檔案歸檔整理、裝訂檔案登記檔案相關(guān)信息并備份電子檔分配檔案柜位置檔案歸位檔案借閱檔案歸還檔案銷毀借閱人申請(qǐng)待有權(quán)管理人借閱審批有權(quán)人批準(zhǔn)通知借閱人取出檔案否與借閱人核對(duì)檔案及簽收相關(guān)登記借用信息開始借閱人交回所借閱的檔案檔案管理員與借閱人核對(duì)檔案檔案管理員核對(duì)無誤后，借閱人登記歸還時(shí)間管理員檔案歸檔結(jié)束開始結(jié)束結(jié)束開始管理員定期整理檔案對(duì)無保存價(jià)值文件進(jìn)行登記打印清單交到有權(quán)人核對(duì)審核確認(rèn)審批銷毀歸檔結(jié)束否是是流程說明一、 檔案應(yīng)分類整理歸檔。管理員應(yīng)檔案類型進(jìn)行分類、編號(hào)、登記保管。二、 有權(quán)借閱檔案者，方行執(zhí)行后續(xù)流程。經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后方可有登記借閱手續(xù)。核對(duì)無誤后完成借閱手續(xù)。三、 檔案借閱完畢應(yīng)及時(shí)歸還，與檔案管理員做好移交歸還手續(xù)。細(xì)仔核對(duì)借出檔案的完整性。方可執(zhí)行最后歸還程序，簽收確認(rèn)。四、 檔案應(yīng)定期整理，對(duì)無保存價(jià)值的檔案應(yīng)登記入表，上報(bào)有權(quán)管理人審批，審批后方可執(zhí)行銷毀。如還有保存價(jià)值的檔案應(yīng)歸檔繼續(xù)保存。印章使用管理流程圖(1.5)填寫印章使用表通知用印登記、妥善保管印章使用登記、備案印章歸還審核審核重要文件用印普通 用印用章部門/個(gè)人保管部門分管領(lǐng)導(dǎo)流程說明一、用章部門填寫印章使用登記表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、核實(shí)后交至印章保管人處登記備案。二、用章人在保管人的監(jiān)督下使用印章，使用完畢即時(shí)歸還。三、保管印章處應(yīng)做好用章登記存檔，以備查檔。招聘管理流程圖（2.1）用人部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生崗位空缺填寫人員增補(bǔ)表根據(jù)定編要求審批審批分析人員增補(bǔ)形式否，退回申請(qǐng)其他形式外部招聘對(duì)應(yīng)流程組織初試初試合格人員材料遞交用人部門對(duì)人員進(jìn)行復(fù)試根據(jù)崗位，分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理二次復(fù)試通知應(yīng)聘人員不擬錄用不合格合格進(jìn)入錄用管理流程不合格合格所有應(yīng)聘人員資料存檔流程圖說明：一、 由空缺崗位所屬部門根據(jù)編制和實(shí)際需要綜合考慮填寫部門人員增補(bǔ)表，遞交相關(guān)部門審批；二、 審批流程按照審批表所示層級(jí)遞交，簽批完成后交由綜合管理部實(shí)施招聘；三、 如果實(shí)施內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)的，走內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)流程；四、 如果進(jìn)行外部招聘，則按照社會(huì)招聘流程實(shí)施；五、 招聘面試的組織統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)；六、 初試由綜合管理部全權(quán)篩選合適人選，做好面試記錄，推薦至用人部門審核；七、 用人部門將審核通過的名單交綜合管理部通知人員進(jìn)行首次復(fù)試；八、 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)崗位的重要性需要對(duì)部門負(fù)責(zé)人首次復(fù)試合格的人員進(jìn)行二次復(fù)試；九、 部門經(jīng)理級(jí)以上（含）及關(guān)鍵崗位人員如技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等涉及公司重要商業(yè)機(jī)密的崗位進(jìn)行最終面談；十、 對(duì)通過最終復(fù)試的人員反饋回綜合管理部，由綜合管理部發(fā)錄取通知單辦理入職手續(xù)，進(jìn)入錄用管理流程；十一、 每一環(huán)節(jié)面試人員都應(yīng)做有相應(yīng)的面試記錄并簽名意見。所有應(yīng)聘人員資料應(yīng)當(dāng)放人人才庫。招聘推薦流程圖（2.2）流程圖說明：一、 根據(jù)崗位空缺情況，由綜合管理部篩選招聘形式并發(fā)布人才需求計(jì)劃和人才推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策；二、 員工根據(jù)需求計(jì)劃推薦人才，將人才資料遞交綜合管理部；三、 由綜合管理部審核推薦的人才信息并篩選，匯總初選人員材料；四、 組織人員面試，進(jìn)入一般招聘流程；五、 合格人員錄用審批，進(jìn)入錄用程序；六、 綜合管理部根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)政策針對(duì)具體錄用的人才對(duì)予推薦人擬定具體獎(jiǎng)勵(lì)方案，報(bào)方案與分管領(lǐng)導(dǎo)審批；七、 通過審批后，由綜合管理部通知推薦人領(lǐng)取獎(jiǎng)金；八、 信息存檔。員工根據(jù)招聘要求推薦人員反饋推薦人結(jié)束發(fā)布人才需求計(jì)劃匯總推薦人才信息應(yīng)聘人員登記一般招聘流程（一）是否錄用綜合管理部發(fā)推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)方案提出具體獎(jiǎng)勵(lì)推薦人領(lǐng)取獎(jiǎng)金提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批已錄用人員試用期跟進(jìn)審核應(yīng)聘材料獎(jiǎng)金發(fā)放員工獎(jiǎng)勵(lì)情況存檔員工綜合管理部是否合格是否否是否是錄用管理流程（2.3）流程圖說明：一、綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)通過面試的員工資料信息做調(diào)查，調(diào)查信息真實(shí)者予以通知辦理入職手續(xù)；否則不予以錄用。辦事處如特殊情況可以由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于當(dāng)?shù)卣衅?，由?nèi)勤負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)后移交綜合管理部。二、新員工入職須正確完整填寫員工入職檔案表，攜帶身份證、畢業(yè)證等證件原件進(jìn)行核對(duì)，公司保存證件復(fù)印件。