ZTD-QE-P-08供應商管理程序

1、1.0 目的：為了確保本公司生產(chǎn)正常進行，在對供應商的選擇、議價、質(zhì)量、交期等方 面更加規(guī)范，與供應商形成互動雙贏的穩(wěn)定關系，特制定本程序。2.0 適用范圍：適用于本集團公司所有物料的采購和委外作業(yè)的所有供應商。3.0 權責：3.1 物控部 / 采購：負責供應商的評審、選擇、評價及管理，負責按時按量按 質(zhì)采購；負責對供應商發(fā)放并控制相關的技術文件和資料。3.2 品質(zhì)管理部：負責采購產(chǎn)品的檢驗或驗證并決定是否放行采購物料，并 向物控部提供質(zhì)量方面的相關信息。3.3 工藝/ 技術部：負責提供采購產(chǎn)品的技術要求，和技術服務。3.4 物控部 / 倉庫：依生產(chǎn)實際需求提出物料采購需求計劃，并負責進廠物料

2、 的點收。3.5 財務部：負責對供應商的結(jié)算和付款期限的合理控制。3.6 常務副總經(jīng)理或其授權人：批準供應商分類名單及特殊物料的采購。4.0 管理程序內(nèi)容4.1 供應商的分類：根據(jù)本集團公司產(chǎn)品類型及產(chǎn)品生產(chǎn)的影響程度，將供應商分為A、B C、D四類物料供應商。4.1.1 A 類物料供應商 ：指可批量供應原主材料供應商，且遵循具備供貨能力、良好的品質(zhì)和交 期信譽、合作服務為導向在此類中再分類重點和一般供應商。4.1.2 B 類物料供應商 ：指無規(guī)則、散戶原主材料供應商；4.1.3 C 類物料供應商：指生產(chǎn)關鍵設施設備機電配件 / 生產(chǎn)工藝決定性輔助材料的供應商。4.1.3 D 類物料供應商 ：

3、指設備設施通用技術性配件供應商和生產(chǎn)輔料、 用品/ 用具類供應商 （ 該類供應商的特點是市場上可選擇余地大、經(jīng)營或代理行業(yè)或國家標準零件、 市場可替代性很強、零件單位價格較低的經(jīng)銷商） 。4.2 供應商的開發(fā)管理4.2.1 物控部安排專人全責跟進 A、 B 類物料供應商的開發(fā)與管理，積極尋 找新的供應商，甚至進行培育；對現(xiàn)有的供應商根據(jù)其特點進行盡可能的 扶持（尤其在資金、技術和管理） 。并由物控部牽頭定期組織質(zhì)管、生產(chǎn)工 藝方面的專業(yè)人員對 B 類物料潛在供應商進行實地考察，且物控部組織制 作供應商考察報告，報集團常務副總經(jīng)理批準是否作為 A 類物料可替選 供應商。4.2.2 物控部安排專職

4、采購人員應對 C 類物料供應商進行開發(fā)與管理，確保 正常狀態(tài)下每種物料有三個及以上可供選擇的供應商；并由物控部牽頭定 期組織質(zhì)管、生產(chǎn)工藝方面的專業(yè)人員 （ 必要時財務部安排人員參與 ） 對此 類供應商進行實地考察，且物控部組織制作供應商考察報告可作為物 控部采購員與供應商簽署作為采購合同的附件執(zhí)行；4.2.3 物控部安排專職采購人員應對 D 類物料供應商進行開發(fā)與管理，確保 正常狀態(tài)下每種物料有三個及以上可供選擇的供應商；并由物控部牽頭定 期組織質(zhì)管、生產(chǎn)工藝方面的專業(yè)人員對此類供應商進行實地考察，且物 控部組織制作供應商考察報告可作為物控部采購員與供應商簽署作為 采購合同的附件執(zhí)行；424

