中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范文

1、中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范文（_年_月_日起實(shí)施）為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。一、采購原則。1.公開、透明、公正的原則。2.自覺接受監(jiān)督的原則。3.節(jié)約、實(shí)用的原則；4.申報(bào)、評(píng)審、備案、入賬、入庫、出庫登記的原則；5.輕、重、緩、急，量入為出，計(jì)劃預(yù)算的原則。二、采購計(jì)劃。1.學(xué)校采購工作在校長和分管副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。2.學(xué)校各部門及功能室如需采購物資，需提前填寫物資購置申請(qǐng)表，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，送交總務(wù)處匯總、

2、做出預(yù)算報(bào)校長或分管校長審批，校長簽署后執(zhí)行。3.由于特殊情況（如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等）必須及時(shí)采購的物資要提出應(yīng)急采購計(jì)劃。4.凡采購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購，學(xué)校校長或分管副校長要安排采購小組人員及校務(wù)公開監(jiān)督員參與采購和采購監(jiān)督工作。三、采購制度1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購物資。4.總務(wù)保管員負(fù)責(zé)采購物資驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收入庫時(shí)所購物品、購物清單、

3、購物發(fā)票三者缺一不可，并登記賬冊(cè)后入庫保管。四、采購要求。1.采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。2.日常所有物資采購均需二人或二人以上進(jìn)行，超過1000元的物資采購需由學(xué)校物資采購小組進(jìn)行集中采購。3.對(duì)所采購的貴重物品及大宗物品，總務(wù)處要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并建立采購物品入賬、入庫、出庫登記制度。達(dá)到3000元及以上的物資采購，需經(jīng)學(xué)校校長辦公會(huì)議研究，由學(xué)校教師（代表）會(huì)議討論通過后，再嚴(yán)格按程序進(jìn)行評(píng)審和備案后方可實(shí)施。五、物資采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。1.采購物資價(jià)值1000元以內(nèi)的，可以現(xiàn)金支付。2.采購物資在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。六、注意事項(xiàng)1.所有采購工作需由學(xué)校校長同意，分管副校長分管，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，但應(yīng)主動(dòng)聽取使用部門及學(xué)校其他部門和校務(wù)公開監(jiān)督小組的意見。2.采購物品數(shù)量、價(jià)格，原則上不能突破請(qǐng)購單的上報(bào)預(yù)算。3.對(duì)圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備，品牌的質(zhì)量、價(jià)格等要組織采購小組成員進(jìn)行討論、詢價(jià)后才能實(shí)施，條件允許的情況需要有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員參與采購評(píng)估。4.對(duì)倉庫備用性辦公用品