三、關(guān)鍵崗位、財(cái)務(wù)及辦事處內(nèi)勤等涉及資金和商業(yè)機(jī)密的崗位須做擔(dān)保。關(guān)鍵崗位提供的擔(dān)保文件交由行政外勤負(fù)責(zé)進(jìn)行信審，由信審專員或者債權(quán)專員協(xié)助做好信審工作；信審不通過者不予以錄用。四、新員工入職表按流程逐級(jí)審批，部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)須填寫清楚新進(jìn)員工崗位、試用期及工資標(biāo)準(zhǔn)。凡特殊約定人員須請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后在入職表上明確標(biāo)示。五、入職手續(xù)辦理完畢后由綜合管理部實(shí)施崗前制度宣導(dǎo)。三天內(nèi)由綜合管理部、用人部門分別對(duì)人員的制度培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核?？己瞬煌ㄟ^者不予以錄用。擬錄用人員各部門分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部擬錄用人員資料背景調(diào)查填寫入職表、遞交材料不錄用并通知部門提供擔(dān)保文件一周內(nèi)安排信審不錄用并通知部門審批入職表審批入職表審批入職表新員工入職培訓(xùn)三天內(nèi)培訓(xùn)考核正式上崗不錄用并通知部門否是是否員工信息存檔否是部門接收員工試用期管理流程（2.4）員工個(gè)人用人部門綜合管理部上崗報(bào)到組織7天考察監(jiān)督進(jìn)行7天考察結(jié)果與用人部門交流分析考察結(jié)果決定是否留用淘汰否進(jìn)入試用期考核是考核合格不合格監(jiān)督試用期考核實(shí)施淘汰延長期轉(zhuǎn)正流程是否是否辭退辦理相關(guān)手續(xù)流程圖說明：一、 新進(jìn)員工到崗報(bào)到由部門指定專人負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)，以7天考察期為限。期滿進(jìn)行考核，由綜合管理部進(jìn)行監(jiān)督和參與意見評(píng)定，以考核記錄表結(jié)果為準(zhǔn)。二、 考察期未通過者不予以試用?？疾炱谕ㄟ^的員工進(jìn)入試用期階段。原則上試用期不超過3個(gè)月。三、 試用期內(nèi)合格者進(jìn)入轉(zhuǎn)正流程。四、 如約定試用期不滿3個(gè)月，期內(nèi)不合格者可視情況不超原則基礎(chǔ)上適當(dāng)延長。如延長期限內(nèi)仍未能通過考核則不予以錄用。由部門長簽署考核意見遞交綜合管理部處理。五、 期內(nèi)本人放棄者，按規(guī)定填寫辭職申請(qǐng)表，由部門簽署意見遞交綜合管理部進(jìn)入員工離職流程。六、 各崗位不同，約定期限則有所區(qū)別。具體定級(jí)分類見相關(guān)規(guī)定。員工轉(zhuǎn)正管理流程（2.5）員工用人部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表試用期考核評(píng)定試用期考核評(píng)定合格審批審批不合格審批告之辭退延期轉(zhuǎn)正試用期滿考核BA重新核定薪酬不合格，辭退AC發(fā)放人員異動(dòng)表正式錄用并簽訂勞動(dòng)合同更新人員檔案表A選擇A方式為不合格辭退；B選擇B方式為暫緩轉(zhuǎn)正，待觀察；C選擇C方式為合格轉(zhuǎn)正。試用期內(nèi)自動(dòng)離職的按辭退處理。流程圖說明：一、 試用期結(jié)束由本人提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表；二、 由用人部門簽署意見（提前、按期、延期等）遞交綜合管理部；三、 由綜合管理部組織用人部門一起進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，并簽署分別簽署意見；四、 對(duì)通過考核的人員報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門經(jīng)理級(jí)以上人員或關(guān)鍵崗位人員經(jīng)總經(jīng)理簽批；五、 未通過考核的人員由綜合管理部告知本人及規(guī)定時(shí)限內(nèi)的延長期限。如本人不愿意可自動(dòng)放棄并辦理相關(guān)離職手續(xù)；六、 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)轉(zhuǎn)正的員工由最終的決定權(quán)，有權(quán)退回一級(jí)、二級(jí)審批的申請(qǐng)單并注明理由；七、 綜合管理部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)轉(zhuǎn)正手續(xù)并重新核定轉(zhuǎn)正薪資；八、 綜合管理部做月度人員異動(dòng)表發(fā)至各員工企業(yè)郵箱以作通告；九、 通過申請(qǐng)的員工正式錄用并簽訂勞動(dòng)合同，更新信息庫。提前1個(gè)月遞交離職申請(qǐng)報(bào)告簽批離職申請(qǐng)報(bào)告與員工面談，了解辭職原因，共同探討方案否員工部門/分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理與員工面談,尋求解決方案方案審批方案審批通知本人，進(jìn)入其他（調(diào)崗、晉級(jí)、加薪等）流程簽批離職申請(qǐng)報(bào)告是是通知辦理離職手續(xù)工作交接，填寫離職審批表核算考勤及相關(guān)費(fèi)用綜合管理部工作交接，財(cái)務(wù)清算財(cái)務(wù)清算賬務(wù)，結(jié)算費(fèi)用手續(xù)已清存檔入庫，更新檔案庫簽寫離職審批表簽寫離職審批表員工離職流程（2.6.1）流程圖說明：一、 員工本人提前1個(gè)月遞交離職申請(qǐng)報(bào)告，遞交至部門經(jīng)理處審批并第一時(shí)間告知綜合管理部和財(cái)務(wù)部；二、 由部門經(jīng)理和綜合管理部分別進(jìn)行面談，針對(duì)該崗位人員工作情況尋求解決方案；三、 解決方案雙方滿意并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按照后協(xié)商方法執(zhí)行，并取消原離職申請(qǐng)計(jì)劃；四、 解決方案無法協(xié)商一致情況下，由綜合管理部通知員工本人辦理離職交接手續(xù)，填寫離職審批表；五、 由綜合管理部核算其考勤和薪資并將核算后的薪資情況通知財(cái)務(wù)部結(jié)算總費(fèi)用。六、 部門、綜合管理部和財(cái)務(wù)部辦理離職交接手續(xù)，并做好與離職員工的會(huì)簽工作。七、 單據(jù)簽批完畢和費(fèi)用結(jié)算完畢后，由綜合管理部開具離職證明和解除（終止）勞動(dòng)合同證明給員工。