來料檢驗(yàn)流程 (2)

1、.程 序 文 件文件名稱：來料檢驗(yàn)流程文件編號： QP-PG-001文件版本：A/0制定單位：品管部生效日期：2018年3月1日批準(zhǔn)： 審核： 編制：來料倉庫核對數(shù)目并放置待檢區(qū)倉庫30分鐘內(nèi)送報檢單到品管部IQC抽檢檢驗(yàn)合格按照不合格品處理程序執(zhí)行通知倉庫入倉檢驗(yàn)不合格來料檢驗(yàn)作業(yè)流程來料檢驗(yàn)作業(yè)流程管理辦法1.0目的確保進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量、重量及規(guī)格等符合本公司要求,提升原材料供貨商和外發(fā)供應(yīng)商的品質(zhì)，特制定本程序。2.0適用范圍凡對進(jìn)廠的生產(chǎn)物料、輔料檢驗(yàn)作業(yè)均適用。3.0職責(zé)3.1倉務(wù)中心：負(fù)責(zé)外協(xié)、外購件的來料送檢，不合格品的隔離及數(shù)量點(diǎn)收；3.2采購中心：負(fù)責(zé)不合格外購物料處置、組織外

2、購分供方進(jìn)行質(zhì)量溝通并協(xié)助品保中心執(zhí)行外購供方改進(jìn)行動監(jiān)督、檢查；3.3品保中心IQC：負(fù)責(zé)外協(xié)外購件的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)標(biāo)識；品質(zhì)檢驗(yàn)及查證；材質(zhì)檢驗(yàn)及查證。 3.4品保中心主管：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行外購、外協(xié)件的不合格品報告的評審及外觀不合格的最終判定； 3.5研發(fā)中心：負(fù)責(zé)參與外購、外協(xié)件的不合格評審及尺寸不合格的最終判定；3.6 PMC、采購中心、品保中心等單位必要時參與對不合格品的評審及所屬范圍內(nèi)不合格品的處置。4.0定義：無5.0 內(nèi)容 5.1作業(yè)流程5.1.1倉管員收到供方送貨員的送貨單后，仔細(xì)核對送貨單與采購訂單/采購申請單內(nèi)容是否一致，如無誤，則進(jìn)行收貨工作。5.1.2倉管員核對采購訂單、送

3、貨單與產(chǎn)品相符后將物料放入“待檢區(qū)”或掛待檢牌，在收貨30分鐘內(nèi)由倉管員開出來料檢驗(yàn)通知單，送品保中心文員處報檢，并指明物料所在位置，由品保中心文員交相關(guān)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)；5.1.3 品質(zhì)員收單24小時內(nèi)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定待檢物料的檢驗(yàn)方案準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（如檢驗(yàn)規(guī)范、工程圖紙、實(shí)物樣品、出貨檢驗(yàn)證明、材質(zhì)證明）、檢驗(yàn)用具（量具、儀器）等，并依“抽樣計(jì)劃”抽取檢驗(yàn)樣品，針對檢驗(yàn)樣本依各項(xiàng)材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙或比對樣品或以實(shí)際裝配進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在來料檢驗(yàn)報告呈單位主管核準(zhǔn)，特急用物料于接到來料檢驗(yàn)通知單后立即開始檢驗(yàn)。5.1.4 送檢物料若判定合格，則進(jìn)料檢驗(yàn)員（IQC）在來料檢驗(yàn)通知單

4、上寫明,品保主管審批后,由品保中心文員復(fù)印此報告給倉務(wù)中心和采購中心，倉務(wù)中心憑此報告入倉。5.1.5當(dāng)來料檢驗(yàn)不合格時，進(jìn)料檢驗(yàn)員在該不合格料外包裝上貼紅色“不合格”標(biāo)簽，并在1小時內(nèi)開出來料檢驗(yàn)報告，如來料體積不大隨單附上不合格實(shí)樣，交品保經(jīng)理核準(zhǔn)（或其代理人品保主管核準(zhǔn)）。若最后判定不合格，由品保文員復(fù)印此單交倉管員與采購中心經(jīng)理簽收，倉管人員依判定結(jié)果執(zhí)行退貨作業(yè)。5.1.6 所有原材料、外加工品及外購產(chǎn)品，均須復(fù)印來料檢驗(yàn)報告給倉務(wù)中心和采購中心簽收，塑料原材料須做試料報告。5.1.7 按來料檢驗(yàn)報告與品質(zhì)員標(biāo)識，倉管員將合格品送入倉，將不合格品置于待處理區(qū)。5.1.8 品質(zhì)員將來料

