XX_MM_BPD_510 國際和分銷商務(wù)定制產(chǎn)品打樣流程_20120820_V2

1、XXXXERP 系統(tǒng)實(shí)施一期項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段文檔ERP 系統(tǒng)實(shí)施一期項(xiàng)目MM 模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程編號(hào)_MM_BPD_510流程名稱國際和分銷商務(wù)定制產(chǎn)品打樣流程編寫人審核人會(huì)審簽字批準(zhǔn)人生效日期發(fā)放部門目錄1業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介42關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求43業(yè)務(wù)流程圖54流程說明65系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置特殊要求86主要業(yè)務(wù)變更和得益87報(bào)表及表單98系統(tǒng)接口9文檔修改記錄版本版本描述編寫人最后修改日期V1初稿2012-7-30V2終稿2012-8-201 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介1) 流程的主要內(nèi)容：l本流程描述了國際營銷事業(yè)部和分銷商務(wù)定制科的產(chǎn)品打樣流程，包括打樣單的制作，設(shè)計(jì)資料制作發(fā)放，樣品跟進(jìn)及確認(rèn)，打樣費(fèi)用結(jié)算。2)

2、 流程適用范圍：l 組織范圍：適用于 XXXX 亞洲、XXXX 文具股份有限公司、XXXX 商用設(shè)備有限公司；l 業(yè)務(wù)范圍：國際營銷事業(yè)部和分銷商務(wù)定制品科新品開發(fā)樣品需求、銷售訂單洽談中的樣品確認(rèn)需求、訂單量產(chǎn)前的樣品需求和產(chǎn)品更改需要樣品確認(rèn)的業(yè)務(wù)均使用此流程，包括手板樣品和正式樣品。3) 流程的詳細(xì)設(shè)計(jì)及相關(guān)重要決定：l針對(duì)不同供應(yīng)商的打樣流程，未來進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范；l外協(xié)供應(yīng)商由商品采購部聯(lián)系，自有工廠聯(lián)系由業(yè)務(wù)部門自行聯(lián)系；l屬于固定資料的模具統(tǒng)一模具管理方式；l打樣單是 SAP 系統(tǒng)外單據(jù)，通過打樣單進(jìn)行對(duì)賬單確認(rèn)；l自有工廠的打樣費(fèi)用按月核對(duì)，按季結(jié)算，外協(xié)工廠的則依據(jù)雙方約定進(jìn)行。

3、2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求l費(fèi)用可以與客戶掛鉤；l每月可以及時(shí)出具費(fèi)用報(bào)表。3 業(yè)務(wù)流程圖流程歸屬部門層次國際部四流程名稱概要國際和分銷商務(wù)定制產(chǎn)品打樣流程新品開發(fā)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涉及產(chǎn)品打樣的流程規(guī)定客戶A1開始國際部/商務(wù)定制科新品開發(fā)流程B供應(yīng)商/商品采購部/總經(jīng)辦C2制作打樣需求單34是客戶主數(shù)5據(jù)維護(hù)流程678是否新客戶否是制作打樣需求單確認(rèn)打樣費(fèi)用承擔(dān)方是否齊心承否擔(dān)費(fèi)用客戶收款清帳流程確認(rèn)打樣需求單是是否權(quán)限范否圍是發(fā)送打樣單并存檔固定資產(chǎn)申購流程是否開模具否評(píng)估可行性和完成時(shí)間及費(fèi)用復(fù)核打印費(fèi)用單打樣并檢驗(yàn)9制作和發(fā)送設(shè)計(jì)資料101112評(píng)審并回簽樣13品是寄送樣品給客戶并發(fā)給品管出檢測(cè)報(bào)告