八、 綜合管理部更新員工信息庫，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行存檔處理。九、 若不按照此流程辦理，除損失由員工個(gè)人承擔(dān)外扣罰離職員工100-1000元。交接手續(xù)包括：一、 辦公物品：含手機(jī)卡、網(wǎng)卡、名片、文件、紙質(zhì)宣傳資料等；二、 電子檔案：含客戶檔案、對(duì)接的外部聯(lián)系單位檔案、公司內(nèi)部文件電子檔案等信息；三、 費(fèi)用清欠：含工資、獎(jiǎng)金、提成、補(bǔ)貼、借款、差旅等結(jié)算；四、 離職交接表各級(jí)簽字完整。離職交接要有移交的清單附件，并有雙方簽字確認(rèn)。辭退管理流程（2.6.2）流程圖說明：一、 在崗期間出可計(jì)入辭退情況者一律按辭退處理，由所在部門提交部門意見，綜合管理部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；二、 對(duì)自動(dòng)離職員工產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的，綜合管理部清算工資報(bào)與財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部最終結(jié)算并將處理結(jié)果通知本人。在未清算完畢債務(wù)情況下，凍結(jié)本人所有工資、借款、獎(jiǎng)金、提成等費(fèi)用。三、 給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將按照勞動(dòng)糾紛處理流程追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四、 其余崗位交接工作與離職管理流程相同。分類違反考勤紀(jì)律其他工作嚴(yán)重事務(wù)或不勝任崗位的綜合管理部發(fā)文辭退通知辦理離職手續(xù)凍結(jié)所有工資、借款、獎(jiǎng)金、提成等費(fèi)用造成經(jīng)濟(jì)損失追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任財(cái)務(wù)清算離職交接部門提交辭退意見逐級(jí)報(bào)批員工部門綜合管理部財(cái)務(wù)部是否分管領(lǐng)導(dǎo)部門結(jié)束經(jīng)理審批填寫申請(qǐng)表協(xié)調(diào)處理綜合管理部簽批發(fā)內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單分管領(lǐng)導(dǎo)簽批通知員工否是離職人員會(huì)簽工作交接辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)核定調(diào)動(dòng)崗位薪酬更新員工信息檔案接收調(diào)動(dòng)通知單安排崗位交接調(diào)出部門調(diào)入部門綜合管理部經(jīng)理簽批接收調(diào)動(dòng)通知單分管領(lǐng)導(dǎo)員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程（2.7）流程圖說明：一、 意向員工個(gè)人或部門提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，填寫調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表；二、 原部門經(jīng)理簽批，如同意則遞交調(diào)入部門審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；三、 原部門/調(diào)入部門不同意調(diào)動(dòng)，則遞交綜合管理部處理并將意見回復(fù)員工。內(nèi)部調(diào)動(dòng)不成功則由綜合管理部對(duì)空缺崗位進(jìn)行一般社會(huì)招聘；四、 批準(zhǔn)通過的調(diào)動(dòng)，由綜合管理部開具調(diào)動(dòng)通知單通知調(diào)入調(diào)出部門及員工本人辦理工作交接和離職人員會(huì)簽；五、 由綜合管理部核定員工新到崗位薪資情況；六、 綜合管理部更新員工信息檔案庫并對(duì)相關(guān)材料存檔。更新員工信息庫員工部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)組織資格審查簽批意見批復(fù)意見組織晉升考核考核期考核期內(nèi)意見考核期內(nèi)意見批復(fù)意見同意辦理晉升手續(xù)，核定薪資崗位發(fā)文通知相關(guān)部門不同意給出意見回饋相關(guān)部門和本人同意不同意回饋相關(guān)部門和本人員工晉升和降級(jí)流程圖（2.8）流程圖說明：一、 意向員工個(gè)人或部門提出晉升申請(qǐng)，填寫晉升申請(qǐng)表；二、 部門經(jīng)理簽批，如同意則遞交綜合管理部進(jìn)行資格審查，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；三、 審批不通過的由綜合管理部將信息反饋給部門和本人；審批通過的綜合管理部組織進(jìn)行考核；四、 考核結(jié)果由部門、綜合管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)簽署意見；五、 批準(zhǔn)通過的由綜合管理部辦理晉升手續(xù)，核定崗位薪資情況；綜合管理部發(fā)文通知相關(guān)部門及員工本人；六、 考核期內(nèi)不通過的由綜合管理部將信息反饋給部門和本人；七、 綜合管理部更新員工信息檔案庫并對(duì)相關(guān)材料存檔。培訓(xùn)管理體系流程圖（2.9）員工發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求分析制定年/月度培訓(xùn)計(jì)劃（費(fèi)用預(yù)算）培訓(xùn)計(jì)劃審批根據(jù)計(jì)劃安排各類培訓(xùn)入職培訓(xùn)專項(xiàng)培訓(xùn)外部培訓(xùn)學(xué)歷培訓(xùn)PAPBPCPD培訓(xùn)考核評(píng)估步驟負(fù)責(zé)人及要求部門經(jīng)理/員工提出培訓(xùn)要求和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃綜合管理部經(jīng)理進(jìn)行需求調(diào)查和分析，反饋調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果綜合管理部經(jīng)理制定培訓(xùn)計(jì)劃并提交審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)進(jìn)行費(fèi)用審核綜合管理部監(jiān)督各計(jì)劃的實(shí)施根據(jù)分類，參加培訓(xùn)的人員按照對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)流程實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)完畢，由綜合管理部組織培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)考核和評(píng)估培訓(xùn)效果，并對(duì)考核結(jié)果予以公布和處理培訓(xùn)過程管理流程圖（2.9.1）員工部門綜合管理部PA制定新員工培訓(xùn)日程實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)考核評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果公示PB根據(jù)員工情況制定培訓(xùn)計(jì)劃綜合管理部備案選定培訓(xùn)課程培訓(xùn)實(shí)施協(xié)助并監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)后測評(píng)考核培訓(xùn)效果評(píng)估流程說明完成相關(guān)培訓(xùn)材料及存檔培訓(xùn)結(jié)果備案1、 新員工入職，由綜合管理部制定培訓(xùn)方案并確定日期，通知參加培訓(xùn)的人員；2、 綜合管理部組織實(shí)施培訓(xùn)；3、 新員工進(jìn)行培訓(xùn)總結(jié)；4、 綜合管理部進(jìn)行培訓(xùn)考核和評(píng)估；5、 公示培訓(xùn)考核結(jié)果。1、 由各部門針對(duì)本部門實(shí)際情況進(jìn)行培訓(xùn)計(jì)劃制定；2、 根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃選定相關(guān)的培訓(xùn)課程和教材；3、 將相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃及材料報(bào)綜合管理部備案；4、 由綜合管理部監(jiān)督各部門實(shí)施培訓(xùn)；5、 各部門對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行測評(píng)考核；6、 各部門對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)估和總結(jié)，形成文件報(bào)告?zhèn)浒福?、 將所有完成的培訓(xùn)材料遞交綜合管理部備案。培訓(xùn)過程管理流程圖（2.9.2）員工部門綜合管理部PC/PC綜合管理部備案培訓(xùn)后測評(píng)考核培訓(xùn)效果評(píng)估分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部填寫申請(qǐng)表審批審批審批簽訂培訓(xùn)協(xié)議簽訂培訓(xùn)協(xié)議申請(qǐng)必要款項(xiàng)進(jìn)行審批費(fèi)用借支員工參加培訓(xùn)遞交培訓(xùn)報(bào)告和將相關(guān)資料入庫進(jìn)入相關(guān)報(bào)賬流程1、 由員工個(gè)人根據(jù)工作發(fā)展需要，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表；2、 根據(jù)審批流程逐級(jí)進(jìn)行審批；3、 審批通過后由綜合管理部負(fù)責(zé)與培訓(xùn)人員簽訂培訓(xùn)協(xié)議；4、 由員工個(gè)人根據(jù)培訓(xùn)費(fèi)用需要向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)相關(guān)款項(xiàng)借支；5、 由綜合管理部監(jiān)督培訓(xùn)進(jìn)程；6、 培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)的員工需要將相關(guān)的培訓(xùn)材料和報(bào)告遞交綜合管理部；7、 綜合管理部對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行測評(píng)考核；8、 各部門對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)估和總結(jié)，形成文件報(bào)告?zhèn)浒福?、 將所有完成的培訓(xùn)材料遞交綜合管理部備案；10、 培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用按財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)賬。否社保管理流程圖（3.1）流程圖說明：一、 由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)符合購買社保條件員工名單并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批：二、 如審批通過的名單則收集相關(guān)材料由社保專員前往所在區(qū)社保局辦理；審批未通過的員工按審批意見延遲購買；三、 離職員工由社保專員按規(guī)定時(shí)間前往所在區(qū)社保局做退保處理；四、 辦理的增減社保手續(xù)回單需進(jìn)行存檔備案；五、 將社保增減產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入月度工資核算。綜合管理部統(tǒng)計(jì)提交轉(zhuǎn)正員工購買社保名單分管領(lǐng)導(dǎo)審批社保購買材料收集身份證復(fù)印件社保聲明社保增減明細(xì)離職退保是否同意否延緩購買合同聲明所在區(qū)社保局辦理領(lǐng)取回單，存檔計(jì)入月度工資核算是商業(yè)險(xiǎn)管理流程圖（3.2）新員工入職綜合管理部統(tǒng)計(jì)加保人員更換提交加保名單分管領(lǐng)導(dǎo)審批填寫付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)付款保險(xiǎn)公司出單資料存檔提交加保名單保險(xiǎn)公司出單資料存檔流程圖說明：一、 由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)新員工名單，按規(guī)定需2日內(nèi)為其辦團(tuán)體人身意外險(xiǎn)；二、 根據(jù)現(xiàn)有保險(xiǎn)情況實(shí)行更換或加保處理。三、 有人員的更換將提交需進(jìn)行投保的人員名單材料至保險(xiǎn)公司，由保險(xiǎn)公司出具批單。四、 無人員可進(jìn)行更換時(shí)，需要將加保人員名單整理出來交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，填寫付款申請(qǐng)遞交財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款，后由保險(xiǎn)公司出具保單。