行政人事日常工作流程圖表匯總.doc

綜合管理部相關(guān)工作流程匯總（TPZH【1-11】）發(fā)文管理流程圖（1.1）1收文管理流程圖（1.2）2文件（信涵、快遞）管理流程圖（1.3）3檔案管理流程圖（1.4）4印章使用管理流程圖(1.5)5招聘管理流程圖（2.1）6招聘推薦流程圖（2.2）7錄用管理流程（2.3）8員工試用期管理流程（2.4）9員工轉(zhuǎn)正管理流程（2.5）10員工離職流程（2.6.1）11辭退管理流程（2.6.2）12員工內(nèi)部調(diào)動流程（2.7）13員工晉升和降級流程圖（2.8）14培訓管理體系流程圖（2.9）15培訓過程管理流程圖（2.9.1）16培訓過程管理流程圖（2.9.2）17社保管理流程圖（3.1）18商業(yè)險管理流程圖（3.2）19醫(yī)保卡管理流程（3.3）20出險辦理流程（3.4）21薪酬管理流程圖（4.1）22勞動合同管理流程（6.1）23稿件管理流程（7.1）24意見箱管理流程（7.2）25月考勤監(jiān)督管理流程圖（8.1）26請假、補休控制流程圖（8.2）27辦公物資管理流程圖（9.1）28辦公名片、印刷品、展會宣傳用品管理流程圖（9.2）29辦公物品借用管理流程圖（9.3）30工作服定制管理流程圖（9.4.1）31工作服著裝管理流程圖（9.4.2）32公司手機卡管理流程圖（9.5）33會議管理流程圖（10.1）34會議用餐及住宿管理流程圖（10.2）35前臺接待來訪人員管理流程圖（10.3）36車輛檔案管理流程（11.1）37車輛使用（公務(wù)用車、公車私用）（11.2）38車輛油料管理流程（11.3）39車輛維修流程圖（11.4）40車輛衛(wèi)生管理流程（11.5）41車輛保險及肇事處理流程圖（11.6）42車輛違章管理流程（11.7）43車輛報廢管理流程（11.8）44發(fā)文管理流程圖（1.1）發(fā)文部門綜合管理部總經(jīng)辦發(fā)起文件發(fā)起文件草起文件起草文件校對校對對文書登記編號、整理排版打印審核簽發(fā)文件分發(fā)文件存檔流程說明：一、 按文件分類發(fā)起，屬總經(jīng)辦發(fā)起，由綜合管理部起草文件內(nèi)容，各職能部門發(fā)起，由相關(guān)部門人員自行起草。二、 由各部門負責人對文件內(nèi)容審核、校對無誤后交至綜合管理部再次核實，并登記文件編號備案。三、 經(jīng)總經(jīng)辦審批通過后。文件內(nèi)容生效。四、 綜合管理部代發(fā)簽發(fā)文件，并歸檔保存。五、 綜合管理部定期整理文件。按文件價值使用情況處理。收文管理流程圖（1.2）綜合管理部內(nèi)部文件外部文件打印簽收表審核文件下發(fā)簽收登記分閱文件執(zhí)行各職能部門定期整理有保存價值-歸檔無保存價值-銷毀保存保存流程說明：一、 收文分內(nèi)部與外部文件，綜合管理部負責登記核實。相關(guān)部門收文流程相同。二、 內(nèi)部文件：1、 各部門簽收文件時，應(yīng)仔細閱讀并傳達文件精神。2、 文件原件由綜合管理部歸檔保存。3、 綜合管理部定期整理。按文件時間統(tǒng)一整理分，無保存價值的統(tǒng)一銷毀。三、外部文件：經(jīng)綜合管理部審核，登記，下發(fā)至相關(guān)部門。部門自行處理文件，有保存價值可自行編號歸檔。無保存價值自處銷毀。文件（信涵、快遞）管理流程圖（1.3）前臺接待處外部單位各職能部門/個人發(fā)來信函、文件簽收登記篩選分送記錄存檔接收、簽字離職人員信件處理：保管期為三個月，無人領(lǐng)取綜合管理部有權(quán)銷毀。快件拒收。流程說明：一、 所有公司信件、來函都在前臺處接收并發(fā)放。二、 根據(jù)來件分類，登記后交至有關(guān)部門。三、 個人信件應(yīng)本人簽收，本人領(lǐng)取。四、 公司已離職人員，快遞等需接收人簽字的拒收處理，其余信件經(jīng)前臺登記后移交至綜合管理部。保管理三個月內(nèi)，無人接取的信件將統(tǒng)一銷毀。檔案管理流程圖（1.4）檔案歸檔整理、裝訂檔案登記檔案相關(guān)信息并備份電子檔分配檔案柜位置檔案歸位檔案借閱檔案歸還檔案銷毀借閱人申請待有權(quán)管理人借閱審批有權(quán)人批準通知借閱人取出檔案否與借閱人核對檔案及簽收相關(guān)登記借用信息開始借閱人交回所借閱的檔案檔案管理員與借閱人核對檔案檔案管理員核對無誤后，借閱人登記歸還時間管理員檔案歸檔結(jié)束開始結(jié)束結(jié)束開始管理員定期整理檔案對無保存價值文件進行登記打印清單交到有權(quán)人核對審核確認審批銷毀歸檔結(jié)束否是是流程說明一、 檔案應(yīng)分類整理歸檔。管理員應(yīng)檔案類型進行分類、編號、登記保管。二、 有權(quán)借閱檔案者，方行執(zhí)行后續(xù)流程。經(jīng)負責人審批后方可有登記借閱手續(xù)。核對無誤后完成借閱手續(xù)。三、 檔案借閱完畢應(yīng)及時歸還，與檔案管理員做好移交歸還手續(xù)。細仔核對借出檔案的完整性。方可執(zhí)行最后歸還程序，簽收確認。四、 檔案應(yīng)定期整理，對無保存價值的檔案應(yīng)登記入表，上報有權(quán)管理人審批，審批后方可執(zhí)行銷毀。如還有保存價值的檔案應(yīng)歸檔繼續(xù)保存。印章使用管理流程圖(1.5)填寫印章使用表通知用印登記、妥善保管印章使用登記、備案印章歸還審核審核重要文件用印普通 用印用章部門/個人保管部門分管領(lǐng)導(dǎo)流程說明一、用章部門填寫印章使用登記表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、核實后交至印章保管人處登記備案。二、用章人在保管人的監(jiān)督下使用印章，使用完畢即時歸還。