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文檔簡介
1、管理人員離任審計(jì)制度第一章 總則第一條 為規(guī)范公司管理,健全對(duì)管理人員的監(jiān)督制約機(jī) 制,保障公司健康有序發(fā)展, 根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司實(shí)際情況, 制定本制度。第二條 公司管理人員離任審計(jì), 是指管理人員因工作調(diào)整 或辭職等情況離開其工作崗位時(shí), 對(duì)其任職期間履行職責(zé)的情況 進(jìn)行全面審計(jì), 對(duì)其任期進(jìn)行評(píng)價(jià), 并確認(rèn)其業(yè)績和應(yīng)承擔(dān)的責(zé) 任。第三條 本制度所稱管理人員是指公司及各分 (子) 公司中 層正職(含負(fù)責(zé)全面工作的副職及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)以上管理人員。第四條 離任審計(jì)是公司管理人員離任時(shí)的必須程序, 實(shí)行 先審計(jì)后離任。第五條 審計(jì)工作由公司監(jiān)察審計(jì)部組織實(shí)施, 參與審計(jì)人 員要忠于職守,客觀公
2、正,保守秘密。第二章 審計(jì)范圍與權(quán)限第六條 對(duì)管理人員的離任審計(jì)主要包括以下內(nèi)容:( 一 ) 任期取得的主要成績;( 二 ) 貫徹執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度情況;( 三 ) 對(duì)重大事項(xiàng)的決策情況,以及因決策失誤,造成的重大 經(jīng)濟(jì)損失或不良后果;( 四 ) 個(gè)人履行管理職責(zé)的情況, 以及因監(jiān)管不力造成的重大 損失;(五)個(gè)人廉潔自律情況, 以及由于本人違反廉潔自律有關(guān)規(guī) 定給公司造成的重大損失;(六)重大問題反映報(bào)告情況, 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的報(bào)表數(shù)據(jù)及有 關(guān)重大問題的報(bào)告失實(shí)、延誤應(yīng)負(fù)的責(zé)任;(七)對(duì)用人失察、失控造成的不良后果應(yīng)負(fù)的責(zé)任;( 八) 其他需審計(jì)的事項(xiàng)。第七條 審計(jì)部門進(jìn)行離任審計(jì)時(shí), 可以
3、查閱審計(jì)對(duì)象所在 公司或部門的有關(guān)文件、記錄、賬表、憑證等資料,審計(jì)對(duì)象及 所在公司應(yīng)向?qū)徲?jì)人員如實(shí)反映情況,提供真實(shí)數(shù)據(jù)和資料。 第三章 審計(jì)程序第八條 上述管理人員離任前由所在公司向公司總經(jīng)理提 出離任審計(jì)建議書 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由監(jiān)察審計(jì)部立項(xiàng),組 成審計(jì)組實(shí)施。第九條 審計(jì)通知。 監(jiān)察審計(jì)部接到總經(jīng)理簽署的審計(jì)任務(wù) 后,應(yīng)向?qū)徲?jì)對(duì)象所在公司發(fā)出 離任審計(jì)通知書 。內(nèi)容包括: 審計(jì)內(nèi)容、 審計(jì)期限、 審計(jì)時(shí)間和審計(jì)組成員及所要求提供的有 關(guān)材料等。第十條 現(xiàn)場審計(jì)。 審計(jì)組查閱有關(guān)文件、 各種記錄、 賬表、 憑證等資料,并向有關(guān)部門和人員調(diào)查取證,核實(shí)有關(guān)情況。第十一條 內(nèi)容確認(rèn)。審計(jì)組
4、綜合審計(jì)情況,整理提出審計(jì) - 2 -報(bào)告初稿,并向?qū)徲?jì)對(duì)象通報(bào)審計(jì)情況, 審計(jì)對(duì)象應(yīng)以書面形式 反饋審計(jì)意見。特殊情況, 經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn), 審計(jì)報(bào)告初稿可 不與審計(jì)對(duì)象見面。第十二條審計(jì)報(bào)告。審計(jì)組向公司總經(jīng)理提交審計(jì)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包括:審計(jì)對(duì)象履行職責(zé)的基本情況;審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)對(duì)象應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任;處理意見及建議。第四章罰則第十三條 審計(jì)對(duì)象及所在單位提供虛假資料、 故意隱瞞事 實(shí)的,對(duì)審計(jì)對(duì)象及有關(guān)責(zé)任人,給予相應(yīng)處分。第十四條 對(duì)干擾、阻撓審計(jì)工作,打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員的, 由監(jiān)察審計(jì)部門責(zé)令改正, 并給予相應(yīng)處分。情節(jié)嚴(yán)重的,移交 司法機(jī)關(guān)處理。第五章附則第十五條本制度由公司監(jiān)察審
5、計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自頒布之日起施行。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括:保安理論知識(shí)、消防業(yè)-3 -務(wù)知識(shí) 匹、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括:崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合,根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容,現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零,重傷事故為零,輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管,不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做
6、到以下內(nèi)容:1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度,不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令,嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé),確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí),并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施,并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn),始終把安全工作放在首位,當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí),堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí),首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況;在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí),必須安排安全工作內(nèi)容,并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查,做到有檢查、有整改,記錄全。7、以身作則,不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任,同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題,杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故,應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì),提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見,并填寫事故登記表,嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育;11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令,保證本單位
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