醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度

1、小型醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度,2011年05月,采購(gòu),驗(yàn)收 核對(duì)入庫(kù),上垛,養(yǎng)護(hù),送貨運(yùn)輸,復(fù)核 出庫(kù),銷(xiāo)售開(kāi)票,信 息 流,質(zhì)量管理流,物 流,資金流,資金流,公司作業(yè)流程圖,售后服務(wù),商流,商流,錄入 審核,發(fā)貨,采購(gòu)的流程,為了確保商品質(zhì)量，保護(hù)公司利益，更快更好服務(wù)銷(xiāo)售，特制定本流程： 商品購(gòu)進(jìn)的流程： 1、采購(gòu)前必須對(duì)供貨方（生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)）和首營(yíng)品種進(jìn)行審核。簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。（直配按直配流程） 2、采購(gòu)計(jì)劃（電子或紙質(zhì)）必須提前匯總到采購(gòu)經(jīng)理處，由采購(gòu)經(jīng)理通知質(zhì)量管理部審核并進(jìn)行新品的初步錄入。 3 、編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、單位、擬購(gòu)數(shù)量等內(nèi)

2、容。 4、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后采購(gòu)部或相關(guān)人員應(yīng)跟蹤在途貨票、貨到時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票。提前做好商品錄入交驗(yàn)的準(zhǔn)備,選定供貨商 審核資質(zhì),編制商品 采購(gòu)計(jì)劃,審核計(jì)劃 新品初步錄入,跟蹤,到貨交驗(yàn)準(zhǔn)備,錄入信息,選定供貨商、審核資質(zhì)應(yīng)注意事項(xiàng) 1、營(yíng)銷(xiāo)部或采購(gòu)部相關(guān)人員在與供貨方建立關(guān)系前必須索要對(duì)方的所有資質(zhì)。同時(shí)把公司的資質(zhì)給對(duì)方。 2、把供貨商資質(zhì)提前給采購(gòu)部填寫(xiě)首營(yíng)企業(yè)或首營(yíng)品種的表格交質(zhì)管部審核并錄入電腦,編制采購(gòu)計(jì)劃的注意事項(xiàng) 1.采購(gòu)相關(guān)人員編制的藥品計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、單位，擬購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容。 2.計(jì)劃報(bào)送人員在向供貨商報(bào)送計(jì)劃前把藥品計(jì)劃匯總

3、到采購(gòu)部經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng)理交質(zhì)量管理部審核計(jì)劃的合法性，并做好未曾經(jīng)營(yíng)的品種的錄入初步工作,審核計(jì)劃 新品初步錄入 1、質(zhì)量管理部接到采購(gòu)部的商品計(jì)劃后對(duì)照公司的經(jīng)營(yíng)范圍審核是否可以經(jīng)營(yíng)。 2、電腦商品信息中沒(méi)有的品種根據(jù)計(jì)劃中的線(xiàn)索（藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)、劑型、規(guī)格、單位）到國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)查詢(xún)中去查找核實(shí)，做好新品初步錄入工作,跟蹤,采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后采購(gòu)部或相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)與供貨商的相關(guān)人員溝通，跟蹤計(jì)劃，了解開(kāi)票時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間及方式、到貨時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等情況。 以上信息及時(shí)告知質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部，以便于質(zhì)量管理部完善新品資料，采購(gòu)部打印驗(yàn)收通知單，儲(chǔ)運(yùn)部安排人

4、員接收和搬運(yùn)。 信息錄入和交驗(yàn)準(zhǔn)備,采購(gòu)獎(jiǎng)罰條例 1、已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的沒(méi)有提前拿到資質(zhì)的由采購(gòu)部給予相關(guān)人員每次負(fù)評(píng)2分或罰款50元。 2、采購(gòu)部拿到對(duì)方企業(yè)資質(zhì)未及時(shí)處理的由質(zhì)量管理部給予每次負(fù)評(píng)1分 3、沒(méi)有遞交采購(gòu)計(jì)劃已經(jīng)來(lái)貨的由質(zhì)量管理部給予相關(guān)人員負(fù)評(píng)1分或罰款20元。 3、未對(duì)采購(gòu)藥品計(jì)劃進(jìn)行審核，新品錄入初步工作未做到的由采購(gòu)部給予質(zhì)量管理部負(fù)評(píng)1分 4、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后采購(gòu)部或相關(guān)人員未與供貨商的相關(guān)人員溝通，影響下個(gè)環(huán)節(jié)的操作由儲(chǔ)運(yùn)部或采購(gòu)部給予負(fù)評(píng)1分或20元。 5、錄入人員能夠提前打印驗(yàn)收通知單的而沒(méi)有打印的影響到商品驗(yàn)收的由質(zhì)量管理部給予相關(guān)人員負(fù)評(píng)1分,獎(jiǎng)勵(lì),1、在工

5、作當(dāng)中能?chē)?yán)把商品信息關(guān)，能夠嚴(yán)以律己并受到公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)及供應(yīng)商朋友的一致好評(píng)者。將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)2分。 2、在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票據(jù)者通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)2分。 3、以月單位能夠及時(shí)處理資質(zhì)和計(jì)劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員1分正評(píng) 4、以月單位能夠及時(shí)審核計(jì)劃錄入基本信息由采購(gòu)部給予相關(guān)人員1分正評(píng),商品錄入,為了保障商品信息錄入的準(zhǔn)確性，提高商品在物流環(huán)節(jié)的高效、快捷，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。 一：電腦錄入傳遞流程 貨單帶來(lái)的信息流錄入電腦系統(tǒng)分三步走：1、基本信息的初裝（企業(yè)和品種）2、單據(jù)的錄入 3、電腦單據(jù)審核-GSP-入庫(kù)-定價(jià)及政策 1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)首

6、營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種（生產(chǎn)企業(yè)）、新品（經(jīng)營(yíng)企業(yè)）的審核及首次建立。（基本信息） a、質(zhì)管部接到采購(gòu)部的首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)（所有首次建立關(guān)系的供貨商）審核后錄入電腦系統(tǒng)建立供貨商資料。 b、營(yíng)銷(xiāo)各部與生產(chǎn)企業(yè)發(fā)生的首營(yíng)品種資質(zhì)提前送到采購(gòu)部匯總后交質(zhì)量管理部審核明確歸屬部門(mén)后把相關(guān)信息錄入系統(tǒng)。 c、對(duì)于經(jīng)營(yíng)企業(yè)新品的錄入，質(zhì)管理部在接到藥品計(jì)劃時(shí)與采購(gòu)部和營(yíng)銷(xiāo)各部溝通確認(rèn)是新品，根據(jù)計(jì)劃上的新品的相關(guān)信息到權(quán)威網(wǎng)站查詢(xún)批準(zhǔn)文號(hào)等資料。核準(zhǔn)新品歸屬部門(mén)后把信息錄入系統(tǒng)，為下一步的單據(jù)錄入做好初步準(zhǔn)備工作,商品錄入,2、采購(gòu)相關(guān)人員與供貨商溝通后取得開(kāi)票明細(xì)（電子版），分別發(fā)給質(zhì)量管理部完善商品信息及錄入

7、人員錄驗(yàn)收通知單據(jù)待驗(yàn)。 a、采購(gòu)部接到儲(chǔ)運(yùn)部搬運(yùn)后信息后已經(jīng)提前打印了驗(yàn)收入庫(kù)通知單的及時(shí)通知驗(yàn)收核對(duì)。登記驗(yàn)收登記表。驗(yàn)收核對(duì)人員把結(jié)果報(bào)采購(gòu)處理過(guò)電腦系統(tǒng)。 b、沒(méi)有提前取得電子版開(kāi)票明細(xì)的商品到貨后用原始的單據(jù)分別做新品錄入、驗(yàn)收及單據(jù)打印憑證。這種情況下的錄入單據(jù)必須與驗(yàn)收核對(duì)聯(lián)一一核對(duì)無(wú)誤保存。 c、青春康源溝通后更新資料用單號(hào)提取直接打印驗(yàn)收入庫(kù)單據(jù)。 d、采購(gòu)部接到采購(gòu)相關(guān)人員的跟蹤信息后通知儲(chǔ)運(yùn)部安排接運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)部搬運(yùn)后把信息通知采購(gòu)部。采購(gòu)部登記采購(gòu)計(jì)劃商品到貨信息表 3、實(shí)貨驗(yàn)收及核對(duì)入庫(kù)后交錄入人員修正或錄入后，由（各部門(mén)或指定人員）用驗(yàn)收入庫(kù)聯(lián)對(duì)電腦信息核對(duì)后走電腦單據(jù)