三、保管印章處應(yīng)做好用章登記存檔，以備查檔。招聘管理流程圖（2.1）用人部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生崗位空缺填寫人員增補表根據(jù)定編要求審批審批分析人員增補形式否，退回申請其他形式外部招聘對應(yīng)流程組織初試初試合格人員材料遞交用人部門對人員進行復(fù)試根據(jù)崗位，分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理二次復(fù)試通知應(yīng)聘人員不擬錄用不合格合格進入錄用管理流程不合格合格所有應(yīng)聘人員資料存檔流程圖說明：一、 由空缺崗位所屬部門根據(jù)編制和實際需要綜合考慮填寫部門人員增補表，遞交相關(guān)部門審批；二、 審批流程按照審批表所示層級遞交，簽批完成后交由綜合管理部實施招聘；三、 如果實施內(nèi)部崗位調(diào)動的，走內(nèi)部崗位調(diào)動流程；四、 如果進行外部招聘，則按照社會招聘流程實施；五、 招聘面試的組織統(tǒng)一由綜合管理部負責；六、 初試由綜合管理部全權(quán)篩選合適人選，做好面試記錄，推薦至用人部門審核；七、 用人部門將審核通過的名單交綜合管理部通知人員進行首次復(fù)試；八、 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)崗位的重要性需要對部門負責人首次復(fù)試合格的人員進行二次復(fù)試；九、 部門經(jīng)理級以上（含）及關(guān)鍵崗位人員如技術(shù)人員、財務(wù)人員等涉及公司重要商業(yè)機密的崗位進行最終面談；十、 對通過最終復(fù)試的人員反饋回綜合管理部，由綜合管理部發(fā)錄取通知單辦理入職手續(xù)，進入錄用管理流程；十一、 每一環(huán)節(jié)面試人員都應(yīng)做有相應(yīng)的面試記錄并簽名意見。所有應(yīng)聘人員資料應(yīng)當放人人才庫。招聘推薦流程圖（2.2）流程圖說明：一、 根據(jù)崗位空缺情況，由綜合管理部篩選招聘形式并發(fā)布人才需求計劃和人才推薦獎勵政策；二、 員工根據(jù)需求計劃推薦人才，將人才資料遞交綜合管理部；三、 由綜合管理部審核推薦的人才信息并篩選，匯總初選人員材料；四、 組織人員面試，進入一般招聘流程；五、 合格人員錄用審批，進入錄用程序；六、 綜合管理部根據(jù)獎勵政策針對具體錄用的人才對予推薦人擬定具體獎勵方案，報方案與分管領(lǐng)導(dǎo)審批；七、 通過審批后，由綜合管理部通知推薦人領(lǐng)取獎金；八、 信息存檔。員工根據(jù)招聘要求推薦人員反饋推薦人結(jié)束發(fā)布人才需求計劃匯總推薦人才信息應(yīng)聘人員登記一般招聘流程（一）是否錄用綜合管理部發(fā)推薦獎勵政策根據(jù)獎勵方案提出具體獎勵推薦人領(lǐng)取獎金提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批已錄用人員試用期跟進審核應(yīng)聘材料獎金發(fā)放員工獎勵情況存檔員工綜合管理部是否合格是否否是否是錄用管理流程（2.3）流程圖說明：一、綜合管理部負責對通過面試的員工資料信息做調(diào)查，調(diào)查信息真實者予以通知辦理入職手續(xù)；否則不予以錄用。辦事處如特殊情況可以由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于當?shù)卣衅?，由?nèi)勤負責辦理入職手續(xù)后移交綜合管理部。二、新員工入職須正確完整填寫員工入職檔案表，攜帶身份證、畢業(yè)證等證件原件進行核對，公司保存證件復(fù)印件。三、關(guān)鍵崗位、財務(wù)及辦事處內(nèi)勤等涉及資金和商業(yè)機密的崗位須做擔保。關(guān)鍵崗位提供的擔保文件交由行政外勤負責進行信審，由信審專員或者債權(quán)專員協(xié)助做好信審工作；信審不通過者不予以錄用。四、新員工入職表按流程逐級審批，部門負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)須填寫清楚新進員工崗位、試用期及工資標準。凡特殊約定人員須請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后在入職表上明確標示。五、入職手續(xù)辦理完畢后由綜合管理部實施崗前制度宣導(dǎo)。三天內(nèi)由綜合管理部、用人部門分別對人員的制度培訓結(jié)果進行考核?？己瞬煌ㄟ^者不予以錄用。擬錄用人員各部門分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部擬錄用人員資料背景調(diào)查填寫入職表、遞交材料不錄用并通知部門提供擔保文件一周內(nèi)安排信審不錄用并通知部門審批入職表審批入職表審批入職表新員工入職培訓三天內(nèi)培訓考核正式上崗不錄用并通知部門否是是否員工信息存檔否是部門接收員工試用期管理流程（2.4）員工個人用人部門綜合管理部上崗報到組織7天考察監(jiān)督進行7天考察結(jié)果與用人部門交流分析考察結(jié)果決定是否留用淘汰否進入試用期考核是考核合格不合格監(jiān)督試用期考核實施淘汰延長期轉(zhuǎn)正流程是否是否辭退辦理相關(guān)手續(xù)流程圖說明：一、 新進員工到崗報到由部門指定專人負責崗位培訓，以7天考察期為限。期滿進行考核，由綜合管理部進行監(jiān)督和參與意見評定，以考核記錄表結(jié)果為準。二、 考察期未通過者不予以試用?？疾炱谕ㄟ^的員工進入試用期階段。原則上試用期不超過3個月。三、 試用期內(nèi)合格者進入轉(zhuǎn)正流程。