【可行性研究報告】花卉苗圃基地建設(shè)項目可行性報告34068

特種苗木培育 基地建設(shè) (項目 可行性報告 ) 專業(yè)好文 檔 2 特種苗木培育 基地建設(shè)項目 可行性報告 一 、 特種苗木培育 基地建設(shè) 是 城市化建設(shè)快速發(fā)展的 需要 城市化進(jìn)程加快是園林綠化苗木產(chǎn)業(yè)和花卉產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的加速器。城市人口和城市用地規(guī)模迅速擴(kuò)大會拉動大規(guī)模的園林綠化建設(shè)，從而促進(jìn)園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù) 2001年國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知要求，到 2010年，全國城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率須達(dá)到 35以上，綠化覆蓋率達(dá)到 40以上，人均公共綠地面積達(dá)到 10 平米以上。也就是說在 2003全國平均每年城市公共綠地面積還要增加 2萬多公頃。但目前很多的城市建成區(qū)綠地覆蓋率還沒有達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，需要大量苗木用于城市園林綠化，城市進(jìn)程的不斷加快，拉動苗木產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。如鄭州市區(qū) 2006年新增城市人口 鎮(zhèn)化率達(dá) 鄭州市鄭東新區(qū)遠(yuǎn)景規(guī)劃范圍 150平方公里 (其中起步區(qū) 33 平方公里 )，每年都需要大量園林綠化苗木和花卉。 二、 特種苗木培育 基地建設(shè) 是 經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、林業(yè)生態(tài)省建設(shè)的 需要 陜西 省是近年來全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快的省份之一，近幾年來年平均經(jīng)濟(jì)增長速度位居全國前列。省委、省政府將“十一 五”時期的發(fā)展速度定為 10%左右，我省經(jīng)濟(jì)仍將快速、健康發(fā)展，這是園林綠化苗木得以持續(xù)快速發(fā)展的根本動力。城鎮(zhèn)居民的生活水平已達(dá)到小康開始進(jìn)入富裕階段，園林綠化苗木花卉消費將由禮品消費、集團(tuán)消費轉(zhuǎn)向日常消費，將大大促進(jìn)園林綠化苗木和花卉消費。同時居民家庭綠化、私人庭院造園也將快速啟動，園林綠化苗木市場空間將迅速擴(kuò)大。 全省很多市、縣都在積極爭創(chuàng)生態(tài)城市、環(huán)保城市、園林城市、森林城市。這將大大拉園林綠化苗木需求。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也不斷（如交通建設(shè)）拉動配套園林綠化和環(huán)境建項目發(fā)展。專業(yè)好文 檔 3 綠色通道和城市森林建設(shè)已成綠 化種苗市場需求的又一新的增長點。 同時， 房地產(chǎn)業(yè)興起也促進(jìn)了園林綠化苗木的迅速擴(kuò)張，房地產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，改善人居環(huán)境越來越被人們所重視，房地產(chǎn)開發(fā)商認(rèn)為房地產(chǎn)環(huán)境好壞是房地產(chǎn)項目開發(fā)能否成功的關(guān)鍵因素之一。住宅區(qū)園林景觀得到房地產(chǎn)開發(fā)商的高度重視，房地產(chǎn)項目園林建設(shè)市場迅速擴(kuò)展建設(shè)園林式城市、花園式小區(qū)的企事業(yè)單位正在逐漸成為現(xiàn)實。因此，以大苗為主體的中高檔花木品種，名貴特色樹種都十分俏銷。小城鎮(zhèn)和新農(nóng)村建設(shè)是綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一潛在市場。 當(dāng)前苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外部條件依然優(yōu)越，市場空前繁榮，潛力巨大。