8、審核-GSP-入庫(kù)-定價(jià)及政策，打印單據(jù)后簽章整理當(dāng)日送單保存,錄入信息傳遞圖,質(zhì)管部錄入企業(yè)及商品信息并完善,采購(gòu)部錄入修正單據(jù),采購(gòu)部歸總,實(shí)貨驗(yàn)收及核對(duì)入庫(kù),首營(yíng)資質(zhì)資料,營(yíng)銷(xiāo)各部計(jì)劃,跟蹤情況,新品樣品 送貨單,系統(tǒng)審核傳票 （價(jià)格、GSP、入庫(kù)、定價(jià)政策,信息錄入注意事項(xiàng),1、營(yíng)銷(xiāo)各部或采購(gòu)部在建立關(guān)系時(shí)及時(shí)索要對(duì)方資質(zhì)，資料在到貨前必須匯總到采購(gòu)部，采購(gòu)部在貨到前三天交質(zhì)管部審核錄入首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種；采購(gòu)計(jì)劃（年度、月度、臨時(shí)）必須有質(zhì)管部的審核，采購(gòu)計(jì)劃最少提前一天報(bào)到質(zhì)管部建立新品資料，為單據(jù)的錄入作準(zhǔn)備。 2、跟蹤信息的相關(guān)人員必須在到貨前一天把溝通結(jié)果（開(kāi)票時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間

9、及方式、到貨時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等）陸續(xù)告知三個(gè)部門(mén)，按照供貨商發(fā)來(lái)的電子開(kāi)票單(復(fù)印件）據(jù)完善新品后錄入電腦系統(tǒng)。 3、沒(méi)有提前拿到對(duì)方電子開(kāi)票單的驗(yàn)收入庫(kù)工作應(yīng)在到貨第一時(shí)間拿單分單分工建立新品、實(shí)貨驗(yàn)收、單據(jù)錄入同步進(jìn)行。 4、商品信息和企業(yè)信息初步建立由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，第二步在實(shí)貨和實(shí)單到后錄入環(huán)節(jié)、驗(yàn)收環(huán)節(jié)完善信息，第三步在藥品流通各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)差異后及時(shí)匯總質(zhì)管部修正。 9 錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。 2：錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購(gòu)部門(mén)、結(jié)算人等正確選擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購(gòu)部門(mén)結(jié)算人混淆錄入。必須按送貨單上的公章上的文字 及填寫(xiě)的申購(gòu)部門(mén)

10、結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。 3：錄入員應(yīng)按照將批號(hào)及效期準(zhǔn)確錄入，不得將生產(chǎn)日期和批號(hào)混淆錄入。并逐項(xiàng)核對(duì)商品的單價(jià)、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)及合計(jì)金額，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 4:錄入員在收集整理入庫(kù)單和送貨票時(shí)，必須核對(duì)對(duì)其金額，無(wú)誤后在一個(gè)工作日內(nèi)整理完畢。 5：入庫(kù)票堅(jiān)決杜絕人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證,5、錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。 6、錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購(gòu)部門(mén)、結(jié)算人等正確選擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購(gòu)部門(mén)結(jié)算人混淆錄入。必須按送貨單上的公章上的文字 及填寫(xiě)的申購(gòu)部門(mén)結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。 7、錄入時(shí)品種的選擇一定要仔細(xì)，注意品種的所屬

11、部門(mén)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、規(guī)格、單位，盡量選擇非零庫(kù)存品種，核對(duì)無(wú)誤后選定再按照單據(jù)一一將數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期的準(zhǔn)確錄入。再次逐項(xiàng)核對(duì)商品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、單位、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)、有效期、金額，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 8、錄入員在收集整理采購(gòu)驗(yàn)收單和送貨票時(shí)，必須核對(duì)其金額，無(wú)誤后在一個(gè)工作日內(nèi)整理完畢。 9、入庫(kù)票堅(jiān)決杜絕人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證。 10、單據(jù)錄入后與財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部交接傳遞時(shí)要登記備案簽字確認(rèn)。 11、基本信息的建立完善要不斷發(fā)現(xiàn)和及時(shí)通知質(zhì)管部修正。 12、錄入員將供應(yīng)商、申購(gòu)部門(mén)、結(jié)算人、批號(hào)、效期、數(shù)量、單價(jià)等

12、基本資料錄入錯(cuò)誤時(shí)，在未入庫(kù)的情況下，可以直接提前該單據(jù)修正。不重復(fù)打印票據(jù)的填寫(xiě)更正單，已經(jīng)入庫(kù)的只能采購(gòu)?fù)顺觯](méi)有銷(xiāo)售），已發(fā)生銷(xiāo)售的必須先銷(xiāo)后退回再采購(gòu)?fù)顺?錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲,首營(yíng)的資質(zhì)未在商品到貨三天前交給質(zhì)管部以至基本信息錄入不全或不正確的由質(zhì)管部給采購(gòu)部或營(yíng)銷(xiāo)各部負(fù)評(píng)2分或50元處罰。 經(jīng)營(yíng)企業(yè)資料及其新品計(jì)劃未在到貨前一天報(bào)采購(gòu)部影響基本信息的錄入由采購(gòu)部給營(yíng)銷(xiāo)各部50元處罰，或質(zhì)管部給采購(gòu)部2分負(fù)評(píng)。 資料按時(shí)到達(dá)而沒(méi)有及時(shí)處理影響質(zhì)管部錄入基本信息的由質(zhì)管部給予采購(gòu)部2分負(fù)評(píng)，由于質(zhì)管部沒(méi)有及時(shí)處理影響單據(jù)錄入的由采購(gòu)部給質(zhì)管部負(fù)評(píng)2分,錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲,基本資料錄入錯(cuò)誤的由采購(gòu)部錄

13、入人員給予質(zhì)管部信息建立人員負(fù)評(píng)2分。 基本資料在錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)空檔和不確定的未通知質(zhì)管部完善的給予錄入人員1分負(fù)評(píng)。 基本資料中驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)空檔和不確定的未通知質(zhì)管部完善的給予驗(yàn)收人員1分負(fù)評(píng)。 錄入時(shí)選錯(cuò)品種而導(dǎo)致品種的所屬部門(mén)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、規(guī)格、單位等信息錯(cuò)誤的給予錄入人員負(fù)評(píng)1分。 錄入時(shí)數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期、供應(yīng)商、申購(gòu)部門(mén)、結(jié)算人錄入錯(cuò)誤由審核員給予錄入人員2分 錄入人員票據(jù)整理不及時(shí)、傳遞不及時(shí)、發(fā)生遺漏、丟失的給予2分負(fù)評(píng),錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲,以周為單位基本信息錄入未發(fā)生錯(cuò)誤的給予錄入人員正評(píng)1分。 以周單位在品種、數(shù)量、批號(hào)、單價(jià)、金額等方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)并給

14、予1分正評(píng). 以月為單位按時(shí)按要求報(bào)計(jì)劃的給予正評(píng)1分。按要求傳遞資質(zhì)計(jì)劃的給予正評(píng)1分。 以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票據(jù)者給予正評(píng)2分 實(shí)貨和實(shí)單到后在錄入環(huán)節(jié)、驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)未完善的信息反饋處理的給予1分正評(píng),錄入更正申請(qǐng)單,采購(gòu)來(lái)貨登記表,來(lái)貨驗(yàn)收登記表,索要供貨企業(yè)及其銷(xiāo)售人員資質(zhì)證明文件,采購(gòu)員,審核供貨企業(yè)及 其銷(xiāo)售人員合法性,質(zhì)管員,填寫(xiě)首營(yíng)企業(yè)審批表，審核資質(zhì)證明文件是否齊全，簽署采購(gòu)員意見(jiàn),審核資質(zhì)證明文件的真實(shí)性、有效性，并對(duì)企業(yè)的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察，確定供貨企業(yè)及其銷(xiāo)售人員合法性，簽署質(zhì)管意見(jiàn),批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系,企業(yè)負(fù)責(zé)人,審核并批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系