4、是否客戶定制否組織樣品評(píng)審確認(rèn)樣品和驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)寄送樣品給國際部/定制科或者客戶出具打樣對(duì)賬單14確認(rèn)對(duì)賬單請(qǐng)款、支15付及清賬流程）4 流程說明編號(hào)業(yè)務(wù)步驟說明時(shí)效（工時(shí)部門/崗位業(yè)務(wù)表單注釋1A根據(jù)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求，進(jìn)行新品開發(fā)設(shè)計(jì)商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員國際部/產(chǎn)品專員客戶定制的開發(fā)需求由業(yè)務(wù)員發(fā)起，XXXX標(biāo)準(zhǔn)品的需求由產(chǎn)品專員提起2A客戶提出樣品需求即時(shí)客戶2B根據(jù)新品設(shè)計(jì)需求或者客戶定制要求相關(guān)資料，制作打樣需求單，并把需求單和參考資料發(fā)給相應(yīng)的供應(yīng)商（自有工廠直接發(fā)給工程開發(fā)部；外協(xié)供應(yīng)商通過采購部對(duì)應(yīng)人員發(fā)送）； 如果屬于開模前手板樣，由產(chǎn)品研發(fā)部門聯(lián)系供應(yīng)商打手板樣2H商務(wù)定制、國

5、際部/業(yè)務(wù)員國際部/產(chǎn)品專員樣品需求單（設(shè)備和文具分開兩份）客戶定制需求的打樣申請(qǐng)由業(yè)務(wù)員制作；自有品牌新品開發(fā)打樣申請(qǐng)由產(chǎn)品專員制作;下同2C評(píng)估打樣單可行性，需要的模式， 費(fèi)用和時(shí)間，并回復(fù)需求人4H供應(yīng)商/打樣部門工廠打樣費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上當(dāng)天回復(fù)， 如業(yè)務(wù)需要MOQ 信息也一并回復(fù)3B跟領(lǐng)導(dǎo)和客戶溝通，確認(rèn)打樣費(fèi)用承擔(dān)方，屬于XXXX承擔(dān)進(jìn)入5B- 2，屬于客戶承擔(dān)的進(jìn)入4B-12H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員國際部/產(chǎn)品專員部門內(nèi)需要明確打樣費(fèi)用的權(quán)限管理和方式4B-1需要跟客戶收費(fèi)，判斷是否新客戶， 新客戶需要先進(jìn)入5A維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)，老客戶則直接進(jìn)入5B-1客戶收款流程1H商務(wù)定制、國際

6、部/業(yè)務(wù)員5A提交資料給數(shù)據(jù)組維護(hù)客戶信息8H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員5B-1查收客戶收款和入帳2天國際部/業(yè)務(wù)員5B-2確認(rèn)客戶付款或者XXXX承擔(dān)打樣費(fèi)用情況，復(fù)核確認(rèn)打樣申請(qǐng)單2天商務(wù)定制、國際部/負(fù)責(zé)人6B判斷是否屬于部門權(quán)限，權(quán)限范圍內(nèi)直接進(jìn)入7B，權(quán)限范圍外把打樣1H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員單提交給總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核6C公司領(lǐng)導(dǎo)審批打樣需求單4H總經(jīng)辦/總裁、董事長7B判斷是否有模具，是的話進(jìn)入8B- 1，否直接進(jìn)入8B-2商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員此次模具指按照公司固定資料管理規(guī)定屬于固定資產(chǎn)的模具8B-1在OA進(jìn)行固定資產(chǎn)申購8B-2把復(fù)核簽名之后的打印單掃描發(fā)給供應(yīng)商（自有工廠直接

7、發(fā)給工程開發(fā)部；外協(xié)供應(yīng)商通過采購部對(duì)應(yīng)人員發(fā)送），并把正本文件存檔到指定地方以便后續(xù)對(duì)賬2H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；國際部/產(chǎn)品專員國際部目前正本文件存放在兼職行政專員處9B跟進(jìn)工程師/設(shè)計(jì)師完成打樣單涉及的相關(guān)文件資料并發(fā)給供應(yīng)商， 一般需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)說明書和對(duì)應(yīng)平面資料，如果只是老品很細(xì)微更改在打樣單中能說明清楚的可以不用。2天商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；國際部/產(chǎn)品專員產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出管理文管類資料由國際產(chǎn)品科制作， 觀瀾設(shè)備廠由工廠開發(fā)部制作； 非文管類外協(xié)資料由商品部各產(chǎn)品線制作9C按照打樣需求單要求安排打樣并檢驗(yàn)確保樣品合格7天供應(yīng)商10C把合格樣品寄送給樣品需求人或者根據(jù)打樣申請(qǐng)單要

