02948質(zhì)量管理體系認(rèn)證二級(jí)文件程序QP005管理評(píng)審程序

1、深圳市真功高科電子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.管理評(píng)審程序文件編號(hào)： zg-qp-005 文件版本： a0 控制狀態(tài)： 受控本 分 發(fā) 號(hào)： 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2002-10-12 請(qǐng)指定文件發(fā)放部門總經(jīng)理總經(jīng)辦r&d部生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)管部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部銷售部注：表示為該文件的主要涉及部門 ，表示為該文件的次要涉及部門。文件名稱（型號(hào)）管理評(píng)審程序文件編號(hào)zg-qp-005文件制定部門總經(jīng)辦文件初次生效日期02.10.12序號(hào)修改內(nèi)容記要版本制定或修改日期記錄人1文件初次發(fā)行a002.10.07孫芳23

2、4567附件一：文件變更履歷表1.文件依據(jù)與定義1.1 依據(jù)1.1.1 質(zhì)量手冊(cè)第5.6章節(jié):管理評(píng)審。1.2 定義 1.2.1管理評(píng)審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。2.目的為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。3.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。4.主要職責(zé)與權(quán)限4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批各“部門評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審報(bào)告”；并對(duì)評(píng)審中的問題做出決議。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)工作，審批“管理評(píng)審計(jì)劃”。4.3 總經(jīng)辦主任：負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”,并根據(jù)評(píng)審結(jié)果編寫“管理評(píng)審報(bào)告

3、”。4.4各部門主管：負(fù)責(zé)評(píng)審所需文件和資料的準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4.5 內(nèi)部審核員：負(fù)責(zé)對(duì)各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)向管理者代表報(bào)告。5.作業(yè)程序 5.1作業(yè)流程圖（見附件一） 5.2評(píng)審計(jì)劃 5.2.1管理評(píng)審每年必須進(jìn)行一次，一般安排在一輪內(nèi)審全部完成后進(jìn)行。 5.2.2遇體系變化等特殊情況，如：組織架構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生重大變動(dòng)或發(fā)生重大品質(zhì)異常時(shí)，總經(jīng)理或管理代表視情況可隨時(shí)召開管理評(píng)審會(huì)議。 5.2.3正常情況時(shí)，召開管理評(píng)審會(huì)議前一個(gè)月，由總經(jīng)辦主任編制“管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)管理者代表核準(zhǔn)后發(fā)放各部門。5.3

4、信息收集5.3.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司“管理評(píng)審計(jì)劃”內(nèi)容準(zhǔn)備本部門評(píng)審相關(guān)資料，由總經(jīng)辦主任統(tǒng)一后報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放各相關(guān)部門。 5.4評(píng)審會(huì)議 5.4.1管理評(píng)審由總經(jīng)理通過召開管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行，由總經(jīng)辦作“會(huì)議記錄”。 5.4.2管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)針對(duì)下列事項(xiàng)作專題報(bào)告并討論。 5.4.2.1總經(jīng)理：在正式、系統(tǒng)、全面檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.4.2.2管理代表：系統(tǒng)全面的評(píng)價(jià)各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施狀況及在質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)方面存在的問題，并主持對(duì)其中的重大問題進(jìn)行討論。 5.4.2.3 總經(jīng)辦主任：a、 做關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)達(dá)

5、成情況以及關(guān)于上一期管理評(píng)審會(huì)議決定事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果及改善情況、內(nèi)部審核結(jié)果及改善情況的報(bào)告。b、 做關(guān)于質(zhì)量管理體系執(zhí)行及修正狀況的報(bào)告，并主持進(jìn)行討論。 5.4.2.4品質(zhì)部主管：作關(guān)于客戶質(zhì)量投訴（包括口頭抱怨）狀況和客戶滿意度調(diào)查結(jié)果的報(bào)告，并主持對(duì)客戶嚴(yán)重抱怨和重大品質(zhì)問題進(jìn)行討論。 5.4.2.5各部門：針對(duì)本部門情況和質(zhì)量管理體系的狀況提出改進(jìn)建議，并主持進(jìn)行討論。 5.4.3管理評(píng)審形成的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： 5.4.3.1 iso質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 5.4.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 5.4.3.3 資源需求。 5.5評(píng)審報(bào)告 5.5.1總經(jīng)辦主任將管理評(píng)

6、審結(jié)果編制成“管理評(píng)審報(bào)告”報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)到各部門，并對(duì)不符合項(xiàng)發(fā)出糾正與預(yù)防措施報(bào)告。 5.6糾正與預(yù)防措施 5.6.1相關(guān)部門根據(jù)糾正與預(yù)防措施報(bào)告內(nèi)容，分析原因后，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。 5.6.2措施制定后相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施改善。5.7效果驗(yàn)證 5.7.1 總經(jīng)辦主任對(duì)其執(zhí)行成效作追蹤考核，將結(jié)果記錄于糾正與預(yù)防措施報(bào)告效果驗(yàn)證欄，并向管理者代表報(bào)告。5.7.2各部門應(yīng)將管理評(píng)審決議的執(zhí)行情況向管理者代表匯報(bào)，當(dāng)執(zhí)行結(jié)果失效時(shí)，管理者代表視情況可召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行討論修正。5.8記錄歸檔 5.8.1管理評(píng)審的記錄由總經(jīng)辦按質(zhì)量記錄控制程序保存。6.相關(guān)文件 6.1內(nèi)部審核程序 6.2糾正與預(yù)防實(shí)施程序 6.3質(zhì)量記錄控制程序7.使用表單無8.附件 附件一：流程圖 附件： 流程圖責(zé)任部門使用表單備注評(píng)審計(jì)劃 信息收集評(píng)審會(huì)議 評(píng)審報(bào)告糾正與預(yù)防實(shí)施 效果驗(yàn)證 no yes記錄歸檔總經(jīng)辦主任、管理者代表、總經(jīng)理各部門主管總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管總經(jīng)辦主任、管理者代表、總經(jīng)理各部門總經(jīng)辦主任總經(jīng)辦管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告、糾正與預(yù)防措施報(bào)告糾正與預(yù)防措施報(bào)告評(píng)審會(huì)議前由總經(jīng)辦主任編制評(píng)審計(jì)劃報(bào)管理者代表、各部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料交由總經(jīng)辦主任收集后轉(zhuǎn)交總經(jīng)理核準(zhǔn)按計(jì)劃舉行評(píng)審會(huì)