即便是在 舉辦了奧運會和世博會以后的十年內(nèi)，由于國家重大工程建設(shè)的拉動和城市化不斷進(jìn)行的拉動，苗木產(chǎn)業(yè)也將還是朝陽產(chǎn)業(yè)。但目前苗木面積擴(kuò)大迅速，一些品種出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩，不能盲目發(fā)展。我國從事綠化苗木種植的主體多是農(nóng)戶和苗圃，較為分散，受土地規(guī)模、資金實力與技術(shù)儲備的約束，采取科學(xué)化、集約化、規(guī)?；F(xiàn)代經(jīng)營方式少，品種結(jié)構(gòu)調(diào)整帶有一定盲目性和趨同性，容易一哄而起造成部分產(chǎn)品在一定區(qū)域內(nèi)結(jié)構(gòu)性過剩，一些傳統(tǒng)品種，如北方的楊樹、柳樹已開始滯銷，但 “ 新、特、奇、優(yōu) ” 品種供不應(yīng)求；中、大規(guī)格苗木緊缺，小苗相對過剩。過度分散的經(jīng) 營模式，也限制了 “ 新、特、奇、優(yōu) ” 苗木品種的開發(fā)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植技術(shù)的導(dǎo)入。 三、 項目提要 目名稱： 特種苗木培育 基地建設(shè)項目 目建設(shè)單位： 陜西沃森景觀有限公司 目建設(shè)地點： 西安市長安區(qū)子午街辦富店村 目法人： 李琳 專業(yè)好文 檔 4 目主管單位： 西安市長安區(qū)農(nóng)牧局 目性質(zhì)： 農(nóng)業(yè) 目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 基地建設(shè)總面積 999000平方米 ，共分為 三個 區(qū)，根據(jù) 基地 自然地形、功能區(qū)劃、苗木的生產(chǎn)工藝以及外部的銜接等要求，因地制宜將苗圃地區(qū)劃出 ，特種 植物培育區(qū) （即 一 區(qū) ）， 植物病蟲害研究與防治試驗區(qū) （ 二 區(qū) ） ，特種植物觀光展示區(qū) （ 三 區(qū)） 。其中： 特種植物培育 區(qū)面積36630苗圃總面積的的 ； 植物病蟲害研究與防治試驗區(qū) 面積 19980苗圃總面積的 20%； 特種植物觀光展示區(qū) 41293 苗圃地面積的 輔助設(shè)施 1998 苗圃總面積的 2%。 目建設(shè)期限：項目建設(shè)期限為 3年（ 2011 年 2013年）。 目建設(shè)進(jìn)度 本項目分 3年完成，其中： 2011年完成項目的施工方案設(shè)計和部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搜集 適合西北地區(qū)生長的特種 植物 資源并進(jìn)行保存。 2012年完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并開始投入生產(chǎn)。 2013年完成 大量特種植物的培育工作，完成特種植物展示區(qū)的建設(shè)。 目建設(shè)目標(biāo) 專業(yè)好文 檔 5 項目建成后，該基地能夠向全 市 提供足夠優(yōu)質(zhì)的 特種植物 ，同時可向省內(nèi)其他地區(qū)供給部分特種植物 。項目建成后，可以加快實現(xiàn)全 市城市綠化植物優(yōu)化與改良 、 形成 產(chǎn)業(yè)化，從而促進(jìn) 長安區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整 形成規(guī)模發(fā)展，增加當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷氖杖搿?目總投資及投資來源 項目總投資為 中申請上級拔款資金 總投資的 自籌資 金 總投資的 目效益 據(jù)測算，項目建成后草本花卉區(qū)年可生產(chǎn) 花木 本花卉區(qū)年可生產(chǎn)觀賞 均產(chǎn)值為 目編制單位：貴州省 *縣國營林場 目編制依據(jù) 家林業(yè)局計資司林業(yè)固定資產(chǎn)投資項目儲備指南的通知（計建函 200915號）； 人民政府貴州省人民政府關(guān)于加快花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知（黔府發(fā)號）； 州省林業(yè) “十一五 ”規(guī)劃； 南州林業(yè)局黔南林發(fā) 2008 53號 “黔南州林業(yè)局關(guān)于申報 