新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法

密級秘密工作指示（WI）（ PUR ）部門工作指示編號：PUR-WI-009 版本：A1 標(biāo) 題：新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法總頁數(shù)：共 6 頁 （包括封面）目 的：規(guī)范供應(yīng)商導(dǎo)入機(jī)制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量，以提升公司產(chǎn)品競爭力。生效日期：2012-2-14編制人： 唐龍合 日期： 2012-2-10 審核/批準(zhǔn)人： 何定 日期： 2011-2-14 請編制部門確認(rèn)需參與會簽部門（由部門負(fù)責(zé)人簽署）部件部質(zhì)量管理部計(jì)劃部整機(jī)部開發(fā)部財(cái)務(wù)部采購部工藝工程部人事行政部產(chǎn)品部物控部發(fā)放部門：采購部 文件履歷版本編制人編制日期更改說明A胡果2011-3-281.由C-QAP- 5036改為PUR-WI-0092修訂供應(yīng)商資料評審表：明確代理商/貿(mào)易商資料評審要求 3.把供應(yīng)商信息記錄維護(hù)提前到現(xiàn)場審核前4.將表格C-QAP-3394/3167/3337/3340納入文件中A1唐龍合2012-2-10增加承運(yùn)商的導(dǎo)入和管控辦法；QSP-423-04A1密級秘密新供應(yīng)商導(dǎo)入管理辦法1目的規(guī)范供應(yīng)商導(dǎo)入機(jī)制，快速有效地引入新供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)渠道，提高來料質(zhì)量，以提升公司產(chǎn)品競爭力。2 適用范圍本程序適用于所有生產(chǎn)材料的供應(yīng)商及我司的承運(yùn)商。3 定義：生產(chǎn)材料：構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的物料；承運(yùn)商：運(yùn)輸我司物料及產(chǎn)品的國際運(yùn)營商4 工作職責(zé)4.1 采購部4.1.1物源工程師負(fù)責(zé)新供應(yīng)商搜索與開發(fā)、初評，提出新供應(yīng)商添加申請；4.1.2供管工程師負(fù)責(zé)資料初審, 組織與參與供應(yīng)商認(rèn)證, 包括供應(yīng)商的資料評估和現(xiàn)場審核；4.1.3物源工程師發(fā)起樣品評估流程和小批量試用流程；4.1.4物源工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議與資料，如“質(zhì)量保證與責(zé)任追溯協(xié)議”、“保密協(xié)議”、“PCN協(xié)議”，等，提供RoHS相關(guān)資料；4.1.5 物源工程師提出SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)與采購信息維護(hù)，采購部助理維護(hù)系統(tǒng)信息。4.1.6根據(jù)評審小組現(xiàn)場審核報(bào)告結(jié)論提出策略供應(yīng)商導(dǎo)入需求申請及原因。4.1.7 制定策略性供應(yīng)商質(zhì)量控制計(jì)劃，組織對策略性供應(yīng)商的質(zhì)量控制與管理。4.2 開發(fā)部和/或工藝工程部4.2.1 參與新供應(yīng)商的開發(fā)，對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持與溝通。4.2.2 對新供應(yīng)商的技術(shù)水平進(jìn)行認(rèn)證。4.3 評審小組(由采購，質(zhì)管，開發(fā)部/工藝工程部、計(jì)劃部組成)。4.3.1負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，確認(rèn)供應(yīng)商是否適合導(dǎo)入，是否需要現(xiàn)場審核。4.3.2評審小組成員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商現(xiàn)場從質(zhì)量水平、交貨能力、商務(wù)能力、技術(shù)能力、綜合素質(zhì)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行全面評估，填寫并提交現(xiàn)場審核報(bào)告。4.4總經(jīng)理 審批現(xiàn)場審核報(bào)告和策略供應(yīng)商導(dǎo)入需求申請。5 工作程序 5.1 生產(chǎn)材料供應(yīng)商導(dǎo)入流程：流程責(zé)任流程說明支持文件開始同品牌物料的代理商提出導(dǎo)入新供應(yīng)商N(yùn)技術(shù)溝通樣品收集YY樣品驗(yàn)證YYNYNN資料收集初步篩選供應(yīng)商搜索資料初核采購部采購部相關(guān)部門采購部采購部采購部采購部開發(fā)部采購部開發(fā)部協(xié)議簽訂資料評審評審小組確認(rèn)是否現(xiàn)場審核維護(hù)SAP信息采購部Y現(xiàn)場審核審核小組審核合格NY是否小批量開發(fā)部YN小批量合格?