四、 如約定試用期不滿3個月，期內(nèi)不合格者可視情況不超原則基礎(chǔ)上適當延長。如延長期限內(nèi)仍未能通過考核則不予以錄用。由部門長簽署考核意見遞交綜合管理部處理。五、 期內(nèi)本人放棄者，按規(guī)定填寫辭職申請表，由部門簽署意見遞交綜合管理部進入員工離職流程。六、 各崗位不同，約定期限則有所區(qū)別。具體定級分類見相關(guān)規(guī)定。員工轉(zhuǎn)正管理流程（2.5）員工用人部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)正申請表試用期考核評定試用期考核評定合格審批審批不合格審批告之辭退延期轉(zhuǎn)正試用期滿考核BA重新核定薪酬不合格，辭退AC發(fā)放人員異動表正式錄用并簽訂勞動合同更新人員檔案表A選擇A方式為不合格辭退；B選擇B方式為暫緩轉(zhuǎn)正，待觀察；C選擇C方式為合格轉(zhuǎn)正。試用期內(nèi)自動離職的按辭退處理。流程圖說明：一、 試用期結(jié)束由本人提交轉(zhuǎn)正申請表；二、 由用人部門簽署意見（提前、按期、延期等）遞交綜合管理部；三、 由綜合管理部組織用人部門一起進行轉(zhuǎn)正考核，并簽署分別簽署意見；四、 對通過考核的人員報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門經(jīng)理級以上人員或關(guān)鍵崗位人員經(jīng)總經(jīng)理簽批；五、 未通過考核的人員由綜合管理部告知本人及規(guī)定時限內(nèi)的延長期限。如本人不愿意可自動放棄并辦理相關(guān)離職手續(xù)；六、 分管領(lǐng)導(dǎo)對申請轉(zhuǎn)正的員工由最終的決定權(quán)，有權(quán)退回一級、二級審批的申請單并注明理由；七、 綜合管理部負責辦理相關(guān)轉(zhuǎn)正手續(xù)并重新核定轉(zhuǎn)正薪資；八、 綜合管理部做月度人員異動表發(fā)至各員工企業(yè)郵箱以作通告；九、 通過申請的員工正式錄用并簽訂勞動合同，更新信息庫。提前1個月遞交離職申請報告簽批離職申請報告與員工面談，了解辭職原因，共同探討方案否員工部門/分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部部門經(jīng)理與員工面談,尋求解決方案方案審批方案審批通知本人，進入其他（調(diào)崗、晉級、加薪等）流程簽批離職申請報告是是通知辦理離職手續(xù)工作交接，填寫離職審批表核算考勤及相關(guān)費用綜合管理部工作交接，財務(wù)清算財務(wù)清算賬務(wù)，結(jié)算費用手續(xù)已清存檔入庫，更新檔案庫簽寫離職審批表簽寫離職審批表員工離職流程（2.6.1）流程圖說明：一、 員工本人提前1個月遞交離職申請報告，遞交至部門經(jīng)理處審批并第一時間告知綜合管理部和財務(wù)部；二、 由部門經(jīng)理和綜合管理部分別進行面談，針對該崗位人員工作情況尋求解決方案；三、 解決方案雙方滿意并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按照后協(xié)商方法執(zhí)行，并取消原離職申請計劃；四、 解決方案無法協(xié)商一致情況下，由綜合管理部通知員工本人辦理離職交接手續(xù)，填寫離職審批表；五、 由綜合管理部核算其考勤和薪資并將核算后的薪資情況通知財務(wù)部結(jié)算總費用。六、 部門、綜合管理部和財務(wù)部辦理離職交接手續(xù)，并做好與離職員工的會簽工作。七、 單據(jù)簽批完畢和費用結(jié)算完畢后，由綜合管理部開具離職證明和解除（終止）勞動合同證明給員工。八、 綜合管理部更新員工信息庫，對相關(guān)材料進行存檔處理。九、 若不按照此流程辦理，除損失由員工個人承擔外扣罰離職員工100-1000元。交接手續(xù)包括：一、 辦公物品：含手機卡、網(wǎng)卡、名片、文件、紙質(zhì)宣傳資料等；二、 電子檔案：含客戶檔案、對接的外部聯(lián)系單位檔案、公司內(nèi)部文件電子檔案等信息；三、 費用清欠：含工資、獎金、提成、補貼、借款、差旅等結(jié)算；四、 離職交接表各級簽字完整。離職交接要有移交的清單附件，并有雙方簽字確認。辭退管理流程（2.6.2）流程圖說明：一、 在崗期間出可計入辭退情況者一律按辭退處理，由所在部門提交部門意見，綜合管理部報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；二、 對自動離職員工產(chǎn)生經(jīng)濟損失的，綜合管理部清算工資報與財務(wù)部，由財務(wù)部最終結(jié)算并將處理結(jié)果通知本人。在未清算完畢債務(wù)情況下，凍結(jié)本人所有工資、借款、獎金、提成等費用。三、 給公司造成經(jīng)濟損失的，將按照勞動糾紛處理流程追究其經(jīng)濟責任。四、 其余崗位交接工作與離職管理流程相同。分類違反考勤紀律其他工作嚴重事務(wù)或不勝任崗位的綜合管理部發(fā)文辭退通知辦理離職手續(xù)凍結(jié)所有工資、借款、獎金、提成等費用造成經(jīng)濟損失追究相關(guān)經(jīng)濟責任財務(wù)清算離職交接部門提交辭退意見逐級報批員工部門綜合管理部財務(wù)部是否分管領(lǐng)導(dǎo)部門結(jié)束經(jīng)理審批填寫申請表協(xié)調(diào)處理綜合管理部簽批發(fā)內(nèi)部調(diào)動通知單分管領(lǐng)導(dǎo)簽批通知員工否是離職人員會簽工作交接辦理調(diào)動手續(xù)核定調(diào)動崗位薪酬更新員工信息檔案接收調(diào)動通知單安排崗位交接調(diào)出部門調(diào)入部門綜合管理部經(jīng)理簽批接收調(diào)動通知單分管領(lǐng)導(dǎo)員工內(nèi)部調(diào)動流程（2.7）流程圖說明：一、 意向員工個人或部門提出崗位調(diào)動申請，填寫調(diào)動申請表；二、 原部門經(jīng)理簽批，如同意則遞交調(diào)入部門審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準；三、 原部門/調(diào)入部門不同意調(diào)動，則遞交綜合管理部處理并將意見回復(fù)員工。