度部門整體支出績效目標完成表

1、2016年度部門整體支出績效目標完成表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分投入13績效目標13在職 人員 控制 率5以100%為標 準。在職人員控 制率w 100%, 計5分；每超過 一個百分點扣 0.5分，扣完為 止。2016年末實際實際在崗人數(shù) 24 人（不含借調(diào)人員 3人及臨時 聘請人員3人）增加的人數(shù)是 因為提前換屆縣委安排進入， 縣編委核定的編制數(shù)為 23人， 正式在職在編的 24人，超編1 人，實際在職人員數(shù)占編委核 定的編制數(shù)的比率一（在職人 員數(shù)編制數(shù)）x 100%=24 - 23 x 100%=104%FB 門對人 員成本的控制程度符合規(guī)定要 求，根據(jù)評價

2、標準該項得滿分。3三公 經(jīng)費” 變動 率3三公經(jīng)費”變 動率w 0,計3 分；三公經(jīng)費” 0,每超過一 個百分點扣0.3 分，扣完為止。三公經(jīng)費”變動率=（本年度三公經(jīng)費”預算數(shù)-上年度三 公經(jīng)費”預算數(shù)）/上年度三公 經(jīng)費”預算數(shù)x 100%=（95.3-95.3）-95.3 x 100%=0- 95.3 x 100%三公經(jīng)費”變動率為0，根據(jù)評 價標準，該項得滿分。3=0%績效目標5績效目標是否 符合部門職能、 年度重點工作 實際；指標細 化、清晰3分。 及時申報且申報率100%計2 分。每少一個百分比扣0.2年初工作計劃及重點工作目標 管理指標細化清晰，符合縣委、 縣政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)

3、展規(guī) 劃及本機關(guān)三定”職責，體現(xiàn)當 年重點工作，尤其是換屆工作 正常穩(wěn)定，與資金投入相匹配。 根據(jù)評分標準該項得滿分。5過程47預算 執(zhí)行16預算 完成 率2100%計滿分，每低于5%扣0.5分，扣完為 止。財政資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.2萬兀，年初預算 194.45兀，本 年追加預算263.12萬元，年末 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.19萬元；本單位 預算完成率-（上年結(jié)轉(zhuǎn) +年初 預算+本年追加預算-年末結(jié) 余）+（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預算+本 年追加預算）X 100%=（15.2+194.45+263.13-2.19）-（15.2+194.45+263.13）X 100%=470.59 - 472.78 X

4、100 .53%，低于0.46個百分點，根 據(jù)評分標準，本單位該項指標 得滿分2分。2%=99預算 控制 率2預算控制率=0， 計 2 分；0-10%（含），計1.5 分；10-20%（含），計1分；20-30% （含）， 計0.5分；大于 30%不得分本年預算追加數(shù)為263.13萬兀，年初預算為 194.45萬兀， 預算控制率-（本年預算追加 數(shù)十年初預算）X 100% =263.13 - 194.45 X 100%=135.,2控制率大于 30%，根據(jù)評分標 準，本單位該項指標扣 2分。0:%支出 進度 率6根據(jù)部門預算 執(zhí)行績效監(jiān)控 報表數(shù)據(jù)計分， 達到進度計4 分；資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余計2分

5、，結(jié)轉(zhuǎn)率咼于50%的0 分專項工作支出均達到進度計劃 . 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支 出預算數(shù)X 100%=15.2萬元-457.58萬元 X 100%=3.32% 根據(jù)評分標準，本單位該項指標 得滿分。6資金 績效 管理6績效評價資金 規(guī)模占總支出 比率4分；80% 以上4分；70% 以上2分；50%以下不計分。公 開績效評價結(jié) 果2分所有資金均納入績效管理，按 時上報預算績效目標，加強預 算績效跟蹤和績效評價，落實 績效評價結(jié)果的運用，并在一 定范圍公開了績效評價結(jié)果， 各項預算績效管理工作落實到 位。根據(jù)評分標準，本單位該 項指標得滿分。6預算管理31公用 經(jīng)費 控制 率8100%以下

6、（含） 計滿分，每超出 1%扣1分，扣 完為止。實際公用經(jīng)費支出為 205.71萬 兀，年初預算安排公用經(jīng)費為 215.13萬兀。本單位公用經(jīng)費 控制率一（實際支出公用經(jīng)費 總額領(lǐng)算安排公用經(jīng)費總額）X 100%=86 / 5過程47預算管理205.71 - 215.13=95.62%小于100%。根據(jù)評分標準，本單位 該項指標得滿分。三公 經(jīng)費” 控制 率3100%以下（含） 且管理規(guī)范計 滿分，每超出 1%扣 1分，財 務(wù)手續(xù)不規(guī)范 的，一次扣0.5。 扣完為止。三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為55.26 萬兀，三公經(jīng)費”年初預算數(shù)為 95.3萬元，財務(wù)手續(xù)規(guī)范。三 公經(jīng)費”控制率（三公經(jīng)費” 實際