8、求直接寄給客戶2H供應(yīng)商工廠樣品直發(fā)客戶的快遞費(fèi)用管理；直接寄客戶的樣品不合格由工廠免費(fèi)再提供11B查收工廠的樣品并判斷是否客戶定制的；客戶定制的進(jìn)入10B-1，非客戶定制進(jìn)入10B-21天商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；國際部/產(chǎn)品專員12B-1對(duì)于為客戶定制的產(chǎn)品，查收并檢查工廠的樣品，根據(jù)客戶需要數(shù)量把合格樣品寄送給客戶，通知客戶查收樣品和回簽確認(rèn)；同時(shí)發(fā)一份樣品給品管部檢測(cè)功能和結(jié)構(gòu)8H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；12B-2XXXX標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)的打樣，收到樣品之后要組織新品評(píng)審會(huì)（設(shè)計(jì)5天國際部/產(chǎn)品專員人員、品管人員、業(yè)務(wù)人員），確認(rèn)樣品質(zhì)量是否符合，設(shè)計(jì)是否合理13A客戶評(píng)審確認(rèn)樣品質(zhì)量，

9、并回簽樣品5天客戶客戶不簽樣的， 由業(yè)務(wù)和品管部一起確認(rèn)驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)13B在客戶和品管部都確認(rèn)樣品的情況 下，通知供應(yīng)商確認(rèn)結(jié)果，同時(shí)把 簽樣寄給供應(yīng)商和品管部；如果品 管部意見跟客戶意見不一致，原則 上以品管意見為準(zhǔn)重新打樣與客戶 確認(rèn)；確認(rèn)樣品并且有后續(xù)訂單的， 同時(shí)跟進(jìn)品管部制定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)8H商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；國際部/產(chǎn)品專員樣品不合格需要重新打樣的話， 原則上由責(zé)任方承擔(dān)費(fèi)用重新安排打樣13C供應(yīng)商提供打樣費(fèi)用對(duì)賬單，外協(xié)供應(yīng)商一般按單結(jié)算，自有工廠按照月結(jié)方式進(jìn)行，先由打樣部門列出月度新品打樣任務(wù)匯總表給國際部需求人員確認(rèn)，確認(rèn)單交給工廠財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部季度出季度費(fèi)用結(jié)算單給國際

10、部指定人員核對(duì)3天供應(yīng)商新品打樣任務(wù)匯總表； 季度費(fèi)用結(jié)算單14B核對(duì)和確認(rèn)打樣費(fèi)用對(duì)賬單，交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)算，并考核供應(yīng)商的打樣表現(xiàn)（周期，質(zhì)量，服務(wù)，解決問題能力）;2天商務(wù)定制、國際部/業(yè)務(wù)員；國際部/行政專員打樣確認(rèn)單； 對(duì)賬單工廠的打樣清單核對(duì)和外協(xié)供應(yīng)商的打樣費(fèi)用確認(rèn)由業(yè)務(wù)確認(rèn)； 自有工廠的費(fèi)用對(duì)賬單由兼職行政專員負(fù)責(zé)15C外協(xié)的由采購部尋源組執(zhí)行請(qǐng)款支付流程，支付相應(yīng)的費(fèi)用；自有工廠的由財(cái)務(wù)直接執(zhí)行工廠間往來掛賬，并計(jì)入相關(guān)部門費(fèi)用8H商品采購部/尋源財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)5 系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置特殊要求l無6 主要業(yè)務(wù)變更和得益編號(hào)流程改進(jìn)要點(diǎn)流程改進(jìn)管理改進(jìn)系統(tǒng)改進(jìn)010針對(duì)不同供應(yīng)商，統(tǒng)一打樣流程020明確自有工廠模具的管理方式030明確國際部打樣費(fèi)用內(nèi)部管理權(quán)限和方式040明確品管部的參與時(shí)間和職責(zé)050明確供應(yīng)商打樣考核方式，提高客戶滿意度7 報(bào)表及表單編號(hào)報(bào)表/表單名稱描述類型工具(標(biāo)準(zhǔn)/開發(fā)/系統(tǒng)外)使用頻率010打樣需求單（設(shè)備）需要樣品的客戶，產(chǎn)品編號(hào)