內(nèi)部調(diào)動不成功則由綜合管理部對空缺崗位進行一般社會招聘；四、 批準通過的調(diào)動，由綜合管理部開具調(diào)動通知單通知調(diào)入調(diào)出部門及員工本人辦理工作交接和離職人員會簽；五、 由綜合管理部核定員工新到崗位薪資情況；六、 綜合管理部更新員工信息檔案庫并對相關(guān)材料存檔。更新員工信息庫員工部門綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請組織資格審查簽批意見批復(fù)意見組織晉升考核考核期考核期內(nèi)意見考核期內(nèi)意見批復(fù)意見同意辦理晉升手續(xù)，核定薪資崗位發(fā)文通知相關(guān)部門不同意給出意見回饋相關(guān)部門和本人同意不同意回饋相關(guān)部門和本人員工晉升和降級流程圖（2.8）流程圖說明：一、 意向員工個人或部門提出晉升申請，填寫晉升申請表；二、 部門經(jīng)理簽批，如同意則遞交綜合管理部進行資格審查，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；三、 審批不通過的由綜合管理部將信息反饋給部門和本人；審批通過的綜合管理部組織進行考核；四、 考核結(jié)果由部門、綜合管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級簽署意見；五、 批準通過的由綜合管理部辦理晉升手續(xù)，核定崗位薪資情況；綜合管理部發(fā)文通知相關(guān)部門及員工本人；六、 考核期內(nèi)不通過的由綜合管理部將信息反饋給部門和本人；七、 綜合管理部更新員工信息檔案庫并對相關(guān)材料存檔。培訓管理體系流程圖（2.9）員工發(fā)展計劃培訓需求調(diào)查培訓需求分析制定年/月度培訓計劃（費用預(yù)算）培訓計劃審批根據(jù)計劃安排各類培訓入職培訓專項培訓外部培訓學歷培訓PAPBPCPD培訓考核評估步驟負責人及要求部門經(jīng)理/員工提出培訓要求和職業(yè)發(fā)展計劃綜合管理部經(jīng)理進行需求調(diào)查和分析，反饋調(diào)查結(jié)果和分析結(jié)果綜合管理部經(jīng)理制定培訓計劃并提交審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理進行審批，財務(wù)進行費用審核綜合管理部監(jiān)督各計劃的實施根據(jù)分類，參加培訓的人員按照對應(yīng)的培訓流程實施培訓培訓完畢，由綜合管理部組織培訓部門進行培訓考核和評估培訓效果，并對考核結(jié)果予以公布和處理培訓過程管理流程圖（2.9.1）員工部門綜合管理部PA制定新員工培訓日程實施培訓培訓總結(jié)培訓考核評估培訓結(jié)果公示PB根據(jù)員工情況制定培訓計劃綜合管理部備案選定培訓課程培訓實施協(xié)助并監(jiān)督培訓實施培訓后測評考核培訓效果評估流程說明完成相關(guān)培訓材料及存檔培訓結(jié)果備案1、 新員工入職，由綜合管理部制定培訓方案并確定日期，通知參加培訓的人員；2、 綜合管理部組織實施培訓；3、 新員工進行培訓總結(jié)；4、 綜合管理部進行培訓考核和評估；5、 公示培訓考核結(jié)果。1、 由各部門針對本部門實際情況進行培訓計劃制定；2、 根據(jù)培訓計劃選定相關(guān)的培訓課程和教材；3、 將相關(guān)培訓計劃及材料報綜合管理部備案；4、 由綜合管理部監(jiān)督各部門實施培訓；5、 各部門對培訓人員進行測評考核；6、 各部門對培訓進行效果評估和總結(jié)，形成文件報告?zhèn)浒福?、 將所有完成的培訓材料遞交綜合管理部備案。培訓過程管理流程圖（2.9.2）員工部門綜合管理部PC/PC綜合管理部備案培訓后測評考核培訓效果評估分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部填寫申請表審批審批審批簽訂培訓協(xié)議簽訂培訓協(xié)議申請必要款項進行審批費用借支員工參加培訓遞交培訓報告和將相關(guān)資料入庫進入相關(guān)報賬流程1、 由員工個人根據(jù)工作發(fā)展需要，填寫培訓申請表；2、 根據(jù)審批流程逐級進行審批；3、 審批通過后由綜合管理部負責與培訓人員簽訂培訓協(xié)議；4、 由員工個人根據(jù)培訓費用需要向財務(wù)部申請相關(guān)款項借支；5、 由綜合管理部監(jiān)督培訓進程；6、 培訓結(jié)束后，參加培訓的員工需要將相關(guān)的培訓材料和報告遞交綜合管理部；7、 綜合管理部對培訓人員進行測評考核；8、 各部門對培訓進行效果評估和總結(jié)，形成文件報告?zhèn)浒福?、 將所有完成的培訓材料遞交綜合管理部備案；10、 培訓產(chǎn)生的費用按財務(wù)報銷流程進行報賬。