KPI關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法

1、各崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法財(cái)務(wù)部:關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%應(yīng)收貨款的達(dá)成率（實(shí)收賬款/應(yīng)收賬款）*100%財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%員工工資發(fā)放出錯(cuò)率（錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)）*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行及時(shí)迅速解決電腦、OA系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題，正常運(yùn)行合同文件資料的歸檔機(jī)要文件、合同資料、員工檔案及時(shí)歸檔各崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法銷(xiāo)售部：關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成率（銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售額/實(shí)際簽訂合同額）*100%客戶(hù)演示增加數(shù)（期末客戶(hù)演示數(shù)期初客戶(hù)演示數(shù)）*100%準(zhǔn)客戶(hù)增加數(shù)量（

2、期末準(zhǔn)客戶(hù)數(shù)期初準(zhǔn)客戶(hù)數(shù)）*100%貨款回收達(dá)成率（實(shí)收賬款/應(yīng)收賬款）*100%客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證完備率完備的客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證/客戶(hù)檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù)策劃方案成功率（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%個(gè)案完成的及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成日期個(gè)案開(kāi)始日期提交方案的質(zhì)量經(jīng)過(guò)分析和確認(rèn)網(wǎng)站維護(hù)更新、出錯(cuò)率頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù)；長(zhǎng)期維護(hù)、及時(shí)更新各崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法行政部:關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)*100%績(jī)效考核按時(shí)完成率按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)*100%勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間按照規(guī)定簽訂或

3、續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間入職離職手續(xù)辦理的規(guī)范性按公司規(guī)定程序辦理訴訟事件處理結(jié)果公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果工作制度流程改進(jìn)實(shí)施率（新實(shí)施制度和流程數(shù)/制訂的新制度和流程總數(shù)）*100%年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率計(jì)劃申報(bào)的項(xiàng)目的完成情況績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)*100%各崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法研發(fā)部：關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法開(kāi)發(fā)模塊出錯(cuò)率出錯(cuò)的功能模塊數(shù)/總功能模塊系統(tǒng)故障率（發(fā)生故障次數(shù)/天數(shù)）*100%項(xiàng)目按時(shí)完成率完成項(xiàng)目的時(shí)間/計(jì)劃完成項(xiàng)目的時(shí)間開(kāi)發(fā)資料的完整性新產(chǎn)品所有圖紙、設(shè)計(jì)資料歸檔的完整各崗位關(guān)

4、鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法生產(chǎn)系統(tǒng):關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮5%采購(gòu)質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，核實(shí)一次扣5分采購(gòu)計(jì)劃的達(dá)成率達(dá)成率100%，實(shí)際交期與計(jì)劃交期比較，遲一次扣5分生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行，不耽誤發(fā)貨按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，違反一次扣5分質(zhì)量事故質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣5分物料需求計(jì)劃準(zhǔn)確率物料需求計(jì)劃的變更數(shù)量，定單按時(shí)交付率計(jì)劃交貨時(shí)間與實(shí)際交貨時(shí)間比較生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度異常情況異常報(bào)告及時(shí)提交，異常情況及時(shí)跟蹤質(zhì)量事故質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣5分品質(zhì)異常的處理牽頭組織調(diào)查、分析、協(xié)調(diào)各種質(zhì)量糾紛，并提出處理意見(jiàn)。產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表完備，準(zhǔn)確，反映及時(shí)各崗位關(guān)鍵考核指標(biāo)及計(jì)算方法技術(shù)支持部：關(guān)鍵考核指標(biāo)計(jì)算公式/方法提供方案及時(shí)準(zhǔn)確