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文檔簡介

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / DOCUMENT TEMPLATE 編號(hào): 安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理辦法(完整 正式 規(guī)范)編制人:_審核人:_日 期:_安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理辦法說明:該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù),通過對(duì)具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束,以確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。各單位、部室: ?為進(jìn)一步健全完善全面標(biāo)準(zhǔn)化管理,規(guī)范基層單位安全生產(chǎn)行為,著力構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制,全面推行安全質(zhì)量、隱患規(guī)范性檢查工作,推進(jìn)依法、科學(xué)管理,公司制定了安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法,望各單位認(rèn)真執(zhí)行。 ?一、指導(dǎo)思想 ?以集團(tuán)公司一、二號(hào)文件精

2、神為指導(dǎo),以貫徹落實(shí)集團(tuán)公司安全質(zhì)量檢查點(diǎn)管理辦法為重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場隱患源的排查治理,創(chuàng)新安全質(zhì)量檢查方式方法,堅(jiān)持“高、細(xì)、嚴(yán)”管控,突出“流程拓展、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、便于操作”特點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)流程、操作流程和管理流程進(jìn)行歸納、梳理,提煉,有效的把安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查與安全閉環(huán)管控信息系統(tǒng)結(jié)合起來,實(shí)行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理,達(dá)到全員、全過程、全動(dòng)態(tài)有效監(jiān)控,強(qiáng)化考核機(jī)制,提高執(zhí)行力,促進(jìn)“區(qū)隊(duì)自主、班組自治、個(gè)人自律”,實(shí)現(xiàn)安全質(zhì)量管理由簡到繁向由繁到簡、安全管理由人管到機(jī)管、人本管理由“制約+自覺”向“自覺+制約”的轉(zhuǎn)變。 ?二、目的意義 ?通過安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理,一是能使安全管理更全面

3、、更明了、更直觀和更具有操作性和指導(dǎo)性。二是能使工作有安排、有落實(shí)、有考核、有反饋,形成閉環(huán)管理,確保無漏項(xiàng)、無遺項(xiàng),達(dá)到“事事有落實(shí)、件件有回音、項(xiàng)項(xiàng)有考核、處處有督察”,堵塞了管理漏洞。三是能使各項(xiàng)考核更人性化,更能加強(qiáng)崗位和責(zé)任人的責(zé)任心,通過隱患源菜單檢查,促使管理人員按程序進(jìn)行,按標(biāo)準(zhǔn)檢查、按標(biāo)準(zhǔn)考核。四是能充分發(fā)揮各級(jí)管理人員的主觀能動(dòng)性,上追下聯(lián)、責(zé)任追究,提高了解決問題、消除隱患的主動(dòng)性和自覺性。五是對(duì)各級(jí)管理人員的工作安排,及時(shí)到位、責(zé)任明確,便于存檔,達(dá)到制度管人、機(jī)制管人的目的。 ?三、組織領(lǐng)導(dǎo) ?為確保安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢查管理在我公司的順利推廣和實(shí)施,成立安全質(zhì)量檢查點(diǎn)檢

4、查管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長劉仲明任組長,薛提洪、肖立軍任副組長,各專業(yè)副總、安監(jiān)處、生產(chǎn)部、通防技術(shù)中心、機(jī)電科、企業(yè)管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人、各采掘區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)輔助區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,尹遜新兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)考核等工作。 ?四、操作流程 ?安監(jiān)處根據(jù)各專業(yè)安全質(zhì)量隱患界定標(biāo)準(zhǔn)制作了各類隱患源安全質(zhì)量檢查點(diǎn)問題落實(shí)表(以下簡稱“檢查表”),要求每名安全管理人員根據(jù)檢查地點(diǎn)隨身攜帶檢查表,根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查確認(rèn)??己巳坷糜?jì)算機(jī)自動(dòng)生成,并同績效考核結(jié)合起來,克服了人為因素的干擾。其流程是: ?第一:各類安全管理人員檢查、排查隱患問題 ?該

5、環(huán)節(jié)中所指檢查問題,包括上級(jí)部門安全檢查、公司組織各類查崗、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報(bào)問題、下達(dá)隱患處理卡內(nèi)容、安監(jiān)員匯報(bào)重大問題等。安全管理人員按照檢查流程認(rèn)真排查各類隱患,確認(rèn)主要問題,填寫檢查表,上井后直接交給安監(jiān)處值班信息員。 ?第二:信息員錄入系統(tǒng)、發(fā)送短信 ?各級(jí)安全管理人員填寫的檢查表全部由信息員進(jìn)行錄入,所有問題按照煤礦安全質(zhì)量隱患源界定及考核標(biāo)準(zhǔn)中具體條款一一分類,屬于動(dòng)態(tài)隱患問題的必須掛罰三支隊(duì)伍(分100、50、30、20元四個(gè)級(jí)別),并按規(guī)定進(jìn)行聯(lián)責(zé)考核。計(jì)算機(jī)將所錄入隱患信息存入數(shù)據(jù)庫、發(fā)送短信通知區(qū)隊(duì),如未按照要求時(shí)間進(jìn)行整改,便自動(dòng)進(jìn)入下一級(jí)“手機(jī)短信發(fā)送平臺(tái)”進(jìn)行發(fā)布。凡

6、因手機(jī)換號(hào)、關(guān)機(jī)、信號(hào)差、出故障等其他原因?qū)е聼o法正常收取短信的,責(zé)任自負(fù)。 ?第三:區(qū)隊(duì)落實(shí)責(zé)任、處理隱患 ?區(qū)隊(duì)根據(jù)檢查表上的隱患問題整改期限和要求安排專人進(jìn)行落實(shí)。整改完成后,由區(qū)隊(duì)將整改人、整改措施等信息錄入計(jì)算機(jī),等待網(wǎng)上安監(jiān)系統(tǒng)確認(rèn)。現(xiàn)場施工時(shí),跟班區(qū)長、當(dāng)班班長具體負(fù)責(zé)隱患內(nèi)容的實(shí)施、協(xié)調(diào)、督促,確保按照標(biāo)準(zhǔn)完成。 ?第四:安監(jiān)處網(wǎng)上確認(rèn)并組織驗(yàn)收 ?安監(jiān)處根據(jù)網(wǎng)上系統(tǒng)自動(dòng)生成的驗(yàn)收安排,組織安監(jiān)員或質(zhì)量驗(yàn)收員現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的直接進(jìn)入閉環(huán),隱患消除。 ?第五:未整改隱患“六級(jí)”短信考核 ?計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將隱患短信進(jìn)行“六級(jí)”考核管理。 ?第一級(jí)考核單位及個(gè)人。信息員把檢查表錄入系統(tǒng)后產(chǎn)生隱患罰款,系統(tǒng)自動(dòng)把罰款落實(shí)到區(qū)隊(duì)及個(gè)人。該隱患錄入后,計(jì)算機(jī)

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