五、 所有保險(xiǎn)材料需妥善保管，以備出險(xiǎn)所用。醫(yī)保卡管理流程（3.3）流程圖說明：一、 根據(jù)已辦理社保員工現(xiàn)有醫(yī)?？ㄇ闆r分為有卡、無卡、掛失補(bǔ)辦三種情況；二、 已有醫(yī)?？ǖ膯T工無需再辦理；三、 無卡或掛失補(bǔ)辦員工有綜合管理部專員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，整理名單；四、 在指定時(shí)間內(nèi)前往所在區(qū)社保局辦理，領(lǐng)取憑證回單；五、 所產(chǎn)生的醫(yī)?？ㄞk卡費(fèi)用計(jì)入月度工資進(jìn)行代扣；六、 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前往社保局持憑單領(lǐng)取醫(yī)保卡；七、 員工領(lǐng)取簽收。已購買社保員工新辦/補(bǔ)辦綜合管理部材料收集是否有卡所在區(qū)社保局辦理領(lǐng)取回單，存檔計(jì)入月度工資卡費(fèi)代扣規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)卡員工簽收否有無需新辦出險(xiǎn)員工工傷險(xiǎn)團(tuán)體商業(yè)險(xiǎn)出險(xiǎn)報(bào)案提交相關(guān)材料保險(xiǎn)公司鑒定一個(gè)月內(nèi)賠付至員工個(gè)人賬戶存檔更新準(zhǔn)備資料向所轄區(qū)社保局申報(bào)受傷人員送至醫(yī)院救治事故處理報(bào)綜合管理部同時(shí)報(bào)直屬上級(jí)其他損失保險(xiǎn)申報(bào)收到工傷認(rèn)定決定書申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定辦理一次性傷殘補(bǔ)助金綜合管理部核算發(fā)放員工簽收擬定假期、福利等方案審批生育險(xiǎn)提交相關(guān)材料醫(yī)保中心鑒定一個(gè)月內(nèi)賠付至公司賬戶出險(xiǎn)辦理流程（3.4）流程圖說明：一、 出險(xiǎn)員工應(yīng)在事故（出險(xiǎn)事件）發(fā)生第一時(shí)間送至醫(yī)院就職，撥打緊急電話并報(bào)直接上級(jí)和綜合管理部；二、 綜合管理部根據(jù)事件情況分類分析適用于何種保險(xiǎn)賠付程序。三、 生育險(xiǎn)的辦理流程：由出險(xiǎn)員工負(fù)責(zé)按要求收集相關(guān)材料證明，提交綜合管理部社保專員。由社保專員或指導(dǎo)員工個(gè)人前往醫(yī)保中心進(jìn)行資格審核鑒定。材料通過1個(gè)月左右款項(xiàng)賠付至公司。由綜合管理部專員負(fù)責(zé)核算期間應(yīng)發(fā)的費(fèi)用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財(cái)務(wù)部簽收領(lǐng)取費(fèi)用。綜合管理部材料存檔。四、 工傷險(xiǎn)的辦理流程：員工個(gè)人配合管理專員將應(yīng)需資料準(zhǔn)備齊全向所轄區(qū)社保局申報(bào)，填寫工傷認(rèn)定書，申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定。鑒定完畢后辦理一次性傷殘補(bǔ)助金。所有費(fèi)用由綜合管理部專員負(fù)責(zé)核算期間應(yīng)發(fā)的費(fèi)用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財(cái)務(wù)部簽收領(lǐng)取費(fèi)用。綜合管理部材料存檔。五、 商業(yè)團(tuán)體意外險(xiǎn)的賠付流程：接到員工通知后由綜合管理部專員報(bào)所投保險(xiǎn)公司處理，員工個(gè)人配合管理專員將應(yīng)需資料準(zhǔn)備齊全提交保險(xiǎn)公司。待保險(xiǎn)公司鑒定后1個(gè)月左右打款至員工個(gè)人賬戶。所有費(fèi)用由綜合管理部專員負(fù)責(zé)核算期間應(yīng)發(fā)的費(fèi)用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財(cái)務(wù)部簽收領(lǐng)取費(fèi)用。綜合管理部材料存檔。薪酬管理流程圖（4.1）員工薪酬變動(dòng)管理晉升加薪降級(jí)減薪本崗調(diào)薪輪崗調(diào)薪填寫調(diào)崗審批表填寫加薪審批表逐級(jí)審批綜合管理部核定崗位、薪酬標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部材料存檔，更新檔案庫綜合管理部發(fā)放每月人事變動(dòng)表及人事通知等通知員工個(gè)人審批結(jié)果通知相關(guān)部門準(zhǔn)備工作流程說明：一、 員工薪酬變動(dòng)主要分為晉升加薪、降級(jí)減薪、輪崗調(diào)薪、本崗調(diào)薪四大類。二、 晉升加薪、降級(jí)減薪、輪崗調(diào)薪三類涉及到崗位的變動(dòng)，需要員工本人填寫崗位變動(dòng)審批表進(jìn)行審批，對(duì)員工資格條件進(jìn)行審核。經(jīng)逐級(jí)審批后，交由綜合管理部進(jìn)行崗位薪酬的核定以便核計(jì)工資福利。三、 本崗調(diào)薪需要員工本人填寫加薪審批表，對(duì)員工資格條件進(jìn)行審核。經(jīng)逐級(jí)審批后，交由綜合管理部進(jìn)行崗位薪酬的核定以便核計(jì)工資福利。四、 每月由綜合管理部以電子文件或者紙質(zhì)文件形式發(fā)放每月人事變動(dòng)表和人事通知等；五、 綜合管理部對(duì)所有材料進(jìn)行存檔，同時(shí)更新員工檔案庫。勞動(dòng)合同管理流程（6.1）綜合管理部各部門員工專員匯總并整理簽訂合同的員工信息監(jiān)督簽訂并履行合同確定薪酬、期限等信息簽訂并履行合同合同期滿前30天通知相關(guān)部門，發(fā)放續(xù)簽勞動(dòng)合同通知書部門和員工是否有續(xù)簽意愿部門提交綜合管理部處理意見逐級(jí)審批發(fā)放勞動(dòng)續(xù)簽合同書員工辭職/解聘流程是否續(xù)簽勞動(dòng)合同合同更新存檔流程說明：一、 由綜合管理部專員統(tǒng)計(jì)符合簽訂勞動(dòng)合同的員工信息，提交報(bào)表給相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)/分管領(lǐng)導(dǎo)確定薪資待遇、期限等信息；二、 由綜合管理部監(jiān)督員工簽訂勞動(dòng)合同并履行合同責(zé)任義務(wù)；三、 勞動(dòng)合同期滿前30天，綜合管理部發(fā)通知給到期員工及所在部門；四、 部門根據(jù)該員工期間考核表現(xiàn)提出是否續(xù)簽方案，員工提交續(xù)簽申請(qǐng)；五、 如不再續(xù)簽，則進(jìn)入離職解聘流程；六、 如續(xù)簽合同，綜合管理部對(duì)提交的意見進(jìn)行逐級(jí)審批；七、 對(duì)續(xù)簽合同的員工發(fā)放勞動(dòng)續(xù)簽合同，監(jiān)督員工按要求簽訂合同；八、 更新員工檔案庫，整理歸檔。