全套-KPI績(jī)效考核指標(biāo)參考

1、1,考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù),2,共同指標(biāo),業(yè)務(wù)支援力：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門(mén)） 管理能力：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查 員工流動(dòng)率當(dāng)期流失人數(shù)（期初期末）2 員工出勤率實(shí)際出勤人天數(shù)應(yīng)出勤人天數(shù) 成本預(yù)算達(dá)成率實(shí)際成本預(yù)算額預(yù)算成本額 教育訓(xùn)練出席率（實(shí)際出席人次應(yīng)出席人次） 提案件數(shù)或價(jià)值成長(zhǎng)率 5S活動(dòng)評(píng)核合格率,3,人力資源部門(mén)考核指標(biāo),職員增加率： 工資增加率： 間接人工比率間接人工員工總數(shù) 加班工資率加班工資數(shù)工資總數(shù) 離職增加率： 出勤率或缺勤率出勤人數(shù)（或缺勤）員工總數(shù) 遲到或早退遲到早退人數(shù)員工總數(shù) 員工平均工資工資總數(shù)員工總數(shù) 招募成本率招募成本招募人數(shù) 訓(xùn)練成本率訓(xùn)練成本雇

2、用人數(shù) 平均訓(xùn)練成本訓(xùn)練成本訓(xùn)練天數(shù) 受訓(xùn)比率受訓(xùn)員工人數(shù)員工人數(shù),4,人事診斷常用指標(biāo)分析表,5,人事診斷常用指標(biāo)分析表,6,人事診斷常用指標(biāo)分析表,7,人事診斷常用指標(biāo)分析表,8,人事診斷常用指標(biāo)分析表,9,財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo),帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù) 帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例 上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括： 各部門(mén)的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等） 成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用） 現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括： 流動(dòng)比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力） 連動(dòng)比率（一般認(rèn)為大于200%為佳， 資產(chǎn)負(fù)債表 存活與營(yíng)運(yùn)資金的比率（衡量公司凈流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例） 現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次

3、數(shù)銷(xiāo)售額/現(xiàn)金總數(shù),10,財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo),應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù) 應(yīng)收款帳齡比例分析 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù) 營(yíng)運(yùn)周期等指標(biāo) 庫(kù)存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù) 庫(kù)存總量 庫(kù)存增長(zhǎng) 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)貨成本存貨 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 營(yíng)運(yùn)周期,11,財(cái)務(wù)部門(mén)考核指標(biāo),利潤(rùn)及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù) 利潤(rùn)表 費(fèi)用表 凈利表 毛利率 利潤(rùn)指標(biāo)完成率 資金收益率等報(bào)表及指標(biāo) 財(cái)稅政府部門(mén)相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù) （衡量公司短期工變理能力） 信用評(píng)等,注： 流動(dòng)比例流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 連動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)存貨/流動(dòng)負(fù)債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債） 存貨與營(yíng)運(yùn)資金之比例存貨/營(yíng)運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債,12,

4、行政管理部門(mén)考核指標(biāo),環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢 食堂食物衛(wèi)生、菜色、價(jià)格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢 宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢 消防安全教育落實(shí)：不定期抽檢演練評(píng)分 消防設(shè)備合格率：不定期抽檢 汽車(chē)調(diào)度：部門(mén)間服務(wù)滿意度調(diào)查項(xiàng)目 汽車(chē)安全事故的次數(shù)及金額 員工提案制度,13,采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)考核指標(biāo),供貨交期準(zhǔn)時(shí)率交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù)總批次數(shù) 供貨批合格率合格批次數(shù)總批次數(shù) 采購(gòu)數(shù)量相符率采購(gòu)實(shí)際金額計(jì)劃金額 采購(gòu)成本相符率價(jià)差預(yù)算 預(yù)算費(fèi)用控制率超出的費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用 采購(gòu)計(jì)劃不符率交付數(shù)量不符批次數(shù)總交付批次數(shù) 供方合格審定率供方審定合格數(shù)審定數(shù) 新增通過(guò)ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率新增家數(shù)供應(yīng)

5、商總數(shù),14,生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo),機(jī)臺(tái)生產(chǎn)績(jī)效： 機(jī)臺(tái)開(kāi)動(dòng)率機(jī)臺(tái)動(dòng)用率產(chǎn)量達(dá)成率,15,生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo),機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)數(shù)：全月總時(shí)數(shù)計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)（*計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)包括：公休、定時(shí)保養(yǎng)、配合停機(jī)） 機(jī)臺(tái)實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間：機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)間非生產(chǎn)時(shí)間（*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時(shí)間）。 目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時(shí)間影響之機(jī)臺(tái)正常時(shí)間之規(guī)定產(chǎn)速。 目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率,16,生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo),人員效率 人員出勤率人員產(chǎn)量效率,17,生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo),用料收率 （消耗率損耗量總原料量） #包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量 #含主、副料及各次添加料品,18,生產(chǎn)部

6、門(mén)考核指標(biāo),品質(zhì)不良率 #包括正常品量及不良品等。 A級(jí)成品率,19,生產(chǎn)部門(mén)考核指標(biāo),交期達(dá)成率 安全事故次數(shù) 設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時(shí)間設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,20,研發(fā)工藝部門(mén)考核指標(biāo),樣品開(kāi)發(fā)完成率完成件數(shù)總件數(shù) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率成功件數(shù)總件數(shù) 技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率應(yīng)發(fā)件數(shù)總件數(shù) 生產(chǎn)工藝處理率工藝處理件數(shù)應(yīng)處理件數(shù) 新款式樣一次成功率一次成功件數(shù)總件數(shù) 不合格異常處理率不合格異常處理件數(shù)總不合格數(shù) 顧客抱怨次數(shù),21,品管部門(mén)考核指標(biāo),檢驗(yàn)錯(cuò)誤率：檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù)檢驗(yàn)總批數(shù) 出廠退貨率：退貨數(shù)總出貨數(shù) 檢驗(yàn)延誤率,22,銷(xiāo)售部門(mén)考核指標(biāo),銷(xiāo)售量之促進(jìn) 銷(xiāo)售成長(zhǎng)率銷(xiāo)售量去年同期銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率

7、銷(xiāo)售量今年銷(xiāo)售目標(biāo)量 產(chǎn)品之利潤(rùn) 銷(xiāo)售毛利率（銷(xiāo)售金額費(fèi)用）銷(xiāo)售金額 銷(xiāo)售成本率（廣告零售管理）銷(xiāo)售金額 銷(xiāo)售利潤(rùn)成長(zhǎng)率銷(xiāo)售利潤(rùn)去年同期銷(xiāo)售利潤(rùn) 銷(xiāo)售毛利成長(zhǎng)率銷(xiāo)售毛利去年同期銷(xiāo)售毛利 銷(xiāo)售利潤(rùn)達(dá)成率銷(xiāo)售利潤(rùn)今年銷(xiāo)售利潤(rùn)目標(biāo) 銷(xiāo)售折扣率銷(xiāo)售折扣金額銷(xiāo)貨金額 客訴賠償率客戶賠償額銷(xiāo)售金額,23,銷(xiāo)售部門(mén)考核指標(biāo),收款 應(yīng)收賬款回收率回收金額應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收上月銷(xiāo)售額） 呆帳率呆帳金額銷(xiāo)售金額 新客戶之增加 訪問(wèn)家數(shù)成長(zhǎng)率訪問(wèn)家數(shù)去年同期家數(shù) 受訂家數(shù)成功率受訂家數(shù)訪問(wèn)家數(shù),24,銷(xiāo)售部門(mén)考核指標(biāo),客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系） 訂單延遲率延遲交貨訂單數(shù)（金額）訂單數(shù)（金額） 訂單交貨延遲率延