15、，簽署企業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn),簽定購(gòu)貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書(shū),企業(yè)法人,簽定購(gòu)貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，明確供需雙方質(zhì)量責(zé)任,首營(yíng)企業(yè)審批,購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)審批過(guò)程,企業(yè)、人員、藥品的審核,生產(chǎn)企業(yè)首次發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系之前需要如下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1、授權(quán)委托書(shū)原件； 2、藥品銷(xiāo)售人員的身份證、上崗證復(fù)印件； 3、藥品生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 5、GMP認(rèn)證書(shū)復(fù)印件； 6、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件； 7、稅務(wù)登記證的復(fù)印件； 8、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)、 9、首營(yíng)企業(yè)質(zhì)量保證體系調(diào)查表； 10、合格供貨方檔案表、 11、銷(xiāo)售合同等。 生產(chǎn)企業(yè)的每個(gè)藥品品種需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1

16、、生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件； 2、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件； 3、省或市檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)； 4、同批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)； 5、物價(jià)批文等； 6、加蓋樣品章的藥品小包裝，標(biāo)簽，說(shuō)明書(shū)樣本； 7、供審核用的樣品盒； 8、供貨方銷(xiāo)售出庫(kù)單；9、稅票等。 經(jīng)營(yíng)企業(yè)首次發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 1、授權(quán)委托書(shū)原件；2、藥品銷(xiāo)售人員的身份證、上崗證復(fù)印件； 3、藥品經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件； 4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 5、GSP認(rèn)證書(shū)復(fù)印件；6、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件； 7、稅務(wù)登記證復(fù)印件； 8、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)； 9、首營(yíng)企業(yè)質(zhì)量保證體系調(diào)查表； 10合格供貨方檔案表； 11、銷(xiāo)售合同； 12、供貨方銷(xiāo)售出庫(kù)單；13、

17、稅票等,購(gòu)進(jìn)記錄,依據(jù)GSP實(shí)施細(xì)則第27條的規(guī)定：購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相等。購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)注明藥品的品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、供貨單位、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、購(gòu)貨日期等項(xiàng)內(nèi)容，購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。 必須是對(duì)方來(lái)貨原始單據(jù)（退補(bǔ)價(jià)單、沖回單、批號(hào)更正單、公司的錄入更正單）與公司打印的電腦單據(jù)（業(yè)務(wù)復(fù)核簽章）一一對(duì)應(yīng)整理,供應(yīng)商到貨制度,為了使商品高效、快捷、安全的運(yùn)輸?shù)轿夜?，特制定本制度?A:商品到貨流程及注意事項(xiàng) 1：商品到貨流程 a：商品到貨后采購(gòu)部通知公司儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行商品接收及搬運(yùn)。 b：儲(chǔ)運(yùn)部接到通知后由安排搬運(yùn)的工作人

18、員進(jìn)行搬運(yùn)。 c:商品搬運(yùn)到待驗(yàn)區(qū)后由搬運(yùn)組負(fù)責(zé)人進(jìn)行件數(shù)確認(rèn)并在搬運(yùn)登記表或送貨單上簽字，并告知采購(gòu)到貨情況。 d:驗(yàn)收人員接到驗(yàn)收通知單進(jìn)行商品件數(shù)和外包裝的再次清點(diǎn)。核實(shí)完畢后簽字。 （進(jìn)行入驗(yàn)收程序,流程圖,采購(gòu)部通知,儲(chǔ)運(yùn)部接到通知并進(jìn)行搬運(yùn),商品在待驗(yàn)區(qū)處或物流處交接確認(rèn)簽字,驗(yàn)收人員接到驗(yàn)收通知后再次清點(diǎn),進(jìn)入驗(yàn)收程序,商品到貨流程圖,二：商品到貨注意事項(xiàng) 1、:接到通知后要及時(shí)將待驗(yàn)區(qū)清場(chǎng)并組織人員搬運(yùn)。按來(lái)貨單位、整件、零貨分開(kāi)擺放，整件碼放時(shí)有批號(hào)的一面朝外、同品種集中碼放。 2、在搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放、按照GSP規(guī)范操作嚴(yán)禁摔踏避免人為損毀包裝和商品，注意特殊劑型的商品（

19、如注射劑、口服液等）外包裝有無(wú)污染、破損、滲漏等。如發(fā)現(xiàn)有上述事情發(fā)生，要協(xié)同供應(yīng)商或物流公司人員確認(rèn)簽字或拒收。 3、冷藏處理的藥品搬至冷庫(kù)待驗(yàn)區(qū)并告知采購(gòu)部。采購(gòu)部通知驗(yàn)收組優(yōu)先驗(yàn)收。 4、在商品到達(dá)待驗(yàn)區(qū)后，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)部來(lái)貨單位和件數(shù)情況，采購(gòu)部再次清點(diǎn)來(lái)貨件數(shù)及時(shí)收集來(lái)貨單據(jù)。 5、采購(gòu)部打印單據(jù)通知驗(yàn)收組進(jìn)行商品驗(yàn)收,商品到貨處罰條例,儲(chǔ)運(yùn)部接到通知后未能及時(shí)的組織人員清場(chǎng)搬運(yùn)的（一個(gè)小時(shí)內(nèi)）、由采購(gòu)部給予負(fù)評(píng)1分。 在商品到達(dá)待驗(yàn)區(qū)后，搬運(yùn)人員未能來(lái)貨單位、整件、零貨分開(kāi)擺放者，由采購(gòu)部給予負(fù)評(píng)1分，并限時(shí)改正。 整件商品碼放時(shí)未將有批號(hào)的一面朝外、同品種集中碼放的由質(zhì)量管

20、理部給予搬運(yùn)相關(guān)人員負(fù)評(píng)1分，并限時(shí)改正。 在搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放、按照GSP規(guī)范操作有摔踏人為損毀商品影響銷(xiāo)售的照價(jià)賠償。 搬運(yùn)后15分鐘內(nèi)，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人未及時(shí)通知采購(gòu)部來(lái)貨單位和件數(shù)情況的，由采購(gòu)部給予搬運(yùn)相關(guān)人員負(fù)評(píng)1分,到貨搬運(yùn)獎(jiǎng)勵(lì)條例,在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)特殊劑型的商品（如注射劑、口服液等）外包裝有污染、破損、滲漏等情況及時(shí)反饋處理的給予正評(píng)1分。 以周為單位考核，搬運(yùn)工作沒(méi)有出現(xiàn)上述的問(wèn)題的給予每人1分正評(píng) 按照要求完成搬運(yùn)工作月度考評(píng)無(wú)負(fù)評(píng)的給予正評(píng)2分或50元獎(jiǎng)勵(lì),搬運(yùn)登記表,待驗(yàn)區(qū)商品驗(yàn)收制度,為了保障商品質(zhì)量，提高工作效率，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。 A:驗(yàn)收流程： 1：驗(yàn)收員

21、見(jiàn)采購(gòu)部打印的驗(yàn)收入庫(kù)通知單方可進(jìn)行驗(yàn)收，否則拒絕驗(yàn)收。其他少量來(lái)貨或特殊原因造成的可以用原始單據(jù)驗(yàn)收。 2：驗(yàn)收時(shí)先核實(shí)各個(gè)來(lái)貨單位總件數(shù)，登記驗(yàn)收表。 3：驗(yàn)收時(shí)按貨找單，逐項(xiàng)核對(duì)，品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量。 4：藥品驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員把驗(yàn)收結(jié)果和拒收?qǐng)?bào)告報(bào)采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)管部。 5：采購(gòu)部接到驗(yàn)收結(jié)果及時(shí)處理，并告知質(zhì)管部、儲(chǔ)運(yùn)部。必要時(shí)告知財(cái)務(wù)部。 6、采購(gòu)結(jié)果處理后通知驗(yàn)收人員點(diǎn)擊采購(gòu)管理中入庫(kù)驗(yàn)收GSP項(xiàng)提取采購(gòu)已處理好的電腦采購(gòu)開(kāi)票單，選驗(yàn)收人員后單擊右鍵全部檢驗(yàn)合格存盤(pán)，按批或按時(shí)打印驗(yàn)收記錄注明驗(yàn)收結(jié)論簽章保存。 7、通知儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)入核對(duì)入庫(kù)程序,驗(yàn)