否社保管理流程圖（3.1）流程圖說明：一、 由綜合管理部負責統(tǒng)計符合購買社保條件員工名單并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批：二、 如審批通過的名單則收集相關(guān)材料由社保專員前往所在區(qū)社保局辦理；審批未通過的員工按審批意見延遲購買；三、 離職員工由社保專員按規(guī)定時間前往所在區(qū)社保局做退保處理；四、 辦理的增減社保手續(xù)回單需進行存檔備案；五、 將社保增減產(chǎn)生的費用計入月度工資核算。綜合管理部統(tǒng)計提交轉(zhuǎn)正員工購買社保名單分管領(lǐng)導(dǎo)審批社保購買材料收集身份證復(fù)印件社保聲明社保增減明細離職退保是否同意否延緩購買合同聲明所在區(qū)社保局辦理領(lǐng)取回單，存檔計入月度工資核算是商業(yè)險管理流程圖（3.2）新員工入職綜合管理部統(tǒng)計加保人員更換提交加保名單分管領(lǐng)導(dǎo)審批填寫付款申請單財務(wù)付款保險公司出單資料存檔提交加保名單保險公司出單資料存檔流程圖說明：一、 由綜合管理部負責統(tǒng)計新員工名單，按規(guī)定需2日內(nèi)為其辦團體人身意外險；二、 根據(jù)現(xiàn)有保險情況實行更換或加保處理。三、 有人員的更換將提交需進行投保的人員名單材料至保險公司，由保險公司出具批單。四、 無人員可進行更換時，需要將加保人員名單整理出來交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，填寫付款申請遞交財務(wù)部進行付款，后由保險公司出具保單。五、 所有保險材料需妥善保管，以備出險所用。醫(yī)?？ü芾砹鞒蹋?.3）流程圖說明：一、 根據(jù)已辦理社保員工現(xiàn)有醫(yī)?？ㄇ闆r分為有卡、無卡、掛失補辦三種情況；二、 已有醫(yī)?？ǖ膯T工無需再辦理；三、 無卡或掛失補辦員工有綜合管理部專員進行統(tǒng)計，整理名單；四、 在指定時間內(nèi)前往所在區(qū)社保局辦理，領(lǐng)取憑證回單；五、 所產(chǎn)生的醫(yī)?？ㄞk卡費用計入月度工資進行代扣；六、 在規(guī)定時間內(nèi)前往社保局持憑單領(lǐng)取醫(yī)?？ǎ黄?、 員工領(lǐng)取簽收。已購買社保員工新辦/補辦綜合管理部材料收集是否有卡所在區(qū)社保局辦理領(lǐng)取回單，存檔計入月度工資卡費代扣規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)卡員工簽收否有無需新辦出險員工工傷險團體商業(yè)險出險報案提交相關(guān)材料保險公司鑒定一個月內(nèi)賠付至員工個人賬戶存檔更新準備資料向所轄區(qū)社保局申報受傷人員送至醫(yī)院救治事故處理報綜合管理部同時報直屬上級其他損失保險申報收到工傷認定決定書申請勞動能力鑒定辦理一次性傷殘補助金綜合管理部核算發(fā)放員工簽收擬定假期、福利等方案審批生育險提交相關(guān)材料醫(yī)保中心鑒定一個月內(nèi)賠付至公司賬戶出險辦理流程（3.4）流程圖說明：一、 出險員工應(yīng)在事故（出險事件）發(fā)生第一時間送至醫(yī)院就職，撥打緊急電話并報直接上級和綜合管理部；二、 綜合管理部根據(jù)事件情況分類分析適用于何種保險賠付程序。三、 生育險的辦理流程：由出險員工負責按要求收集相關(guān)材料證明，提交綜合管理部社保專員。由社保專員或指導(dǎo)員工個人前往醫(yī)保中心進行資格審核鑒定。材料通過1個月左右款項賠付至公司。由綜合管理部專員負責核算期間應(yīng)發(fā)的費用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財務(wù)部簽收領(lǐng)取費用。綜合管理部材料存檔。四、 工傷險的辦理流程：員工個人配合管理專員將應(yīng)需資料準備齊全向所轄區(qū)社保局申報，填寫工傷認定書，申請勞動能力鑒定。鑒定完畢后辦理一次性傷殘補助金。所有費用由綜合管理部專員負責核算期間應(yīng)發(fā)的費用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財務(wù)部簽收領(lǐng)取費用。綜合管理部材料存檔。五、 商業(yè)團體意外險的賠付流程：接到員工通知后由綜合管理部專員報所投保險公司處理，員工個人配合管理專員將應(yīng)需資料準備齊全提交保險公司。待保險公司鑒定后1個月左右打款至員工個人賬戶。所有費用由綜合管理部專員負責核算期間應(yīng)發(fā)的費用，并結(jié)合假期福利等方案提交領(lǐng)導(dǎo)審批。由員工前往財務(wù)部簽收領(lǐng)取費用。綜合管理部材料存檔。薪酬管理流程圖（4.1）員工薪酬變動管理晉升加薪降級減薪本崗調(diào)薪輪崗調(diào)薪填寫調(diào)崗審批表填寫加薪審批表逐級審批綜合管理部核定崗位、薪酬標準綜合管理部材料存檔，更新檔案庫綜合管理部發(fā)放每月人事變動表及人事通知等通知員工個人審批結(jié)果通知相關(guān)部門準備工作流程說明：一、 員工薪酬變動主要分為晉升加薪、降級減薪、輪崗調(diào)薪、本崗調(diào)薪四大類。二、 晉升加薪、降級減薪、輪崗調(diào)薪三類涉及到崗位的變動，需要員工本人填寫崗位變動審批表進行審批，對員工資格條件進行審核。經(jīng)逐級審批后，交由綜合管理部進行崗位薪酬的核定以便核計工資福利。三、 本崗調(diào)薪需要員工本人填寫加薪審批表，對員工資格條件進行審核。經(jīng)逐級審批后，交由綜合管理部進行崗位薪酬的核定以便核計工資福利。四、 每月由綜合管理部以電子文件或者紙質(zhì)文件形式發(fā)放每月人事變動表和人事通知等；五、 綜合管理部對所有材料進行存檔，同時更新員工檔案庫。