8、遲交貨數(shù)（金額） 出貨數(shù)（金額） 客戶退貨率退貨件數(shù)（金額） 出貨件數(shù)（金額） 客戶抱怨率客戶抱怨次數(shù)訂單數(shù)量 缺貨率接受缺貨權(quán)出貨量 出貨短缺率出貨品缺數(shù)出貨量 顧客滿意度 忠誠(chéng)度 市場(chǎng)占有率,25,銷(xiāo)售部門(mén)考核指標(biāo),庫(kù)存管理 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù) 365（銷(xiāo)售成本庫(kù)存平均金額） 管理費(fèi)用管理 管理費(fèi)用率管理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息）銷(xiāo)售額 投資報(bào)酬率 經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值,26,進(jìn)出口部門(mén)考核指標(biāo),進(jìn)出口單證差錯(cuò)率 進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率：工作天數(shù) 進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù),27,others 考核指標(biāo),薪資計(jì)算準(zhǔn)確率計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù)公司管理員工總數(shù) 一次交驗(yàn)合格率檢驗(yàn)合格數(shù)一次交驗(yàn)數(shù) 設(shè)備故障停機(jī)

9、率停機(jī)時(shí)間設(shè)備運(yùn)行時(shí)間 賬、物、卡相符率抽查合格數(shù)抽檢總數(shù) 定額領(lǐng)用率實(shí)際領(lǐng)用定額領(lǐng)用 公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率預(yù)計(jì)天數(shù)實(shí)際天數(shù)100% 樣品開(kāi)發(fā)完成率 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率 技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí),28,others 考核指標(biāo),作業(yè)能率（生產(chǎn)效率） =（實(shí)際產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）100% =（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間實(shí)際作業(yè)時(shí)間）100% 稼動(dòng)率（利用率） =（實(shí)際作業(yè)時(shí)間實(shí)際出勤時(shí)間）100% =（實(shí)際出勤時(shí)間-損失時(shí)間）實(shí)際出勤時(shí)間）100% 備注：稼動(dòng)率是服務(wù)部門(mén)的管理指標(biāo) 綜合效率=作業(yè)能率稼動(dòng)率 備注：綜合效率是高級(jí)主管和計(jì)劃部門(mén)的指標(biāo),29,others 考核指標(biāo),月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)律a(chǎn)計(jì)劃）1

10、00% 日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率=（日產(chǎn)量日計(jì)劃）100% 交期達(dá)成率=（交期達(dá)成批數(shù)交貨總批數(shù)）100% 營(yíng)業(yè)目標(biāo)達(dá)成率=（月?tīng)I(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)?cè)聽(tīng)I(yíng)業(yè)計(jì)劃100% 延遲交貨天數(shù) 空運(yùn)費(fèi)用 制造良品率=（良品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100%=1-不良品率 制程不良率=（不良數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100%=1-良品率 報(bào)廢率=（廢品數(shù)生產(chǎn)數(shù)）100% 抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)抽樣數(shù)）100% 批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交驗(yàn)批】100,30,others 考核指標(biāo),品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本制造成本）100% 客戶抱怨次數(shù)客戶退貨次數(shù)送貨總次數(shù) 客戶抱怨金額客戶退貨金額送貨總金額 材料成本 人工成本 制造費(fèi)用 報(bào)廢率 滯物料數(shù)量/

11、金額/比例 物料周轉(zhuǎn)率,31,others 考核指標(biāo),品質(zhì)成本 成本比較 實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本 實(shí)際成本預(yù)算成本 當(dāng)期成本前期成本 安全事故次數(shù) 安全事故損失金額,32,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,按時(shí)完成申報(bào)項(xiàng)目 按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料 上報(bào)資料無(wú)差錯(cuò) 按時(shí)安排車(chē)輛、客人接送不延誤 食堂：?jiǎn)T工無(wú)投訴 按規(guī)定對(duì)職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行檢查 接待重要客人不出現(xiàn)差錯(cuò) 按時(shí)收發(fā)報(bào)刊、文件 下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯(cuò) 重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備和記錄,33,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,檔案不發(fā)生遺失 公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時(shí)內(nèi)排除 按時(shí)搜集職責(zé)項(xiàng)目信息 各部門(mén)提出的人員需求在15個(gè)工作日內(nèi)招聘到位（特