22、收人員工作流程表,驗(yàn)收員憑單 驗(yàn) 收,完全合格品,經(jīng)驗(yàn)收員簽字 交保管員入庫(kù),不合格,驗(yàn)收員 拒絕驗(yàn)收,報(bào)告采購(gòu)處理,驗(yàn)收員重新 驗(yàn)收，合格,驗(yàn)收注意事項(xiàng),外觀包裝標(biāo)簽說(shuō)明書(shū) （1）藥品外觀的性狀檢查是在不損壞包裝的情況下檢查是否正常。 （2）藥品內(nèi)外包裝：主要查看內(nèi)外包裝是否完好，是否出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條損壞、標(biāo)識(shí)模糊不清、脫落或污染，包裝內(nèi)是否有異常響動(dòng)或液體滲漏。 （3）標(biāo)識(shí)主要檢查的內(nèi)容有：查看整件包裝內(nèi)是否有產(chǎn)品合格證； （4）對(duì)于特殊管理的藥品、外用藥品應(yīng)查看包裝的標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)上標(biāo)是否有規(guī)定標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明；處方藥與非處方藥的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)應(yīng)有相應(yīng)警示語(yǔ)或忠告詞，非處方藥

23、應(yīng)印有專(zhuān)有標(biāo)識(shí)； （5）對(duì)中藥材和中藥飲片的驗(yàn)收應(yīng)檢查包裝是否完整并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志；查看中藥材包裝上是否標(biāo)明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、發(fā)貨日期、供貨單位；查看中藥飲片包裝上是否標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等。其標(biāo)簽必須注明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期；實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上應(yīng)標(biāo)明批準(zhǔn)文號(hào),驗(yàn)收注意事項(xiàng),進(jìn)口、生物、血液藥等特殊藥品的驗(yàn)收 （1）、驗(yàn)收進(jìn)口藥品應(yīng)有進(jìn)口藥品注冊(cè)證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證及進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)復(fù)印件。進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有生物制品進(jìn)口批件復(fù)印件。進(jìn)口藥材應(yīng)有進(jìn)口藥材批件復(fù)印件。 以上批準(zhǔn)文件應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)購(gòu)原印章或企業(yè)原

24、印章。登記 （2）特殊管理藥品應(yīng)實(shí)行雙人驗(yàn)收、雙人簽字，并要求備有檢驗(yàn)報(bào)告單和所售藥品的批準(zhǔn)證明文件 （3）對(duì)驗(yàn)收抽樣的整件藥品，應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)記，進(jìn)行復(fù)原封箱。 （4）首營(yíng)品種驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)有首批到貨藥品同批號(hào)的藥品出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；對(duì)于一些質(zhì)量可疑的本公司無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠贩N則送相應(yīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),正常情況下單批來(lái)貨接到驗(yàn)收通知小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完，大批量到貨在8個(gè)小時(shí)內(nèi)驗(yàn)完，對(duì)急用品種隨到隨驗(yàn)，冷藏商品優(yōu)先驗(yàn)收1個(gè)小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢。特殊情況與各部門(mén)協(xié)商延長(zhǎng)驗(yàn)收期限。 驗(yàn)收人員在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收工作后把單據(jù)和結(jié)果交儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員核對(duì)入庫(kù)并登記交接手續(xù)，隨后把驗(yàn)收結(jié)果報(bào)質(zhì)管部、采購(gòu)部或營(yíng)銷(xiāo)各部。

25、藥品入庫(kù)驗(yàn)收超限審批：有效期不到9個(gè)月的藥品不得購(gòu)進(jìn)（藥品總有效期在18個(gè)月內(nèi)的除外），超過(guò)效期期限的臨床急需的藥品由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理審核簽字后方可驗(yàn)收入庫(kù)。 驗(yàn)收員驗(yàn)收后簽章合格作為當(dāng)月的藥品驗(yàn)收記錄與拒收?qǐng)?bào)告單整理裝訂成冊(cè)，作為藥品質(zhì)量驗(yàn)收記錄保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年,驗(yàn)收中異常情況處理,1、：驗(yàn)收商品時(shí)，如出現(xiàn)以下情況者，一律拒絕驗(yàn)收填寫(xiě)拒收 報(bào)告單一式三份采購(gòu)部或營(yíng)銷(xiāo)部各部、質(zhì)量部并填報(bào)拒收記錄，每月整理。 包裝內(nèi)有異常響動(dòng)。 液體滲漏。 包裝破損。 封口不嚴(yán)或破損。 襯墊不實(shí)。 封條嚴(yán)重?fù)p壞。 空盒商品。 包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落。 飲片不符合規(guī)定的（發(fā)霉、起蟲(chóng)、潮濕、變色、泛

26、油等 ） 過(guò)期失效的。 藥檢部門(mén)禁止銷(xiāo)售或采購(gòu)的商品超出計(jì)劃的。 2、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等有差異報(bào)采購(gòu)部和質(zhì)量部處理,驗(yàn)收時(shí)破損處理辦法以及流程,驗(yàn)收員在驗(yàn)收供應(yīng)商來(lái)貨發(fā)現(xiàn)破損商品時(shí)，必須在送貨單上用（-）來(lái)修改數(shù)量和總金額。破損商品由驗(yàn)收員整理登記報(bào)采購(gòu)部處理，交予保管員存放于供應(yīng)商待處理區(qū)。采購(gòu)溝通后可退的等供應(yīng)商下次送貨時(shí)清點(diǎn)并帶走。不可退回的由采購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)報(bào)損,破損商品處理流程圖,破 損 藥 品,驗(yàn)收員整理登記并封箱,退回商品,存放于供應(yīng)商待處理區(qū),供應(yīng)商帶走,不可退回,采購(gòu)部門(mén)登記申請(qǐng)公司 報(bào)損,驗(yàn)收獎(jiǎng)罰,1：處罰條例 驗(yàn)收員在驗(yàn)收過(guò)程中，

27、票據(jù)信息（品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量、）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的。由復(fù)核人員給予驗(yàn)收人員每項(xiàng)每次1分負(fù)評(píng)。商品有滲漏、包裝污染、破損等影響銷(xiāo)售的情況未發(fā)現(xiàn)每次發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 驗(yàn)收員由于疏忽丟失票據(jù)者每次給予2分負(fù)評(píng)或罰款50-100元。如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 未能及時(shí)的收集和整理有關(guān)GSP方面的資料和信息或已經(jīng)收集和整理但未歸檔者或收集但不規(guī)范者。給部門(mén)GSP管理工作帶來(lái)影響者將視情節(jié)處由質(zhì)量管理人員給予驗(yàn)收人員負(fù)評(píng)2分。（考核期為每月一次） 驗(yàn)收進(jìn)口藥品未協(xié)調(diào)收集進(jìn)口藥品注冊(cè)證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證及進(jìn)口藥品檢驗(yàn)

28、報(bào)告書(shū)復(fù)印件。進(jìn)口預(yù)防性生物制品、血液制品的生物制品進(jìn)口批件復(fù)印件。進(jìn)口藥材應(yīng)的進(jìn)口藥材批件復(fù)印件，登記生物或進(jìn)口制品專(zhuān)項(xiàng)資料表的。 驗(yàn)收人員未及時(shí)登記履行交接傳遞手續(xù)的由相關(guān)人員給予1分負(fù)評(píng),驗(yàn)收獎(jiǎng)罰,2：嘉獎(jiǎng)條例 以周為單位驗(yàn)收商品的品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，由核對(duì)入庫(kù)人員將給予驗(yàn)收人員1分正評(píng)。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題并及時(shí)反饋處理的由質(zhì)管部給予驗(yàn)收人員正評(píng)1分。 以周為單位驗(yàn)收按時(shí)按要求傳遞的由核對(duì)入庫(kù)人員給予正評(píng)1分。 在GSP管理工作方面有突出貢獻(xiàn)，能夠按時(shí)遵照公司要求完成GSP方面資料的整理、歸檔者，由質(zhì)管部給予驗(yàn)收人員2分正評(píng)。（考