勞動合同管理流程（6.1）綜合管理部各部門員工專員匯總并整理簽訂合同的員工信息監(jiān)督簽訂并履行合同確定薪酬、期限等信息簽訂并履行合同合同期滿前30天通知相關(guān)部門，發(fā)放續(xù)簽勞動合同通知書部門和員工是否有續(xù)簽意愿部門提交綜合管理部處理意見逐級審批發(fā)放勞動續(xù)簽合同書員工辭職/解聘流程是否續(xù)簽勞動合同合同更新存檔流程說明：一、 由綜合管理部專員統(tǒng)計符合簽訂勞動合同的員工信息，提交報表給相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)/分管領(lǐng)導(dǎo)確定薪資待遇、期限等信息；二、 由綜合管理部監(jiān)督員工簽訂勞動合同并履行合同責任義務(wù)；三、 勞動合同期滿前30天，綜合管理部發(fā)通知給到期員工及所在部門；四、 部門根據(jù)該員工期間考核表現(xiàn)提出是否續(xù)簽方案，員工提交續(xù)簽申請；五、 如不再續(xù)簽，則進入離職解聘流程；六、 如續(xù)簽合同，綜合管理部對提交的意見進行逐級審批；七、 對續(xù)簽合同的員工發(fā)放勞動續(xù)簽合同，監(jiān)督員工按要求簽訂合同；八、 更新員工檔案庫，整理歸檔。稿件管理流程（7.1）員工綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部員工投稿審稿整理修改，提交退回投稿人審批反饋投稿人退回投稿人否是否是填寫稿費發(fā)放表領(lǐng)取稿費審批通知投稿人領(lǐng)取稿費簽收存檔備案發(fā)布至網(wǎng)站、公告欄等平臺結(jié)算稿費流程說明：一、 由員工收集素材進行文字整理校對后成稿遞交綜合管理部審核內(nèi)容，要求每個部門至少每月提交1篇稿件；二、 如提交的稿件內(nèi)容和質(zhì)量不符合發(fā)表的要求，由綜合管理部將意見反饋給交稿人；如提交的稿件符合發(fā)表要求則綜合管理部整理校對后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批，未通過的反饋給交稿人，通過的將稿件發(fā)布至相應(yīng)的網(wǎng)站、公告欄等宣傳平臺；三、 由綜合管理部編制稿費發(fā)放表，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一在財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。通知各個投稿人領(lǐng)取相應(yīng)稿費，簽收存檔。意見箱管理流程（7.2）員工綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部員工投遞意見或建議受理意見/建議整理成文，提交處理意見反饋處理結(jié)果接收反饋意見填寫?yīng)劷鸢l(fā)放表領(lǐng)取獎金審批通知員工領(lǐng)取獎金簽收存檔備案意見/建議公示結(jié)算費用是否流程說明：四、 由員工將意見/建議以電子文檔形式或者紙質(zhì)投遞形式遞交綜合管理部；五、 綜合管理部對員工提交的意見/建議進行核實查證，整理成文后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批處理。六、 將最終處理意見反饋給員工和相關(guān)部門/個人。如對處理結(jié)果有疑議的可以再進行意見投訴。七、 如對處理意見無疑議的則由綜合管理部將結(jié)果公示。八、 由綜合管理部編制建議獎勵發(fā)放表，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一在財務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。通知領(lǐng)取，簽收存檔。月考勤監(jiān)督管理流程圖（8.1）總部員工每天按時打卡辦事處電話抽查及內(nèi)勤監(jiān)督銷售人員每日上報工作路線綜合管理部日常抽查部門內(nèi)勤監(jiān)督及跟蹤打卡記錄、位訊通、電話不打卡/忘記打卡考勤機故障員工外出辦事員工因公出差上報綜合管理部核實登記綜合管理部存檔、月底做核算考勤依據(jù)登記故障原因按申請流程審批綜合管理部核實填出差申請單填外出登記表表通知綜合管理部批準抄送考勤統(tǒng)計表流程說明：一、行政管理層日?？记冢汗究记诓捎谩爸讣y考勤機考勤”的方式，確?？记谛始捌湔鎸嵭?，上下班均需考勤(每天考勤4次)。各辦事處考勤采用上班簽到和公司不定期電話抽查、GPS抽查等相結(jié)合的方式，每月2日前將上月考勤（部門負責人簽字）掃描件發(fā)至綜合管理部。二、銷售人員日?？记冢好刻?：00之前業(yè)務(wù)員上報（短信上報）當天出勤計劃至內(nèi)勤處，由內(nèi)勤錄入表格銷售人員日常工作計劃信息查詢表。如業(yè)務(wù)員不按規(guī)定時間報備當天出勤，按5元/次處罰。月累至3次以上（含3次）者進行通報批評，情節(jié)惡劣者將予以辭退。三、綜合管理部每周二、周三核實抽查銷售人員考勤情況。四、因員工遲到后不打卡或忘記打卡，應(yīng)上報至綜合管理部。月累計超過3次以上（含3次）者按遲到處理。五、因停電、故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到綜合管理部處填寫未打卡補簽申請表，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明當日的出勤狀況，報備綜合管理部。六、員工因工作需要外出辦事者，外出前到綜合管理部做登記，細填寫外出登記表，注明外出日期、事由、外出起止時間。凡不填寫外出登記表外出者視為曠工或早退。七、員工因公事需出差，應(yīng)填寫出差申請，按流程審批，批準出差后報備至綜合管理部。如因特殊原因可電話報備綜合管理部。