2009年國家補(bǔ)助投資項目的緊急通知 ”； *縣人民政府關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程的實施方案（長政字 200731號）； 專業(yè)好文 檔 6 木種苗工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）； 要造林闊葉樹良種選育程序與要求 140731993； 州省建筑工程綜合預(yù)算定額 (98定額 )； 州省安裝工程常用定額項目及基價； 業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定（ 2006試行）； 設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）； 要花卉產(chǎn)品等級 第 1部分：鮮切花 要花卉產(chǎn)品等級 第 2部分：盆花 要花卉產(chǎn)品等級 第 3部分：盆栽觀葉植物 要花卉產(chǎn)品等級 第 4部分：花卉種子 要花卉產(chǎn)品等級 第 5部分：花卉種苗 苗技術(shù)規(guī)程 業(yè)苗圃工程設(shè)計規(guī)范（ 28 林技術(shù)規(guī)程（ 15775 目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、二年生草本花卉區(qū)： 專業(yè)好文 檔 7 觀葉草本花卉區(qū)： 56 萬元 / 示范區(qū)： 共計： 本花卉生產(chǎn)區(qū) 木本花卉繁殖區(qū)： 本花卉大苗移植區(qū)： 40萬元 / 共計： 產(chǎn)設(shè)備工程 溫室大棚： 溫度濕度傳感器與溫度濕度測控儀： 套 電腦： 臺 總計： 行性研究結(jié)論 本項目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，同 陜西 省林業(yè) “十一五 ”計劃和到 2010年發(fā)展規(guī)劃相銜接，符合 陜西 花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，該項目具有較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，能夠較好地拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)內(nèi)需。項目區(qū)建設(shè)條件具備，項目建設(shè)條件可行，建議批準(zhǔn)建設(shè)。 專業(yè)好文 檔 8 考慮到信息傳輸、苗木運輸和植物生長適應(yīng)性等因素，建議從以下環(huán)節(jié)來考慮市場定位 (1)地帶性鄰近城市：根據(jù)圃地的地理位置進(jìn)行定位。通常立足于同緯度氣候相似的城 適用的綠化種類，如暖溫帶地區(qū)的苗圃，原則上應(yīng)立足華北地區(qū)的大城市。少量廣幅性 苗木面向西部和全國，積極爭取政府采購和開拓社會市場，要以生產(chǎn)新優(yōu)園藝品種為主， 地被植物、花果灌木、攀援植物等，滿足地帶性大中城市綠化建沒和綠化苗圃引種需要， 時兼顧生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)林和用材林種苗，為西部生態(tài)建設(shè)、中心城市建設(shè)和 20，為我國參與國際苗木市場競爭打下 堅實基礎(chǔ)。 (2)氣候相似的較遠(yuǎn)城市：現(xiàn)代物流的能力雖然很強(qiáng)，但考慮到苗木的生命活力受物流 的延長而降低，以及物流較高的間接成本將直接導(dǎo)致苗木綜合單價的上升，所以滿足氣候 相似而距離又較遠(yuǎn)的城市生態(tài)建設(shè)的苗木種類，應(yīng)考慮生產(chǎn)小型的灌木和地被類苗木只 控制間接成本的上升，才會使苗木產(chǎn)品具有市場競爭力，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。 (1)培育新品種：從競爭和市場需要出發(fā)，以新產(chǎn)品開發(fā)為本。通過常規(guī)育種和現(xiàn)代育種 術(shù)，培育具有自主知況產(chǎn)權(quán)的新品種；收集整理和開發(fā)我國苗木品種資源，擴(kuò)大新品種培24 專業(yè)好文 檔 9 渠道；重點培育色葉喬木類、觀花觀果灌木類、地被類新品種。 (2)繁殖優(yōu)良品種：綠化苗木生產(chǎn)，品種是關(guān)鍵。