29、核周期為每月一次,商品（復(fù)核）核對(duì)入庫(kù)流程,商品核對(duì)入庫(kù)（復(fù)核）流程 為了確保商品能夠及時(shí)上架，方便揀貨，提高配送率。監(jiān)督驗(yàn)收和錄入工作的準(zhǔn)確性。特制定以下制度。 核對(duì)入庫(kù)流程 1、儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員根據(jù)驗(yàn)收員簽字認(rèn)可的單據(jù)持單按逐項(xiàng)復(fù)核。（特殊藥品要出兩份單且雙人驗(yàn)收） 2、儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員復(fù)核完畢后，確認(rèn)無(wú)誤在單據(jù)上簽字。把單據(jù)交于錄入員進(jìn)行修正或錄入。采購(gòu)部經(jīng)理憑驗(yàn)收核對(duì)聯(lián)單據(jù)一一與電腦信息核對(duì)并電腦過(guò)票。 3、各貨位區(qū)域責(zé)任人按GSP的要求上架和上垛,核對(duì)入庫(kù)）復(fù)核流程圖,保 管 員 持 單 復(fù) 核,簽字確認(rèn)后 交錄入修正或錄入,按GSP要求 上架或上垛,采購(gòu)部經(jīng)理審核傳票,核對(duì)入庫(kù)（復(fù)核）

30、環(huán)節(jié)應(yīng)注意的事項(xiàng),儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員必須憑驗(yàn)收員簽章的單據(jù)與實(shí)貨逐項(xiàng)復(fù)核品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息，商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損影響銷(xiāo)售的情況。 單批來(lái)貨接到通知小時(shí)內(nèi)核對(duì)完，大批量到貨在8個(gè)小時(shí)內(nèi)對(duì)完，對(duì)急用品種驗(yàn)收時(shí)隨驗(yàn)隨對(duì)。 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員復(fù)核后簽章辦理交接手續(xù)，把單據(jù)和結(jié)果交于錄入員修正或錄入，（并及時(shí)報(bào)質(zhì)管部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部）錄入人員在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成修正和錄入工作，通知采購(gòu)部經(jīng)理價(jià)格審核并電腦傳票。 儲(chǔ)運(yùn)部各貨位區(qū)域責(zé)任人按GSP的要求及時(shí)上架和上垛。以不影響銷(xiāo)售發(fā)貨為準(zhǔn),破損商品處理辦法,1：儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)破損商品時(shí)，按以下辦法和流程處理

31、。 a:如果在復(fù)核過(guò)程中由于自己的疏忽而導(dǎo)致商品破損的則由自己承擔(dān)。 b:如果在復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)是由驗(yàn)收員驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致則驗(yàn)收員承擔(dān)。 2：儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在上架時(shí)發(fā)現(xiàn)破損商品時(shí)，無(wú)論什么原因均由該組別自行承擔(dān)。附圖,破損商品處理流程圖,發(fā) 現(xiàn) 破 損 商 品,驗(yàn)收疏忽,驗(yàn)收員自己承擔(dān),保管疏忽,保管員自己承擔(dān),上架時(shí)發(fā)現(xiàn)破損,復(fù)核獎(jiǎng)罰條例,1：處罰條例 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在復(fù)核過(guò)程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期、批準(zhǔn)文號(hào)、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的。每項(xiàng)每次給予負(fù)評(píng)1分。如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在復(fù)核過(guò)程中由于

32、疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，每次給予負(fù)評(píng)1分。 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在上架或上垛過(guò)程中導(dǎo)致破損，由責(zé)任人自己承擔(dān)。在上架或上垛過(guò)程發(fā)現(xiàn)藥品破損，隱藏不報(bào)者，發(fā)生一次的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，按商品售價(jià)的兩倍賠償,復(fù)核獎(jiǎng)罰條例,儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)人員在復(fù)核過(guò)程中由于疏忽丟失票據(jù)者每次給予2分負(fù)評(píng)或罰款50-100元。如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)人員在復(fù)核完畢后，未能及時(shí)與錄入員交接簽字。每次給予負(fù)評(píng)1分。如交接不及時(shí)照成后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)人員在上垛過(guò)程未能按藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范操作的，

33、每例給予1分負(fù)評(píng)。（規(guī)范包括：批號(hào)混淆、商品倒置、陳列不規(guī)范等） 儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)人員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營(yíng)私舞弊使公司或部門(mén)蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任,2：嘉獎(jiǎng)條例 以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確簽章完整且無(wú)丟失票據(jù)者給予正評(píng)2分或獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金50元。 在核對(duì)入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題并反饋處理的給予正評(píng)1分。 以周為單位核對(duì)入庫(kù)的商品無(wú)品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，將給予作1分正評(píng),搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖 式標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。按藥品儲(chǔ)存條件要求將入庫(kù)的藥品存放于相應(yīng)的庫(kù)

34、（區(qū)），并做好分類(lèi)存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫(kù)；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫(kù)；沒(méi)有特別注明的藥品存放在常溫庫(kù)；特殊管理的藥品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)貯存。怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度。注意品名、批號(hào)、零貨、整貨等要分類(lèi)擺放，堆垛應(yīng)整潔、牢固， 無(wú)倒置、 傾斜情況。 藥品與倉(cāng)間地面、墻、頂、散熱器之間應(yīng)有相應(yīng)的間距或隔離措施。藥品垛堆應(yīng)留有一定距離。藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與庫(kù)房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。 藥品應(yīng)按批號(hào)集中堆放。有效期的藥品應(yīng)分類(lèi)相對(duì)集中存放，按批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次或分開(kāi)堆碼并有明顯標(biāo)志。 藥品

35、與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥應(yīng)分開(kāi)存放；易串味的藥品、中藥材、中藥飲片以及危險(xiǎn)品等應(yīng)與其他藥品分開(kāi)存放。 按藥品儲(chǔ)存條件要求將入庫(kù)的藥品存放于相應(yīng)的庫(kù)（區(qū)），并做好分類(lèi)存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫(kù)；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫(kù)；沒(méi)有特別注明的藥品存放在常溫庫(kù)；特殊管理的藥品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)貯存,儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)流程,為了保證藥品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行科學(xué)、規(guī)范的管理，確保藥品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，保證藥品儲(chǔ)存質(zhì)量，特制定本制度。 商品儲(chǔ)存的要求 1、保管員按藥品儲(chǔ)存條件要求將入庫(kù)的藥品存放于相應(yīng)的庫(kù)（區(qū)）,維護(hù)庫(kù)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生和“八防的措施”（包括：防蚊蟲(chóng)、防潮、防凍、防霉、防火、防鼠

36、、防盜、防塵），確保在庫(kù)藥品質(zhì)量。遵循四分開(kāi)的原則：藥品與非藥品分開(kāi) 、內(nèi)服與外用藥分開(kāi) 、處方與非處方分開(kāi) 、 中藥材、中藥飲片、易串味的藥品、危險(xiǎn)品與一般藥分開(kāi) 2、藥品入庫(kù)后并做好分類(lèi)存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或20以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫(kù)；藥品注明要冷處或在210貯存的應(yīng)存放在冷庫(kù)；沒(méi)有特別注明的藥品存放在常溫庫(kù)，特殊管理的藥品應(yīng)專(zhuān)庫(kù)貯存。 3、保管員在藥品堆碼時(shí)，垛與垛應(yīng)有一定的間距，垛與墻的間距應(yīng)不于30，垛與梁（下弦）的間距應(yīng)不少于30，垛與柱的間距應(yīng)不少于30，垛與地面的間距應(yīng)不少于10，庫(kù)房?jī)?nèi)通道寬度不少于150，照明燈具垂直下方不準(zhǔn)堆放藥品，其垂直下方與貨垛的水平

37、間距不少于50。 4、堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守外包裝圖式標(biāo)志的要求，怕壓藥品應(yīng)控制堆放高度，定期翻垛。注意品名、批號(hào)、零貨、整貨等要分類(lèi)擺放，堆垛應(yīng)整潔、牢固， 無(wú)倒置、 傾斜情況,藥品的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)流程 1、保管員每日上、下午各一次定時(shí)對(duì)庫(kù)房溫濕度進(jìn)行記錄，根據(jù)各類(lèi)庫(kù)房溫濕度要求，使用相應(yīng)的調(diào)控設(shè)施設(shè)備，調(diào)整和保持適宜的溫濕度環(huán)境。并有記錄設(shè)施設(shè)備使用記錄和保養(yǎng)維修記錄 2、保管員對(duì)庫(kù)存藥品應(yīng)行月查季記的巡查方法，每季普查一次，并做好養(yǎng)護(hù)檢查記錄；在氣候異常的情況應(yīng)加大月查次數(shù)。 3、保管員應(yīng)每月對(duì)效期不足9個(gè)月的庫(kù)存商品，保管員應(yīng)按月逐批號(hào)填寫(xiě)“近效期藥品催銷(xiāo)表”。 4、保管員在儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，