稿件管理流程（7.1）員工綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部員工投稿審稿整理修改，提交退回投稿人審批反饋投稿人退回投稿人否是否是填寫稿費(fèi)發(fā)放表領(lǐng)取稿費(fèi)審批通知投稿人領(lǐng)取稿費(fèi)簽收存檔備案發(fā)布至網(wǎng)站、公告欄等平臺(tái)結(jié)算稿費(fèi)流程說明：一、 由員工收集素材進(jìn)行文字整理校對(duì)后成稿遞交綜合管理部審核內(nèi)容，要求每個(gè)部門至少每月提交1篇稿件；二、 如提交的稿件內(nèi)容和質(zhì)量不符合發(fā)表的要求，由綜合管理部將意見反饋給交稿人；如提交的稿件符合發(fā)表要求則綜合管理部整理校對(duì)后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，未通過的反饋給交稿人，通過的將稿件發(fā)布至相應(yīng)的網(wǎng)站、公告欄等宣傳平臺(tái)；三、 由綜合管理部編制稿費(fèi)發(fā)放表，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一在財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。通知各個(gè)投稿人領(lǐng)取相應(yīng)稿費(fèi)，簽收存檔。意見箱管理流程（7.2）員工綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部員工投遞意見或建議受理意見/建議整理成文，提交處理意見反饋處理結(jié)果接收反饋意見填寫?yīng)劷鸢l(fā)放表領(lǐng)取獎(jiǎng)金審批通知員工領(lǐng)取獎(jiǎng)金簽收存檔備案意見/建議公示結(jié)算費(fèi)用是否流程說明：四、 由員工將意見/建議以電子文檔形式或者紙質(zhì)投遞形式遞交綜合管理部；五、 綜合管理部對(duì)員工提交的意見/建議進(jìn)行核實(shí)查證，整理成文后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批處理。六、 將最終處理意見反饋給員工和相關(guān)部門/個(gè)人。如對(duì)處理結(jié)果有疑議的可以再進(jìn)行意見投訴。七、 如對(duì)處理意見無疑議的則由綜合管理部將結(jié)果公示。八、 由綜合管理部編制建議獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放表，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一在財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。通知領(lǐng)取，簽收存檔。月考勤監(jiān)督管理流程圖（8.1）總部員工每天按時(shí)打卡辦事處電話抽查及內(nèi)勤監(jiān)督銷售人員每日上報(bào)工作路線綜合管理部日常抽查部門內(nèi)勤監(jiān)督及跟蹤打卡記錄、位訊通、電話不打卡/忘記打卡考勤機(jī)故障員工外出辦事員工因公出差上報(bào)綜合管理部核實(shí)登記綜合管理部存檔、月底做核算考勤依據(jù)登記故障原因按申請(qǐng)流程審批綜合管理部核實(shí)填出差申請(qǐng)單填外出登記表表通知綜合管理部批準(zhǔn)抄送考勤統(tǒng)計(jì)表流程說明：一、行政管理層日?？记冢汗究记诓捎谩爸讣y考勤機(jī)考勤”的方式，確?？记谛始捌湔鎸?shí)性，上下班均需考勤(每天考勤4次)。各辦事處考勤采用上班簽到和公司不定期電話抽查、GPS抽查等相結(jié)合的方式，每月2日前將上月考勤（部門負(fù)責(zé)人簽字）掃描件發(fā)至綜合管理部。二、銷售人員日?？记冢好刻?：00之前業(yè)務(wù)員上報(bào)（短信上報(bào)）當(dāng)天出勤計(jì)劃至內(nèi)勤處，由內(nèi)勤錄入表格銷售人員日常工作計(jì)劃信息查詢表。如業(yè)務(wù)員不按規(guī)定時(shí)間報(bào)備當(dāng)天出勤，按5元/次處罰。月累至3次以上（含3次）者進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)惡劣者將予以辭退。三、綜合管理部每周二、周三核實(shí)抽查銷售人員考勤情況。四、因員工遲到后不打卡或忘記打卡，應(yīng)上報(bào)至綜合管理部。月累計(jì)超過3次以上（含3次）者按遲到處理。五、因停電、故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時(shí)到綜合管理部處填寫未打卡補(bǔ)簽申請(qǐng)表，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報(bào)備綜合管理部。六、員工因工作需要外出辦事者，外出前到綜合管理部做登記，細(xì)填寫外出登記表，注明外出日期、事由、外出起止時(shí)間。凡不填寫外出登記表外出者視為曠工或早退。七、員工因公事需出差，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)，按流程審批，批準(zhǔn)出差后報(bào)備至綜合管理部。如因特殊原因可電話報(bào)備綜合管理部。如有虛報(bào)，經(jīng)核查證實(shí)，一律按曠工處理。請(qǐng)假、補(bǔ)休控制流程圖（8.2）本人填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單、寫明類型員工一天以內(nèi)綜合管理部備案、記錄待查副總經(jīng)理 批準(zhǔn)總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門經(jīng)理 批準(zhǔn)兩天以內(nèi)三天以上批準(zhǔn)曠工處理假期滿是否續(xù)假續(xù)假是否 批準(zhǔn)曠工處理綜合管理部備案、記錄待查否是否否是流程圖說明：一、請(qǐng)假規(guī)定分類事假、病假、補(bǔ)休、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪護(hù)假、工傷假、探親假、公休假。二、請(qǐng)假規(guī)定限制：事假全年不得超過20天，一次不得超過5天。病假全年不得超過20天、婚假7天（一次性休完）、喪假3天（一次性休完）、工傷假（視情況而定）、陪護(hù)假7天、產(chǎn)假80天、公休假3天（入職滿2年可享受）、探親假7天（外省員工入職滿1年）.請(qǐng)假事由按實(shí)際原因?qū)懨?