5、檢驗(yàn)報告交品保主管處理，品保主管收單24小時內(nèi)核工作，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)周、月進(jìn)料品質(zhì)狀況。5.1.9 品保主管負(fù)責(zé)于判定送檢進(jìn)料不合格30分鐘內(nèi)啟動不合格品處理流程處理不合格品并獲得處置結(jié)果，特急用物料半小時內(nèi)完成。5.1.10 接到品保中心的來料檢驗(yàn)報告后，如是急用物料則由品保經(jīng)理牽頭，組織采購、生產(chǎn)經(jīng)理等組成評審小組,各部門經(jīng)理對該物料能否生產(chǎn)使用在30分鐘內(nèi)作出判定意見。確定讓步放行物料的來料檢驗(yàn)報告由品保中心在15分鐘內(nèi)回復(fù)制造中心（特殊情況可由其授權(quán)人簽批或電話請示）。同意特采的由品保中心經(jīng)理據(jù)來料檢驗(yàn)報告明確物料標(biāo)識狀態(tài)后交倉管員，倉管員接來料檢驗(yàn)報告即辦理物料進(jìn)倉手續(xù)，在送貨單上注明“

6、特采”字樣，品質(zhì)員負(fù)責(zé)檢查特采物料的送貨單上有否注明“特采”字樣。經(jīng)判定可加工挑選使用的物料則在來料檢驗(yàn)報告上明確加工挑選部門及完成時間。品保中心將評審結(jié)果以書面形式向總經(jīng)理呈報，如需要本廠人員安排進(jìn)行加工挑選的物料，品保中心評估預(yù)算金額超過5000元的須事先向總經(jīng)理匯報，經(jīng)允許后方可進(jìn)行加工挑選安排。5.1.11倉管員依據(jù)實(shí)際進(jìn)倉數(shù)量與品種，開具進(jìn)倉單，交品質(zhì)員會簽后，將實(shí)物入倉。5.1.12倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當(dāng)天完成臺帳的登錄工作。5.1.13倉管員于次日將相關(guān)單據(jù)交到相應(yīng)部門，品保主管及時對每批材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商材料合格率制成供應(yīng)商評估匯總表，交品保中心經(jīng)理

7、核準(zhǔn)并備存。5.2違規(guī)處罰5.2.1倉管員、品質(zhì)員未及時處理(送檢、檢驗(yàn)、標(biāo)識、隔離等)待檢物料的，處罰責(zé)任人5元/單，因此造成停工待料、返工等，處罰1050元/單。5.2.2 品質(zhì)員檢驗(yàn)完成后1小時內(nèi)未填寫來料檢驗(yàn)報告，處罰相應(yīng)責(zé)任人1050元/單。5.2.3 品質(zhì)員由開始檢驗(yàn)至檢驗(yàn)完成期間離開檢驗(yàn)現(xiàn)場，未作合格或不合格或檢驗(yàn)中標(biāo)識的，處罰質(zhì)檢員10元/單。5.2.4品保主管未按規(guī)定時間完成審核，處罰1050元/單。5.2.5未遵守作業(yè)流程的規(guī)定而被舉報稽查屬實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)給予當(dāng)事責(zé)任人處罰50元/單，給予舉報人獎勵50元/單。5.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：5.3.1收料到送檢，倉管員只能在15分鐘內(nèi)完成；5.3.2品質(zhì)員在倉管員報檢后，24小時內(nèi)必須參加檢驗(yàn)，正常情況下1小時內(nèi)完成檢驗(yàn)與報告（特殊試驗(yàn)按技術(shù)規(guī)范延時）；5.3.3物料不合格時，品質(zhì)員必須1小時內(nèi)完成檢驗(yàn)與報告，品保主管24小時完成審批；5.3.4緊急物料品質(zhì)主管15分鐘內(nèi)啟動不合