5、物控部安排專職采購人員應對D類之用品、用具類物料供應商進行開發(fā) 與管理，確保正常狀態(tài)下每種物料有三個及以上可供選擇的供應商，此類 物料供應商主要是進行價格、質(zhì)量和交期的一般性評核，暫不納入供應商 正式管理評審程序。4.2.5 物控部對 A/B/C 類供應商應進行一年一度的正式供應商評審，建立重點、一般類認可合格供應商清單的供應商資料庫，細則參見 5.0 程序描述；4.2.6 物控部對某些重要（具發(fā)展?jié)摿Γ┑墓蹋蚬緵Q策層提出建立 與該供應商的產(chǎn)權關系的建議；427物控部恰當控制同類物料（尤其是CD類）的供應商數(shù)量，一般達三家及以上，同時要有主次之分。4.2.8 物控部采購員持續(xù)地進行供應

6、商的信息采集，建立供應商分類清冊。4.3 供應商的貨款支付管理4.3.1 物控部應盡可能利用供應商的資金為企業(yè)服務，特別是在企業(yè)流動資 金緊張的情況下；4.3.2 物控部按月制定貨款支付計劃報財務部審核執(zhí)行。a）對于 A 類物料供應商，物控部在月度貨款支付計劃中可適當考慮利 用供應商的資金問題，爭取雙方構成雙贏的合作關系；b）對于 B 類物料供應商，物控部在月度貨款支付計劃中應優(yōu)先考慮；c）對于 C/D 類物料供應商，物控部在月度貨款支付計劃中應當考慮利 用供應商的資金問題，爭取雙方構成雙贏的合作關系，嚴格遵守供 貨合同書 / 采購訂單條款執(zhí)行。4.4 供應商的價格管理：4.4.1 物控部必須

7、緊密跟蹤相關物料的市場價格水平，對 B/C/D 類物料供應 商應當保持穩(wěn)定的價格并逐步下調(diào)的價格趨勢；4.4.2 充分利用供應商的折扣及各種優(yōu)惠政策，降低采購成本；4.4.3 嚴格控制緊急采購，若必須應急過渡導致緊急采購的，先可備案的信 息方式請示并得到物控部經(jīng)理回復確認后才啟動執(zhí)行， 并準確量與價格上 限控制匯報；4.4.4 物控部在詢價時必須使用統(tǒng)一的詢價單 ，盡可能將所詢價格分解， 便于進行對稱的項目評估和比較；4.4.5 所有經(jīng)過報價評審的資料除了物控控必須歸檔管理外，還須備份提交財務部備案，并由財務部建檔管理。 （必要時建檔常務副總經(jīng)理處備份）4.5 供應商的質(zhì)量管理：4.5.1 質(zhì)

8、管部必須通過物控部將所有物料的品質(zhì)檢驗要求 （ 標準 ），以書面的 形式知會供應商，必要時對個別重要供應商進行現(xiàn)場指導；4.5.2 質(zhì)管部必須對批量大的所有物料按 MIL-105E 檢驗標準選擇和制定質(zhì)檢 方案，并嚴格執(zhí)行；特別是對于列入免檢系列的零配件供應商應嚴格執(zhí)行 標準；4.5.3 對于那些由于本公司檢驗設施欠缺而無法檢驗或一些貴重的必須進行 破壞性實驗或涉及環(huán)保監(jiān)測 / 檢測的物料的供應商，必須要求其提供有效 的品質(zhì)證明資料或 MSD；S 必要時我司可委托第三方進行驗證；4.5.4 物控部在采購實施過程中必須將質(zhì)量要求作為產(chǎn)品的一部分，體現(xiàn)在 供貨合同書 / 采購訂單中；4.5.5 對