7、支出數(shù) 十三公經(jīng)費”預算安 排數(shù)）x 100%55.26 - 95.3=58%100,%根據(jù)評 分標準，本單位該項指標得滿 分。3政府 采購 執(zhí)行 率5100%計滿分， 每超過（降低） 5%扣2分。扣 完為止。政府采購預算數(shù)為 0萬兀，政 府采購實際數(shù)為16.82萬元。政 府采購執(zhí)行率=政府采購金額十 政府采購預算數(shù)x 100%=16.82 - 0 x 100%根據(jù) 評分標準，本單位該項指標得 0 分。0管理 制度 健全 性5 內(nèi)部財務(wù) 管理制度、 會計核算 制度等管 理制度2分 有本部門 厲行節(jié)約 制度,1分；相關(guān)管 理制度合 法、合規(guī)、 完整，2分；建立了各項財務(wù)管理制度，相 關(guān)管理制度合

8、法、合規(guī)、完整， 相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。 根據(jù)評分標準，本單位該項指 標得滿分。5資金 使用 合規(guī) 性8 支出符合國 家財經(jīng)法規(guī)和 財務(wù)管理制度 規(guī)定以及有關(guān) 專項資金管理 辦法的規(guī)定； 資金撥付有 完整的審批程 序和手續(xù)； 項目支出按規(guī) 定經(jīng)過評估論 證；支出符 合部門預算批 復的用途。以上支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù) 管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資 金管理辦法的規(guī)定，資金的撥 付有完整的審批過程和手續(xù)， 支出符合部門預算批復的用 途，資金使用無截留、擠占、 挪用、虛列支出等情況，根據(jù) 評分標準，本單位該項指標得 滿分。8情況每出現(xiàn)一 例不符合要求 的扣1分，扣完 為止。預決 算信 息公 開性

9、2按規(guī)定內(nèi)容 公開預決算信 息，1分；按 規(guī)定時限公開 預決算信息，1 分;；預算按要求公開，本單位基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真 實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯 集信息資料準確。根據(jù)評分標 準，本單位該項指標得滿分2產(chǎn)出 及效 率40績效 目標 完成18重點 工作 實際 完成 率8根據(jù)績效辦年 度對各部門為 民辦實事和部 門重點工程與 重點工作考核 分數(shù)折算。被政 府績效考核評 為一類的記8 分；一類的記6 分；末類的未計 分在縣委的領(lǐng)導和州政協(xié)的指導 下，通過履行三大職能，多層 次、多形式地對黨委和政府的 大政方針、重要事務(wù)以及關(guān)系 群眾生活的重要問題進行政治 協(xié)商；通過調(diào)研、提案及文史 編撰

10、資政等工作，提出建議和 批評，加強了地方文史建設(shè)； 組織引導各民主黨派民主人士 建言議政，發(fā)揮民主監(jiān)督的作 用。穩(wěn)妥、依法、順利完成換 屆選舉。根據(jù)評分標準，本單 位該項指標得滿分。8績效 目標 完成 率10完成年初績效目標的100%的 記10分；完成 90%的記8分；完成80%的記6 分，以此類推。根據(jù)年初縣委和上級政協(xié)要 求，本單位制定了 2016年度工 作目標計劃和績效考核方案， 通過年末考核和自查對比，績 效目標在本年基本完成，并在 上級機關(guān)和縣委的考核中為二 類單位。根據(jù)評分標準，本單 位該項指標得滿分。10履職效益16經(jīng)濟 效益8本年度資金管理、使用未存在違紀行為；資產(chǎn)處 置程序規(guī)

11、范；項目管理符合規(guī)定。 根據(jù)評分標準， 本單位該項指標得滿分。8社會 效益8按照年初制定的工作計劃和縣委及州政協(xié)規(guī)定的 工作目標，各項工作均圓滿完成，在凝聚各界各 團體、促進廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)及社會穩(wěn)定、經(jīng) 濟發(fā)展方面取得了較好的成效，取得了較好的社 會效益。根據(jù)評分標準，本單位該項指標得滿分86行政效能3加強本單位債務(wù)管理， 積極消赤減債，節(jié)能降 耗。受到上級表彰。無 上級相關(guān)部門通報的計本單位不斷改進行政管 理，促進工作作風轉(zhuǎn)變， 講求優(yōu)質(zhì)高效，改進文 風會風，精簡會議、文33分；一般2分；無效果或者效果不明顯 0 分。件，嚴格資產(chǎn)管理和經(jīng) 費使用，積極節(jié)能降耗， 行政成本進一步降低， 根據(jù)評分標準，本單位 該項指標得滿分社會 公眾 或服 務(wù)對 象滿 意度390% （含）以上計3分；