38、應(yīng)暫停發(fā)貨，標(biāo)示黃色標(biāo)志牌，報(bào)質(zhì)量管理員處理。 5、保管員應(yīng)做好藥品儲(chǔ)存記錄，做到庫(kù)存藥品賬、票、貨相符,6、保管員應(yīng)填寫(xiě)的記錄：包括藥品養(yǎng)護(hù)檔案、重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)確定表(重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)藥品品種目錄）、藥品養(yǎng)護(hù)記錄（中藥材、飲片在庫(kù)養(yǎng)護(hù)記錄）、重點(diǎn)藥品養(yǎng)護(hù)記錄、近效期、報(bào)損表的記錄、養(yǎng)護(hù)匯總分析等；應(yīng)能熟練地使用各種養(yǎng)護(hù)儀器設(shè)備，并及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)和填寫(xiě)?zhàn)B護(hù)設(shè)備使用記錄，應(yīng)按時(shí)整理、按月歸檔，并將各種記錄保存至少五年,接待顧客或洽談業(yè)務(wù),提供 供貨 品種 目錄,購(gòu)貨 單位 合法 資格 審核,簽訂 合同 或質(zhì) 量保 證協(xié) 議書(shū),開(kāi) 票,收 款,發(fā) 貨 復(fù) 核,出 貨,顧客 自提,送貨 或辦 理托 運(yùn)

39、,收集 用戶(hù) 意見(jiàn),反饋 信息,物流與信息流的輸出,開(kāi)票前的相關(guān)流程,1、業(yè)務(wù)人員提供公司的資質(zhì)及品種目錄（營(yíng)銷(xiāo)部）給銷(xiāo)售客戶(hù)同時(shí)索取客戶(hù)的合法資質(zhì)。 2、合法的客戶(hù)資質(zhì)由營(yíng)銷(xiāo)部匯總交質(zhì)管部審核并錄入電腦系統(tǒng),藥品銷(xiāo)售的單位具有合法資格,1、合法資格的單位應(yīng)具有二證一照（許可證、GSP證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照）或醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，不得向無(wú)許可證及無(wú)GSP證的企業(yè)銷(xiāo)售藥品，（符合規(guī)定的新開(kāi)辦企業(yè)暫無(wú)GSP證書(shū)除外），注意資質(zhì)的效期。 2、經(jīng)營(yíng)企業(yè)加蓋有原印章的證照復(fù)印件 3、由留存的銷(xiāo)售憑據(jù)查核銷(xiāo)售單位的合法性,單位編碼- 分類(lèi)與查詢(xún)的需要 * 單位名稱(chēng)與原始資質(zhì)的名稱(chēng)一致。 *當(dāng)是合法銷(xiāo)售客戶(hù)時(shí)： *

40、當(dāng)是合法供應(yīng)商時(shí)： *當(dāng)是非合法用戶(hù)時(shí)： *客戶(hù)等級(jí)和客戶(hù)級(jí)別 必須對(duì)應(yīng)?。ㄒ话闱闆r下）。 *片區(qū)一定要選擇！ * 經(jīng)營(yíng)范圍和證照效期如實(shí)填寫(xiě),獎(jiǎng)罰條例 1、已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系而沒(méi)有提供資質(zhì)的由質(zhì)管部給予營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)人員1分負(fù)評(píng)或罰款100元，并限期修正。 2、資質(zhì)已經(jīng)由營(yíng)銷(xiāo)部匯總提供而質(zhì)管部沒(méi)有按要求錄入系統(tǒng)影響銷(xiāo)售的由信息部給予質(zhì)管部負(fù)評(píng)2分 3、營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)人員能夠提前把轄區(qū)內(nèi)的資質(zhì)收集齊全的一次性給予100元的獎(jiǎng)勵(lì) 4、營(yíng)銷(xiāo)部能夠及時(shí)匯總填寫(xiě)客戶(hù)資質(zhì)的以月為單位考評(píng)由質(zhì)管部給予2分正評(píng)。 5、質(zhì)管部能夠按要求錄入系統(tǒng)的以月為單位考評(píng)由信息部給予2分正評(píng),發(fā)貨制度及流程,為了規(guī)范公司及部門(mén)的票

41、據(jù)管理。使業(yè)務(wù)流程更加規(guī)范、工作更加提高效準(zhǔn)確、票據(jù)收集管理更加及時(shí)。特制定本流程。 1：錄入員認(rèn)真選擇銷(xiāo)往單位、結(jié)算方式、業(yè)務(wù)員、品種等信息并根據(jù)要貨計(jì)劃仔細(xì)核對(duì)相關(guān)信息后打印三聯(lián)的票據(jù)。 2：錄入員將單據(jù)交收銀員審核收款白聯(lián)財(cái)務(wù)對(duì)賬，黃聯(lián)錄入員留存銷(xiāo)售記錄，紅聯(lián)顧客提貨留存。 3：儲(chǔ)運(yùn)部自動(dòng)打印財(cái)務(wù)審核的發(fā)貨清單備貨出庫(kù)，把單據(jù)放復(fù)核區(qū)交復(fù)核員復(fù)核。 4：復(fù)核員復(fù)核后將商品整理打包交予憑證提貨的顧客或放在待發(fā)區(qū)等待運(yùn)輸并簽字單據(jù)保存,票據(jù)傳遞流程圖,制作單據(jù),收銀員收銀審核并送單,保管員分類(lèi)并進(jìn)行撿貨,按指定位置交于復(fù)核員,制作單據(jù)注意事項(xiàng),主動(dòng)接待顧客 ，熱情招呼，正確介紹開(kāi)票流程，電話(huà)

42、通知管轄顧客所在地的業(yè)務(wù)員以及品種所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人 錄入人員正確選擇業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、藥品所屬部門(mén)、品種等信息 。 錄入人員多與客戶(hù)溝通要貨計(jì)劃，正確選擇客戶(hù)所需商品，注意品種的產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量和單價(jià)，分清別名、習(xí)慣用名、商品名、化學(xué)名，提高專(zhuān)業(yè)服務(wù)水平和速度。 錄入員在選擇品種批號(hào)時(shí)要遵循先產(chǎn)先出、近效期先出。 錄入員按要求打印單據(jù)，保存單據(jù)。不得重復(fù)打印，特殊情況重復(fù)打印一定要留存紅聯(lián)（提貨聯(lián)）不得有超過(guò)一聯(lián)的提貨聯(lián),獎(jiǎng)罰條例,處罰條例 接待工作怠慢的引起顧客和業(yè)務(wù)人員不滿(mǎn)的由業(yè)務(wù)員給予相關(guān)人員負(fù)評(píng)1分。違反流程開(kāi)票的每例由相關(guān)人員給予負(fù)評(píng)1分 選擇業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)

43、往單位、結(jié)算方式、備注、是否記業(yè)務(wù)員帳、品種的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、批號(hào)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，由儲(chǔ)運(yùn)部或收銀員給予每例每人1分負(fù)評(píng)，并承擔(dān)后果，限時(shí)修正 錄入數(shù)量和單價(jià)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤由業(yè)務(wù)員給予每人每例負(fù)評(píng)1分，并及時(shí)修正。 沒(méi)有與所屬品種部門(mén)溝通的私自開(kāi)票引起的不良后果由個(gè)人承擔(dān)。 嘉獎(jiǎng) 以周為單位，錄入人員沒(méi)有發(fā)生錄入錯(cuò)誤的由營(yíng)銷(xiāo)部給予2分正評(píng)。 在錄入過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并積極反饋處理的每例由相關(guān)部門(mén)給予1分正評(píng) 違反流程開(kāi)票的每例由相關(guān)人員給予負(fù)評(píng)1分,收銀員收銀,收銀員接到錄入人員的開(kāi)票單據(jù)仔細(xì)審核，注意結(jié)算方式及業(yè)務(wù)員和金額，正確收銀，快速服務(wù)。 收銀員根據(jù)單據(jù)結(jié)算方式和業(yè)務(wù)員收銀，蓋現(xiàn)金收訖章或轉(zhuǎn)賬章后