我國目前綠化苗木的品種概念比較淡薄 多樹種的園林應(yīng)用停留在野生種質(zhì)資源簡單利用的層面上，根本談不上品種，進(jìn)行育種改 提高觀賞性狀的研究工作更少。觀賞苗木的引種數(shù)量雖然很大，但存在一種傾向，喜歡獵 ，對地域氣候條件的差異考慮不周。盲目引進(jìn)外來樹種，常造成損失。所以對已經(jīng)掌握種 的國內(nèi)外優(yōu)良品種，集中進(jìn)行專業(yè)化擴(kuò)繁和生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)?；推放苹瑸閮?yōu)良品種找準(zhǔn) 向，盡快推向市場，取得最佳銷售先機(jī)，顯得非常重要。 (3)經(jīng)濟(jì)林和造林苗：隨著西部開發(fā)、環(huán)境治理、退耕還林、生態(tài)建設(shè)以及農(nóng)業(yè)種植結(jié) 整步伐的加快，需要大批經(jīng)濟(jì)林木苗木和綠化造林樹苗，重點發(fā)展新穎的、適銷的、經(jīng)濟(jì) 值高的、生長速度快的品種。 (4)慢生樹和鄉(xiāng)土樹種：慢生樹培育周期長經(jīng)濟(jì)見效慢，生產(chǎn)者不愿栽培，造成苗木 空缺。鄉(xiāng)土樹種具有明顯的資源和氣候適應(yīng)性優(yōu)點，但人們常因習(xí)以為常而不夠重視，缺 應(yīng)有的保護(hù)、研究和開發(fā)。加強(qiáng)研究，大力開發(fā)我省原產(chǎn)的鄉(xiāng)土樹種，將使生態(tài)景觀建設(shè) 真正體現(xiàn)地帶性特色。 三、項目投資分析 假定租地 150畝，租期 30年， 配備管理人員 1名，聘用固定苗圃工人 14 名。 專業(yè)好文 檔 10 （一）投入成本分析 1、首期投入 =樹苗投入 +配套投入 +租地費用 （ 1）苗木投入 16650 元 /畝，合計 16650 元 *150畝 = （ 2）配套投入： 20萬元（含管理間和配套設(shè)施） （ 3）租地費用： 1200元 /畝 150畝 =18 萬元 /年 首期理論投入總計 =0+18=元 首期實際投入總計 =0+90=元 2、以后每年投入費用 =管理人員工資 +養(yǎng)護(hù)投入 +苗圃工人工資 =15000 元 +100000元 +15000元 /人 4 人 =21萬元（外購） （二）收入分類分析 1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，預(yù)計收入 10萬元，以后每年苗圃收入以 20%的速度遞增。（苗圃常態(tài)下年收入達(dá)到 30萬元） 2、綠化工程收入。預(yù)計綠化工程第一年合同收入 200萬元，工程純利潤率平均以 20%預(yù)計，第一年工程收益預(yù)計 40 萬元。預(yù)計工程承接總額每年以 30%的速度遞增。（年承接工程額常態(tài)下達(dá)到 1000萬元） （三）收支效益分析 1、每年收益分析 =苗圃收益 +綠化工程收益 00000（ 1+20%） 000000（ 1+30%） 0% （苗圃收益從第 2年開始計算） 2、 每年收益累計之和 1+1600000 專業(yè)好文 檔 11 000000（ 1+30%） 10%9萬元 00000（ 1+20%） 2000000（ 1+30%） 20%1萬元 00000（ 1+20%） 3000000（ 1+30%） 30% 00000（ 1+20%） 4000000（ 1+30%） 40% 1+3+9+41+ （收支標(biāo)準(zhǔn)均以靜態(tài)計算的方法核定） 由以上計算式可以看出，到第四年末項目投資已收回所有投入成本，還盈利 苗圃剩余苗木價值未考慮在實際收益內(nèi)） 專業(yè)好文 檔 12 s is a he nn to ( it to a of s - i on my as a i on in on my to as a ive if to d my my im a a in its a to of 專業(yè)好文 檔 13 to a a an of - up 6,000 i at to of i at in to if up in a be go i me am a a a of - of is to do at a it 業(yè)好文 檔 14 me a of up to of as as 0no a it of on of ( he in as he as an in at to be - no or of it 5.5 of 5.6 業(yè)好文 檔 15 as he he a of to of 20,000 22.7 he i he of a he to hell be so it be