9、連續(xù)三批次不合格的供應商，物控部必須進行調(diào)整更換；4.5.6 由于供應商品質(zhì)問題對本公司所造成的損失，物控部必須按合同進行 責任追究；4.6 供應商的交期管理：4.6.1 物控部對一些常用物料有計劃地進行大批量訂購分期交貨的辦法，一 方面可增強供應商的信心，并便于供應商安排生產(chǎn)或進貨；另一方面可增 加我方的談判優(yōu)勢，又不至于增加庫存和資金損失；4.6.2 物控部必須在供貨合同書 / 采購訂單中明確體現(xiàn)交貨地點的條 款，盡量采取供應商送貨到廠的條款；4.6.3 物控部必須對 C/D 類物料送貨到廠的供應商進行前期點收說明，點收 后本公司只出具物料暫收憑證，待進料檢驗后，才出具實收憑據(jù)（以 此作為

10、結(jié)算依據(jù)）或決定退貨處理；4.7 供應商的關系管理：4.7.1 應當利用各種渠道和方式樹立供應商的信心；4.7.2 盡量保持和維護與供應商的長期穩(wěn)定的合作關系；4.7.3 物控部和財務部應盡可能地給予供應商以各種幫助；4.7.4 物控部應針對供應商的各種不符合，及時發(fā)出供應商改善行動報 告，并跟蹤結(jié)果，逐步使供應商適應本公司的運作情況；4.7.5 物控部應將每個供應商看成是該行業(yè)的專家，認真聽取他們的意見和 建議，并及時向本公司相關部門通報。5.0 供應商評審5.1 本集團公司目前依據(jù)供應商滿足相關要求的能力進行評審， 并在同類材料 / 物料供應商中評審層別出不同等級的供應商，評審準則如下：5

11、.1.1 本司現(xiàn)有屬于丙類的供應商，無主要不良供貨記錄的，經(jīng)集團常務副總 經(jīng)理批準可直接列入乙類供應商名單作為合格合作對象。5.1.2 新增的供應商，由物控部采購員向其發(fā)出“供應商基本資料明細表”上 交物控部經(jīng)理審批； 若須進行實供地考察， 則由物控部組織質(zhì)管、 工藝技術部 人員進行實地考察，并填寫“實地考察報告”和“供應商評審報告”交集團常 務副總經(jīng)理批準后列入丙類供應商名單作為合格后備合作對象。5.1.3 新增的供應商，要求供方提供樣品，并由質(zhì)管部檢驗，若檢驗合格經(jīng)集 團常務副總經(jīng)理批準，可列入丙類供應商名單作為合格后備合作對象。5.1.4 對新增的供應商，常務副總經(jīng)理認為有必要時， 除要

12、求供應商來樣外 （來 樣檢驗須合格），可根據(jù)實際需要小批或中批試用，試用合格并經(jīng)集團常務副 總經(jīng)理批準后方可列入乙類供應商名單作為合格合作對象。5.2 合格供應商的考核 - 由物控部組織質(zhì)量、 工藝/ 技術專業(yè)人員共同完成每年 度一次統(tǒng)計考核合格供應商產(chǎn)品、 服務質(zhì)量及配合度等綜合匯總， 并將有關結(jié)果 記錄于 供應商品質(zhì)統(tǒng)計考核表 中，考核的結(jié)果由物控部經(jīng)理呈報集團常務副 總經(jīng)理處理；5.2.1 考核結(jié)果為甲類的供應商， 其合格供應商的資格繼續(xù)有效， 采購時優(yōu)先 考慮；522考核結(jié)果為乙類的供應商，其合格供應商的資料可有效，但采購員采購 時應加強對其的監(jiān)督；5.2.3考核結(jié)果為丙類的供應商，由經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批注建議后報呈集團常 務副總經(jīng)理批準，可取消或持續(xù)合格后備該供應商的資格；5.2.4由于本集團分公司原因，導致供應商的不合格,不在評審范圍.；5.2.5本評審程序目前只限于對供應商分類的C/D類供應商的評審.6.0記錄表單記錄名稱表格編號保存部門存檔索引合格供應商清單ZTD/QE-FR-P-08-01物控日期丙類供應商清單ZTD/QE-FR-P-08-02物控日期供應商考察報告ZTD/QE-FR-P-08-03物控