上海通用汽車檢具質(zhì)量問題CS1受控整改報告

1、 cs1受控整改報告 一、問題描述：2012年7月，sgm檢具工程師發(fā)現(xiàn)我公司對已經(jīng)制做完成的上海通用g60項目檢具提供了4份一樣的虛假檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告。并對我公司實施（cs1）控制發(fā)運。二、成立問題處理小組1成員名單如下： 賴全發(fā)-總經(jīng)理（本次小組組長） 李新華-副總經(jīng)理 孫文強-生產(chǎn)部長 畢才喜-項目經(jīng)理 朱 杰-質(zhì)量主管 何 益-測量主管 王鵬軍-設(shè)計員 三、問題確認我公司在接收到cs1受控后，馬上展開調(diào)查，確認問題如下：在對相關(guān)報告進行檢驗后，結(jié)論與sgm檢具工程師提出的一致： 1 確認報告 所有報告經(jīng)過小組成員之確認。提交給sgm檢具工程師的總共有5付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告（檢具零

2、件號依次為：20771958，20771959，25988256，95028196，95028197），有4付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告有弄虛作假嫌疑，其中20771958和20771959零件檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告里面所提供的測量數(shù)據(jù)大部分相同，95028196和95028197零件檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告里面所提供的測量數(shù)據(jù)大部分相同。所以我們初步認定這4付檢具的重復(fù)性再現(xiàn)性報告是由我公司相關(guān)人員做假所得。2.我們檢查了2011年7月的工作記錄。發(fā)現(xiàn)了下列問題點：1)在2011年7月1日-7月31日，由于我公司場地搬遷，公司三坐標測量機暫時停機，無法工作。2)在2011年7月1日-7月31日，沒有任何

3、對上海通用g60項目檢具的重復(fù)性再現(xiàn)性測量安排及測量機工作記錄。3)質(zhì)檢人員沒有相應(yīng)的抽查檢驗記錄3.經(jīng)過對測量主管及這4付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告制作人員詢問審查，他們對這4付檢具作假的事實供認不諱。4.經(jīng)過對質(zhì)檢員詢問審查，質(zhì)檢員根本沒有對報告的真實性做審核驗證。所以，我們小組人員經(jīng)過調(diào)查得出結(jié)論：因2011年5月到7月本公司場地搬遷，公司三坐標部門暫時停工。無法及時對已經(jīng)制造完成的上海通用g60項目檢具安排檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告的實測，提供了4份一樣的虛假檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告。四、產(chǎn)生問題原因：1原因分析：可能因素分析、試驗、確認過程重要度所占比例備注一人1. 測量人員缺乏誠信觀念、質(zhì)量意識，

4、沒有按程序及作業(yè)指導(dǎo)書實施執(zhí)行實測，提供了虛假報告2. 質(zhì)檢人員沒有對報告的真實性進行驗證3. 管理人員對公司員工沒有進行有效的監(jiān)督和指導(dǎo)50%二機1.三坐標測量機搬遷，停工，無法對上海通用項目檢具重復(fù)性再現(xiàn)性做實測10%三料0%四法. 公司沒有“三坐標測量機無法工作時”之應(yīng)急處理措施. 缺少制作檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告的流程及規(guī)程10%五環(huán)1.三坐標測量環(huán)節(jié)疏漏，無法提供相關(guān)測量記錄2.質(zhì)檢環(huán)節(jié)疏漏，無法提供檢驗抽檢記錄30%重要度主要因素標識為“” 、次要因素標識為“”、無關(guān)因素標識為“”（說明：所占比例指按故障模式排列情況及所占百分比、重要度等情況進行綜合分析，制定可能因素改進所占的比例要求

5、，以便有針對性地對所占比例較大的因素做為重點進行改進；各可能因素所占比例累加和為100%，無關(guān)因素為0%）三、糾正及預(yù)防措施：（1）臨時對策： 1.將無錫星宇g60檢具及零件第一時間運回我公司，重新安排測量和做出檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告24小時內(nèi)完成，并保證報告的真實性有效性，確保g60項目順利進行。 2.對此次弄虛作假的責(zé)任人員全部予以通報批評，給予相應(yīng)罰款及扣除當(dāng)年年終獎的處罰，以警示公司所有人員，不得再次發(fā)生類似事件，一旦發(fā)現(xiàn)公司將直接予以開除。（2）永久性糾正措施：實施細則：序號改進內(nèi)容整改措施及要求完成時間責(zé)任人備注1我公司三坐標測量機無法工作時應(yīng)急方案1.尋找合格可靠的三坐標測量機服務(wù)