12、殊人才除外） 按計(jì)劃組織人員培訓(xùn) 工資計(jì)算未出現(xiàn)差錯(cuò) 按時(shí)簽訂、續(xù)訂勞動(dòng)合同 按期出刊（公司刊物、） 對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)行更新 會(huì)議室、多媒體、展示廳管理,34,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,每月對(duì)職能部門(mén)進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查 對(duì)職能部門(mén)績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集 每月對(duì)各部門(mén)ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查 對(duì)ISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流程） 不定期對(duì)考勤、著裝情況按時(shí)處理和通報(bào) 各類(lèi)年審項(xiàng)目按時(shí)年審，不超過(guò)有效期 計(jì)量器具按時(shí)檢定、不超過(guò)有效期 對(duì)管理制度按時(shí)進(jìn)行修訂 不超過(guò)規(guī)定采購(gòu)周期 外協(xié)外購(gòu)件有質(zhì)量問(wèn)題，按時(shí)處理,35,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣

13、？分,材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行 外協(xié)外購(gòu)件按時(shí)到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨 每月對(duì)主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析、核查 主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家 合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充 按計(jì)劃完成模具、工裝治具生產(chǎn) 物資倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物齊全 倉(cāng)庫(kù)堆放整齊 按計(jì)劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 按計(jì)劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì),36,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,按時(shí)做好產(chǎn)品測(cè)試 產(chǎn)品測(cè)試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符 實(shí)驗(yàn)室管理良好 產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)行歸檔管理 按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料 不因設(shè)計(jì)失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改 專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作 按時(shí)提交專(zhuān)利申請(qǐng)技術(shù)性資料 提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯(cuò)誤 報(bào)價(jià)

14、、計(jì)劃排單不出現(xiàn)差錯(cuò),37,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,接單、下單按時(shí) 按時(shí)提交生產(chǎn)計(jì)劃 按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨 按時(shí)完成圖紙、技術(shù)性資料制作 設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成（正常工作量） 設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔 按時(shí)編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、月報(bào)表 按時(shí)編制售后服務(wù)報(bào)表 應(yīng)收帳款按時(shí)催討、回收 不發(fā)生發(fā)票遺失、出錯(cuò)等（他人原因除外,38,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,產(chǎn)品按時(shí)發(fā)運(yùn)（他人原因除外） 產(chǎn)品按期送到 運(yùn)輸臺(tái)帳記錄清楚 駕駛員不發(fā)生違紀(jì)事件 按規(guī)定要求裝車(chē) 注意安全、不發(fā)生工傷事故 不發(fā)生運(yùn)輸安全事故 對(duì)發(fā)運(yùn)計(jì)劃的跟蹤和統(tǒng)計(jì) 統(tǒng)計(jì)、分析長(zhǎng)途、短途運(yùn)輸價(jià)格變動(dòng) 完成月度銷(xiāo)售目標(biāo),39,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,應(yīng)收帳款按時(shí)回籠 按時(shí)完成訂單的合同評(píng)審 不因銷(xiāo)售員操作原因，造成公司經(jīng)濟(jì)損失 應(yīng)收貨款帳目清楚 按規(guī)定與客戶確認(rèn)應(yīng)收帳余額 不因工作差錯(cuò)，影響其它部門(mén)運(yùn)作 按時(shí)完成合同更改、設(shè)計(jì)更改 不出現(xiàn)合同未經(jīng)評(píng)審下發(fā) 按時(shí)申報(bào)專(zhuān)利 按時(shí)編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表（因其它部門(mén)造成除外,40,others 考核指標(biāo)【每違反一條扣？分,出具每月公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告、分廠成本