如有虛報，經(jīng)核查證實，一律按曠工處理。請假、補休控制流程圖（8.2）本人填寫請假申請單、寫明類型員工一天以內(nèi)綜合管理部備案、記錄待查副總經(jīng)理 批準總經(jīng)理 批準部門經(jīng)理 批準兩天以內(nèi)三天以上批準曠工處理假期滿是否續(xù)假續(xù)假是否 批準曠工處理綜合管理部備案、記錄待查否是否否是流程圖說明：一、請假規(guī)定分類事假、病假、補休、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪護假、工傷假、探親假、公休假。二、請假規(guī)定限制：事假全年不得超過20天，一次不得超過5天。病假全年不得超過20天、婚假7天（一次性休完）、喪假3天（一次性休完）、工傷假（視情況而定）、陪護假7天、產(chǎn)假80天、公休假3天（入職滿2年可享受）、探親假7天（外省員工入職滿1年）.請假事由按實際原因?qū)懨?，按流程審批。三、未?jīng)批假自行休息的員工，經(jīng)綜合管理部查核后按曠工處理。四、本流程適用于全公司員工。辦公物資管理流程圖（9.1）庫存盤點辦公維修物品采購綜合管理部上月底盤點結(jié)余數(shù)核對本期采購入庫數(shù)登記臺賬盤點各部門填寫請購單（副）總經(jīng)理審批綜合外勤采購文員登記入庫發(fā)放各部門填寫辦公維修申請預(yù)約維修人員報修部門驗收（副）總經(jīng)理審批部門負責人審核按財務(wù)流程報賬流程圖說明：一、集中采購由綜合管理部負責并管理。二、集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨、日常消耗品等。三、實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即：每月29日前各部室向綜合管理部提報當月所需用品計劃，由綜合管理部統(tǒng)一采購。四、對有特殊辦公物品的部門經(jīng)總經(jīng)辦審核后可自行采購，報賬流程按財務(wù)制度執(zhí)行。五、必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。六、設(shè)備維修應(yīng)當貫徹勤儉節(jié)約、修舊利廢、自修與外修相結(jié)合的原則。七、各位部門應(yīng)當對本部門負責的設(shè)備進行正常的操作，日常維護，如有無法解決的問題，請聯(lián)系綜合管理部協(xié)助，進行辦公設(shè)備的維修管理，保證日常工作正常進行。八、在維修過程中發(fā)現(xiàn)屬人為或違反操作規(guī)程等非正常損壞的設(shè)備，應(yīng)當按公司有關(guān)規(guī)定予以適當?shù)奶幜P，以此為戒。九、經(jīng)批準維修的設(shè)備，如是正常損壞的零配件，給予更換。辦公名片、印刷品、展會宣傳用品管理流程圖（9.2）綜合管理部制作商家各職能部門總經(jīng)辦部門申請?zhí)顚懀ㄕ堎弳危┎块T經(jīng)理審批聯(lián)系制作商（采購）確認下單制作（購買）副（總）經(jīng)理審批主管審批送貨驗收登記入庫退回（重做）不合格流程圖說明：一、如未按照該流程操作，綜合管理處不予以制作；二、原則上每個月做一批名片，秉承節(jié)約原則，不可隨意申報；印刷品以季度、半年或年度為單位統(tǒng)一印制，視月需求量大小而定；企業(yè)宣傳資料以實際需要為準；三、如特殊情況需電話申報，分管總監(jiān)或副總電話同意后報綜合管理處申請制作，簽呈需回公司即刻補辦。如發(fā)現(xiàn)未電話征得同意而虛報綜合管理處，一經(jīng)查出情節(jié)嚴重者予以50-100元處罰；四、不符合規(guī)定或?qū)徍宋赐ㄟ^產(chǎn)生的費用不予以報銷，由簽呈本人自行承擔；五、有權(quán)退回：各審核人均秉承認真負責的態(tài)度對申請人申請及時審核審批，對不符合制度規(guī)定的均可退回到申請人并需說明理由。六、結(jié)束流程：只有該流程最終審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)為該流程最終審核人。七、綜合管理部收到貨物后需及時做好入庫記錄并通知相應(yīng)部門或個人，同時做好發(fā)貨并做發(fā)貨記錄。八、綜合管理部每月30日前將發(fā)放記錄單與制作商核對并做好報賬計劃。辦公物品借用管理流程圖（9.3）流程圖說明：一、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，經(jīng)部門經(jīng)理和綜合管理部經(jīng)理簽字同意方可執(zhí)行。二、借用物資超時未還的，綜合管理部有責任督促歸還。三、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。四、本流程也適用于辦公物資借用管理。綜合管理部借用部門/借用人借用人填寫（借用公物申請單）部門負責人簽字本部門負責人審批申請人填寫物品借用登記表確認物品明細（主機、配件等）預(yù)計還回時間物品驗收確認信息存檔歸還計價賠償物品保管人員處損壞工作服定制管理流程圖（9.4.1）綜合管理部制作廠商員工辦理員工入職手續(xù)試用期1-3個月合格綜合管理部統(tǒng)計匯總量身確定尺寸（收集尺寸）確定工服數(shù)量、樣式、價格驗收工作服接收訂單制作制作完成/送貨發(fā)放工作服試穿工作服返廠修改否領(lǐng)取簽收當月工資內(nèi)扣除工作服費用50%入職滿一年返還扣除的費用50%滿半年不滿一年不予退還扣除的50%，工服歸本人所有結(jié)算費用（按財務(wù)流程申請）收款確認（完成）流程圖說明：一、 試用期滿，按程序申請轉(zhuǎn)正審批后，由綜合管理部聯(lián)系廠家量身定作工作服。