6、供應(yīng)商，簽訂測量加工協(xié)議，并確保能及時為我公司提供測量服務(wù)。2.購置一臺新測量機。2012.07.31 2012.12.25何 益2擬定制作檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程程序制訂工藝規(guī)程及規(guī)章處罰制度文件。2012.07.31何 益3修訂相關(guān)崗位職責(zé)，改進記錄、檢查系統(tǒng)1.測量人員必須按程序及作業(yè)指導(dǎo)書實施執(zhí)行實測，并對每付檢具重復(fù)性再現(xiàn)性的測量做記錄。2.測量主管需對測量員提交的報告核實簽字。3. 質(zhì)檢人員必須對提交的檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告進行檢查，對報告里面的數(shù)據(jù)做出真實性有效性的判定，并做記錄，對合格的報告方能簽字蓋章。4.項目管理人員只有收到由質(zhì)量部簽字蓋章的報告才能提交客戶。2012.

7、07.31-何 益 朱 杰畢才喜4加強相關(guān)人員培訓(xùn)1.對測量、質(zhì)檢、管理人員進行誠信觀念，質(zhì)量意識培訓(xùn)。2.對測量人員進行檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程及測量技術(shù)培訓(xùn)。2012.07.31-李新華（4）措施早期驗證：序號整改措施及要求驗證過程整改效果驗證人（部門）備注11.尋找合格可靠的三坐標測量機服務(wù)供應(yīng)商，簽訂測量加工協(xié)議，并確保能及時為我公司提供測量服務(wù)2.購置新測量機1.查看簽訂的測量加工協(xié)議，對供應(yīng)商做全面的評價調(diào)查，隨機抽查若干項目的測量加工服務(wù)報告及檢具的三坐標測量報告，并安排復(fù)測驗證。2.查看測量機及相關(guān)單據(jù)。完成何 益2擬定制作檢具重復(fù)性再現(xiàn)性報告的操作規(guī)程文件查看操作規(guī)程程

8、序文件。完成何 益3修訂相關(guān)崗位職責(zé)，改進記錄、檢查系統(tǒng)1.對相關(guān)崗位責(zé)任人進行詢問考核，工作績效評定2.定期安排公司內(nèi)部質(zhì)量評審，對每個責(zé)任人員相關(guān)記錄文件翻查審閱。完成何 益 朱 杰畢才喜4加強相關(guān)人員培訓(xùn)查看相關(guān)培訓(xùn)記錄表單。對接受過培訓(xùn)的人員進行考核。完成張建敏四、總結(jié)和激勵項目總結(jié)此次事件的發(fā)生，同時也給我們公司敲響了警鐘。不管做任何事情都要實事求是，腳踏實地。把誠信觀念、質(zhì)量意識放到公司的首要位置，只有這樣才能得到市場以及客戶的認可和信賴。我們將不斷持續(xù)地加強公司整體質(zhì)量管理水平的改進和提升，另外，我司也將把各種突發(fā)事件應(yīng)急處理措施的準備工作建設(shè)列為接下來公司努力改進完善的目標，積

9、極開展應(yīng)急演練和風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，妥善處置各類質(zhì)量安全突發(fā)事件。絕不弄虛作假，自欺欺人。特別針對此次事件，公司列出以下幾點：（一） 領(lǐng)導(dǎo)重視，周密部署，統(tǒng)籌安排突發(fā)應(yīng)對工作。（二） 加強和完善公司質(zhì)量管理體系運行，質(zhì)量管理人員的教育培訓(xùn)，特別是如何應(yīng)對應(yīng)急體系的建設(shè)和管理工作。（三） 未雨綢繆，積極開展風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警工作。當(dāng)再次發(fā)生類似三坐標測量機無法工作這種事情之前，就應(yīng)該想到，因為公司搬遷，公司測量機在搬遷期間肯定無法工作，所以搬遷前就應(yīng)該做好外協(xié)測量加工的準備工作。（四） 加大公司員工誠信觀念、質(zhì)量意識的教育培訓(xùn)工作。即使出現(xiàn)各種緊急突發(fā)事件，無法按時完成本職工作的時候（例如此次事件中無法即使提供真實的報告時）也應(yīng)該將誠信觀念、質(zhì)量意識放到首要位置，不應(yīng)該為了完成工作而提供虛假報告，而應(yīng)該首先向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，公司領(lǐng)導(dǎo)再商討解決方案或者和客戶溝通協(xié)商。不管怎樣，一定要確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量合格，報告真實有效。嚴禁弄虛作假，糊弄他人