公司采購(gòu)管理制度

1、采購(gòu)管理制度一、目的:為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,XX公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,特制定本制度。二、適用范圍本制度適XX公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)原則1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)

2、行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。2、一致性原則:采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致XX市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的510%。3、低價(jià)搜索原則:采購(gòu)人員隨時(shí)XX市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),XX市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則:(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度

3、和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)XX市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失XX公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式,由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序,提高工作效率。對(duì)于價(jià)XX市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨時(shí)XX市場(chǎng)行情,調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則:采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)XX公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行XX公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員XX公司員工績(jī)效考

4、核制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購(gòu)流程1、采購(gòu)申請(qǐng):物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng),填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填

5、寫(xiě)詢(xún)價(jià)記錄表,按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。(3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品,但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn):(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。(2)對(duì)于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇:(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定:(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選

6、定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。7、驗(yàn)收入庫(kù):采購(gòu)物品(物資XX公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具入庫(kù)單,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款:采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑入庫(kù)單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。六、考核:凡違反本制度的人員,XX公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)單位: 申請(qǐng)日期: 年 月 日 編號(hào):序號(hào)物品名稱(chēng)廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)辦人: 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 申請(qǐng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)總監(jiān): 總經(jīng)理:庫(kù)管:詢(xún)價(jià)記錄表 編號(hào):序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)