，按流程審批。三、未?jīng)批假自行休息的員工，經(jīng)綜合管理部查核后按曠工處理。四、本流程適用于全公司員工。辦公物資管理流程圖（9.1）庫存盤點(diǎn)辦公維修物品采購綜合管理部上月底盤點(diǎn)結(jié)余數(shù)核對(duì)本期采購入庫數(shù)登記臺(tái)賬盤點(diǎn)各部門填寫請(qǐng)購單（副）總經(jīng)理審批綜合外勤采購文員登記入庫發(fā)放各部門填寫辦公維修申請(qǐng)預(yù)約維修人員報(bào)修部門驗(yàn)收（副）總經(jīng)理審批部門負(fù)責(zé)人審核按財(cái)務(wù)流程報(bào)賬流程圖說明：一、集中采購由綜合管理部負(fù)責(zé)并管理。二、集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計(jì)算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨、日常消耗品等。三、實(shí)行定期計(jì)劃批量采購供應(yīng)。即：每月29日前各部室向綜合管理部提報(bào)當(dāng)月所需用品計(jì)劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購。四、對(duì)有特殊辦公物品的部門經(jīng)總經(jīng)辦審核后可自行采購，報(bào)賬流程按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。五、必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。六、設(shè)備維修應(yīng)當(dāng)貫徹勤儉節(jié)約、修舊利廢、自修與外修相結(jié)合的原則。七、各位部門應(yīng)當(dāng)對(duì)本部門負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行正常的操作，日常維護(hù)，如有無法解決的問題，請(qǐng)聯(lián)系綜合管理部協(xié)助，進(jìn)行辦公設(shè)備的維修管理，保證日常工作正常進(jìn)行。八、在維修過程中發(fā)現(xiàn)屬人為或違反操作規(guī)程等非正常損壞的設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按公司有關(guān)規(guī)定予以適當(dāng)?shù)奶幜P，以此為戒。九、經(jīng)批準(zhǔn)維修的設(shè)備，如是正常損壞的零配件，給予更換。辦公名片、印刷品、展會(huì)宣傳用品管理流程圖（9.2）綜合管理部制作商家各職能部門總經(jīng)辦部門申請(qǐng)?zhí)顚懀ㄕ?qǐng)購單）部門經(jīng)理審批聯(lián)系制作商（采購）確認(rèn)下單制作（購買）副（總）經(jīng)理審批主管審批送貨驗(yàn)收登記入庫退回（重做）不合格流程圖說明：一、如未按照該流程操作，綜合管理處不予以制作；二、原則上每個(gè)月做一批名片，秉承節(jié)約原則，不可隨意申報(bào)；印刷品以季度、半年或年度為單位統(tǒng)一印制，視月需求量大小而定；企業(yè)宣傳資料以實(shí)際需要為準(zhǔn)；三、如特殊情況需電話申報(bào)，分管總監(jiān)或副總電話同意后報(bào)綜合管理處申請(qǐng)制作，簽呈需回公司即刻補(bǔ)辦。如發(fā)現(xiàn)未電話征得同意而虛報(bào)綜合管理處，一經(jīng)查出情節(jié)嚴(yán)重者予以50-100元處罰；四、不符合規(guī)定或?qū)徍宋赐ㄟ^產(chǎn)生的費(fèi)用不予以報(bào)銷，由簽呈本人自行承擔(dān)；五、有權(quán)退回：各審核人均秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)申請(qǐng)人申請(qǐng)及時(shí)審核審批，對(duì)不符合制度規(guī)定的均可退回到申請(qǐng)人并需說明理由。六、結(jié)束流程：只有該流程最終審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)為該流程最終審核人。七、綜合管理部收到貨物后需及時(shí)做好入庫記錄并通知相應(yīng)部門或個(gè)人，同時(shí)做好發(fā)貨并做發(fā)貨記錄。八、綜合管理部每月30日前將發(fā)放記錄單與制作商核對(duì)并做好報(bào)賬計(jì)劃。辦公物品借用管理流程圖（9.3）流程圖說明：一、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，經(jīng)部門經(jīng)理和綜合管理部經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。二、借用物資超時(shí)未還的，綜合管理部有責(zé)任督促歸還。三、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。四、本流程也適用于辦公物資借用管理。綜合管理部借用部門/借用人借用人填寫（借用公物申請(qǐng)單）部門負(fù)責(zé)人簽字本部門負(fù)責(zé)人審批申請(qǐng)人填寫物品借用登記表確認(rèn)物品明細(xì)（主機(jī)、配件等）預(yù)計(jì)還回時(shí)間物品驗(yàn)收確認(rèn)信息存檔歸還計(jì)價(jià)賠償物品保管人員處損壞工作服定制管理流程圖（9.4.1）綜合管理部制作廠商員工辦理員工入職手續(xù)試用期1-3個(gè)月合格綜合管理部統(tǒng)計(jì)匯總量身確定尺寸（收集尺寸）確定工服數(shù)量、樣式、價(jià)格驗(yàn)收工作服接收訂單制作制作完成/送貨發(fā)放工作服試穿工作服返廠修改否領(lǐng)取簽收當(dāng)月工資內(nèi)扣除工作服費(fèi)用50%入職滿一年返還扣除的費(fèi)用50%滿半年不滿一年不予退還扣除的50%，工服歸本人所有結(jié)算費(fèi)用（按財(cái)務(wù)流程申請(qǐng)）收款確認(rèn)（完成）流程圖說明：一、 試用期滿，按程序申請(qǐng)轉(zhuǎn)正審批后，由綜合管理部聯(lián)系廠家量身定作工作服。二、 工作牌在員工入職一個(gè)月后，申請(qǐng)審批后，綜合管理部下單制作。三、 工作服費(fèi)用，員工與公司各自承擔(dān)一半，領(lǐng)取工作服后，其費(fèi)用將在當(dāng)月工資內(nèi)扣除。入職滿一年的員工，原扣除的工作服費(fèi)用給予返還。四、 辦理離職手續(xù)時(shí)應(yīng)退還工作牌至綜合管理部，工作服無需退回。