44、傳單儲(chǔ)運(yùn)部打印發(fā)貨。 收銀員上崗前備好零錢(qián)及各種簽章，收銀時(shí)不擅自離開(kāi)崗位,獎(jiǎng)罰條例,處罰條例 收銀員未按要求收銀引起顧客和業(yè)務(wù)人員不滿(mǎn)的由業(yè)務(wù)員給予1分負(fù)評(píng) 收銀員未按正常流程收銀發(fā)生的損失由個(gè)人賠償，由財(cái)務(wù)部給予1分負(fù)評(píng)。 收銀員收銀后未及時(shí)傳單影響儲(chǔ)運(yùn)發(fā)貨的由儲(chǔ)運(yùn)部給予負(fù)評(píng)2分。 嘉獎(jiǎng) 以周為單位收銀工作沒(méi)有差錯(cuò)的給予正評(píng)2分,發(fā)貨流程,1、儲(chǔ)運(yùn)部憑財(cái)務(wù)審核過(guò)的銷(xiāo)售清單打印發(fā)貨憑證，按貨位類(lèi)別分單并逐項(xiàng)核對(duì)發(fā)貨。 2、保管員發(fā)貨簽章后（在發(fā)貨單后簽單據(jù)拿到時(shí)間-員工工號(hào)-結(jié)束時(shí)間，將單和所揀好的商品放到指定的復(fù)核區(qū)域。（商品和單據(jù)必須一一對(duì)應(yīng)擺放,B:發(fā)貨商品項(xiàng)目 保管員持電腦配送單據(jù)對(duì)

45、照實(shí)物商品逐項(xiàng)核對(duì)以下幾項(xiàng)： 品名（商品名、化學(xué)名） 規(guī)格 批準(zhǔn)文號(hào) 產(chǎn)地 數(shù)量 批號(hào)、效期 商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損。 C:發(fā)貨注意事項(xiàng) 1：保管員所接收的票據(jù)，必須專(zhuān)人接收、實(shí)簽、不得代簽字不得遺失。 2：保管員應(yīng)照單揀貨，尤其要注意批號(hào)混淆必須嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則,3：保管員對(duì)同名稱(chēng)不同規(guī)格、同名稱(chēng)不同廠(chǎng)家、不同廠(chǎng)家同名稱(chēng)同規(guī)格等容易混淆的商品在揀貨過(guò)程中要重點(diǎn)注意。避免錯(cuò)誤發(fā)貨。 4：保管員在揀貨時(shí)必須對(duì)照配送單逐項(xiàng)核對(duì)。堅(jiān)決杜絕有貨不發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)誤等影響銷(xiāo)售的事情發(fā)生。 5：保管員在揀貨時(shí)必須輕拿輕放，避免摔打。如發(fā)現(xiàn)藥品性狀發(fā)生改變異常情況時(shí)。要立

46、即停止發(fā)貨并立即告知部門(mén)負(fù)責(zé)人。保證商品合格出庫(kù)。 6：保管員在揀貨時(shí)要時(shí)刻注意外觀包裝情況，一旦發(fā)現(xiàn)停止發(fā)貨并告知部門(mén)負(fù)責(zé)人。 7：保管員在揀貨時(shí)要注意特殊中包裝（11個(gè)一包裝、12個(gè)一包裝）和易損耗商品。（如標(biāo)簽粘貼不好的、小袋包裝的等 ）盡量不拆中包裝，采取補(bǔ)單的方式進(jìn)行處理。 8：保管員在揀貨發(fā)貨時(shí)要對(duì)零貨架、整貨垛、發(fā)貨車(chē)等隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時(shí)刻保持干凈整潔。 9：保管員要隨時(shí)配合出庫(kù)復(fù)核員進(jìn)行錯(cuò)誤商品的調(diào)整，且自覺(jué)在錯(cuò)誤登記本上簽字，不得弄虛作假,D：保管員（發(fā)貨員）獎(jiǎng)罰辦法 1：處罰條例 保管員在揀貨過(guò)程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期、批準(zhǔn)文號(hào)、商品是否

47、有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，放入復(fù)核區(qū)者。每天每人發(fā)生一次且能在本部門(mén)內(nèi)部處理的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，部門(mén)通報(bào)并作每次單品1分負(fù)評(píng)。如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān),保管員在揀貨過(guò)程中不能輕拿輕放或由于疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，并每次1分負(fù)評(píng)。導(dǎo)致破損后隱藏不報(bào)者，承擔(dān)損失并扣發(fā)當(dāng)月工資。 保管員在有庫(kù)存情況下而未能發(fā)貨者。（如有特殊說(shuō)明者除外）每個(gè)品種負(fù)評(píng)1分。 保管員在揀貨發(fā)貨過(guò)程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次2分負(fù)激勵(lì).如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的

48、經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 保管員在揀貨過(guò)程中未能按批號(hào)發(fā)貨或未能按藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范操作的，每例處以2分負(fù)評(píng)。 保管員在揀貨完畢后，未能及時(shí)在配送單上簽字及與出庫(kù)復(fù)核員交接發(fā)。每項(xiàng)1分負(fù)評(píng)。如交接不及時(shí)造成后果由責(zé)任人自行負(fù)責(zé),保管員在揀貨發(fā)貨過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格商品未能及時(shí)報(bào)告者，每次1分負(fù)評(píng)（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動(dòng)、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲(chóng)、潮濕、變色、泛油等、過(guò)期失效等） 保管員未能及時(shí)的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無(wú)關(guān)的物品清理出庫(kù)區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次以1分負(fù)評(píng)。（每一個(gè)物品） 注：不合格商

49、品要建立臺(tái)賬和驗(yàn)收員交接. 保管員在揀貨完畢后如不能將所揀商品和單據(jù)整齊的擺放與配送區(qū)貨架上，發(fā)生一次1分負(fù)評(píng)，如屢教不改者扣發(fā)當(dāng)月工資,保管員在揀貨發(fā)貨時(shí)未能對(duì)零貨架、整貨垛、發(fā)貨車(chē)等隨手進(jìn)行維護(hù)，刻意破壞者，每次1分負(fù)評(píng)，發(fā)貨員未能及時(shí)的和出庫(kù)復(fù)核進(jìn)行錯(cuò)誤商品的調(diào)整，所發(fā)生的錯(cuò)誤金額均有發(fā)貨員承擔(dān)，未能自覺(jué)在錯(cuò)誤登記本上簽字，每次1負(fù)評(píng)，如弄虛作假扣除當(dāng)月工資。 保管員未能以身作則，私下和供應(yīng)商串通一氣，營(yíng)私舞弊使公司和部門(mén)蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任。 2：嘉獎(jiǎng)條例 發(fā)貨中善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)反饋的每例每人由主管人員給予1分正評(píng)。 每個(gè)考核周

50、期內(nèi)在數(shù)量、批號(hào)、金額等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，在歸位和上架聲名錯(cuò)誤且能按GSP規(guī)范操作（無(wú)倒置、無(wú)批號(hào)混淆）將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)并作1分正評(píng)。（考核周期為一周,在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票據(jù)者給予正評(píng)2分。 在工作當(dāng)中態(tài)度端正，積極學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、團(tuán)結(jié)同事。能夠主動(dòng)帶領(lǐng)新員工進(jìn)行學(xué)習(xí)者給予正評(píng)5分,出庫(kù)復(fù)核制度及流程,為了提高商品出庫(kù)的準(zhǔn)確性，提高公司和各配送站的流通。確保公司的整體庫(kù)存的科學(xué)性，特制定本制度。 A:出庫(kù)復(fù)核票據(jù)傳遞流程 1、=復(fù)核員在復(fù)核區(qū)域憑發(fā)貨人簽章的單據(jù)逐項(xiàng)核對(duì)發(fā)貨商品。 2、出庫(kù)復(fù)核內(nèi)容包括銷(xiāo)售單位、藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、產(chǎn)地等逐一進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)后

51、及時(shí)更正，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動(dòng)、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞、空盒商品、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、生蟲(chóng)、潮濕、變色、泛油等、過(guò)期失效等不允許出庫(kù)，報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員，由儲(chǔ)運(yùn)部報(bào)質(zhì)管部和營(yíng)銷(xiāo)部處理。特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時(shí)，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字,3、復(fù)核人核對(duì)無(wú)誤后簽章并將藥品按規(guī)定包裝，填寫(xiě)拼箱單并貼在藥品包裝上，拼箱單上注明收貨單位和件數(shù)。如果同一客戶(hù)的貨物有多個(gè)單號(hào)必須在包裝箱上注明單據(jù)號(hào)，在藥品包裝完好后，由相關(guān)人員登記收貨單位和件數(shù)等送貨信息單據(jù)并將藥品整齊堆放在發(fā)貨區(qū)待運(yùn)送。對(duì)于自提藥品的，當(dāng)著顧客一一復(fù)核后請(qǐng)顧客在出庫(kù)單