質(zhì)管部Y供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄采購部完成采購部根據(jù)需要，確認(rèn)是否需要導(dǎo)入新供應(yīng)商采購部根據(jù)要求搜索供應(yīng)商相關(guān)部門人員可填寫新供應(yīng)商推薦表向采購部推薦有優(yōu)勢或有實(shí)力的供應(yīng)商?？蛻艋騑avelab Inc指定的供應(yīng)商，可直接進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄。 采購部根據(jù)供應(yīng)商的合法性、規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)背景等初步篩選供應(yīng)商。如有推薦人，向推薦人回復(fù)初步篩選情況。1收集供應(yīng)商基礎(chǔ)資料：參考供應(yīng)商資料評審表 2對于定制件，在發(fā)技術(shù)文件給供應(yīng)商前需與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議。如供應(yīng)商不同意簽署，返回供應(yīng)商搜索。根據(jù)收集資料初步評價(jià)真實(shí)性、有效性。1、 采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)樣品數(shù)量，交期，價(jià)格問題。2、 開發(fā)部與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)溝通，協(xié)調(diào)與技術(shù)相關(guān)問題。1、 對備份供應(yīng)商/備份物料，采購部發(fā)起樣品驗(yàn)證，具體操作見樣品評估管理辦法2、 對新物料，開發(fā)部發(fā)起組織，在設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中一并認(rèn)證。采購部向制造商收集資料，并組織進(jìn)行資料評審；資料評審合格采購部維護(hù)SAP內(nèi)相關(guān)信息。按供應(yīng)商審核管理辦法中現(xiàn)場審核要求進(jìn)行，出具審核結(jié)果新物料與產(chǎn)品同時(shí)輸出，不單獨(dú)進(jìn)行小批量。備份物料根據(jù)樣品評估表要求確認(rèn)是否進(jìn)行小批量。備份物料按物料小批量流程執(zhí)行，不合格重新進(jìn)入小批量。 進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄，納入日常管理。供應(yīng)商推薦表供應(yīng)商調(diào)查問卷保密協(xié)議樣品評估表供應(yīng)商資料評審表5.2 承運(yùn)商導(dǎo)入及管控流程承運(yùn)商的導(dǎo)入及管控參照承運(yùn)商導(dǎo)入和管控表的條列執(zhí)行。6 質(zhì)量記錄記錄名編號發(fā)起部門保存部門保存期限供應(yīng)商資料評審表PUR-WI-009-01采購部采購部長期供應(yīng)商調(diào)查問卷（代理商）PUR-WI-009-02采購部采購部長期供應(yīng)商調(diào)查問卷（制造商）PUR-WI-009-03采購部采購部長期供應(yīng)商推薦表PUR-WI-009-04采購部采購部兩年承運(yùn)商導(dǎo)入和管控表PUR-WI-009-05采購部采購部長期備注: 一.新增供應(yīng)商時(shí)機(jī)1新產(chǎn)品、新技術(shù)、新項(xiàng)目、新種類物料所需；2客戶指定供應(yīng)商；3單一供應(yīng)商備份；4現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格或產(chǎn)能方面不能滿足要求；5需要替代已被除名或?qū)⒁怀墓?yīng)商的；6現(xiàn)有供應(yīng)商不愿意合作或提出終止合作；7質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交期和創(chuàng)新能力較現(xiàn)有供應(yīng)商有優(yōu)勢。其中價(jià)格部分，只要滿足：a)單價(jià)比現(xiàn)有價(jià)格低5%, 或 b) 整機(jī)用量價(jià)格累計(jì)降幅超過RMB1即可。二策略導(dǎo)入工作計(jì)劃遵循原則1采購價(jià)格不符合要求的，大批量訂單分配比例不能超過20%；2現(xiàn)場審核質(zhì)量體系部分不合格，供管需組織相關(guān)部門討論并制定策略導(dǎo)入工作計(jì)劃，必要時(shí)加嚴(yán)小批量試用驗(yàn)證條件，如小批量試用不合格，