工作服著裝管理流程圖（9.4.2）著裝要求全體員工綜合管理部全公司統(tǒng)一著工作裝時(shí)間冬裝工作服：西服+襯衣+西褲（每年：10月至次年4月）夏裝工作服：襯衣+西裙或西褲（每年：5月至9月）每周星期一正常工作時(shí)間夏裝工作服：T恤款（每年：5月至9月）每周星期二至周五正常工作時(shí)間綜合管理部監(jiān)督對(duì)違反的員工執(zhí)行罰款經(jīng)濟(jì)處理不遵守制度（申請(qǐng)?zhí)厥馇闆r者除外）違反的員工簽字（確認(rèn)）開具處罰通知單當(dāng)月工資內(nèi)扣除流程說明：一、 新員工入職轉(zhuǎn)正式員工后報(bào)綜合管理部量身訂做工作服裝。二、 新員工的工作服在發(fā)放后的第一周開始按規(guī)定時(shí)間著裝。三、 按規(guī)定內(nèi)著時(shí)間內(nèi)著工作服，體現(xiàn)公司的精神面貌。如有特殊情況可向總經(jīng)辦書面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交至綜合管理部存檔。四、 綜合管理有權(quán)監(jiān)督著裝。對(duì)不按規(guī)定著裝的員工，綜合管理部有權(quán)開據(jù)處罰。對(duì)不著工作服裝的員工處經(jīng)濟(jì)處罰20元/次。五、 工作服應(yīng)保持整齊干凈。有惡意破壞工作服的員工。按情況核實(shí)后進(jìn)行處罰。公司手機(jī)卡管理流程圖（9.5）綜合管理部配卡員工手機(jī)卡發(fā)放新辦/補(bǔ)辦移動(dòng)電話手機(jī)卡話費(fèi)充值確認(rèn)簽收（保管）丟失上報(bào)話費(fèi)不足上報(bào)離職退還整理辦卡材料交至副總經(jīng)理審批辦理、入庫登記保管月底統(tǒng)計(jì)話費(fèi)余額整理充值計(jì)劃表填寫借款單據(jù)按財(cái)務(wù)流程簽字充值、打印月結(jié)發(fā)票、按財(cái)務(wù)流程報(bào)賬確認(rèn)回收查詢消費(fèi)情況及余額計(jì)入工資結(jié)算流程圖說明：一、綜合管理部跟據(jù)公司新進(jìn)員工的實(shí)際需求隨機(jī)配發(fā)手機(jī)號(hào)碼，如離職時(shí)手機(jī)卡應(yīng)交回綜合管理部，查詢實(shí)際話費(fèi)給予結(jié)算。二、配卡人員手機(jī)卡丟失時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)綜合管理部，由綜合管理部辦理。三、公司配卡充值統(tǒng)一由綜合管理部充值報(bào)賬，無特殊情況，使用配卡人員不得自行充值。特殊劃分的部門及人員除外。原則上每個(gè)月26號(hào)左右需內(nèi)勤人員收集話費(fèi)余情況，報(bào)至綜合管理部統(tǒng)計(jì)。參考本月度話費(fèi)使用情況給與充值金額，以崗位標(biāo)準(zhǔn)額度為考量。會(huì)議管理流程圖（10.1）確定會(huì)議主題發(fā)布會(huì)議信息按排會(huì)儀場地安排會(huì)議日程確定參會(huì)人選確認(rèn)參加會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議材料執(zhí)行會(huì)議主持會(huì)議紀(jì)錄整理會(huì)議紀(jì)要下發(fā)會(huì)議紀(jì)要信息存檔主辦部門參會(huì)人員綜合管理部流程圖說明：一、會(huì)議分類：1、公司例會(huì)：原則上固定于每月1號(hào) 15號(hào)上午9:00召開，要求公司總經(jīng)理、分管副總、各部門經(jīng)理及副職參加；2、部門例會(huì)：原則上固定于每周一上午召開，要求部門全員參加；3、專題會(huì)議：指由相關(guān)部門（或人員）組織的針對(duì)專項(xiàng)問題的會(huì)議，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員由召集部門確定；二、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前知會(huì)相關(guān)部門調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。三、參會(huì)人員不得無故缺席會(huì)議，如確實(shí)有緊急情況，須提前向會(huì)議主導(dǎo)部門請(qǐng)假，否則視為缺席，缺席者罰款100元/次。四、參會(huì)人員須作好會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)。會(huì)議結(jié)束后相關(guān)責(zé)任人(部門)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)要及時(shí)的督辦、檢查和追蹤,根據(jù)規(guī)定的時(shí)間逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將完成情況作匯報(bào)。會(huì)議用餐及住宿管理流程圖（10.2）綜合管理部接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)填寫接待住宿用餐申請(qǐng)表填寫接待住宿用餐申請(qǐng)表明細(xì)到：總接待人數(shù)（姓名）、用餐人數(shù)、住宿天數(shù)、用餐類別等部門經(jīng)理審批審批通過接收辦理費(fèi)用借支預(yù)約訂餐、訂房交待相關(guān)部門事宜結(jié)算費(fèi)用按財(cái)務(wù)流程報(bào)賬審批未通過退回申請(qǐng)人流程圖說明：一、按申請(qǐng)表內(nèi)流程執(zhí)行，審批完成，綜合管理部才可受理協(xié)助安排接待工作，否則一律不予受理。特殊情況綜合管理總與總經(jīng)辦確認(rèn)后方可執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)簽申請(qǐng)單交到綜合管理部。二、入住酒店選擇以公司簽約酒店為主，特殊情況另行申請(qǐng)。三、用餐餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為財(cái)務(wù)規(guī)定額度為準(zhǔn)，特殊貴賓可另行向總經(jīng)辦申請(qǐng)接待規(guī)格。四、費(fèi)用結(jié)算：綜合管理部結(jié)算，如綜合管理部門人員未到場接待時(shí)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人自行按排專人申請(qǐng)接待費(fèi)用，按財(cái)務(wù)流程報(bào)賬。前臺(tái)接待來訪人員管理流程圖（10.3）來訪人員前臺(tái)受訪人/部門來訪接待、詢問來訪事由引見貴賓登記來訪資料（分類）接待會(huì)客區(qū)等待離開通知受訪者受訪者不在時(shí)告知登記完成接待流程圖說明：一、前臺(tái)接待預(yù)約來訪人員時(shí)，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到?？腿说絹磉M(jìn)行來后，前臺(tái)接待人員要立即通知被訪者。二、來訪人員大至分類：1、新老客戶2、貴客3、面試人員4、快遞5、推銷員6、維修員 7、其