52、上簽字，包裝完畢后將藥品交給顧客。 4、復(fù)核員將簽章后的出庫(kù)復(fù)核單按日整理按月裝訂成冊(cè)，作為出庫(kù)復(fù)核記錄,出庫(kù)復(fù)核票據(jù)傳遞流程圖,發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū),出庫(kù)復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核,有誤的和復(fù)核員核對(duì),準(zhǔn)確無(wú)誤,銷(xiāo)售員與運(yùn)輸員,有誤的返庫(kù),送貨憑證,交相關(guān)人員 整理歸檔,B:復(fù)核商品項(xiàng)目 復(fù)核員需認(rèn)真核對(duì)以下幾項(xiàng)： 調(diào)入調(diào)出倉(cāng)庫(kù)及客戶(hù) 核對(duì)單據(jù)號(hào)是否重復(fù) 品名（商品名、化學(xué)名） 規(guī)格 批準(zhǔn)文號(hào) 產(chǎn)地 數(shù)量 批號(hào)、效期 商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損,C:復(fù)核注意事項(xiàng) 1：復(fù)核員應(yīng)確定調(diào)入調(diào)出倉(cāng)庫(kù)并且確認(rèn)票據(jù)的簽字情況和貨品擺放是否與發(fā)貨區(qū)域相對(duì)應(yīng)。 2：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中要注意商品和

53、票據(jù)是否對(duì)應(yīng)且認(rèn)真的逐項(xiàng)核對(duì)。（項(xiàng)目包括：品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期、批準(zhǔn)文號(hào)、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等） 3：復(fù)核員要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品出庫(kù)。（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動(dòng)、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重人損壞、空盒商品、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲(chóng)、潮濕、變色、泛油等、過(guò)期失效等） 4：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中要輕拿輕放，避免人為損毀。 5：特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時(shí)，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字。,6：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格商品時(shí)應(yīng)停止發(fā)貨并告知部門(mén)負(fù)責(zé)人，并填寫(xiě)不合格藥品報(bào)告單。 7：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程

54、中要對(duì)工作區(qū)隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時(shí)刻保持干凈整潔。 8：復(fù)核員要隨時(shí)收集給門(mén)店裝貨的箱子及物料并保持物料區(qū)的清潔整齊。 9: 及時(shí)合理利用包裝箱分類(lèi)裝箱，避免擠壓、倒置，針劑或口服液另裝的箱體要標(biāo)明。以確保商品的質(zhì)量,D:復(fù)核員獎(jiǎng)罰辦法 1：處罰條例 復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中票據(jù)信息（品名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、批號(hào)、效期、批準(zhǔn)文號(hào)、商品是否有滲漏、包裝是否污染、破損等）與實(shí)物不符而未能發(fā)現(xiàn)的，簽字確認(rèn)者。每天每人發(fā)生一次且能在本部門(mén)內(nèi)部處理的予以口頭警告，兩次以上（含兩次）者，部門(mén)通報(bào)并作每次單品1分負(fù)評(píng)。如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中

55、不能輕拿輕放或由于疏忽導(dǎo)致破損，第一次負(fù)責(zé)所破損商品的賠償，兩次以上（含兩次）除賠償破損的商品外，并每次1分負(fù)評(píng),復(fù)核員在復(fù)核員過(guò)程中由于疏忽丟失配送票據(jù)者每次2分負(fù)評(píng).如果由此給公司或部門(mén)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。 復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中未能按批號(hào)發(fā)貨或未能按藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范操作的，每次2分負(fù)評(píng)。 復(fù)核員在復(fù)核完畢后，未能及時(shí)在配送單或銷(xiāo)售單上簽字及與負(fù)責(zé)人交接。每項(xiàng)1分負(fù)評(píng)。如交接不及時(shí)造成后果由其責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。 復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不合格商品未能及時(shí)報(bào)告者，每次1分負(fù)評(píng)（不合格商品包括：包裝內(nèi)有異常響動(dòng)、液體滲漏、包裝破損、封口不嚴(yán)或破損、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p

56、壞、空盒商品、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落、飲片不符合規(guī)定的發(fā)霉、起蟲(chóng)、潮濕、變色、泛油等、過(guò)期失效等） 復(fù)核員未能及時(shí)裝箱或裝箱未按要求分類(lèi)者，（在裝箱過(guò)程中避免擠壓、倒置、針劑或口服液加裝且在箱體標(biāo)明、合理利用包裝箱、特殊商品要按其裝箱運(yùn)輸要求執(zhí)行，以確保商品的質(zhì)量、）發(fā)現(xiàn)一例1負(fù)評(píng),復(fù)核員未能保持物料區(qū)干凈整潔者每次1負(fù)評(píng)。 復(fù)核員未能及時(shí)的把自己責(zé)任區(qū)內(nèi)與合格商品無(wú)關(guān)的物品清理工作區(qū)，每發(fā)現(xiàn)一次1負(fù)評(píng)。（每一個(gè)物品） 注：不合格商品要建立臺(tái)賬和保管員交接。 復(fù)核員在復(fù)核完畢后如不能將單據(jù)收集齊全、運(yùn)輸工具擺放整齊者，發(fā)生一次將以1分負(fù)評(píng)。 復(fù)核員未能及時(shí)的和保管員進(jìn)行錯(cuò)誤商品的調(diào)整，每次1分

57、負(fù)評(píng)，未能監(jiān)督保管員在錯(cuò)誤登記本上簽字，每次1分負(fù)評(píng)。 復(fù)核員未能以身作則，私下和客戶(hù)及業(yè)務(wù)人員串通一氣，營(yíng)私舞弊使公司和部門(mén)蒙受經(jīng)濟(jì)損失者，由其承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失并作辭退處理。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任,2：嘉獎(jiǎng)條例 復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)反饋的每例每人由主管人員給予1分正評(píng)。 每個(gè)考核周期內(nèi)在數(shù)量、批號(hào)、等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，在復(fù)核和裝箱過(guò)程中能按GSP規(guī)范操作（無(wú)倒置、無(wú)批號(hào)混淆）將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)并作2分正評(píng)。（考核周期為周） 在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票據(jù)者正評(píng)2分元,運(yùn)輸流程,運(yùn)輸員接到運(yùn)輸通知后，從相關(guān)人員處領(lǐng)取送貨運(yùn)輸單，按運(yùn)輸路線(xiàn)把發(fā)貨區(qū)商品依次搬入運(yùn)輸車(chē)內(nèi)，再次確

58、認(rèn)收貨單位和件數(shù)。 做好相關(guān)運(yùn)輸防護(hù)，嚴(yán)格按運(yùn)輸路線(xiàn)運(yùn)送顧客商品。 協(xié)助客戶(hù),復(fù)核員將整理裝箱的貨物連同出庫(kù)單及送貨單,相關(guān)責(zé)任人或 運(yùn)輸員,配送站或 客戶(hù),情況反饋,運(yùn)輸流程圖,運(yùn)輸?shù)淖⒁馐马?xiàng) 運(yùn)輸人員根據(jù)藥品質(zhì)量要求選擇正確的運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、運(yùn)輸工具、防護(hù)設(shè)施，尤其對(duì)于冷藏藥品。 運(yùn)輸人員在搬運(yùn)、裝卸藥品時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 在藥品運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件及道路狀況，采取相應(yīng)防震防損措施，防止藥品的破損和混淆，特別是在發(fā)運(yùn)拼箱藥品及幾個(gè)客戶(hù)的藥品時(shí)，更應(yīng)避免藥品擠壓和錯(cuò)發(fā)。 特殊管理藥品和危險(xiǎn)品的運(yùn)輸應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理，各項(xiàng)托運(yùn)、交付、裝卸、應(yīng)減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、爭(zhēng)取直達(dá)運(yùn)輸，嚴(yán)防包裝破損、出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 運(yùn)輸人員將藥品送到客戶(hù)時(shí)，確保清點(diǎn)清楚，把送貨情況反饋單交回調(diào)度人員，并簽字確認(rèn) 運(yùn)輸人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行商品發(fā)運(yùn)操作程序，避免商品錯(cuò)發(fā)、