二、 工作牌在員工入職一個月后，申請審批后，綜合管理部下單制作。三、 工作服費用，員工與公司各自承擔一半，領(lǐng)取工作服后，其費用將在當月工資內(nèi)扣除。入職滿一年的員工，原扣除的工作服費用給予返還。四、 辦理離職手續(xù)時應(yīng)退還工作牌至綜合管理部，工作服無需退回。工作服著裝管理流程圖（9.4.2）著裝要求全體員工綜合管理部全公司統(tǒng)一著工作裝時間冬裝工作服：西服+襯衣+西褲（每年：10月至次年4月）夏裝工作服：襯衣+西裙或西褲（每年：5月至9月）每周星期一正常工作時間夏裝工作服：T恤款（每年：5月至9月）每周星期二至周五正常工作時間綜合管理部監(jiān)督對違反的員工執(zhí)行罰款經(jīng)濟處理不遵守制度（申請?zhí)厥馇闆r者除外）違反的員工簽字（確認）開具處罰通知單當月工資內(nèi)扣除流程說明：一、 新員工入職轉(zhuǎn)正式員工后報綜合管理部量身訂做工作服裝。二、 新員工的工作服在發(fā)放后的第一周開始按規(guī)定時間著裝。三、 按規(guī)定內(nèi)著時間內(nèi)著工作服，體現(xiàn)公司的精神面貌。如有特殊情況可向總經(jīng)辦書面申請，批準后交至綜合管理部存檔。四、 綜合管理有權(quán)監(jiān)督著裝。對不按規(guī)定著裝的員工，綜合管理部有權(quán)開據(jù)處罰。對不著工作服裝的員工處經(jīng)濟處罰20元/次。五、 工作服應(yīng)保持整齊干凈。有惡意破壞工作服的員工。按情況核實后進行處罰。公司手機卡管理流程圖（9.5）綜合管理部配卡員工手機卡發(fā)放新辦/補辦移動電話手機卡話費充值確認簽收（保管）丟失上報話費不足上報離職退還整理辦卡材料交至副總經(jīng)理審批辦理、入庫登記保管月底統(tǒng)計話費余額整理充值計劃表填寫借款單據(jù)按財務(wù)流程簽字充值、打印月結(jié)發(fā)票、按財務(wù)流程報賬確認回收查詢消費情況及余額計入工資結(jié)算流程圖說明：一、綜合管理部跟據(jù)公司新進員工的實際需求隨機配發(fā)手機號碼，如離職時手機卡應(yīng)交回綜合管理部，查詢實際話費給予結(jié)算。二、配卡人員手機卡丟失時應(yīng)及時上報綜合管理部，由綜合管理部辦理。三、公司配卡充值統(tǒng)一由綜合管理部充值報賬，無特殊情況，使用配卡人員不得自行充值。特殊劃分的部門及人員除外。原則上每個月26號左右需內(nèi)勤人員收集話費余情況，報至綜合管理部統(tǒng)計。參考本月度話費使用情況給與充值金額，以崗位標準額度為考量。會議管理流程圖（10.1）確定會議主題發(fā)布會議信息按排會儀場地安排會議日程確定參會人選確認參加會議準備會議材料執(zhí)行會議主持會議紀錄整理會議紀要下發(fā)會議紀要信息存檔主辦部門參會人員綜合管理部流程圖說明：一、會議分類：1、公司例會：原則上固定于每月1號 15號上午9:00召開，要求公司總經(jīng)理、分管副總、各部門經(jīng)理及副職參加；2、部門例會：原則上固定于每周一上午召開，要求部門全員參加；3、專題會議：指由相關(guān)部門（或人員）組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定；二、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應(yīng)提前知會相關(guān)部門調(diào)整會議計劃，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會議計劃。三、參會人員不得無故缺席會議，如確實有緊急情況，須提前向會議主導(dǎo)部門請假，否則視為缺席，缺席者罰款100元/次。四、參會人員須作好會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務(wù)。會議結(jié)束后相關(guān)責任人(部門)對會議決定事項要及時的督辦、檢查和追蹤,根據(jù)規(guī)定的時間逐項跟進，并在下一次例會前將完成情況作匯報。會議用餐及住宿管理流程圖（10.2）綜合管理部接待部門分管領(lǐng)導(dǎo)填寫接待住宿用餐申請表填寫接待住宿用餐申請表明細到：總接待人數(shù)（姓名）、用餐人數(shù)、住宿天數(shù)、用餐類別等部門經(jīng)理審批審批通過接收辦理費用借支預(yù)約訂餐、訂房交待相關(guān)部門事宜結(jié)算費用按財務(wù)流程報賬審批未通過退回申請人流程圖說明：一、按申請表內(nèi)流程執(zhí)行，審批完成，綜合管理部才可受理協(xié)助安排接待工作，否則一律不予受理。特殊情況綜合管理總與總經(jīng)辦確認后方可執(zhí)行，相關(guān)部門應(yīng)在二個工作日內(nèi)補簽申請單交到綜合管理部。二、入住酒店選擇以公司簽約酒店為主，特殊情況另行申請。三、用餐餐費標準為財務(wù)規(guī)定額度為準，特殊貴賓可另行向總經(jīng)辦申請接待規(guī)格。四、費用結(jié)算：綜合管理部結(jié)算，如綜合管理部門人員未到場接待時，由相關(guān)部門負責人自行按排專人申請接待費用，按財務(wù)流程報賬。前臺接待來訪人員管理流程圖（10.3）來訪人員前臺受訪人/部門來訪接待、詢問來訪事由引見貴賓登記來訪資料（分類）接待會客區(qū)等待離開通知受訪者受訪者不在時告知登記完成接待流程圖說明：一、前臺接待預(yù)約來訪人員時，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到?？腿说絹磉M行來后，前臺接待人員要立即通知被訪者。二、來訪人員大至分類：1、新老客戶2、貴客3、面試人員4、快遞5、推銷員6、維修員 7、其